• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 27/22/12 revízia HP 278,06 s DPH OF120025 26.01.2012 HP kontrol Zvolen OUI Valaská 01.03.2012
      Faktúra 103/22/12 bezpečnostný technik 39,83 s DPH OF/12/98 06.03.2012 Fáber Banská Bystrica OUI Val. 17.04.2012
      Faktúra 40/22/12 bezbepčnostný technik 39,83 s DPH OF/12/28 07.02.2012 Fáber Banská Bystrica OUi Valaská 01.03.2012
      Faktúra 3/22/12 Telekomunikačné služby 86,14 s DPH 9734041848 10.01.2012 T-com Odborné učilište internátne 10.01.2012
      Faktúra 13/22/12 Telefón 32,88 s DPH 7700017832 12.01.2012 Swan Odborné učilište internátne 12.01.2012
      Faktúra 16/22/12 Nedoplatok za plyn 12/11 2 537,06 s DPH 7411995524 12.01.2012 SPP Zvolen Odborné učilište internátne 15.02.2012
      Faktúra 38/22/12 záloha plyn 2/2012 3.420,- s DPH 7200468825 08.02.2012 Energy Slovakia OUI Valaská 01.03.2012
      Faktúra 57/22/12 strava HN 296,00 s DPH 57/22/12 2012-1 08.02.2012 ŠJ OUI 14.03.2012
      Faktúra 63/22/12 účtovný program 83,65 s DPH 5590008896 09.02.2012 Ives Košice OUI Valaská 14.03.2012
      Faktúra 29/22/12 virtuálna knižnica r.2012 198,72 s DPH 5201201363 18.01.2012 Komensky Bratislava OUI Valaská 01.03.2012
      Faktúra 82/22/12 telefón 65,99 s DPH 4736049812 07.03.2012 T com OUI Val. 17.04.2012
      Faktúra 96/22/12 rohožka 31,60 s DPH 411009/12 05.03.2012 Roder Consulting Brezno OUI Val. 17.04.2012
      Faktúra 80/22/12 potraviny 18,72 s DPH 3011201196 24.02.2012 Tatranskáý mliekáreň OUI Val. 17.04.2012
      Faktúra 81/22/12 potraviny 49,44 s DPH 3001201119 24.02.2012 Tatranská mliekáreň OUI Val. 17.04.2012
      Faktúra 74/22/12 potraviny 18,72 s DPH 3001200956 20.02.2012 Tatranská mliekáreň OUI Val. 17.04.2012
      Faktúra 75/22/12 potraviny 64,76 s DPH 3001200861 20.02.2012 Tatranská mliekáreň OUI Val. 17.04.2012
      Faktúra 20/22/12 potraviny 81,91 s DPH 3001200294 27.01.2012 tatranská mliekáreň oui valaská 01.03.2012
      Faktúra 30/22/12 potraviny 25,92 s DPH 3001200136 17.01.2012 Tatranská mliekáreň OUI Valaská 01.03.2012
      Faktúra 31/22/12 potraviny 25,92 s DPH 3001200081 17.01.2012 Tatranská mliekáreň OUI Valaská 01.03.2012
      Faktúra 3/2012 el. energia 1186.- s DPH 3/2012 01.03.2012 SSE Žilina OUI Val. 17.04.2012
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8915