|
Faktúra |
|
faktúry 2011
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/66
|
telefón
|
63,30 |
s DPH |
|
8251774703
|
07.02.2020 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/56
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
67,83 |
s DPH |
|
202004
|
04.02.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/54
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
22,61 |
s DPH |
|
202002
|
04.02.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/49
|
čistenie odpadu
|
115,20 |
s DPH |
|
20200045
|
05.02.2020 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/68
|
odborný časopis "ŠKOLA"
|
25,00 |
s DPH |
|
92099433
|
10.02.2020 |
|
|
|
JurisDat |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/67
|
revízia bleskozvodu
|
233,86 |
s DPH |
|
0001/20
|
07.02.2020 |
|
|
|
JEEL Sliač |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/50
|
revízia elektrických spotrebičov
|
1 138,80 |
s DPH |
|
002/20
|
07.02.2020 |
|
|
|
JEEL Sliač |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/69
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
70862089
|
11.02.2020 |
|
|
|
Komenský Košice |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/55
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
178,22 |
s DPH |
|
202003
|
04.02.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/70
|
káblova televízia
|
9,98 |
s DPH |
|
1000182168
|
11.02.2020 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/78
|
komunálny odpad
|
1 144,00 |
s DPH |
|
2214901391
|
12.02.2020 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/79
|
údržba školy
|
70,13 |
s DPH |
|
202000035
|
12.02.2020 |
|
|
|
EURO BAUMEX Brezno |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/85
|
všeobecný materiál
|
26,90 |
s DPH |
|
190063
|
12.02.2020 |
|
|
|
Ebamax Valaská |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/83
|
telefón
|
107,99 |
s DPH |
|
0100767508
|
14.02.2020 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/82
|
členský príspevok 2020
|
100,00 |
s DPH |
|
202030
|
14.02.2020 |
|
|
|
Združenie OUI |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/57
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
236,74 |
s DPH |
|
202005
|
04.02.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/58
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
38,57 |
s DPH |
|
202006
|
04.02.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/80
|
kuchynksý odpad
|
24,00 |
s DPH |
|
20010857
|
12.02.2020 |
|
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/48
|
povinný odvod do SF
|
77,05 |
s DPH |
|
1/2020
|
03.02.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
26.02.2020 |