|
Faktúra |
|
faktúry 2011
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
93/22/12
|
materiálna výzdobu
|
12,73 |
s DPH |
12007
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
|
OUI Val. |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
114/22/12
|
záloha plyn 3/2012
|
3528.- |
s DPH |
32012
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
|
OUI Val. |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/795
|
príspevok na stravu
|
171,60 |
s DPH |
2024128
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
|
OUI Valaská-09212 |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/796
|
príspevok na stravovanie
|
328,35 |
s DPH |
2024127
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
|
OUI Valaská-09122 |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/797
|
príspevok na stravovanie
|
42,90 |
s DPH |
2024126
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
|
OUI Valaská-09112 |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/798
|
vzorka
|
80,00 |
s DPH |
123
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
|
OUI Valaská-09214 |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
09/02/2020
|
vzdelávací poukaz
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
06/02/2020
|
vzdelávací poukaz
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/805
|
stravovanie za zamestnancov
|
61,05 |
s DPH |
137
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/806
|
stravovanie za zamestnancov
|
206,25 |
s DPH |
138
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/807
|
stravovanie za zamestnancov
|
23,10 |
s DPH |
139
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/808
|
stravovanie za zamestnancov
|
120,45 |
s DPH |
140
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/793
|
príspevok na stravovanie
|
29,70 |
s DPH |
2024130
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
|
OUI-0950 |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/225
|
prisp. za zamestnanca
|
156,75 |
s DPH |
|
202343
|
03.05.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
05/05/2024
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/810
|
stravovanie za zamestnancov
|
217,80 |
s DPH |
142
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/811
|
stravovanie za zamestnancov
|
28,05 |
s DPH |
143
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/812
|
vzorka
|
56,00 |
s DPH |
135
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/813
|
režijné náklady
|
894,20 |
s DPH |
12/2024
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
18.12.2024 |