Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Lehota na PP
Lehota dodania
Termín zadania zákazky
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum zverejnenia
Faktúra
faktúry 2011
s DPH
12.01.2012
Faktúra
OUI/14/2019/OUI/499
stravovanie SF
128,10
s DPH
2019185
07.10.2019
OUI Valaská ŠJ
05.11.2019
Zmluva
KŽP-PO4-SC431-2017-19/M744 - dodatok 2
5.11.2019
1 923 395,38
s DPH
05.11.2019
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Odborné učilište internátne Valaská
Iveta Setváková
zástupca riaditeľa pre OUI a PŘŠ
05.11.2019
Objednávka
24/2019
potraviny
s DPH
23.10.2019
Tropico Harmanec
05.11.2019
Objednávka
07/10/2019
kotolňa
s DPH
29.10.2019
Porsok Peter
05.11.2019
Faktúra
OUI/14/2019/OUI/512
čistenie odpadu
29,40
s DPH
20190375
16.10.2019
Technické služby Valaská
05.11.2019
Faktúra
OUI/14/2019/OUI/510
výmena čerpadla + príslušenstvo
607,00
s DPH
17/2019
16.10.2019
Porsok Peter, stavebné práce
05.11.2019
Faktúra
OUI/14/2019/OUI/511
odber kuchynského odbadu
12,00
s DPH
ODBRO19090557
15.10.2019
Inta Trenčín
05.11.2019
Faktúra
OUI/14/2019/OUI/508
pranie
541,62
s DPH
20191358
10.09.2019
Mýval Brezno
05.11.2019
Faktúra
OUI/14/2019/OUI/513
potraviny
129,60
s DPH
19VF00244
14.10.2019
Tropico Harmanec
05.11.2019
Faktúra
OUI/14/2019/OUI/515
potraviny
79,83
s DPH
191082
16.10.2019
Pekáreň Hronec
05.11.2019
Faktúra
OUI/14/2019/OUI/514
potraviny
485,46
s DPH
1901404658
14.10.2019
ATC Zvolen
05.11.2019
Faktúra
OUI/14/2019/OUI/505
potraviny
53,58
s DPH
1920007
07.10.2019
Ďumbier Brezno
05.11.2019
Faktúra
OUI/14/2019/OUI/504
potraviny
87,00
s DPH
1910391
07.10.2019
Ďumbier Brezno
05.11.2019
Faktúra
OUI/14/2019/OUI/503
telefón
61,69
s DPH
8242904330
09.10.2019
Tcom
05.11.2019
Faktúra
OUI/14/2019/OUI/502
káblova televízia
9,98
s DPH
1000182168
10.10.2019
Slovanet
05.11.2019
Faktúra
OUI/14/2019/OUI/501
výkonová záruka - depozit
93.632.05
s DPH
10/2019
07.10.2019
MAKE TECHNOLOGY
05.11.2019
Objednávka
26/2019
potraviny
s DPH
06.11.2019
BIDFOOD Nové Mesto nad Váhom
28.11.2019
Faktúra
OUI/14/2019/OUI/498
strava dotácia
975,60
s DPH
087
07.10.2019
Obec Valaská
05.11.2019
Faktúra
OUI/14/2019/OUI/507
učebné pomôcky žiaci HN
166,00
s DPH
9920110930
15.10.2019
ADDY Brezno
05.11.2019
zobrazené záznamy: 1-20/8915