• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Zmluva Reklama a propagácia - projekt 653,40 s DPH 26.02.2019 25.02.2019 Odborné učilište internátne Mgr. Juraj Hlaváč štatutár 26.02.2019
      Zmluva OUI_3_2019_OUI-017 Zmluva o dielo 1 872 641,00 s DPH 15.02.2019 14.02.2019 Odborné učilište internátne Mgr. Juraj Hlaváč štatutár 15.02.2019
      Zmluva Stavebný dozor -projekt 17 040,00 s DPH 20.02.2019 20.2.2019 Odborné učilište internátne Mgr. Juraj Hlaváč štatutár 20.02.2019
      Zmluva KŽP-PO4-SC431-2017-19/M744 - dodatok 2 5.11.2019 1 923 395,38 s DPH 05.11.2019 Slovenská inovačná a energetická agentúra Odborné učilište internátne Valaská Iveta Setváková zástupca riaditeľa pre OUI a PŘŠ 05.11.2019
      Zmluva KŽP-PO4-SC431-2017-19/M744 Dodatok zmluvy č. 1 o poskytnutí NFP 0,00 s DPH 31.05.2019 Slovenská inovačná a energetická agentúra Odborné učilište internátne, Švermova 1, 976 46 Valaská Mgr. Juraj Hlaváč riaditeľ školy 31.05.2019
      Zmluva OUI/3/2019/OUI-017 Dodatok č. 2 k zmluve OUI/3/2019/OUI-017 24 097,28 s DPH 12.08.2019 MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. Odborné učilište internátne Valaská Mgr. Juraj Hlaváč riaditeľ školy 05.09.2019
      Zmluva OUI/3/2019/OUI-017 Dodatok zmluvy č. 1 - OUI/3/2019/OUI-017 301 355,04 s DPH 20.03.2019 20.3.2019 Odborné učilište internátne Valaská Mgr. Juraj Hlaváč riaditeľ 20.03.2019
      Objednávka 07/10/2019 kotolňa s DPH 29.10.2019 Porsok Peter 05.11.2019
      Faktúra OUI/14/2019/OUI/512 čistenie odpadu 29,40 s DPH 20190375 16.10.2019 Technické služby Valaská 05.11.2019
      Objednávka 24/2019 potraviny s DPH 23.10.2019 Tropico Harmanec 05.11.2019
      Faktúra OUI/14/2019/OUI/504 potraviny 87,00 s DPH 1910391 07.10.2019 Ďumbier Brezno 05.11.2019
      Faktúra OUI/14/2019/OUI/510 výmena čerpadla + príslušenstvo 607,00 s DPH 17/2019 16.10.2019 Porsok Peter, stavebné práce 05.11.2019
      Faktúra OUI/14/2019/OUI/511 odber kuchynského odbadu 12,00 s DPH ODBRO19090557 15.10.2019 Inta Trenčín 05.11.2019
      Faktúra OUI/14/2019/OUI/508 pranie 541,62 s DPH 20191358 10.09.2019 Mýval Brezno 05.11.2019
      Faktúra OUI/14/2019/OUI/513 potraviny 129,60 s DPH 19VF00244 14.10.2019 Tropico Harmanec 05.11.2019
      Faktúra OUI/14/2019/OUI/515 potraviny 79,83 s DPH 191082 16.10.2019 Pekáreň Hronec 05.11.2019
      Faktúra OUI/14/2019/OUI/514 potraviny 485,46 s DPH 1901404658 14.10.2019 ATC Zvolen 05.11.2019
      Faktúra OUI/14/2019/OUI/505 potraviny 53,58 s DPH 1920007 07.10.2019 Ďumbier Brezno 05.11.2019
      Faktúra faktúry 2011 s DPH 12.01.2012
      Faktúra OUI/14/2019/OUI/503 telefón 61,69 s DPH 8242904330 09.10.2019 Tcom 05.11.2019
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8915