• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra faktúry 2011 s DPH 12.01.2012
      Faktúra OUI/1/2020/OUI/66 telefón 63,30 s DPH 8251774703 07.02.2020 Tcom 26.02.2020
      Faktúra OUI/1/2020/OUI/56 stravovanie za zamestnávateľa 67,83 s DPH 202004 04.02.2020 OUI Valaská ŠJ 26.02.2020
      Faktúra OUI/1/2020/OUI/54 stravovanie za zamestnávateľa 22,61 s DPH 202002 04.02.2020 OUI Valaská ŠJ 26.02.2020
      Faktúra OUI/1/2020/OUI/49 čistenie odpadu 115,20 s DPH 20200045 05.02.2020 Technické služby Valaská 26.02.2020
      Faktúra OUI/1/2020/OUI/68 odborný časopis "ŠKOLA" 25,00 s DPH 92099433 10.02.2020 JurisDat 26.02.2020
      Faktúra OUI/1/2020/OUI/67 revízia bleskozvodu 233,86 s DPH 0001/20 07.02.2020 JEEL Sliač 26.02.2020
      Faktúra OUI/1/2020/OUI/50 revízia elektrických spotrebičov 1 138,80 s DPH 002/20 07.02.2020 JEEL Sliač 26.02.2020
      Faktúra OUI/1/2020/OUI/69 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 70862089 11.02.2020 Komenský Košice 26.02.2020
      Faktúra OUI/1/2020/OUI/55 stravovanie za zamestnávateľa 178,22 s DPH 202003 04.02.2020 OUI Valaská ŠJ 26.02.2020
      Faktúra OUI/1/2020/OUI/70 káblova televízia 9,98 s DPH 1000182168 11.02.2020 Slovanet 26.02.2020
      Faktúra OUI/1/2020/OUI/78 komunálny odpad 1 144,00 s DPH 2214901391 12.02.2020 Obec Valaská 26.02.2020
      Faktúra OUI/1/2020/OUI/79 údržba školy 70,13 s DPH 202000035 12.02.2020 EURO BAUMEX Brezno 26.02.2020
      Faktúra OUI/1/2020/OUI/85 všeobecný materiál 26,90 s DPH 190063 12.02.2020 Ebamax Valaská 26.02.2020
      Faktúra OUI/1/2020/OUI/83 telefón 107,99 s DPH 0100767508 14.02.2020 Orange Bratislava 26.02.2020
      Faktúra OUI/1/2020/OUI/82 členský príspevok 2020 100,00 s DPH 202030 14.02.2020 Združenie OUI 26.02.2020
      Faktúra OUI/1/2020/OUI/57 stravovanie za zamestnávateľa 236,74 s DPH 202005 04.02.2020 OUI Valaská ŠJ 26.02.2020
      Faktúra OUI/1/2020/OUI/58 stravovanie za zamestnávateľa 38,57 s DPH 202006 04.02.2020 OUI Valaská ŠJ 26.02.2020
      Faktúra OUI/1/2020/OUI/80 kuchynksý odpad 24,00 s DPH 20010857 12.02.2020 Inta Trenčín 26.02.2020
      Faktúra OUI/1/2020/OUI/48 povinný odvod do SF 77,05 s DPH 1/2020 03.02.2020 OUI Valaská 26.02.2020
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9351