• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Objednávka 4/9/12 spotrebný materiál do ŠJ s DPH 17.09.2012 PEGAS Brezno Švantnrová E. 09.10.2012
      Objednávka 1/9/12 voskové plátno ŠJ s DPH 04.09.2012 Textil Pohronská Polhora Švantnerová Ema 09.10.2012
      Objednávka 32/4/2012 servisné práce ŠJ s DPH 04.04.2012 Tatria Plus L. Mikuláš Švantnerová E. 07.06.2012
      Objednávka 04-11/12 materiál do ŠJ s DPH 12.11.2012 SEGAS Brezno Švantnerová E. 13.12.2012
      Objednávka 13-11/12 vzdelávací poukaz 54,00 s DPH 13.11.2012 PrimaCop Valaská Švantnerová Anna 13.12.2012
      Objednávka 7/02/13 výmena platne - ŠJ s DPH 26.02.2013 TATIRA PLUS L. Mikuláš Švantnerová 12.03.2013
      Objednávka 3-12/12 pracovná doska do ŠJ s DPH 05.12.2012 MOSTOL Brezno Švantnerová 13.12.2012
      Objednávka 4/10/12 zimné prezutie auta s DPH 25.10.2012 Krbyľa Valaská Švantner 08.11.2012
      Objednávka 17-11/12 vzdelávací poukaz 59,00 s DPH 13.11.2012 Fabriciusová Mýto p.Ďumbierom Štefanovič 13.12.2012
      Objednávka 15-11/12 vzdelávací poukau 59,00 s DPH 13.11.2012 ISU ŠPORT Brezno Ľuptovčiaková 13.12.2012
      Faktúra 189/22/12 výročie školy 544,00 s DPH 0120020 02.04.2012 Turisthotel Hronec sociálny fond 06.06.2012
      Faktúra 190/22/12 stravovanie 187,20 s DPH 2012-16 02.04.2012 OUI Val. sociálny fond 06.06.2012
      Faktúra 161/22/12 snoezelen 22 232,57 s DPH 2300760424 26.04.2012 Daffer Prievidza projekt 06.06.2012
      Faktúra 183/22/12 hipoterapia 493,43 s DPH 122011 25.01.2012 Búgelová Ľubietová projekt 06.06.2012
      Faktúra 20/22/12 potraviny 81,91 s DPH 3001200294 27.01.2012 tatranská mliekáreň oui valaská 01.03.2012
      Faktúra 21/22/12 oprava auta 29,50 s DPH 120012 27.01.2012 Autooprava Krbyľa, VALASKÁ oui valaská 01.03.2012
      Faktúra 199/22/12 strava HN 347,00 s DPH 201222 04.05.2012 Obec Valaská depozit 07.06.2012
      Objednávka 16-11/12 vzdelávací poukaz 87,00 s DPH 13.11.2012 Cukrárenské potreby Brezno Veverková 13.12.2012
      Objednávka 25-11/12 materiál do informačných zariadení s DPH 09.11.2012 DVcom Brezno Turňová 13.12.2012
      Objednávka 3/9/12 oprava tlačiarne + kábel s DPH 05.09.2012 DVcom Brezno Turňová 09.10.2012
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8915