• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Objednávka 01/05/2024 mikrovlná rúra ŠJ s DPH 07.05.2024 Brezno 10.05.2024
      Faktúra OUI/1/2024/OUI/442 učebné pomôcky 239,80 s DPH 2405321967 07.05.2024 Raj Holding 10.05.2024
      Faktúra OUI/1/2024/OUI/441 mzdový program 25,20 s DPH 8412402045 07.05.2024 Vema, Bratislava 10.05.2024
      Faktúra OUI/1/2024/OUI/440 program ŠJ 58,80 s DPH 112401703 07.05.2024 VIS,Žilina 10.05.2024
      Objednávka 05/05/2024 tonery s DPH 04.05.2024 10.05.2024
      Faktúra OUI/1/2024/OUI/329 potraviny 208,37 s DPH 13691080 03.05.2024 GPM Zvolen 10.05.2024
      Faktúra OUI/1/2024/OUI/330 odvoz kuch.odpadu 19,20 s DPH 5240692 03.05.2024 ESPIK, Orlov 10.05.2024
      Faktúra OUI/1/2024/OUI/333 stravovanie za zamestnancov 186,45 s DPH 2024045 02.05.2024 OUI Valaská 10.05.2024
      Faktúra OUI/1/2024/OUI/324 dotačná strava 934,10 s DPH 50 02.05.2024 Obec Valaská 10.05.2024
      Faktúra OUI/1/2024/OUI/325 príspevok na stravu 360,50 s DPH 2024042 02.05.2024 SF 10.05.2024
      Faktúra OUI/1/2024/OUI/326 potraviny 494,84 s DPH 2024907135 02.05.2024 CHRIEN, Zvolen 10.05.2024
      Faktúra OUI/1/2024/OUI/327 potraviny 217.- s DPH 240387 02.05.2024 Pekareň,Hronec 10.05.2024
      Faktúra OUI/1/2024/OUI/331 stravovanie za zamestnancov 31,35 s DPH 2024043 02.05.2024 OUI Valaská 10.05.2024
      Faktúra OUI/1/2024/OUI/332 stravovanie za zamestnancov 250,80 s DPH 2024044 02.05.2024 OUI Valaská 10.05.2024
      Faktúra OUI/1/2024/OUI/336 stravovanie za zamestnancov 179,85 s DPH 2024049 02.05.2024 OUI Valaská 10.05.2024
      Faktúra OUI/1/2024/OUI/334 stravovanie za zamestnancov 171,60 s DPH 2024046 02.05.2024 OUI Valaská 10.05.2024
      Faktúra OUI/1/2024/OUI/335 stravovanie za zamestnancov 31,35 s DPH 2024047 02.05.2024 OUI Valaská 10.05.2024
      Faktúra OUI/1/2024/OUI/322 zemný plyn - záloha 1.396.- s DPH 871818182 02.05.2024 SPP Zvolen 10.05.2024
      Faktúra OUI/1/2024/OUI/337 stravovanie za zamestnancov 338,25 s DPH 2024048 02.05.2024 OUI Valaská 10.05.2024
      Faktúra OUI/1/2024/OUI/338 strava HN 17,46 s DPH 052 02.05.2024 OUI Valaská 10.05.2024
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8915