• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra OUI/1/2024/OUI/24 Revízia- hasiace prístroje 121,32 s DPH OF240005 15.01.2024 HP control Zvollen 26.01.2024
      Faktúra OUI/1/2024/OUI/84 VP - Slniečko 39,46 s DPH 2024070008 15.02.2024 Dráčik, Brezno 21.02.2024
      Objednávka 1/02/2024 VP - Slniečko 40.- s DPH 06.02.2024 Dráčik, BR 29.02.2024
      Objednávka 6/02/20224 VP - relaxačný 30.- s DPH 27.02.2024 Dráčik, Brezno 29.02.2024
      Faktúra OUI/1/2024/OUI/88 VP - čitateľský 39,54 s DPH 202404390 20.02.2024 ALBI, Žilina 21.02.2024
      Objednávka 2/20/2024 VP Športový 60.- s DPH 06.02.2024 Sportisimo, Brezno 29.02.2024
      Objednávka 3/02/2024 VP, Čitateľský s DPH 06.02.2024 Albi, Žilina 29.02.2024
      Faktúra OUI/1/2024/OUI/272 archivácia 1.164.88 s DPH 2024/27 08.04.2024 Martančíková J. Brezno 09.04.2024
      Faktúra OUI/1/2023/OUI/516 bezpecnostný technik 84.- s DPH 230668 02.11.2023 Faber, BB 05.01.2024
      Faktúra OUI/1/2024/OUI/320 bezpečnostný technik 84.- s DPH 240290 02.05.2024 Agentura-Fáber.BB 10.05.2024
      Faktúra OUI/1/2024/OUI/98 bezpečnostný technik 84.- s DPH 240142 04.03.2024 Agentura-Fáber.BB 11.03.2024
      Faktúra OUI/1/2024/OUI/2 bezpečnostný technik 84.- s DPH 230821 02.01.2024 Agentúra, Fáber, BB 22.01.2024
      Faktúra OUI/1/2024/OUI/263 bezpečnostný technik 84.- s DPH 240214 03.04.2024 Fáber agentura, BB 09.04.2024
      Objednávka 9/02/2024 diagnostika a oprava tlačiarne s DPH 28.02.2024 Prima -Cop, Valaská 29.02.2024
      Objednávka 03/04/2024 diagnostika-odporúčania-cvičenia s DPH 04.04.2024 FORUM-MEDIA.sk 09.04.2024
      Faktúra OUI/1/2024/OUI/283 dotačná strava 911,20 s DPH 031 03.04.2024 Obec Valaská 09.04.2024
      Faktúra OUI/1/2024/OUI/67 dotácia strava 815,90 s DPH 010 01.02.2024 Obec Valaska 09.02.2024
      Objednávka 5/02/2024 drobne vybavenie školskej kuchyne s DPH 14.02.2024 Segas, Brezno 29.02.2024
      Faktúra OUI/1/2024/OUI/95 elektr.energie 3/2024 1.274.- s DPH 0020060712 01.03.2024 SSE Žilina 11.03.2024
      Faktúra OUI/1/2021/OUI/341 elektrická energia 698,00 s DPH 0020060712 02.08.2021 SSE Žilina 27.08.2021
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8915