• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra faktúry 2011 s DPH 12.01.2012
      Faktúra OUI/1/2020/OUI/217 hygienické potreby 58,06 s DPH SR20010892 19.05.2020 Ille Skalica 02.06.2020
      Faktúra OUI/1/2020/OUI/212 telefón 62,08 s DPH 82585569842 11.05.2020 Tcom 02.06.2020
      Faktúra OUI/1/2020/OUI/214 kotolňa - projekt 714,00 s DPH 20039 11.05.2020 DS Projekcia 02.06.2020
      Faktúra OUI/1/2020/OUI/215 káblovka 9,98 s DPH 1000182168 12.05.2020 Slovanet 02.06.2020
      Faktúra OUI/1/2020/OUI/216 telefón 107,58 s DPH 0100767508 13.05.2020 Orange Bratislava 02.06.2020
      Faktúra OUI/1/2020/OUI/218 údržba školy - materiál 399,77 s DPH 0790000233 19.05.2020 Hronstav Brezno 02.06.2020
      Faktúra OUI/1/2020/OUI/220 el. energia 366,00 s DPH 200008 19.05.2020 SNEKO Valaská 02.06.2020
      Faktúra OUI/1/2020/OUI/219 ND 68,30 s DPH 190079 15.05.2020 Ebamax Valaská 02.06.2020
      Faktúra OUI/1/2020/OUI/204 údržba školy 493,69 s DPH 200026 11.05.2020 Plastkov Brezno 02.06.2020
      Faktúra OUI/1/2020/OUI/221 údržba školy 1 497,85 s DPH 20200110 25.05.2020 Morganit B. Bystrica 02.06.2020
      Faktúra OUI/1/2020/OUI/222 ochranné štíty 31,80 s DPH 102000279 26.05.2020 PPO DEMA Senica 02.06.2020
      Faktúra OUI/1/2020/OUI/223 revízna správa 50,00 s DPH 20200026 27.05.2020 REVEL Brezno 02.06.2020
      Objednávka 01/06/2020 stavebný materiál s DPH 02.06.2020 Hronstav Brezno 04.06.2020
      Objednávka 02/06/2020 kovové hmoždinky + podložky s DPH 02.06.2020 Rolta Brezno 04.06.2020
      Objednávka 03/06/2020 dlažba s DPH 02.06.2020 DEMAX Mýto pod Ďumbierom 04.06.2020
      Faktúra OUI/1/2020/OUI/213 nedoplatok plyn 1 066,46 s DPH 8400029343 11.05.2020 SPP Zvolen 02.06.2020
      Faktúra OUI/1/2020/OUI/203 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 70862089 05.05.2020 Komesnký Košice 02.06.2020
      Faktúra OUI/1/2020/OUI/228 výkon zodpovednej osoby 06/2020 36,00 s DPH 1020060082 02.06.2020 Osobnýúdaj Košice 04.06.2020
      Faktúra OUI/1/2020/OUI/207 povinný odvod do SF 0950 4,13 s DPH 4/2020 04.05.2020 OUI Valaská 02.06.2020
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9511