Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Lehota na PP
Lehota dodania
Termín zadania zákazky
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum zverejnenia
Objednávka
04/04/2024
stavebný materiál-hotový beton
s DPH
09.04.2024
Stavebniny,Železničná, Brezno
09.04.2024
Faktúra
OUI/1/2024/OUI/273
program ŠJ
58,80
s DPH
112401334
08.04.2024
VIS Žilina
09.04.2024
Faktúra
OUI/1/2024/OUI/282
potraviny
27,58
s DPH
2410698
08.04.2024
Ďumbier, Brezno
09.04.2024
Faktúra
OUI/1/2024/OUI/274
vodné, stočné
1.643.77
s DPH
2241069016
08.04.2024
Veolia
09.04.2024
Faktúra
OUI/1/2024/OUI/271
všeobecný kanceel.materiál
38,06
s DPH
2024/26
08.04.2024
MartančíkovaJ, Brezno
09.04.2024
Faktúra
OUI/1/2024/OUI/279
potraviny
657,43
s DPH
2024037
08.04.2024
Lilares, Podbrezová
09.04.2024
Faktúra
OUI/1/2024/OUI/280
potraviny
305,64
s DPH
2401401829
08.04.2024
ATC-JR, Zvolen
09.04.2024
Faktúra
OUI/1/2024/OUI/281
potraviny
365,60
s DPH
2024905727
08.04.2024
CHRIEN, Zvolen
09.04.2024
Faktúra
OUI/1/2024/OUI/272
archivácia
1.164.88
s DPH
2024/27
08.04.2024
Martančíková J. Brezno
09.04.2024
Faktúra
OUI/1/2024/OUI/268
povinny odvod SF 3/2024
713,44
s DPH
3/2024
08.04.2024
SF
09.04.2024
Faktúra
OUI/1/2024/OUI/270
odvoz oodpadu
19,20
s DPH
5240500
05.04.2024
ESPIK, Orlov
09.04.2024
Faktúra
OUI/1/2024/OUI/269
učebné pomôcky
208.-
s DPH
20240093
04.04.2024
PUPI Bratislava
09.04.2024
Objednávka
01/04/2024
učebné pomôcky
s DPH
04.04.2024
Pupi, Bratislava
09.04.2024
Objednávka
02/04/2024
učebné pomôcky
s DPH
04.04.2024
Insgraf
09.04.2024
Objednávka
03/04/2024
diagnostika-odporúčania-cvičenia
s DPH
04.04.2024
FORUM-MEDIA.sk
09.04.2024
Faktúra
OUI/1/2024/OUI/266
odvoz odpadu
19,20
s DPH
5240306
03.04.2024
ESPIK Orlov
09.04.2024
Faktúra
OUI/1/2024/OUI/265
zdravotná služba
84.-
s DPH
202400487
03.04.2024
PZS BB
09.04.2024
Faktúra
OUI/1/2024/OUI/264
záloha zemný plyn
1.396.-
s DPH
8737325987
03.04.2024
SPP Zvolen
09.04.2024
Faktúra
OUI/1/2024/OUI/263
bezpečnostný technik
84.-
s DPH
240214
03.04.2024
Fáber agentura, BB
09.04.2024
Faktúra
OUI/1/2024/OUI/262
výkon zodpov.osoby
36.-
s DPH
1024040163
03.04.2024
Osobný údaj,Košice
09.04.2024
zobrazené záznamy: 1-20/8861