Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra faktúry 2011 s DPH 12.01.2012
Faktúra OUI/2/2022/OUI/552 povinný odvod do SF 111,64 s DPH 112022 05.12.2022 30.12.2022
Faktúra OUI/1/2024/OUI/798 vzorka 80,00 s DPH 123 02.12.2024 OUI Valaská-09214 Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 13.12.2024
Faktúra OUI/1/2024/OUI/797 príspevok na stravovanie 42,90 s DPH 2024126 02.12.2024 OUI Valaská-09112 Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 13.12.2024
Faktúra OUI/1/2024/OUI/796 príspevok na stravovanie 328,35 s DPH 2024127 02.12.2024 OUI Valaská-09122 Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 13.12.2024
Faktúra OUI/1/2024/OUI/795 príspevok na stravu 171,60 s DPH 2024128 02.12.2024 OUI Valaská-09212 Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 13.12.2024
Faktúra OUI/1/2024/OUI/794 príspevok na stravovanie 222,75 s DPH 2024129 02.12.2024 OUI Valaská-09214 Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 13.12.2024
Faktúra OUI/1/2024/OUI/793 príspevok na stravovanie 29,70 s DPH 2024130 02.12.2024 OUI-0950 Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 13.12.2024
Faktúra 373/28/2014 povinný odvod do SF 70,85 s DPH 9/2014 02.09.2014 06.10.2014
Faktúra OUI/1/2024/OUI/805 stravovanie za zamestnancov 61,05 s DPH 137 16.12.2024 OUI Valaská ŠJ Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 18.12.2024
Faktúra OUI/1/2024/OUI/792 príspevok na stravovanie 371,25 s DPH 2024131 02.12.2024 OUI Valaská-09602 Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 13.12.2024
Faktúra OUI/1/2024/OUI/791 príspevok na stravovanie 100,65 s DPH 2024132 02.12.2024 OUI Valaská-09603 Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 13.12.2024
Faktúra 33/22/12 pranie 44,28 s DPH 20120005 17.01.2012 OUi Valaská 01.03.2012
Faktúra OUI/1/2024/OUI773 stravovanie zo SF 384,00 s DPH 2024125 02.12.2024 OUI Valaská Stela Kramlová Ekonomka 09.12.2024
Objednávka 3/1/13 snežná fréza s DPH 15.01.2013 Mgr. Hlaváč 11.02.2013
Faktúra 423/28/2014 potraviny 139,08 s DPH 230421081 02.10.2014 11.11.2014
Faktúra 427/29/2017 el,. energia 8/2017 996,00 s DPH 8/2017 01.08.2017 18.09.2017
Faktúra OUI/6/2018/OUI/230 strava učni 50,54 s DPH 4/2018 02.05.2018 23.05.2018
Faktúra OUI/1/2024/OUI/806 stravovanie za zamestnancov 206,25 s DPH 138 16.12.2024 OUI Valaská ŠJ Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 18.12.2024
Faktúra 470/22/12 povinný odvod do SF 93,91 s DPH 10/2012 01.11.2012 13.12.2012
zobrazené záznamy: 1-20/10440