Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra 704/29/2017 učebné pomôcky - TV 470,00 s DPH 206200001 22.12.2017 Sportisimo Brezno 09.01.2018
Faktúra 701/29/2017 pranie 11,77 s DPH 20171734 21.12.2017 Mýval Brezno 02.03.2018
Objednávka 14/12/2017 učebné pomôcky - TV s DPH 21.12.2017 Sportisimo Brezno 03.01.2018
Faktúra 702/29/2017 školský nábytok 3 147,60 s DPH 17377 21.12.2017 ALEX Komárno 09.01.2018
Faktúra 703/29/2017 školský nábytok 982,30 s DPH 534170738 21.12.2017 MY DVA 09.01.2018
Objednávka 15/12/2017 školský nábytok s DPH 21.12.2017 MY DVA 03.01.2018
Faktúra 693/29/2017 posedenie zamestnancov - SF 720,00 s DPH 017082 20.12.2017 Turist. hotel Drotár Hronec 09.01.2018
Faktúra 692/29/2017 externý manažmant 2 520,00 s DPH 201727 20.12.2017 SNAP GROUP 09.01.2018
Objednávka 13/12/2017 lyže s DPH 19.12.2017 Šport Nika Brezno 03.01.2018
Faktúra 691/29/2017 lyže 300,00 s DPH 2017240 19.12.2017 Šport Nika Brezno 09.01.2018
Faktúra 682/29/2017 stravovanie 0950 38,40 s DPH 2017137 18.12.2017 OUI Valaská ŠJ 09.01.2018
Faktúra 689/29/2017 potraviny 72,01 s DPH 1701135 18.12.2017 Pekáreň Hronec 09.01.2018
Faktúra 688/29/2017 stravovanie 40,95 s DPH 12/2017 18.12.2017 OUI Valaská ŠJ 09.01.2018
Faktúra 686/29/2017 stravovanie 09112 17,92 s DPH 2017133 18.12.2017 OUI Valaská ŠJ 09.01.2018
Faktúra 687/29/2017 učni HN 54,53 s DPH 9/2017 18.12.2017 OUI Valaská ŠJ 09.01.2018
Faktúra 684/29/2017 stravovanie 09212 89,60 s DPH 2017135 18.12.2017 OUI Valaská ŠJ 09.01.2018
Faktúra 677/29/2017 telefón 131,24 s DPH 0100767508 18.12.2017 Orange Bratislava 09.01.2018
Faktúra 680/29/2017 stravovanie 09603 113,92 s DPH 2017139 18.12.2017 OUI Valaská ŠJ 09.01.2018
Faktúra 675/29/2017 potraviny 491,01 s DPH 125/2017 18.12.2017 Rešutíková Podbrezová 09.01.2018
Faktúra 685/29/2017 stravovanie 09122 145,92 s DPH 2017134 18.12.2017 OUI Valaská ŠJ 09.01.2018
zobrazené záznamy: 1-20/783