• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra OUI/1/2023/OUI/643 autobusová preprava 827.- s DPH 2023144 18.12.0223 p.Kupec, Čierny Balog 05.01.2024
      Faktúra OUI/1/2023/OUI/671 potraviny 499,31 s DPH 2023115 21.12.0223 Lilares, Podbrezová 05.01.2024
      Faktúra OUI/1/2021/OUI/383 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 1021090137 Osobnýúdaj Košice 17.09.2021
      Faktúra OUI/1/2021/OUI/330 povinný odvod do SF 147,21 s DPH 6/2021 147,21 OUI Valaská 12.08.2021
      Objednávka 2/06/13 rýchlovarná kanvica 2 ks s DPH AKTON Brezno 12.07.2013
      Objednávka 01/07/2023 vzdelávanie pedagog.zamestnancov s DPH 03,07.2023 Daniela Hagarová, B.Bystrica 28.07.2023
      Objednávka 4/06/13 nóž na kosačku s DPH HSQ Brezno 12.07.2013
      Faktúra 250/59/2015 všeobecný materiál 66,96 s DPH 201507 11,052015 Martančíková Brezno 22.06.2015
      Faktúra OUI/1/2023/OUI/173 povinný odvod do SF 8,76 s DPH 3/2023 8,76 OUI Valaská 27.04.2023
      Faktúra OUI/1/2021/OUI/382 povinný odvod do SF 34,82 s DPH 8/2021 34,82 OUI Valaská 17.09.2021
      Faktúra OUI/1/2021/OUI/347 povinný odvod do SF 60,34 s DPH 7/2021 60,34 OUI Valaská 12.08.2021
      Faktúra OUI/1/2023/OUI/263 potraviny 223,54 s DPH 99230203 29.05.2000 Valman, BB 12.06.2023
      Faktúra OUI/1/2023/OUI/268 oprava služob.auta 40.- s DPH 230096 01.06.2000 Autoservis Valaska 04.07.2023
      Faktúra OUI/1/2023/OUI/283 odvoz kuchyn.odpadu 19,20 s DPH 5230896 05.06.2000 Espiko Orlov 04.07.2023
      Faktúra OUI/1/2023/OUI/299 PC zostava + prislušenstvo 3,13 s DPH 230075 06.06.2000 DV com, Brezno 04.07.2023
      Faktúra OUI/1/2023/OUI/283 pracocna zdravot.služba 84.- s DPH 202300961 06.06.2000 PZS B.Bystrica 04.07.2023
      Faktúra OUI/1/2023/OUI/302 telefon 111,49 s DPH 8329045644 08.06.2000 T-com 04.07.2023
      Faktúra OUI/1/2023/OUI/300 potraviny 36,23 s DPH 99230249 12.06.2000 VALMAN,BB 04.07.2023
      Faktúra OUI/1/2023/OUI/301 potraviny 313,06 s DPH 2301403070 12.06.2000 ATC-JR Zvolen 04.07.2023
      Faktúra OUI/1/2023/OUI/305 hyg.potreby - nahrady 121,14 s DPH SR23011070 13.06.2000 ILLE, Skalica 04.07.2023
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8915