Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra faktúry 2011 s DPH 12.01.2012
Faktúra OUI/1/2020/OUI/250 montáž meradla 251,98 s DPH 9000230364 22.06.2020 SPP Zvolen 30.06.2020
Faktúra OUI/1/2020/OUI/277 stravovanie za zamestnávateľa 27,93 s DPH 202041 02.07.2020 OUI Valaská ŠJ 05.08.2020
Faktúra OUI/1/2020/OUI/275 stravovanie za zamestnávateľa 46,55 s DPH 202043 02.07.2020 OUI Valaská ŠJ 05.08.2020
Faktúra OUI/1/2020/OUI/265 stavebný materiál 11,59 s DPH 0790000332 02.07.2020 Hronstav Brezno 05.08.2020
Faktúra OUI/1/2020/OUI/266 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 1020070141 02.07.2020 Osobnýúdaj Košice 05.08.2020
Faktúra OUI/1/2020/OUI/257 el.energia 865,00 s DPH 7/2020 01.07.2020 SSE Žilina 05.08.2020
Faktúra OUI/1/2020/OUI/254 plyn 1 114,00 s DPH 8110557942 25.06.2020 SPP Zvolen 05.08.2020
Faktúra OUI/1/2020/OUI/261 povinný odvod do SF 9,35 s DPH 6/2020 01.07.2020 OUI Valaská 05.08.2020
Faktúra OUI/1/2020/OUI/263 povinný odvod do SF 148,77 s DPH 6/2020 01.07.2020 OUI Valaská 05.08.2020
Faktúra OUI/1/2020/OUI/258 povinný odvod do SF 132,74 s DPH 6/2020 01.07.2020 OUI Valaská 05.08.2020
Faktúra OUI/1/2020/OUI/259 povinný odvod do SF 54,53 s DPH 6/2020 01.07.2020 OUI Valaská 05.08.2020
Faktúra OUI/1/2020/OUI/260 povinný odvod do SF 87,38 s DPH 6/2020 01.07.2020 OUI Valaská 05.08.2020
Faktúra OUI/1/2020/OUI/264 povinný odvod do SF 46,53 s DPH 6/2020 01.07.2020 OUI Valaská 05.08.2020
Faktúra OUI/1/2020/OUI/262 povinný odvod do SF 11,36 s DPH 6/2020 01.07.2020 OUI Valaská 05.08.2020
Faktúra OUI/1/2020/OUI/252 tabuľka 9,77 s DPH 20001287 24.06.2020 Železiarne Podbrezová 30.06.2020
Faktúra OUI/1/2020/OUI/251 materiál do ŠJ 29,12 s DPH 20265 22.06.2020 SEGAS Brezno 30.06.2020
Faktúra OUI/1/2020/OUI/274 stravovanie za zamestnávateľa 183,54 s DPH 202044 02.07.2020 OUI Valaská ŠJ 05.08.2020
Faktúra OUI/1/2020/OUI/239 bezpečnostný technik 93,60 s DPH 202000998 08.06.2020 PZS B. Bystrica 22.06.2020
Faktúra OUI/1/2020/OUI/234 povinný odvod do SF 51,94 s DPH 5/2020 04.06.2020 OUI Valaská 22.06.2020
zobrazené záznamy: 1-20/9807