• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra faktúry 2011 s DPH 12.01.2012
      Faktúra OUI/1/2023/OUI/224 príspev. za zamestnanca 122,10 s DPH 202344 03.05.2023 17.05.2023
      Faktúra OUI/1/2023/OUI/245 povinny odvod SF -09603 38,26 s DPH 4/2023 02.05.2023 17.05.2023
      Faktúra OUI/1/2023/OUI/246 povinny odvod SF -09212 99,22 s DPH 4/2023 02.05.2023 17.05.2023
      Faktúra OUI/1/2023/OUI/247 povinny odvod SF -09122 149,79 s DPH 4/2023 02.05.2023 17.05.2023
      Faktúra OUI/1/2023/OUI/226 prísp. za zamestnanca 26,40 s DPH 202342 03.05.2023 17.05.2023
      Faktúra OUI/1/2023/OUI/225 prisp. za zamestnanca 156,75 s DPH 202343 03.05.2023 17.05.2023
      Faktúra 33/22/12 pranie 44,28 s DPH 20120005 17.01.2012 OUi Valaská 01.03.2012
      Faktúra OUI/1/2023/OUI/223 príspev.za zamestnanca 140,25 s DPH 202345 03.05.2023 17.05.2023
      Faktúra OUI/1/2023/OUI/221 príspev. za zamest. 301,95 s DPH 202347 03.05.2023 17.05.2023
      Faktúra OUI/1/2023/OUI/243 povinny odvod SF -09112 10,88 s DPH 4/2023 02.05.2023 17.05.2023
      Faktúra OUI/1/2023/OUI/222 prísp. za zamestnanca 52,80 s DPH 202346 03.05.2023 17.05.2023
      Faktúra OUI/1/2023/OUI/220 prísp. za zamestnanca 161,70 s DPH 202348 03.05.2023 17.05.2023
      Faktúra OUI/1/2023/OUI/218 potraviny 966,70 s DPH 2023017 03.05.2023 06.06.2023
      Faktúra OUI/1/2023/OUI/289 stravovanie, SF 364,50 s DPH 202353 05.06.2023 04.07.2023
      Faktúra 93/22/12 materiálna výzdobu 12,73 s DPH 12007 01.03.2012 OUI Val. 17.04.2012
      Faktúra 114/22/12 záloha plyn 3/2012 3528.- s DPH 32012 01.03.2012 OUI Val. 17.04.2012
      Objednávka 2/04/2014 marketingový článok s DPH 15.04.2014 05.05.2014
      Faktúra OUI/1/2023/OUI/244 povinny odvod SF -09602 107,18 s DPH 4/2023 02.05.2023 17.05.2023
      Faktúra OUI/1/2023/OUI/242 povinny odvod -0950 12,97 s DPH 4/2023 02.05.2023 17.05.2023
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8861