Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 130/22/12 vše. materiál - tonery 924,14 s DPH P212092 26.03.2012 DVO com Brezno 06.06.2012
Zmluva Dodatok - Daffer učebné pomôcky 66 255,78 s DPH 26.03.2012 26.3.2012 OUI Valaská 27.03.2012
Zmluva Dodatok - Nástroje, prístroje a ďalšie potreby 47 933,74 s DPH 26.03.2012 26.3.2012 OUI Valaská 27.03.2012
Faktúra 120/22/12 potraviny 101,52 s DPH 2012904407 27.03.2012 Chrien Zvolen 06.06.2012
Faktúra 127/22/12 potraviny 46,63 s DPH 3001201763 27.03.2012 Tatranská mliekáreň 06.06.2012
Faktúra 129/22/12 potraviny 17,28 s DPH 3001201856 27.03.2012 Tatranská mliekáreň 06.06.2012
Faktúra 132/22/12 deratizácia ŠJ 150.- s DPH 102012 27.03.2012 Mišura B. Bystrica 06.06.2012
Faktúra 131/22/12 potraviny 366,05 s DPH 1201401513 27.03.2012 ATC-JR Púchov 06.06.2012
Faktúra 186/22/12 učebené pomôcky - HN 713,80 s DPH 20120303 28.03.2012 Addy Brezno 06.06.2012
Faktúra 135/22/12 potraviny 395,01 s DPH 1601 28.03.2012 Eden Krupiny 06.06.2012
Objednávka 1/04/2012 výročie školy s DPH 30.03.2012 Chata Drotár Hronec SF 07.06.2012
Faktúra 115/22/12 záloha 4/2012 plyn 708.- s DPH 4/2012 01.04.2012 Slovak Energy 06.06.2012
Faktúra 185/22/12 HN 344,00 s DPH 2012-15 02.04.2012 Obec Valaská - depozit 06.06.2012
Faktúra 190/22/12 stravovanie 187,20 s DPH 2012-16 02.04.2012 OUI Val. sociálny fond 06.06.2012
Faktúra 157/22/12 povinný odvod 74,51 s DPH 32012 02.04.2012 SF 06.06.2012
Faktúra 189/22/12 výročie školy 544,00 s DPH 0120020 02.04.2012 Turisthotel Hronec sociálny fond 06.06.2012
Faktúra 152/22/12 všeobecný materiál 48,96 s DPH 2012029 02.04.2012 Sojka Brezno 06.06.2012
Faktúra 153/22/12 hygienické potreby 107,04 s DPH 810196 02.04.2012 Ille Skalica 06.06.2012
Faktúra 154/22/12 učni strava 456,24 s DPH 3/2012 02.04.2012 OUI Val. 06.06.2012
Faktúra 155/22/12 strava - zamestnanci 748,80 s DPH 2012-17 02.04.2012 OUi Val. ŠJ 06.06.2012
zobrazené záznamy: 221-240/10219