• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra faktúry 2011 s DPH 12.01.2012
      Faktúra OUI/1/2023/OUI/222 prísp. za zamestnanca 52,80 s DPH 202346 03.05.2023 17.05.2023
      Faktúra OUI/1/2023/OUI/247 povinny odvod SF -09122 149,79 s DPH 4/2023 02.05.2023 17.05.2023
      Faktúra 158/22/12 povinný odvod 128,30 s DPH 32012 02.04.2012 06.06.2012
      Faktúra OUI/1/2024/OUI/795 príspevok na stravu 171,60 s DPH 2024128 02.12.2024 OUI Valaská-09212 Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 13.12.2024
      Faktúra OUI/1/2024/OUI/794 príspevok na stravovanie 222,75 s DPH 2024129 02.12.2024 OUI Valaská-09214 Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 13.12.2024
      Faktúra OUI/14/2019/OUI/588 hygienické potreby 146,33 s DPH SR19027989 03.12.2019 09.01.2020
      Faktúra OUI/1/2024/OUI/793 príspevok na stravovanie 29,70 s DPH 2024130 02.12.2024 OUI-0950 Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 13.12.2024
      Faktúra OUI/1/2024/OUI/792 príspevok na stravovanie 371,25 s DPH 2024131 02.12.2024 OUI Valaská-09602 Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 13.12.2024
      Faktúra OUI/1/2024/OUI/791 príspevok na stravovanie 100,65 s DPH 2024132 02.12.2024 OUI Valaská-09603 Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 13.12.2024
      Faktúra OUI/1/2023/OUI/225 prisp. za zamestnanca 156,75 s DPH 202343 03.05.2023 17.05.2023
      Faktúra OUI/1/2023/OUI/223 príspev.za zamestnanca 140,25 s DPH 202345 03.05.2023 17.05.2023
      Faktúra OUI/1/2023/OUI/224 príspev. za zamestnanca 122,10 s DPH 202344 03.05.2023 17.05.2023
      Faktúra OUI/1/2023/OUI/221 príspev. za zamest. 301,95 s DPH 202347 03.05.2023 17.05.2023
      Faktúra OUI/1/2023/OUI/220 prísp. za zamestnanca 161,70 s DPH 202348 03.05.2023 17.05.2023
      Faktúra OUI/1/2023/OUI/245 povinny odvod SF -09603 38,26 s DPH 4/2023 02.05.2023 17.05.2023
      Objednávka 2/04/2014 marketingový článok s DPH 15.04.2014 05.05.2014
      Faktúra OUI/1/2024/OUI773 stravovanie zo SF 384,00 s DPH 2024125 02.12.2024 OUI Valaská Stela Kramlová Ekonomka 09.12.2024
      Faktúra OUI/1/2023/OUI/218 potraviny 966,70 s DPH 2023017 03.05.2023 06.06.2023
      Faktúra 114/22/12 záloha plyn 3/2012 3528.- s DPH 32012 01.03.2012 OUI Val. 17.04.2012
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9511