|
Faktúra |
|
faktúry 2011
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/367
|
káblova televízia
|
9,98 |
s DPH |
|
1000182168
|
11.07.2019 |
|
|
|
slovanet |
|
|
|
11.07.2019 |
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/372
|
elektrická energia
|
795,00 |
s DPH |
|
8/2019
|
01.08.2019 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
07.08.2019 |
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/371
|
komunálnyodpad II.Q/2019
|
1 716,00 |
s DPH |
|
2217901327
|
01.08.2019 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
07.08.2019 |
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/380
|
povinný odvod do SF 09603
|
15,16 |
s DPH |
|
7/2019
|
01.08.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
07.08.2019 |
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/379
|
povinný odvod do SF 09214
|
49,40 |
s DPH |
|
7/2019
|
01.08.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
07.08.2019 |
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/378
|
povinný odvod do SF 0950
|
2,21 |
s DPH |
|
7/2019
|
01.08.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
07.08.2019 |
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/377
|
povinný odvod do SF 09112
|
1,15 |
s DPH |
|
7/2019
|
01.08.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
07.08.2019 |
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/376
|
povinný odvod do SF 09602
|
38,59 |
s DPH |
|
7/2019
|
01.08.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
07.08.2019 |
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/375
|
povinný odvod do SF 09212
|
14,43 |
s DPH |
|
7/2019
|
01.08.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
07.08.2019 |
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/374
|
povinný odvod do SF 09122
|
19,60 |
s DPH |
|
7/2019
|
01.08.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
07.08.2019 |
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/370
|
čistiace potreby
|
537,26 |
s DPH |
|
20190001
|
01.08.2019 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
07.08.2019 |
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/328
|
projekt Obnova OUI Valaská elektroištalácia
|
338 390,78 |
s DPH |
|
2019009
|
01.07.2019 |
|
|
|
MAKE TECHNOLOGY |
|
|
|
31.07.2019 |
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/368
|
telefón
|
106,00 |
s DPH |
|
0100767508
|
15.07.2019 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
15.07.2019 |
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/367
|
káblova televízia
|
9,98 |
s DPH |
|
1000182168
|
11.07.2019 |
|
|
|
slovanet |
|
|
|
15.07.2019 |
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/359
|
vodné, stočné
|
1 535,70 |
s DPH |
|
2191144174
|
09.07.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
10.07.2019 |
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/383
|
odblomovanie elektromera
|
20,40 |
s DPH |
|
1300018385
|
05.08.2019 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
07.08.2019 |
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/360
|
telefón
|
54,83 |
s DPH |
|
8236448305
|
09.07.2019 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
10.07.2019 |
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/362
|
ekologický dozor - ochranné opatrenia
|
53,00 |
s DPH |
|
20190043
|
09.07.2019 |
|
|
|
Praktická ochrana prírody Muránska Dlhá Lúka |
|
|
|
10.07.2019 |
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/361
|
posedenie zamestnancov - SF
|
561,00 |
s DPH |
|
19067
|
02.07.2019 |
|
|
|
Turist. hotel Drotár Hronec |
|
|
|
10.07.2019 |