Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra faktúry 2011 s DPH 12.01.2012
Faktúra OUI/14/2019/OUI/367 káblova televízia 9,98 s DPH 1000182168 11.07.2019 slovanet 11.07.2019
Faktúra OUI/14/2019/OUI/372 elektrická energia 795,00 s DPH 8/2019 01.08.2019 SSE Žilina 07.08.2019
Faktúra OUI/14/2019/OUI/371 komunálnyodpad II.Q/2019 1 716,00 s DPH 2217901327 01.08.2019 Obec Valaská 07.08.2019
Faktúra OUI/14/2019/OUI/380 povinný odvod do SF 09603 15,16 s DPH 7/2019 01.08.2019 OUI Valaská 07.08.2019
Faktúra OUI/14/2019/OUI/379 povinný odvod do SF 09214 49,40 s DPH 7/2019 01.08.2019 OUI Valaská 07.08.2019
Faktúra OUI/14/2019/OUI/378 povinný odvod do SF 0950 2,21 s DPH 7/2019 01.08.2019 OUI Valaská 07.08.2019
Faktúra OUI/14/2019/OUI/377 povinný odvod do SF 09112 1,15 s DPH 7/2019 01.08.2019 OUI Valaská 07.08.2019
Faktúra OUI/14/2019/OUI/376 povinný odvod do SF 09602 38,59 s DPH 7/2019 01.08.2019 OUI Valaská 07.08.2019
Faktúra OUI/14/2019/OUI/375 povinný odvod do SF 09212 14,43 s DPH 7/2019 01.08.2019 OUI Valaská 07.08.2019
Faktúra OUI/14/2019/OUI/374 povinný odvod do SF 09122 19,60 s DPH 7/2019 01.08.2019 OUI Valaská 07.08.2019
Faktúra OUI/14/2019/OUI/370 čistiace potreby 537,26 s DPH 20190001 01.08.2019 Sklomix Valaská 07.08.2019
Faktúra OUI/14/2019/OUI/328 projekt Obnova OUI Valaská elektroištalácia 338 390,78 s DPH 2019009 01.07.2019 MAKE TECHNOLOGY 31.07.2019
Faktúra OUI/14/2019/OUI/368 telefón 106,00 s DPH 0100767508 15.07.2019 Orange Bratislava 15.07.2019
Faktúra OUI/14/2019/OUI/367 káblova televízia 9,98 s DPH 1000182168 11.07.2019 slovanet 15.07.2019
Faktúra OUI/14/2019/OUI/359 vodné, stočné 1 535,70 s DPH 2191144174 09.07.2019 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť 10.07.2019
Faktúra OUI/14/2019/OUI/383 odblomovanie elektromera 20,40 s DPH 1300018385 05.08.2019 SSE Žilina 07.08.2019
Faktúra OUI/14/2019/OUI/360 telefón 54,83 s DPH 8236448305 09.07.2019 Tcom 10.07.2019
Faktúra OUI/14/2019/OUI/362 ekologický dozor - ochranné opatrenia 53,00 s DPH 20190043 09.07.2019 Praktická ochrana prírody Muránska Dlhá Lúka 10.07.2019
Faktúra OUI/14/2019/OUI/361 posedenie zamestnancov - SF 561,00 s DPH 19067 02.07.2019 Turist. hotel Drotár Hronec 10.07.2019
zobrazené záznamy: 1-20/8915