|
Faktúra |
|
faktúry 2011
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/351
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
154,28 |
s DPH |
|
202067
|
02.09.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/355
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
42,56 |
s DPH |
|
202063
|
02.09.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/353
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
69,16 |
s DPH |
|
202065
|
02.09.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/352
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
9,31 |
s DPH |
|
202066
|
02.09.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/354
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
11,97 |
s DPH |
|
202064
|
02.09.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/356
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
5,32 |
s DPH |
|
202062
|
02.09.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/350
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
66,50 |
s DPH |
|
202068
|
02.09.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/346
|
tlačivá
|
83,99 |
s DPH |
|
2202207914
|
14.09.2020 |
|
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/338
|
povinný odvod do SF 09122
|
32,89 |
s DPH |
|
8/2020
|
02.09.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/347
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1020090119
|
04.09.2020 |
|
|
|
Osobnýúdaj Košice |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/345
|
elekrická energia
|
865,00 |
s DPH |
|
9/2020
|
04.09.2020 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/349
|
zemný plyn
|
1 114,00 |
s DPH |
|
8736083594
|
02.09.2020 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/348
|
pracovné šatenie pre žiakov
|
335,10 |
s DPH |
|
2020349
|
31.08.2020 |
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/364
|
hygienické potreby
|
143,00 |
s DPH |
|
SR20020290
|
08.09.2020 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/371
|
káblová televízia
|
10,98 |
s DPH |
|
1000182168
|
14.09.2020 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/340
|
povinný odvod do SF 09602
|
79,08 |
s DPH |
|
8/2020
|
02.09.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/339
|
povinný odvod do SF 09212
|
18,12 |
s DPH |
|
8/2020
|
02.09.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/374
|
oprava telekomunikačnej techniky
|
99,84 |
s DPH |
|
2000315
|
11.09.2020 |
|
|
|
Mikrohuko Banská Bystrica |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/334
|
stravovanie - príspevok zo SF
|
20,70 |
s DPH |
|
202053
|
04.08.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
28.08.2020 |