|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/272
|
potraviny
|
299,99 |
s DPH |
2025909348
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
CHRIEN - spol.s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/271
|
potraviny
|
15,75 |
s DPH |
2511197
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
Ďumbier, poľnohosp.družstvo |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/268
|
materiál na maľovanie
|
250,47 |
s DPH |
11726
|
|
20.05.2025 |
|
|
|
Helion |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/267
|
bubnový vysávač
|
502,00 |
s DPH |
22400189
|
|
20.05.2025 |
|
|
|
Czedria Electronics s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/266
|
vysávač
|
259,00 |
s DPH |
6210762570
|
|
20.05.2025 |
|
|
|
Kärcher Slovakia |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/263
|
údržba školy
|
79,99 |
s DPH |
2505000010
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
EUROBAUMEX s.r.o. |
OUI Valaská |
Ing.Turňová Martina |
zastupca pre OUI a PŠ |
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
07/05/2025
|
vysávač
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
Kärcher Slovakia |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
06/05/2025
|
bubnový vysávač
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
Czedria Electronics s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/270
|
potraviny
|
184,59 |
s DPH |
13601141
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
GMP/VOZ s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/269
|
potraviny
|
255,04 |
s DPH |
2025908922
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
CHRIEN - spol.s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/264
|
workshop
|
350,00 |
s DPH |
25050001
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
EQT s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
riaditeľ OUI |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/258
|
potraviny
|
795,47 |
s DPH |
2025049
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
Lilares s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/259
|
potraviny
|
156,21 |
s DPH |
2025908551
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
CHRIEN - spol.s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/261
|
potraviny
|
180,28 |
s DPH |
2501402368
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/260
|
potraviny
|
197,53 |
s DPH |
25500084
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
Coop Jednota |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/260
|
potraviny
|
147,80 |
s DPH |
20250131
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
Eggros |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
03/05/2025
|
nákup materálu
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
EUROBAUMEX s.r.o. |
OUI Valaská |
Ing.Turňová Martina |
zastupca pre OUI a PŠ |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/234
|
odvoz kuch.odpadu
|
21,65 |
s DPH |
5250681
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/233
|
káblovka
|
10,25 |
s DPH |
1000182168
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
Slovanet a.s. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/232
|
telefón
|
151,72 |
s DPH |
0100767508
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
Orange - Slovensko a.s. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
05/05/2025
|
materiál na maľovanie
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
Helion |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/257
|
hygienické potreby
|
167,00 |
s DPH |
SR25008646
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
ILLE, Skalica |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/256
|
všeobecný materiál
|
350,45 |
s DPH |
10167
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
Jaroma s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/231
|
telefon
|
99,54 |
s DPH |
8368787548
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
T-com - Telekom a.s. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
02/05/2025
|
všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
Jaroma s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/230
|
udržba školy
|
51,89 |
s DPH |
2504000058
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
EUROBAUMEX s.r.o. |
OUI Valaská |
Ing.Turňová Martina |
zastupca pre OUI a PŠ |
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/229
|
pracovná služba
|
86,10 |
s DPH |
202500634
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
PZS s.r.o. |
OUI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/228
|
program ŠJ
|
60,27 |
s DPH |
112501694
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
VIS - Slovensko s.r.o |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/227
|
technicke a porad.č.
|
246,00 |
s DPH |
250008
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
EPI s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
riaditeľ OUI Valaská |
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/226
|
učebné pomôcky
|
107,10 |
s DPH |
22600002
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
NOMIland, s.r.o |
OUI Valaská |
Mgr.Milena Fábryová |
zastupca pre OUI a PŠ |
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/225
|
prezutie pneumatik
|
45,00 |
s DPH |
250069
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Autoservis Krbyľa, Valaská |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/240
|
príspevok na stravovanie
|
193,05 |
s DPH |
2025044
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
OUI Valaská - 09214 |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/235
|
vzorka
|
72,00 |
s DPH |
039
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
OUI Valaská |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/236
|
príspevok na stravovanie
|
333,50 |
s DPH |
2025040
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
OUI Valaská |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/237
|
príspevok na stravovanie
|
52,80 |
s DPH |
2025041
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
OUI Valaská - 09112 |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/238
|
príspevok na stravovanie
|
308,55 |
s DPH |
2025042
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
OUI Valaská 09122 |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/239
|
príspevok na stravovanie
|
153,45 |
s DPH |
2025043
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
OUI Valaská - 09212 |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/244
|
dotačná strava
|
609,30 |
s DPH |
48
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Obec Valaská |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/241
|
príspevok na stravovanie
|
28,05 |
s DPH |
2025045
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
OUI Valaská - 0950 |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/250
|
povinný odvod
|
219,03 |
s DPH |
4/2025
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Sociálny fond OUI Valaská |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/242
|
príspevok na stravovanie
|
295,35 |
s DPH |
2025046
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
OUI Valaská -09602 |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/255
|
povinný odvod
|
14,25 |
s DPH |
4/2025
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Sociálny fond OUI Valaská |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/254
|
povinný odvod
|
42,50 |
s DPH |
4/2025
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Sociálny fond OUI Valaská |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/253
|
povinný odvod
|
108,47 |
s DPH |
4/2025
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Sociálny fond OUI Valaská |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/252
|
povinný odvod
|
237,18 |
s DPH |
4/2025
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Sociálny fond OUI Valaská |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/251
|
povinný odvod
|
116,06 |
s DPH |
4/2025
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Sociálny fond OUI Valaská |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
01/05/2025
|
prezutie pneumatík
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Autoservis Krbyľa, Valaská |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/249
|
povinný odvod
|
15,81 |
s DPH |
4/2025
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Sociálny fond OUI Valaská |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/248
|
potraviny
|
125,45 |
s DPH |
1360970
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
GMP/VOZ s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/247
|
potraviny
|
279,22 |
s DPH |
2025907692
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
CHRIEN - spol.s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/246
|
potraviny
|
557,01 |
s DPH |
2501402226
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/245
|
potraviny
|
171,79 |
s DPH |
125103726
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/243
|
príspevok na stravovanie
|
69,30 |
s DPH |
2025047
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
OUI Valaská 09603 |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/217
|
elektr.energia
|
1.245.00 |
s DPH |
0020060712
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika SSE a.s. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/218
|
registratúrne stredisko
|
963,35 |
s DPH |
2025/08
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
Martančíková J. Brezno |
OUI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/219
|
všeobecný materiál
|
5,75 |
s DPH |
2025/07
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
Martančíková J. Brezno |
OUI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/220
|
výkon zodovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
1025050168
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
Osobný údaj .sk s.r.o |
OUI Valaská |
Iveta Setváková |
riaditeľ OUI |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/221
|
zemný plyn
|
2,11 |
s DPH |
8747544274
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
SPP Zvolen |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/222
|
bezpečnostný technik
|
86,10 |
s DPH |
250296
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
Agentúra Fáber |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/223
|
servis kanalizačných systémov
|
147,60 |
s DPH |
14125
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
BIO ENZIM |
OUI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/224
|
výpočtová technika
|
350,80 |
s DPH |
250052
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
DV com s.r.o. |
OUI Valaská |
Ing.Turňová Martina |
zastupca pre OUI a PŠ |
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
04/05/2025
|
workshop
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
EQT s.r.o. |
OUI Valaská |
Iveta Setváková |
riaditeľ OUI |
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
72025
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/216
|
koberce
|
136,31 |
s DPH |
22404943
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
Môj koberec, Friendly Stores,s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Milena Fábryová |
zastupca pre OUI a PŠ |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/215
|
učebné pomôcky
|
201,00 |
s DPH |
1125175015
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
INSPIO s.r.o |
OUI Valaská |
Mgr.Milena Fábryová |
zastupca pre OUI a PŠ |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/214
|
interiérové zariadenie
|
142,50 |
s DPH |
2202503594
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
Profitent s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Milena Fábryová |
zastupca pre OUI a PŠ |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/209
|
potraviny
|
275,04 |
s DPH |
1360854
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
GMP/VOZ s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
10/04/2025
|
Montessori kniha XXL
|
99,50 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
INSPIO s.r.o |
OUI Valaská |
Mgr.Milena Fábryová |
zastupca pre OUI a PŠ |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/212
|
potraviny
|
393,03 |
s DPH |
2501401803
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/210
|
potraviny
|
328,72 |
s DPH |
25500058
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
Coop Jednota |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/213
|
potraviny
|
25,73 |
s DPH |
2510894
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
Ďumbier, poľnohosp.družstvo |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/211
|
potraviny
|
190,92 |
s DPH |
2025906692
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
CHRIEN - spol.s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/205
|
odvoz kuch.odpadu
|
21,65 |
s DPH |
5250297
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/204
|
učebné pomôcky
|
278,10 |
s DPH |
34822214
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
Sconto s.r.o. |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/203
|
učebné pomôcky
|
186,96 |
s DPH |
25415767
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/202
|
učebné pomôcky
|
319,80 |
s DPH |
25415819
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Milena Fábryová |
zastupca pre OUI a PŠ |
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
09/04/2025
|
tovar podľa výberu pracovníčky
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
EUROBAUMEX s.r.o. |
OUI Valaská |
Roman Fáber |
školník |
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
08/04/2025
|
objednávka dodávky Valaská-Svidník
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
Balcar Miroslav |
OUI Valaská |
Mgr. Andrej Smékal |
učiteľ |
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
07/04/2025
|
tovar podľa výberu pracovníčky
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
Mój koberec s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Milena Fábryová |
zastupca pre OUI a PŠ |
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
06/04/2025
|
tovar podľa výberu pracovníčky
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
Sconto s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Milena Fábryová |
zastupca pre OUI a PŠ |
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
05/04/2025
|
tovar podľa výberu pracovníčky
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
Profitent s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Milena Fábryová |
zastupca pre OUI a PŠ |
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
04/04/2025
|
tovar podľa výberu pracovníčky
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Milena Fábryová |
zastupca pre OUI a PŠ |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/208
|
program
|
243,54 |
s DPH |
8412501559
|
|
22.04.2025 |
|
|
|
Vema - CLOUD seyfor |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/206
|
servisná prehliadka
|
316,11 |
s DPH |
2504057
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
Velcon Vlkanová |
|
Iveta Setváková |
riaditeľ OUI |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/201
|
telefón
|
163,72 |
s DPH |
0100767508
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
Orange - Slovensko a.s. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/207
|
hygienické potreby
|
167,00 |
s DPH |
SR25006743
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
ILLE, Skalica |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/200
|
káblovka
|
10,25 |
s DPH |
1000182168
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Slovanet a.s. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/192
|
pracovné ošatenie pre zamestnancov
|
780,57 |
s DPH |
250100130
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
Rolta-Max s.r.o. Brezno |
OUI Valaská |
Ing.Turňová Martina |
zastupca pre OUI a PŠ |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/189
|
program ŠJ
|
60,27 |
s DPH |
111501332
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
VIS - Slovensko s.r.o |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/188
|
bezpečnostná SIM
|
11,03 |
s DPH |
200046597
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Jablotron |
OUI Valaská |
Iveta Setváková |
riaditeľ OUI |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/187
|
telefón
|
99,54 |
s DPH |
8367200696
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
T-com - Telekom a.s. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
03/04/2025
|
oprava počítača
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
DV com s.r.o. |
OUI Valaská |
Ing.Turňová Martina |
zastupca pre OUI a PŠ |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/186
|
vodné,stočné
|
1.929.55 |
s DPH |
2251067244
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Veolia,vodárenská spoločnosť |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/191
|
potraviny
|
134,95 |
s DPH |
20250089
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
EGGROS |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/193
|
povinný odvod
|
14,51 |
s DPH |
3/2025
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Sociálny fond OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/194
|
povinný odvod
|
162,56 |
s DPH |
3/2025
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Sociálny fond OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/195
|
povinný odvod
|
111,01 |
s DPH |
3/2025
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Sociálny fond OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/196
|
povinný odvod
|
172,09 |
s DPH |
3/2025
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Sociálny fond OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/198
|
povinný odvod
|
42,16 |
s DPH |
3/2025
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Sociálny fond OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/199
|
povinný odvod
|
11,27 |
s DPH |
3/2025
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Sociálny fond OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/190
|
potraviny
|
584,75 |
s DPH |
2025036
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Lilares s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/175
|
potraviny
|
275,22 |
s DPH |
125080128
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
01/04/2025
|
odbornú údržbu schodolezu a zaškolenie obsluhy
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Velcon Vlkanová |
OUI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
riaditeľ OUI Valaská |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/171
|
potraviny
|
220,04 |
s DPH |
1360709
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
GPM / VOZ s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
02/04/2025
|
pracovné ošatenie pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Rolta-Max s.r.o. Brezno |
OUI Valaská |
Ing.Turňová Martina |
zastupca pre OUI a PŠ |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/176
|
príspevok na stravovanie
|
282,50 |
s DPH |
2025029
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
OUI Valaská - Sociálny fond |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/172
|
potraviny
|
492,64 |
s DPH |
2501401698
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/174
|
potraviny
|
26,28 |
s DPH |
2510733
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Ďumbier, poľnohosp.družstvo |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/185
|
vzorka
|
64,00 |
s DPH |
028
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
OUI Valaská |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/184
|
príspevok na stravovanie
|
46,20 |
s DPH |
2025030
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
OUI Valaská - 09112 |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/183
|
príspevok na stravovanie
|
240,90 |
s DPH |
2025031
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
OUI Valaská - 09122 |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/182
|
príspevok na stravovanie
|
141,90 |
s DPH |
2025032
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
OUI Valaská - 09212 |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/181
|
príspevok na stravovanie
|
140,25 |
s DPH |
2025033
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
OUI Valaská - 09214 |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/180
|
príspevok na stravovanie
|
24,75 |
s DPH |
2025034
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
OUI Valaská - 0950 |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/179
|
príspevok na stravovanie
|
264,00 |
s DPH |
2025035
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
OUI Valaská - 09602 |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/178
|
príspevok na stravovanie
|
74,25 |
s DPH |
2025036
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
OUI Valaská - 09603 |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/177
|
dotačná strava
|
617,00 |
s DPH |
027
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Obec Valaská |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/173
|
potraviny
|
287,86 |
s DPH |
2501401697
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
62025
|
potraviny
|
275,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/159
|
potraviny
|
59,48 |
s DPH |
2501401564
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/170
|
potraviny
|
324,91 |
s DPH |
2025905781
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
CHRIEN - spol.s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/160
|
potraviny
|
212,52 |
s DPH |
2500264
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/161
|
technicke a porad.č.
|
246,00 |
s DPH |
250005
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
EPI s.r.o. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/162
|
osobný údaj
|
36,90 |
s DPH |
1025040180
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Osobný údaj .sk s.r.o |
OUI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
riaditeľ OUI Valaská |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/163
|
zemný plyn
|
2.105.00 |
s DPH |
8747505375
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
SPP Zvolen |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/164
|
všeobecný materiál
|
989,19 |
s DPH |
250305
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
SEGAS LG, s.r.o Bystrá 286, Brezno |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/165
|
všeobecný materiál
|
167,00 |
s DPH |
SR25004836
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
ILLE, Skalica |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/166
|
pracovná služba
|
86,10 |
s DPH |
202500453
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
PZS s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
riaditeľ OUI Valaská |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/167
|
bezpečnostný technik
|
86,10 |
s DPH |
250218
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Agentúra Fáber |
OUI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
riaditeľ OUI Valaská |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/168
|
telefón
|
163,72 |
s DPH |
0100767508
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Orange - Slovensko a.s. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/169
|
elektrická energia
|
1.245.00 |
s DPH |
0020060712
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika SSE a.s. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
23/03/2025
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
NOMIland, s.r.o |
OUI Valaská |
Predajnianska Katarína |
učiteľ |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/155
|
učebné pomôcky
|
49,80 |
s DPH |
9920250181
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
ADDY,Slovakia s.r.o. |
OUI Valaská |
Kukuľová Veronika |
THP pracovníčka |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/154
|
náhradné diely
|
24,50 |
s DPH |
2503000039
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
EUROBAUMEX s.r.o. |
OUI Valaská |
Ing.Turňová Martina |
zastupca pre OUI a PŠ |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/157
|
vzdelávací poukaz,krúžok
|
177,60 |
s DPH |
420250265
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
ARIANE SK, s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr. Andrej Smékal |
učiteľ |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/156
|
tlačivá
|
19,37 |
s DPH |
1252201712
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
Śevt |
OUI Valaská |
Ing.Turňová Martina |
zastupca pre OUI a PŠ |
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
21/03/2025
|
nákup stavebného materiálu
|
55,40 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
EUROBAUMEX s.r.o. |
OUI Valaská |
Ing.Turňová Martina |
zastupca pre OUI a PŠ |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/154
|
náhradné diely
|
55,40 |
s DPH |
2503000039
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
EUROBAUMEX s.r.o. |
OUI Valaská |
Ing.Turňová Martina |
zastupca pre OUI a PŠ |
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
24/03/2025
|
posedenie pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Equatemper, s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
riaditeľ OUI Valaská |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/158
|
posedenie
|
985,00 |
s DPH |
2503001
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Equatemper, s.r.o. |
OUI Valaská |
Iveta Setváková |
riaditeľ OUI |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/151
|
potraviny
|
228,78 |
s DPH |
125066623
|
|
21.03.2025 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/139
|
dane
|
180,97 |
s DPH |
2011500186
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
Obec Valaská |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/135
|
inštalácia modulu
|
30,75 |
s DPH |
8432500319
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
Vema - CLOUD seyfor |
OUI Valaská |
Ing.Turňová Martina |
zastupca pre OUI a PŠ |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/136
|
generálny kľúč
|
19,29 |
s DPH |
534250059
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
OUI Valaská |
Iveta Setváková |
riaditeľ OUI |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/137
|
čerpadlo na odpadovú vodu
|
67,48 |
s DPH |
5898144
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
PEPITA GROUP |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/138
|
modul
|
9,84 |
s DPH |
8412501091
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
Vema - CLOUD seyfor |
OUI Valaská |
Ing.Turňová Martina |
zastupca pre OUI a PŠ |
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
17/03/2025
|
vzdelávací poukaz,krúžok
|
180,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
ARIANE SK, s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Andrrej Smékal |
učiteľ |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/149
|
potraviny
|
264,86 |
s DPH |
25VF00115
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
Tropico, H..Harmenec |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/147
|
potraviny
|
114,38 |
s DPH |
2510586
|
|
19.03.2025 |
|
|
|
Polnohospodárske družstvo Ďumbier |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/145
|
potraviny
|
251,39 |
s DPH |
2501401391
|
|
19.03.2025 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/146
|
potraviny
|
249,66 |
s DPH |
2501401390
|
|
19.03.2025 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
18/03/2025
|
školské potreby pre žiakov v hmotej núdzi
|
49,80 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
|
|
|
ADDY,Slovakia s.r.o. |
OUI Valaská |
Kukuľová Veronika |
THP pracovníčka |
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
19/03/2025
|
čerpadlo na odpadovú vodu
|
67,84 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
|
|
|
PEPITA GROUP |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
20/03/2025
|
obalový materiál, spotrebný materiál
|
1.000.00 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
|
|
|
SEGAS LG, s.r.o Bystrá 286, Brezno |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/144
|
potraviny
|
186,09 |
s DPH |
2500196
|
|
18.03.2025 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
52025
|
potraviny
|
230,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/153
|
odvod za neplnenie povinného odvodu
|
1.695.00 |
s DPH |
35673109
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
UPSVaR |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
22/03/2025
|
generálny kľúč
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
OUI Valaská |
Ing.Turňová Martina |
zastupca pre OUI a PŠ |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/152
|
členský príspevok
|
200,00 |
s DPH |
202409
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
Združenie OU |
OUI Valaská |
Iveta Setváková |
riaditeľ OUI |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/143
|
potraviny
|
233,56 |
s DPH |
2025904833
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
CHRIEN - spol.s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/142
|
potraviny
|
69,98 |
s DPH |
1360595
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
GMP/VOZ s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/105
|
odpad ŠJ
|
19,68 |
s DPH |
5250105
|
|
12.03.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/106
|
odpad ŠJ
|
21,65 |
s DPH |
5250297
|
|
12.03.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/107
|
čistiace prostriedky
|
1.476.01 |
s DPH |
250002
|
|
12.03.2025 |
|
|
|
Sklomix |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/108
|
káblovka
|
10,25 |
s DPH |
1000182168
|
|
12.03.2025 |
|
|
|
Slovanet s.r.o. |
OUI Valaská |
Kukuľová Veronika |
THP pracovníčka |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/109
|
telefón
|
98,56 |
s DPH |
8365605187
|
|
12.03.2025 |
|
|
|
T-com - Telekom a.s. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/110
|
technicke a porad.č.
|
246,00 |
s DPH |
25002
|
|
12.03.2025 |
|
|
|
EPI s.r.o. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/111
|
kancelárske potreby
|
2,88 |
s DPH |
9920250145
|
|
12.03.2025 |
|
|
|
ADDY,Slovakia s.r.o. |
OUI Valaská |
Kukuľová Veronika |
THP pracovníčka |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/148
|
potraviny
|
379,73 |
s DPH |
2025904519
|
|
12.03.2025 |
|
|
|
CHRIEN - spol.s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/140
|
potraviny
|
279,95 |
s DPH |
25500036
|
|
12.03.2025 |
|
|
|
Coop Jednota |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/141
|
potraviny
|
104,96 |
s DPH |
20250052
|
|
12.03.2025 |
|
|
|
EGGROS |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/114
|
potraviny
|
199,98 |
s DPH |
2501401210
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/115
|
potraviny
|
17,43 |
s DPH |
2510449
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
Polnohospodárske družstvo Ďumbier |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/116
|
potraviny
|
363,38 |
s DPH |
1360471
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
GMP/VOZ s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/126
|
strava HN
|
643,70 |
s DPH |
015
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Obec Valaská |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/118
|
stravovanie za zamestnancov
|
323,40 |
s DPH |
2025023
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
OUI Valaská |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/125
|
vzorka
|
80,00 |
s DPH |
016
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
OUI Valaská |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/112
|
ŠJ program
|
60,27 |
s DPH |
112500960
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
VIS - Slovensko s.r.o |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/117
|
stravovanie za zamestnancov
|
87,45 |
s DPH |
2025024
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
OUI Valaská |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/122
|
stravovanie za zamestnancov
|
311,85 |
s DPH |
2025019
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
OUI Valaská |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/119
|
stravovanie za zamestnancov
|
31,35 |
s DPH |
2025022
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
OUI Valaská |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/121
|
stravovanie za zamestnancov
|
156,75 |
s DPH |
2025020
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
OUI Valaská |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/120
|
stravovanie za zamestnancov
|
194,70 |
s DPH |
2025021
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
OUI Valaská |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/123
|
stravovanie za zamestnancov
|
59,40 |
s DPH |
2025018
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
OUI Valaská |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/127
|
potraviny
|
765,56 |
s DPH |
2025022
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Lilares s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/130
|
povinný odvod
|
106,98 |
s DPH |
2/2025
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/133
|
povinný odvod
|
43,14 |
s DPH |
2/2025
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/132
|
povinný odvod
|
116,73 |
s DPH |
2/2025
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/134
|
povinný odvod
|
14,05 |
s DPH |
2/2025
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/129
|
povinný odvod
|
198,88 |
s DPH |
2/2025
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/128
|
povinný odvod
|
17,44 |
s DPH |
2/2025
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/131
|
povinný odvod
|
204,56 |
s DPH |
2/2025
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/113
|
potraviny
|
433,61 |
s DPH |
2501401003
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/104
|
konzultácia
|
448,73 |
s DPH |
8432500205
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Vema - CLOUD seyfor |
OUI Valaská |
Iveta Setváková |
riaditeľ OUI |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/103
|
bezpečnostný technik
|
86,10 |
s DPH |
250140
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Agentúra Fáber |
OUI Valaská |
Iveta Setváková |
riaditeľ OUI |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/102
|
výkon zodovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
1025030173
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Osobný údaj .sk s.r.o |
OUI Valaská |
Iveta Setváková |
riaditeľ OUI |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/100
|
zemný plyn 3/2025
|
2.105.00 |
s DPH |
8699186036
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
SPP Zvolen |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/99
|
elektrická energia 3/2025
|
1.245.00 |
s DPH |
0020060712
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika SSE a.s. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/98
|
účtovný program
|
121,77 |
s DPH |
5510045774
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Dives, príspevková organizácia MV SR |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/94
|
zasklenie dverí
|
78,56 |
s DPH |
240036
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Ebamax |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/96
|
ročná uzávierka
|
36,90 |
s DPH |
5570049993
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Dives, príspevková organizácia MV SR |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/101
|
pracovná služba
|
86,10 |
s DPH |
202500272
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
PZS s.r.o. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/97
|
tonery
|
206,30 |
s DPH |
201511554
|
|
24.02.2025 |
|
|
|
GIGAPRINT.sk,s.r.o. |
OUI Valaská |
Ing.Turňová Martina |
zastupca pre OUI a PŠ |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/93
|
zákonník práce
|
23,50 |
s DPH |
3725026
|
|
24.02.2025 |
|
|
|
Nová práca s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
riaditeľ OUI Valaská |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/95
|
potraviny
|
66,86 |
s DPH |
2510315
|
|
21.02.2025 |
|
|
|
Ďumbier,Brezno |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
15/02/2025
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
|
|
|
GIGAPRINT |
OUI Valaská |
Ing.Turňová Martina |
zastupca pre OUI a PŠ |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/89
|
potraviny
|
198,30 |
s DPH |
125038380
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/88
|
hygienické potreby
|
167,00 |
s DPH |
SR25002964
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
ILLE, Skalica |
OUI Valaská |
Kukuľová Veronika |
THP pracovníčka |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/92
|
potraviny
|
445,00 |
s DPH |
25500016
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
COOP- Jednota Brezno,spotrebné družstvo |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/90
|
potraviny
|
290,84 |
s DPH |
1360314
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
GPM / VOZ s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/91
|
potraviny
|
333,28 |
s DPH |
2025902905
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
CHRIEN, Zvolen |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
16/02/2025
|
zákonník práce
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
|
Nová práca s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
riaditeľ OUI Valaská |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/87
|
telefón
|
163,72 |
s DPH |
0100767508
|
|
14.02.2025 |
|
|
|
Orange - Slovensko a.s. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
14/02/2025
|
výmena sklenenej tabule na bezpeč.dverách
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
|
|
|
Babic Emil |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
42025
|
potraviny
|
200,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/86
|
potraviny
|
149,94 |
s DPH |
20250027
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
Eggros |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/81
|
káblová televízia
|
10,25 |
s DPH |
1000182168
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
Slovanet a.s. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/82
|
potraviny
|
229,50 |
s DPH |
2501400722
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
ATC-JR, Zvolen |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/83
|
potraviny
|
312,14 |
s DPH |
2501400727
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
ATC-JR, Zvolen |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/85
|
potraviny
|
108,50 |
s DPH |
125027623
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/84
|
potraviny
|
73,71 |
s DPH |
99250136
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
VALMAN s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/78
|
zdravotná služba
|
86,10 |
s DPH |
202500128
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
PZS s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
riaditeľ OUI Valaská |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/79
|
benzínová kosačka
|
303,40 |
s DPH |
2025001099
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
STEPS NITRA |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/70
|
program ŠJ
|
60,27 |
s DPH |
FV112500581
|
|
06.02.2025 |
|
|
|
VIS - Slovensko s.r.o |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
13/02/2025
|
benzínová kosačka s pojazdom
|
303,40 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
|
|
STEPS NITRA |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/77
|
kancelárske potreby
|
749,70 |
s DPH |
9920250060
|
|
06.02.2025 |
|
|
|
ADDY,Slovakia s.r.o. |
OUI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/69
|
technicka a poradenská činnosť
|
246,00 |
s DPH |
250001
|
|
06.02.2025 |
|
|
|
EPI, BB |
OUI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
riaditeľ OUI Valaská |
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/71
|
telefón
|
95,52 |
s DPH |
8364013320
|
|
06.02.2025 |
|
|
|
T-com - Telekom a.s. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/52
|
povinny odvod SF
|
169,58 |
s DPH |
1/2025
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
OUI Valaská- 09122 |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/57
|
povinny odvod SF
|
11,06 |
s DPH |
1/2025
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
OUI Valaská 0950 |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/56
|
povinny odvod SF
|
42,98 |
s DPH |
1/2025
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
OUI Valaská - 09603 |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/51
|
povinny odvod SF
|
14,05 |
s DPH |
1/2025
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
OUI Valaská -09112 |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/55
|
povinny odvod SF
|
114,24 |
s DPH |
1/2025
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
OUI Valaská - 09602 |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
32025
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/68
|
sieťky na okná
|
40,75 |
s DPH |
920250045
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
MCe systém s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/75
|
potraviny
|
337,74 |
s DPH |
1360197
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
GPM / VOZ s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/72
|
potraviny
|
221,70 |
s DPH |
2500044
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/74
|
potraviny
|
41,71 |
s DPH |
2510165
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
Ďumbier, poľnohosp.družstvo |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/74
|
potraviny
|
140,77 |
s DPH |
125025193
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/53
|
povinny odvod SF
|
96,01 |
s DPH |
1/2025
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
OUI Valaská - 09212 |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/76
|
potraviny
|
549,00 |
s DPH |
2025007
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
Lilares s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
12/02/2025
|
sieťky na okná
|
40,75 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
Forbest |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/54
|
povinny odvod SF
|
188,43 |
s DPH |
1/2025
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
OUI Valaská - 09214 |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
11/02/2025
|
účtovná uzávierka
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
IVES |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/47
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
1025020171
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
Osobný údaj .sk s.r.o |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/48
|
zemný plyn
|
2.105.00 |
s DPH |
8728071428
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
SPP Zvolen |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/49
|
bezpečnostný technik
|
86,10 |
s DPH |
250064
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
Agentúra Fáber |
OUI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/50
|
revízia kotlov
|
491,32 |
s DPH |
41240827
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
Hoval s.r.o. |
OUI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
22025
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/46
|
elektrická energia 2/2025
|
1.245.00 |
s DPH |
0020060712
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
SSE Žilina |
OUI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
riaditeľ OUI Valaská |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/37
|
školenie
|
60,00 |
s DPH |
48/2025
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
Dr.Bedlovičová |
OUI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
riaditeľ OUI Valaská |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/61
|
stravovanie za zamestnancov
|
262,35 |
s DPH |
2025005
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
OUI Valaská |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/59
|
stravovanie za zamestnancov
|
314,00 |
s DPH |
2025003
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
Sociálny fond OUI Valaská |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/62
|
stravovanie za zamestnancov
|
123,75 |
s DPH |
2025006
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/63
|
stravovanie za zamestnancov
|
176,55 |
s DPH |
2025007
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/64
|
stravovanie za zamestnancov
|
21,45 |
s DPH |
2025008
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/65
|
stravovanie za zamestnancov
|
316,80 |
s DPH |
2025009
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/66
|
stravovanie za zamestnancov
|
87,45 |
s DPH |
2025010
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/67
|
vzorka
|
72,00 |
s DPH |
011
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/60
|
stravovanie za zamestnancov
|
47,85 |
s DPH |
2025004
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
OUI Valaská |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/42
|
mzdový program
|
448,73 |
s DPH |
8432500085
|
|
30.01.2025 |
|
|
|
Vema, Bratislava |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/44
|
potraviny
|
424,07 |
s DPH |
202590164
|
|
29.01.2025 |
|
|
|
CHRIEN, Zvolen |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/43
|
hygienické potreby
|
210,00 |
s DPH |
250001
|
|
29.01.2025 |
|
|
|
Sklomix, Valaska |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/45
|
potraviny
|
313,20 |
s DPH |
2501400470
|
|
28.01.2025 |
|
|
|
ATC-JR, Zvolen |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
09/01/2025
|
čistiace potreby a prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
|
Sklomix, Valaska |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/40
|
potraviny
|
313,20 |
s DPH |
2501400470
|
|
28.01.2025 |
|
|
|
ATC-JR, Zvolen |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/38
|
potraviny
|
74,77 |
s DPH |
2510130
|
|
28.01.2025 |
|
|
|
Ďumbier,Brezno |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/41
|
koncoročné posedenie
|
758,50 |
s DPH |
2024122
|
|
27.01.2025 |
|
|
|
Turisticky hotel Drotár |
OUI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
riaditeľ OUI Valaská |
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
10/01/2025
|
školenie riaditeľa
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
|
JUDr.Bedlovičová |
OUI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
riaditeľ OUI Valaská |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OIU/15/2025/OUI/24
|
zemný plyn 1/2025
|
2.105.- |
s DPH |
9107238807
|
|
23.01.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
OUI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
riaditeľ OUI Valaská |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/36
|
LV
|
1.671.50 |
s DPH |
2501001
|
|
22.01.2025 |
|
|
|
Equatemper, s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
riaditeľ OUI Valaská |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/34
|
mzdový program
|
214,02 |
s DPH |
8712500672
|
|
21.01.2025 |
|
|
|
Vema, Bratislava |
OUI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
riaditeľ OUI Valaská |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/30
|
potraviny
|
294,78 |
s DPH |
25VF00049
|
|
21.01.2025 |
|
|
|
Tropico, D.Harmanec |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/39
|
potraviny
|
261,11 |
s DPH |
125012361
|
|
21.01.2025 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/35
|
referenčné skúšky 2 osoby
|
50,00 |
s DPH |
25001
|
|
21.01.2025 |
|
|
|
Hláčik Viliam |
OUI Valaská |
Kukuľová Veronika |
THP pracovníčka |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/32
|
nedoplatok el.energie
|
1.569.62 |
s DPH |
0020060712
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
SSE Žilina |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/29
|
komunálny odpad
|
1.430.- |
s DPH |
3217401428
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
Obec Valaská |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/33
|
hygienické potreby
|
168,81 |
s DPH |
SR25001140
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
ILLE, Skalica |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/31
|
generálny kľúč
|
19,29 |
s DPH |
534250008
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
OUI Valaská |
Ing.Turňová Martina |
zastupca pre OUI a PŠ |
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
08/01/2025
|
referenčné skúšky 2 osoby
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
|
Viliam Hláčik |
OUI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
27.01.2025 |
|
|
Objednávka |
12025
|
potraviny
|
261,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/28
|
potraviny
|
121,63 |
s DPH |
136021
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
GPM / VOZ s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
07/01/2025
|
Mzdové centrum rok 2025
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
PP, s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
Ekonomka |
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
05/01/2025
|
revízia kotlov
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
Hoval s.r.o. |
OUI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/27
|
potraviny
|
427,80 |
s DPH |
2025900591
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
CHRIEN, Zvolen |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/26
|
Mzdové centrum rok 2025
|
404,06 |
s DPH |
5012500146
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
PP, s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
riaditeľ OUI Valaská |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/25
|
revízia HP
|
159,90 |
s DPH |
OF250005
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
HP kontrol Zvolen |
OUI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/23
|
servis r.2025 Win/BEu
|
200,00 |
s DPH |
|
20250001
|
15.01.2025 |
|
|
|
Marián Jaroš |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
04/01/2025
|
nákup tovaru
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
ADDY Slovakia,Brezno |
OUI Valaská |
Kukuľová Veronika |
THP pracovníčka |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/22
|
telefón
|
3,71 |
s DPH |
|
0100767508
|
14.01.2025 |
|
|
|
Orange - Slovensko a.s. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
06/01/2025
|
inštalacie nových verzií + celoročný servis
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
|
Matúš Jaroš |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/21
|
preprava lyž.výcvik
|
412.- |
s DPH |
240002
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
Autodoprava Jaro s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
riaditeľ OUI Valaská |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/17
|
nedoplatok plyn
|
2 879,23 |
s DPH |
8403447290
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
SPP Zvolen |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/18
|
kablovka
|
15 025,00 |
s DPH |
1000182168
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
Slovanet a.s. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/19
|
potraviny
|
37,32 |
s DPH |
24500263
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
COOP- Jednota Brezno,spotrebné družstvo |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/20
|
potraviny
|
428,00 |
s DPH |
2501400184
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
ATC-JR, Zvolen |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
11/01/2025
|
revízia hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
HP kontrol Zvolen |
OUI Valaská |
Kukuľová Veronika |
THP pracovníčka |
|
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
03/01/2025
|
generálny kľúč
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
OUI Valaská |
Ing.Turňová Martina |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/8
|
virtuálna knižnica
|
3,81 |
s DPH |
70862089
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
Komenský, Košice |
OUI Valaská |
Ing.Turňová Martina |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/10
|
odborný časopis
|
11,82 |
s DPH |
402125020
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
Slovenská pošta |
OUI Valaská |
Ing.Turňová Martina |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/9
|
program ŠJ
|
60,27 |
s DPH |
112500171
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
VIS - Slovensko s.r.o |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/12
|
zdravotná služba
|
84.- |
s DPH |
202402180
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
PZS, BB |
OUI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
riaditeľ OUI Valaská |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/11
|
kuchynský odpad
|
19,20 |
s DPH |
5242176
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/16
|
potraviny
|
77,22 |
s DPH |
99240399
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
VALMAN s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/14
|
potraviny
|
74,46 |
s DPH |
2413117
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
Ďumbier, poľnohosp.družstvo |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/15
|
potraviny
|
439,97 |
s DPH |
2024167
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
Lilares s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
01/01/2025
|
preprava žiakov na lyžiarsky výcvik
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
Autoškola Jaro s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr. Smékal |
učiteľ |
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
02/01/2025
|
Lyžiarsky výcvik 13.-17.01.2025
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
Equatemper, s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr. Smékal |
učiteľ |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/6
|
vodné, stočné
|
1 934,27 |
s DPH |
2241300379
|
|
07.01.2025 |
|
|
|
Veolia,vodárenská spoločnosť |
OUI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
riaditeľ OUI Valaská |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/4
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
1025010222
|
|
07.01.2025 |
|
|
|
Osobný údaj .sk s.r.o |
OUI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
riaditeľ OUI Valaská |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/13
|
telefon
|
86,51 |
s DPH |
8362418524
|
|
07.01.2025 |
|
|
|
T-com - Telekom a.s. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/5
|
bezpečnostná SIM.karta
|
11,03 |
s DPH |
200020089
|
|
07.01.2025 |
|
|
|
Jablotron |
OUI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
riaditeľ OUI Valaská |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/7
|
technická a poradenská činnosť
|
480,00 |
s DPH |
240039
|
|
07.01.2025 |
|
|
|
EPI s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
riaditeľ OUI Valaská |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/3
|
poistenie majetku
|
2.181.65 |
s DPH |
9127001058
|
|
02.01.2025 |
|
|
|
UNIQA a.s. pobočka BR |
OUI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
riaditeľ OUI Valaská |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/2
|
odborná lit.
|
210,00 |
s DPH |
3250304086
|
|
02.01.2025 |
|
|
|
Wolters Klower |
OUI Valaská |
Ing.Turňová Martina |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI-1
|
bezpečnostný technik
|
84.- |
s DPH |
240890
|
|
02.01.2025 |
|
|
|
Agentura-Fáber.BB |
OUI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
riaditeľ OUI Valaská |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/821
|
povinny odvod SF
|
15,08 |
s DPH |
12/2024
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/822
|
povinny odvod SF
|
235,44 |
s DPH |
11/2024
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/827
|
povinny odvod SF
|
18,35 |
s DPH |
12/2024
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/826
|
povinny odvod SF
|
60,30 |
s DPH |
12/2024
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/825
|
povinny odvod SF
|
157,86 |
s DPH |
12/2024
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/824
|
povinny odvod SF
|
273,11 |
s DPH |
12/2024
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/823
|
povinny odvod SF
|
132,90 |
s DPH |
12/2024
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/820
|
hygienické potreby
|
164,69 |
s DPH |
SR24024437
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
ILLE, Skalica |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/805
|
stravovanie za zamestnancov
|
61,05 |
s DPH |
137
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/812
|
vzorka
|
56,00 |
s DPH |
135
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/804
|
telefon
|
160,00 |
s DPH |
0100767508
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Orange - Slovensko a.s. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/806
|
stravovanie za zamestnancov
|
206,25 |
s DPH |
138
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/807
|
stravovanie za zamestnancov
|
23,10 |
s DPH |
139
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/808
|
stravovanie za zamestnancov
|
120,45 |
s DPH |
140
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/809
|
stravovanie za zamestnancov
|
145,20 |
s DPH |
141
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/810
|
stravovanie za zamestnancov
|
217,80 |
s DPH |
142
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/811
|
stravovanie za zamestnancov
|
28,05 |
s DPH |
143
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/813
|
režijné náklady
|
894,20 |
s DPH |
12/2024
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/814
|
dotačná strava
|
619,60 |
s DPH |
144
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Obec Valaská |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/815
|
stravovanie za zamestnancov
|
243,00 |
s DPH |
136
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Sociálny fond |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/816
|
potraviny
|
306,67 |
s DPH |
2024922134
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
CHRIEN, Zvolen |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/817
|
potraviny
|
109,24 |
s DPH |
13693106
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
GPM / VOZ s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/818
|
potraviny
|
107,08 |
s DPH |
241200
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/819
|
potraviny
|
159,89 |
s DPH |
13693073
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
GPM / VOZ s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/803
|
potraviny
|
370,44 |
s DPH |
2401406098
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
ATC-JR, Zvolen |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/800
|
káblová televízia
|
10,00 |
s DPH |
1000182168
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
Slovanet a.s. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/790
|
odvoz odpadu
|
19,20 |
s DPH |
5241978
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/787
|
potraviny
|
146,45 |
s DPH |
124311471
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/799
|
telefon
|
101,61 |
s DPH |
8360825884
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
T-com |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/801
|
potraviny
|
93,60 |
s DPH |
20240349
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Roštar, Brezno |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/802
|
potraviny
|
356,67 |
s DPH |
356,67
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
COOP- Jednota Brezno,spotrebné družstvo |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/788
|
potraviny
|
197,70 |
s DPH |
1024557989
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
RYBA, Žiliina |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/789
|
program ŠJ
|
58,80 |
s DPH |
FV112404361
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
VIS - Slovensko s.r.o |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/779
|
povinny odvod SF
|
17,74 |
s DPH |
11/2024
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/780
|
povinny odvod SF
|
219,34 |
s DPH |
11/2024
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/781
|
povinny odvod SF
|
127,09 |
s DPH |
11/2024
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/782
|
povinny odvod SF
|
272,09 |
s DPH |
11/2024
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/783
|
povinny odvod SF
|
121,09 |
s DPH |
11/2024
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/784
|
povinny odvod SF
|
48,36 |
s DPH |
11/2024
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/785
|
povinny odvod SF
|
14,23 |
s DPH |
11/2024
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/778
|
potraviny
|
84,07 |
s DPH |
2412979
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
Ďumbier,Brezno |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
132024
|
potraviny
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
RYBA, Žiliina |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
122024
|
potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
BIDFOOD |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/772
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
1024120178
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Osobný údaj .sk s.r.o |
OUI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
riaditeľ OUI Valaská |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/777
|
potraviny
|
728,90 |
s DPH |
2024147
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Lilares, Podbrezová |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/771
|
dotačná strava
|
760,30 |
s DPH |
124
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
Obec Valaská |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/770
|
virtuálna knižnica
|
152,35 |
s DPH |
70862089
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Milena Fábryová |
zastupca pre OUI a PŠ |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/769
|
revízia komina,dymovodov
|
108,00 |
s DPH |
24352
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
Čamaj, BB |
OUI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/768
|
bezpečnostný technik
|
84.- |
s DPH |
240812
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
Faber, BB |
OUI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/767
|
učebnica
|
30,00 |
s DPH |
3120241332
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
Mladé letá s.r.o. |
OUI Valaská |
Ing.Turňová Martina |
zastupca pre OUI a PŠ |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/765
|
pracovná zdravotná služba
|
84.- |
s DPH |
202401954
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
PZS, BB |
OUI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/774
|
potraviny
|
235,54 |
s DPH |
241129
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI773
|
stravovanie zo SF
|
384,00 |
s DPH |
2024125
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
|
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/791
|
príspevok na stravovanie
|
100,65 |
s DPH |
2024132
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
|
OUI Valaská-09603 |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/775
|
potraviny
|
285,26 |
s DPH |
13692902
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
GPM / VOZ s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/792
|
príspevok na stravovanie
|
371,25 |
s DPH |
2024131
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
|
OUI Valaská-09602 |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/793
|
príspevok na stravovanie
|
29,70 |
s DPH |
2024130
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
|
OUI-0950 |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/794
|
príspevok na stravovanie
|
222,75 |
s DPH |
2024129
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
|
OUI Valaská-09214 |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/795
|
príspevok na stravu
|
171,60 |
s DPH |
2024128
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
|
OUI Valaská-09212 |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/796
|
príspevok na stravovanie
|
328,35 |
s DPH |
2024127
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
|
OUI Valaská-09122 |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/797
|
príspevok na stravovanie
|
42,90 |
s DPH |
2024126
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
|
OUI Valaská-09112 |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/798
|
vzorka
|
80,00 |
s DPH |
123
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
|
OUI Valaská-09214 |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/776
|
potraviny
|
238,62 |
s DPH |
2024921102
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
CHRIEN, Zvolen |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/764
|
potraviny
|
138,24 |
s DPH |
|
20240322
|
26.11.2024 |
|
|
|
Roštar, Brezno |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/763
|
potraviny
|
626,65 |
s DPH |
|
2401405686
|
25.11.2024 |
|
|
|
ATC-JR, Zvolen |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/760
|
poistenie majetku
|
292,00 |
s DPH |
|
9127003326
|
25.11.2024 |
|
|
|
Uniqa, BR |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/761
|
hygienické potreby
|
164,69 |
s DPH |
|
SR24022628
|
25.11.2024 |
|
|
|
ILLE, Skalica |
OUI Valaská |
Beata Kuracinová |
THP pracovníčka |
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
04/11/2024
|
učebnica
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
|
Mladé letá s.r.o. |
OUI Valaská |
Ing.Turňová Martina |
zastupca pre OUI a PŠ |
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
03/11/2024
|
revizia kominov a dymovodov
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
Ing.M.Čamaj, s.r.o. |
OUI Valaská |
Beata Kuracinová |
THP pracovníčka |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/762
|
potraviny
|
83,34 |
s DPH |
|
2412840
|
19.11.2024 |
|
|
|
Ďumbier, poľnohosp.družstvo |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/752
|
telefon
|
160,01 |
s DPH |
|
0100767508
|
18.11.2024 |
|
|
|
Orange - Slovensko a.s. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/745
|
potraviny
|
186,83 |
s DPH |
|
1024549243
|
18.11.2024 |
|
|
|
RYBA s.r.o, Žiliina |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/746
|
potraviny
|
212,31 |
s DPH |
|
13692793
|
18.11.2024 |
|
|
|
GPM / VOZ s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/747
|
potraviny
|
142,67 |
s DPH |
|
2401405517
|
18.11.2024 |
|
|
|
ATC-JR, Zvolen |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/749
|
mobilny telefon
|
100,67 |
s DPH |
|
8059232951
|
18.11.2024 |
|
|
|
T-com |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/750
|
školenie
|
98,00 |
s DPH |
|
4230927
|
18.11.2024 |
|
|
|
EDOS - PEM s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
riaditeľ OUI Valaská |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/751
|
káblová televízia
|
10,00 |
s DPH |
|
1000182168
|
18.11.2024 |
|
|
|
Slovanet a.s. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/744
|
potraviny
|
330,68 |
s DPH |
|
2024919736
|
13.11.2024 |
|
|
|
CHRIEN - spol.s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/743
|
potraviny
|
359,49 |
s DPH |
|
24500217
|
13.11.2024 |
|
|
|
COOP- Jednota Brezno,spotrebné družstvo |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/748
|
prezutie pneumatik zimne
|
44,80 |
s DPH |
|
240254
|
12.11.2024 |
|
|
|
Autoservis Krbyľa, Valaská |
OUI Valaská |
Beata Kuracinová |
THP pracovníčka |
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
02/11/2024
|
prezuvanie gum- služobné vozidlo
|
50.- |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
Autoservis Krbyľa, Valaská |
OUI Valaská |
Beata Kuracinová |
THP pracovníčka |
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/742
|
potraviny
|
307,19 |
s DPH |
|
2401405395
|
11.11.2024 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/741
|
potraviny
|
59,69 |
s DPH |
|
99240331
|
11.11.2024 |
|
|
|
VALMAN s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/753
|
sociálny fond - povinný odvod
|
21,73 |
s DPH |
|
10/2024
|
06.11.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/736
|
mzdový program
|
208,80 |
s DPH |
|
8412403495
|
06.11.2024 |
|
|
|
Vema - CLOUD seyfor |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/717
|
potraviny
|
378,37 |
s DPH |
|
2024919170
|
06.11.2024 |
|
|
|
CHRIEN - spol.s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/729
|
preplatok - vodné,stočné
|
4,20 |
s DPH |
|
8241017398
|
06.11.2024 |
|
|
|
Veolia,vodárenská spoločnosť |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/730
|
technicka a poradenská činnosť
|
240.- |
s DPH |
|
240035
|
06.11.2024 |
|
|
|
EPI s.r.o. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/731
|
zaloha elektr.energia
|
1.274.- |
s DPH |
|
0020060712
|
06.11.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika SSE a.s. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/732
|
záloha zemný plyn
|
1.396.- |
s DPH |
|
8747285629
|
06.11.2024 |
|
|
|
SPP a.s. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/733
|
výkon zodpovednej osoby
|
36.- |
s DPH |
|
1024110171
|
06.11.2024 |
|
|
|
Osobný údaj .sk s.r.o |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/522734
|
bezpeč.technik
|
84.- |
s DPH |
|
240738
|
06.11.2024 |
|
|
|
Agentura-Fáber.BB |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/754
|
povinny odvod SF
|
192,28 |
s DPH |
|
10/2024
|
06.11.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/735
|
zdravotná služba
|
84.- |
s DPH |
|
202401763
|
06.11.2024 |
|
|
|
PZS s.r.o. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/737
|
kuchynský odpad
|
19,20 |
s DPH |
|
5241780
|
06.11.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/757
|
povinny odvod SF
|
110,01 |
s DPH |
|
10/2024
|
06.11.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/755
|
povinny odvod SF
|
117,83 |
s DPH |
|
10/2024
|
06.11.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/738
|
program PC - ŠJ
|
58,80 |
s DPH |
|
112403962
|
06.11.2024 |
|
|
|
VIS - Slovensko s.r.o |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/756
|
povinny odvod SF
|
215,04 |
s DPH |
|
10/2024
|
06.11.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/718
|
potraviny
|
36,52 |
s DPH |
|
2412696
|
06.11.2024 |
|
|
|
Polnohospodárske družstvo Ďumbier |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/758
|
povinny odvod SF
|
47,32 |
s DPH |
|
10/2024
|
06.11.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/759
|
povinny odvod SF
|
12,96 |
s DPH |
|
10/2024
|
06.11.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
1/11/2024
|
ŠJ - obalovy tovar na stravu
|
768,05 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
Segas,Bystrá 286,Brezno |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/740
|
virtuálna knižnica
|
152,35 |
s DPH |
|
70862089
|
06.11.2024 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/739
|
obalovy material do ŠJ
|
768,05 |
s DPH |
|
241142
|
06.11.2024 |
|
|
|
Segas LG s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/715
|
potraviny
|
216,63 |
s DPH |
|
241064
|
05.11.2024 |
|
|
|
Pekareň,Hronec |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/716
|
potraviny
|
248,55 |
s DPH |
|
13692660
|
05.11.2024 |
|
|
|
GPM / VOZ s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/710
|
potraviny
|
843,97 |
s DPH |
|
2024134
|
04.11.2024 |
|
|
|
Lilares s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/711
|
potraviny
|
515,88 |
s DPH |
|
2400345
|
04.11.2024 |
|
|
|
Tropico Z s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/713
|
potraviny
|
68,40 |
s DPH |
|
20240294
|
04.11.2024 |
|
|
|
Ján Roštár |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/714
|
potraviny
|
225,42 |
s DPH |
|
2401405193
|
04.11.2024 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/709
|
bezpečnostná SIM.karta
|
10,76 |
s DPH |
|
200097948
|
04.11.2024 |
|
|
|
Jablotron |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/719
|
stravovanie za zamestnancov
|
388,50 |
s DPH |
|
2024113
|
04.11.2024 |
|
|
|
SF, Valaska |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/720
|
dotačná strava
|
956,20 |
s DPH |
|
111
|
04.11.2024 |
|
|
|
Obec Valaská |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/721
|
príspevok na stravu
|
94,05 |
s DPH |
|
2024120
|
04.11.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/722
|
príspevok na stravu
|
364,65 |
s DPH |
|
2024119
|
04.11.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/723
|
príspevok na stravu
|
36,30 |
s DPH |
|
2024114
|
04.11.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/724
|
príspevok na stravu
|
348,15 |
s DPH |
2024115
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/725
|
príspevok na stravu
|
191,40 |
s DPH |
|
2024116
|
04.11.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/726
|
príspevok na stravu
|
216,15 |
s DPH |
|
2024117
|
04.11.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/727
|
príspevok na stravu
|
31,35 |
s DPH |
|
2024118
|
04.11.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/728
|
vzorka
|
84.- |
s DPH |
|
112
|
04.11.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/699
|
VP -krúžok šport,fotbal
|
117,80 |
s DPH |
|
27624
|
29.10.2024 |
|
|
|
Ariane,Partizánske |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
30.102024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/708
|
havarijne poistenie
|
623,70 |
s DPH |
|
9460036270
|
28.10.2024 |
|
|
|
UNIQA a.s. pobočka BR |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/706
|
hygienicke potreby /náhrady/
|
162,92 |
s DPH |
|
SR24020599
|
28.10.2024 |
|
|
|
ILLE -papier -servise sk - spol.s.r.o |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/707
|
povinne zmluvné poistenie
|
155,76 |
s DPH |
|
9259529157
|
28.10.2024 |
|
|
|
UNIQA a.s. pobočka BR |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/705
|
potraviny
|
246,87 |
s DPH |
|
2024918276
|
23.10.2024 |
|
|
|
CHRIEN - spol.s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/704
|
potraviny
|
380,36 |
s DPH |
|
13692577
|
22.10.2024 |
|
|
|
GPM/VOZ s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
30.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/703
|
potraviny
|
364,97 |
s DPH |
|
2401404267
|
22.10.2024 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
30.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/700
|
PL,učebnice
|
823,40 |
s DPH |
|
945428
|
22.10.2024 |
|
|
|
Preškoly.sk s.r.o. |
OUI Valaská |
Beata Kuracinová |
THP pracovníčka |
30.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/702
|
potraviny
|
96,98 |
s DPH |
|
2412538
|
18.10.2024 |
|
|
|
Poľnohosp. družstvo Dˇumbier |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
30.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/701
|
potraviny
|
321,02 |
s DPH |
|
2400330
|
17.10.2024 |
|
|
|
Tropico, H..Harmenec |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
30.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/698
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
66,40 |
s DPH |
|
9920240699
|
14.10.2024 |
|
|
|
ADDY,Slovakia s.r.o. |
OUI Valaská |
Beata Kuracinová |
THP pracovníčka |
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/693
|
tlačiareň
|
589,20 |
s DPH |
|
240148
|
14.10.2024 |
|
|
|
DV com s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/692
|
kablovka
|
10.- |
s DPH |
|
1000182168
|
14.10.2024 |
|
|
|
Slovanet s.r.o. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/691
|
telefony
|
160.- |
s DPH |
|
0100767508
|
14.10.2024 |
|
|
|
Orange s.r.o. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/687
|
poistenie majetku
|
40,18 |
s DPH |
|
9460065082
|
10.10.2024 |
|
|
|
UNIQA a.s.- pobočkka |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/697
|
potraviny
|
199,10 |
s DPH |
|
1024532225
|
10.10.2024 |
|
|
|
Ryba s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/656
|
pracovné ošatenie - žiaci / učni /
|
617,01 |
s DPH |
|
240100425
|
09.10.2024 |
|
|
|
Rolta-Max s.r.o. Brezno |
OUI Valaská |
Ing.Turňová Martina |
zastupca pre OUI a PŠ |
10.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/679
|
servis kanaliz.potrubia -čistenie
|
144.- |
s DPH |
|
28724
|
09.10.2024 |
|
|
|
BIO ENZIM |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/680
|
normy pre ŠJ
|
172.- |
s DPH |
|
88240511
|
09.10.2024 |
|
|
|
Jedálne s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/681
|
pracovná zdravotná služba
|
84.- |
s DPH |
|
202401578
|
09.10.2024 |
|
|
|
PZS s.r.o. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/683
|
výkon zodpovednej osoby
|
30.- |
s DPH |
|
1024100071
|
09.10.2024 |
|
|
|
Osobný údaj .sk s.r.o |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/684
|
hygienicke potreby
|
162,92 |
s DPH |
|
SR24018868
|
09.10.2024 |
|
|
|
ILLE -papier -servise sk - spol.s.r.o |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/685
|
odvoz,skartácia vyradených dokladov a dokumentov
|
180.- |
s DPH |
|
24VF00230
|
09.10.2024 |
|
|
|
OZO - Recycling |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/682
|
zemný plyn-záloha
|
1.396.- |
s DPH |
|
8737582624
|
09.10.2024 |
|
|
|
SPP Zvolen |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/686
|
vodné, stočné
|
1.388.15 |
s DPH |
|
2241229160
|
09.10.2024 |
|
|
|
St VPS - vodárne a.s. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/695
|
potraviny
|
157,11 |
s DPH |
|
24500193
|
09.10.2024 |
|
|
|
COOP- Jednota Brezno,spotrebné družstvo |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/688
|
technicka a poradenská činnosť
|
240.- |
s DPH |
|
240034
|
09.10.2024 |
|
|
|
EPI s.r.o. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/696
|
potraviny
|
251,08 |
s DPH |
|
2401404769
|
09.10.2024 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
102024
|
potraviny
|
199.- |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
RYBA Zilina |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/694
|
potraviny
|
80,64 |
s DPH |
|
20240260
|
09.10.2024 |
|
|
|
Roštar Ján |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/689
|
telefon
|
97,57 |
s DPH |
|
8357642701
|
09.10.2024 |
|
|
|
T-com - Telekom a.s. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/690
|
program PC - ŠJ
|
58,80 |
s DPH |
|
FV112403571
|
09.10.2024 |
|
|
|
VIS - Slovensko s.r.o |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
03/10/2024
|
tlačiareň Laserjet HFP 4102 + toner
|
484.- |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
DV com, pobočka Brezno |
OUI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
riaditeľ OUI Valaská |
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
02/10/2024
|
učebnice.PL
|
823,40 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
Preškoly.sk s.r.o. |
OUI Valaská |
Beata Kuracinová |
THP pracovníčka |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/665
|
potraviny
|
517,46 |
s DPH |
|
2024917036
|
07.10.2024 |
|
|
|
CHRIEN - spol.s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/667
|
povinný odvod do SF
|
753,40 |
bez DPH |
|
09/2024
|
04.10.2024 |
|
|
|
OUI Valaská - SF |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
07.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/678
|
odvoz kuch.odpadu
|
19,20 |
s DPH |
|
5241582
|
04.10.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/664
|
potraviny
|
113,54 |
s DPH |
|
2412392
|
03.10.2024 |
|
|
|
Polnohospodárske družstvo Ďumbier |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/675
|
stravovanie za zamestnancov
|
85,80 |
s DPH |
|
2024108
|
01.10.2024 |
|
|
|
OUI Valaská -09603 |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/677
|
čistiace a hygienické potreby
|
425,90 |
s DPH |
|
240007
|
01.10.2024 |
|
|
|
Sklomix |
OUI Valaská |
Beata Kuracinová |
THP pracovníčka |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/657
|
dotačná strava
|
742,20 |
s DPH |
|
099
|
01.10.2024 |
|
|
|
Obec Valaská |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
15.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/658
|
stravovanie zo SF
|
383,50 |
s DPH |
|
2024101
|
01.10.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
OUI Valaská , SF |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
09.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/674
|
stravovanie za zamestnancov
|
330.- |
s DPH |
|
2024107
|
01.10.2024 |
|
|
|
OUI Valaská - 09602 |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/661
|
potraviny
|
30,07 |
s DPH |
|
99240291
|
01.10.2024 |
|
|
|
VALMAN s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/662
|
potraviny
|
746,36 |
s DPH |
|
2024115
|
01.10.2024 |
|
|
|
Lilares s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/660
|
potraviny
|
339,14 |
s DPH |
|
13692370
|
01.10.2024 |
|
|
|
GPM / VOZ s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
10.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/676
|
vzorka - ŠJ
|
80.- |
s DPH |
|
100
|
01.10.2024 |
|
|
|
OUI Valaská - ŠJ |
|
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/671
|
stravovanie za zamestnancov
|
184,80 |
s DPH |
|
2024104
|
01.10.2024 |
|
|
|
OUI Valaská - 09212 |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/673
|
stravovanie za zamestnancov
|
33.- |
s DPH |
|
2024106
|
01.10.2024 |
|
|
|
OUI Valaská - 0950 |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/672
|
stravovanie za zamestnancov
|
288,75 |
s DPH |
|
2024105
|
01.10.2024 |
|
|
|
OUI Valaská -09214 |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/663
|
potraviny
|
220,34 |
s DPH |
|
240922
|
01.10.2024 |
|
|
|
Pekareň,Hronec |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/670
|
stravovanie za zamestnancov
|
328,35 |
s DPH |
|
2024103
|
01.10.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/669
|
stravovanie za zamestnancov
|
14,85 |
s DPH |
|
2024102
|
01.10.2024 |
|
|
|
OUI Valaská -09112 |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/668
|
bezpeč.technik
|
84.- |
s DPH |
|
240663
|
01.10.2024 |
|
|
|
Agentúra Fáber |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/666
|
elektr.energia - zálohová mesačná platba
|
1.274.- |
s DPH |
|
0020060712
|
01.10.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika SSE a.s. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/655
|
potraviny
|
154,40 |
s DPH |
|
124245567
|
26.09.2024 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
10.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
82024
|
potraviny
|
155.- |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
|
|
BIDFOOD |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/653
|
všeobecný baliaci materiál
|
414,49 |
s DPH |
|
240959
|
23.09.2024 |
|
|
|
Segas LG s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
07.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/651
|
potraviny
|
27,84 |
s DPH |
|
2024916050
|
23.09.2024 |
|
|
|
CHRIEN, Zvolen |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
04.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/650
|
potraviny
|
194,31 |
s DPH |
|
13692269
|
23.09.2024 |
|
|
|
GPM / VOZ s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
15.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/649
|
potraviny
|
409,04 |
s DPH |
|
20244916040
|
23.09.2024 |
|
|
|
CHRIEN - spol.s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
04.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/652
|
potraviny
|
421,41 |
s DPH |
|
2401404453
|
23.09.2024 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
04.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
03/09/2024
|
jednorázové obaly na balenie stravy
|
500,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
|
|
SEGAS LG, s.r.o Bystrá 286, Brezno |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/648
|
potraviny
|
110,59 |
s DPH |
|
2412250
|
17.09.2024 |
|
|
|
Ďumbier,Brezno |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
01.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/647
|
potraviny
|
55,74 |
s DPH |
|
12423631
|
17.09.2024 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
27.09.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
02/09/2024
|
čistiace a hygienické potreby na bežné upratovanie
|
500,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
Sklomix |
OUI Valaská |
Beata Kuracinová |
THP pracovníčka |
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/644
|
telefony
|
160,06 |
s DPH |
|
01000767508
|
16.09.2024 |
|
|
|
Orange s.r.o. |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
26.09.2004 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/645
|
školenie
|
39.- |
s DPH |
|
20240927-01
|
16.09.2024 |
|
|
|
ICV Košice |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
26.09.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/646
|
pranie poste.prádla, čistenie kobercov
|
988,67 |
s DPH |
|
202408113
|
16.09.2024 |
|
|
|
Mýval Brezno |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
9/2024
|
potraviny - ovocie
|
30.- |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
Valtman |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/637
|
potraviny
|
185,65 |
s DPH |
|
124232174
|
12.09.2024 |
|
|
|
BIDFOOD |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
26.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/642
|
kablovka - mesačný poplatok
|
10.- |
s DPH |
|
1000182168
|
12.09.2024 |
|
|
|
Slovanet |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
16.09.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/639
|
oprava konvektomatu školská kuchyňa
|
216.- |
s DPH |
|
1372024
|
12.09.2024 |
|
|
|
ELOP, p.Majerčik, B.Bystrica |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
16.09.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/641
|
preplatok za plyn
|
-1.921.63 |
s DPH |
|
8400158131
|
12.09.2024 |
|
|
|
SPP Zvolen |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
25.09.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/640
|
poplatok za vystavenie zúčtovacej faktúry
|
18.- |
s DPH |
|
3201003856
|
12.09.2024 |
|
|
|
SPP Zvolen |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/638
|
potraviny
|
257,78 |
s DPH |
|
24500177
|
10.09.2024 |
|
|
|
COOP,Brezno |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
17.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/636
|
potraviny
|
467,07 |
s DPH |
|
2024915084
|
10.09.2024 |
|
|
|
CHRIEN, Zvolen |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
20.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/635
|
potraviny
|
295,40 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
Tropico, D.Harmenec |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
20.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/634
|
potraviny
|
748,08 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
ATC-JR, Zvolen |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
16.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/622
|
revizia elektriky
|
3.610.- |
s DPH |
162024
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/625
|
telefon
|
96,54 |
s DPH |
8355779915
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/626
|
program ŠJ
|
58,80 |
s DPH |
112403185
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
VIS,Žilina |
|
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/629
|
povinny odvod SF
|
39,44 |
s DPH |
08/2024
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/623
|
zdravotná služba
|
84.- |
s DPH |
202401432
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
PZS, BB |
|
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/624
|
pracovne ošatenie a obuv
|
120,04 |
s DPH |
200228925
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
ZIGO |
|
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/627
|
povinny odvod SF
|
2,88 |
s DPH |
08/2024
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/628
|
povinny odvod SF
|
53,60 |
s DPH |
08/2024
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/632
|
povinny odvod SF
|
25,32 |
s DPH |
08/2024
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/630
|
povinny odvod SF
|
62,37 |
s DPH |
08/2024
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/631
|
povinny odvod SF
|
82,35 |
s DPH |
08/2024
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/633
|
povinny odvod SF
|
3,28 |
s DPH |
08/2024
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
01/09/2024
|
oprava konvektomatu ŠJ
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
ELOP, p.Majerčik, B.Bystrica |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/610
|
potraviny
|
141,41 |
s DPH |
2024101
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
Lilares, Podbrezová |
|
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/616
|
stravovanie za zamestnancov
|
69,30 |
s DPH |
2024092
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
OUI Valaská -09214 |
|
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/611
|
potraviny
|
125,73 |
s DPH |
13692149
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
GPM Zvolen |
|
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/609
|
potraviny
|
57,60 |
s DPH |
20240238
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
Roštar, Brezno |
|
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/613
|
stravovanie zamestnancov
|
6,60 |
s DPH |
2024089
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
OUI Valaská -09112 |
|
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/614
|
stravovanie zamestnancov
|
67,65 |
s DPH |
2024090
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
OUI Valaská -09122 |
|
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/612
|
technicke poradenstvo
|
240.- |
s DPH |
240028
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
EPI, BB |
|
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/615
|
stravovanie zamestnancov
|
39,60 |
s DPH |
2024091
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
OUI Valaská - 09212 |
|
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/617
|
stravovanie za zamestnancov
|
4,95 |
s DPH |
2024093
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
OUI Valaská - 0950 |
|
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/619
|
stravovanie za zamestnancov
|
62,70 |
s DPH |
2024095
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
OUI Valaská - 09603 |
|
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/620
|
vzorka
|
18,20 |
s DPH |
096
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/621
|
stravovanie zo SF
|
119,50 |
s DPH |
2024088
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
OUI Valaská - SF |
|
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/618
|
stravovanie za zamestnancov
|
143,55 |
s DPH |
2024094
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
OUI Valaská - 09602 |
|
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/607
|
bezpeč.technik
|
84.- |
s DPH |
240589
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
Faber, BB |
|
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/604
|
vykon zodpov.osoby
|
36.- |
s DPH |
1024090158
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
Osobný údaj,Košice |
|
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/605
|
hygienicke potreby /náhrady/
|
203,65 |
s DPH |
SR24016229
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
ILLE, Skalica |
|
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/606
|
zemný plyn-záloha
|
1.396.- |
s DPH |
872785727
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/603
|
el.energia
|
1.274.- |
s DPH |
0020060712
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/608
|
učebnice, PL
|
1.638.95 |
s DPH |
904585
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
Preškoly,BA |
|
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/600
|
učebnice,PL
|
408,91 |
s DPH |
|
904248
|
27.08.2024 |
|
|
|
Preškoly.sk |
|
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/601
|
potraviny
|
376,55 |
s DPH |
|
2401403765
|
20.08.2024 |
|
|
|
ATC-JR, Zvolen |
|
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/602
|
potraviny
|
289,45 |
s DPH |
2024913867
|
|
19.08.2024 |
|
|
|
CHRIEN, Zvolen |
|
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/595
|
nahradne diely -- školník
|
377.- |
s DPH |
|
240011
|
13.08.2024 |
|
|
|
Ebamax, Valaská |
|
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/592
|
telefony
|
160,46 |
s DPH |
|
0100767508
|
13.08.2024 |
|
|
|
Orange,BB |
|
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/593
|
kablovka
|
10.- |
s DPH |
|
1000182168
|
13.08.2024 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/594
|
kopirka -nájom
|
273,98 |
s DPH |
|
2024085
|
13.08.2024 |
|
|
|
Primo Cop, Valaska |
|
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/590
|
potraviny
|
192,73 |
s DPH |
|
124203093
|
13.08.2024 |
|
|
|
BIDFOOD |
|
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Objednávka |
02/08/2024
|
školenie - mzdová účtovníčka IV.Q
|
40,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
RCV Košice s.r.o. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/597
|
oprava krovinorezu
|
117,90 |
s DPH |
|
24000295
|
12.08.2024 |
|
|
|
HSQ, Brezno |
|
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/596
|
telefon
|
96,98 |
s DPH |
|
8354005145
|
12.08.2024 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/599
|
technicke poradenstvo
|
240.- |
s DPH |
|
240025
|
12.08.2024 |
|
|
|
EPI, BB |
|
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/589
|
potraviny
|
44,93 |
s DPH |
|
24500168
|
12.08.2024 |
|
|
|
COOP,Brezno |
|
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/591
|
tlaciva
|
639,95 |
s DPH |
|
1242206547
|
12.08.2024 |
|
|
|
ŠEVT |
|
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/567
|
potraviny
|
100.- |
s DPH |
|
2024093
|
07.08.2024 |
|
|
|
Lilares, Podbrezová |
|
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/582
|
vypracovanie monitorovacej správy
|
350.- |
s DPH |
|
202405
|
05.08.2024 |
|
|
|
Zvolensko OZ |
|
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/588
|
program ŠJ
|
58,80 |
s DPH |
|
112402813
|
05.08.2024 |
|
|
|
VIS,Žilina |
|
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/598
|
povinny odvod SF
|
239,36 |
s DPH |
|
7/2024
|
05.08.2024 |
|
|
|
SF, Valaska |
|
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/576
|
príspevok na stravu
|
47,85 |
s DPH |
|
2024087
|
01.08.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/569
|
elektr.energie zaloha
|
1.274.- |
s DPH |
|
0020060712
|
01.08.2024 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/570
|
príspevok na stravovanie
|
4,95 |
s DPH |
|
2024081
|
01.08.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/571
|
príspevok na stravovanie
|
42,90 |
s DPH |
|
2024082
|
01.08.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/572
|
prispevok na stravu
|
23,10 |
s DPH |
|
2024083
|
01.08.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/566
|
potraviny
|
88,03 |
s DPH |
|
13691797
|
01.08.2024 |
|
|
|
GPM- VOZ, Zvolen |
|
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/573
|
príspevok na stravu
|
57,75 |
s DPH |
|
2024084
|
01.08.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/574
|
prispevok na stravu
|
3,30 |
s DPH |
|
2024085
|
01.08.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/575
|
prispevok na stravu
|
143,55 |
s DPH |
|
2024086
|
01.08.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/568
|
stravovanie
|
98.- |
s DPH |
|
2024080
|
01.08.2024 |
|
|
|
SF |
|
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/577
|
vzorka
|
10,40 |
s DPH |
|
79
|
01.08.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/584
|
bezpeč.technik
|
84.- |
s DPH |
|
240515
|
01.08.2024 |
|
|
|
Faber, BB |
|
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/587
|
poplatok
|
150.- |
s DPH |
|
2024127
|
01.08.2024 |
|
|
|
Osobný údaj,Košice |
|
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/585
|
odvoz kuch.odpadu
|
31,20 |
s DPH |
|
240840
|
01.08.2024 |
|
|
|
ESPIK, Orlov |
|
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/578
|
zemný plyn-záloha
|
1.396.- |
s DPH |
|
8737497582
|
01.08.2024 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/583
|
kalibrácia teplomerov
|
192,66 |
s DPH |
|
20241419
|
01.08.2024 |
|
|
|
Prenx,BA |
|
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/580
|
komunálny odpad
|
1.430.- |
s DPH |
|
3218401375
|
01.08.2024 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/579
|
výkon zodpovednej osoby
|
36.- |
s DPH |
|
1024080150
|
01.08.2024 |
|
|
|
Osobný údaj,Košice |
|
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/581
|
pracovná služba
|
84.- |
s DPH |
|
202401250
|
01.08.2024 |
|
|
|
PZS, BB |
|
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/565
|
posedenie zamestnancov
|
828.- |
s DPH |
|
|
24.07.2024 |
|
|
|
p.Bachratý , Valaská |
|
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/552
|
telefony
|
160.- |
s DPH |
|
0100767508
|
23.07.2024 |
|
|
|
Orange,BB |
|
|
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/553
|
mzdový program
|
208,80 |
s DPH |
|
8412402712
|
23.07.2024 |
|
|
|
Vema, Bratislava |
|
|
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/554
|
technicke poradenstvo
|
240.- |
s DPH |
|
240023
|
22.07.2024 |
|
|
|
EPI, BB |
|
|
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/557
|
vodné,stočné
|
1.687.61 |
s DPH |
|
2241156922
|
22.07.2024 |
|
|
|
Veolia |
|
|
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/555
|
časopisy
|
36,34 |
s DPH |
|
401125020
|
22.07.2024 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/556
|
telefon
|
97,61 |
s DPH |
|
8252226672
|
22.07.2024 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/551
|
potraviny
|
344,85 |
s DPH |
|
24500148
|
12.07.2024 |
|
|
|
COOP,Brezno |
|
|
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/547
|
ŠJ program PC
|
58,80 |
s DPH |
|
FV112402454
|
10.07.2024 |
|
|
|
VIS,Žilina |
|
|
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/548
|
bezpečnostná SIM.karta
|
10,76 |
s DPH |
|
200073836
|
10.07.2024 |
|
|
|
Jablotron |
|
|
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/549
|
kablovka
|
10.- |
s DPH |
|
1000182168
|
10.07.2024 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/546
|
potraviny
|
792,98 |
s DPH |
|
2024079
|
09.07.2024 |
|
|
|
Lilares, Podbrezová |
|
|
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/5550
|
čistiace potreby a prostriedky
|
131,35 |
s DPH |
|
240005
|
08.07.2024 |
|
|
|
Sklomix, Valaska |
|
|
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/558
|
povinny odvod SF
|
28,69 |
s DPH |
|
6/2024
|
03.07.2024 |
|
|
|
SF, Valaska |
|
|
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/559
|
povinny odvod SF
|
193,45 |
s DPH |
|
6/2024
|
03.07.2024 |
|
|
|
SF, Valaska |
|
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/560
|
povinny odvod SF
|
141,46 |
s DPH |
|
6/2024
|
03.07.2024 |
|
|
|
SF, Valaska |
|
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/543
|
pracovná služba
|
84.- |
s DPH |
|
202401047
|
03.07.2024 |
|
|
|
PZS, BB |
|
|
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/561
|
povinny odvod SF
|
237,58 |
s DPH |
|
6/2024
|
03.07.2024 |
|
|
|
SF, Valaska |
|
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/564
|
povinny odvod SF
|
15,73 |
s DPH |
|
6/2024
|
03.07.2024 |
|
|
|
SF, Valaska |
|
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/562
|
povinny odvod SF
|
134,66 |
s DPH |
|
6/2024
|
03.07.2024 |
|
|
|
SF, Valaska |
|
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/563
|
povinny odvod SF
|
61,40 |
s DPH |
|
6/2024
|
03.07.2024 |
|
|
|
SF, Valaska |
|
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/545
|
potraviny
|
3,96 |
s DPH |
|
2411592
|
03.07.2024 |
|
|
|
Ďumbier,Brezno |
|
|
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/544
|
odvoz kuch.odpadu
|
19,20 |
s DPH |
|
5241081
|
03.07.2024 |
|
|
|
ESPIK, Orlov |
|
|
|
|
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
01/07/2024
|
náhradné údržbarske diely a materiál
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
Emamax |
OUI Valaská |
Beaata Kuracinová |
THP pracovníčka |
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/528
|
Verejna sprava - odbor.literatúra
|
228.- |
s DPH |
|
5924011569
|
01.07.2024 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, Žilina |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/529
|
záloha zemný plyn
|
1.396.- |
s DPH |
|
8737454909
|
01.07.2024 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/526-B
|
vzdelávanie pedag.zamestnancov
|
350.- |
s DPH |
|
2024/01
|
01.07.2024 |
|
|
|
Hanzenová, Brezno |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/527
|
bezpeč.technik
|
84.- |
s DPH |
|
240437
|
01.07.2024 |
|
|
|
Faber, BB |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/522-A
|
potraviny
|
293,97 |
s DPH |
|
13691640
|
01.07.2024 |
|
|
|
GPM Zvolen |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/526
|
záloha elektr.energia
|
1,27 |
s DPH |
|
0020060712
|
01.07.2024 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/525
|
potraviny
|
51,84 |
s DPH |
|
20240185
|
01.07.2024 |
|
|
|
Roštar, Brezno |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/524
|
potraviny
|
54,38 |
s DPH |
|
2411556
|
01.07.2024 |
|
|
|
Ďumbier,Brezno |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/523
|
potraviny
|
197,78 |
s DPH |
|
240611
|
01.07.2024 |
|
|
|
Pekareň,Hronec |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/531
|
vzorka
|
80.- |
s DPH |
|
069
|
01.07.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/530
|
dotačná strava
|
791,60 |
s DPH |
|
068
|
01.07.2024 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/535
|
stravovanie zamestnancov
|
212,85 |
s DPH |
|
2024073
|
01.07.2024 |
|
|
|
OUI Valaská - 09122 |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/532
|
strava HN
|
27,65 |
s DPH |
|
070
|
01.07.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/533
|
stravovanie zamestnancov
|
349.- |
s DPH |
|
2024071
|
01.07.2024 |
|
|
|
OUI Valaská, SF |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/534
|
stravovanie zamestnancov
|
29,70 |
s DPH |
|
2024072
|
01.07.2024 |
|
|
|
OUI Valaská - 09112 |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/536
|
stravovanie zamestnancov
|
183,15 |
s DPH |
|
2024074
|
01.07.2024 |
|
|
|
OUI Valaská - 09212 |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/537
|
stravovanie zamestnancov
|
268,95 |
s DPH |
|
2024075
|
01.07.2024 |
|
|
|
OUI Valaská - 09214 |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/538
|
stravovanie zamestnancov
|
29,70 |
s DPH |
|
2024076
|
01.07.2024 |
|
|
|
OUI Valaská -0950 |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/539
|
stravovanie za zamestnancov
|
341,55 |
s DPH |
|
2024077
|
01.07.2024 |
|
|
|
OUI Valaská -09602 |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/540
|
stravovanie zamestnancov
|
85,80 |
s DPH |
|
2024078
|
01.07.2024 |
|
|
|
OUI Valaská - 09603 |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/541
|
vykon zodpoved.osoby
|
36.- |
s DPH |
|
1024070183
|
01.07.2024 |
|
|
|
Osobný údaj,Košice |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
08/06/2024
|
cistiece potreby / generalne letne upratovanie/
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
|
Sklomix, Valaska |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/522
|
potraviny
|
349,43 |
s DPH |
|
2024910924
|
24.06.2024 |
|
|
|
CHRIEN, Zvolen |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
04/06/02024
|
oprava krovinorezu
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
|
|
Husqarna, Brezno |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/521
|
potraviny
|
70,88 |
s DPH |
|
2411446
|
18.06.2024 |
|
|
|
Ďumbier,Brezno |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/520
|
učebnice, PL
|
1.067.20 |
s DPH |
|
3120240126
|
18.06.2024 |
|
|
|
SPN - Mladé letá, BA |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/519
|
telefony
|
160.- |
s DPH |
|
0100767508
|
18.06.2024 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/516
|
potraviny
|
310,55 |
s DPH |
|
2401403233
|
17.06.2024 |
|
|
|
ATC-JR, Zvolen |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/517
|
potraviny
|
210,78 |
s DPH |
|
13691509
|
17.06.2024 |
|
|
|
GPM Zvolen |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/518
|
potraviny
|
103,68 |
s DPH |
|
20240155
|
12.06.2024 |
|
|
|
Roštar, Brezno |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/515
|
učebnice.PL
|
89,41 |
s DPH |
|
904593
|
12.06.2024 |
|
|
|
Preškoly,BA |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/514
|
kablovka
|
10.- |
s DPH |
|
1000182168
|
12.06.2024 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/506
|
učebnice.PL
|
324.- |
s DPH |
|
202408115
|
11.06.2024 |
|
|
|
RAABE, BA |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/478
|
potraviny
|
636,51 |
s DPH |
|
24500117
|
10.06.2024 |
|
|
|
COOP,Brezno |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/479
|
potraviny
|
853,36 |
s DPH |
|
2024064
|
10.06.2024 |
|
|
|
Lilares, Podbrezová |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/480
|
potraviny
|
138,23 |
s DPH |
|
2024910000
|
10.06.2024 |
|
|
|
CHRIEN, Zvolen |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/505
|
hygienicke potreby /náhrady/
|
120,28 |
s DPH |
|
SR24010822
|
10.06.2024 |
|
|
|
ILLE, Skalica |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/504
|
technicke poradenstvo
|
240.- |
s DPH |
|
240019
|
10.06.2024 |
|
|
|
EPI, BB |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/503
|
telefon
|
100,25 |
s DPH |
|
8350441409
|
10.06.2024 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
07.06.2024
|
učebnice.PL
|
324.- |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
|
|
Expolpedagogika,RABE,BA |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
05/06/2024
|
učebnice.PL
|
89,41 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
|
|
Preškoly,BA |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
01/06/2024
|
učebnice,PL
|
1.638.95 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
Preškoly.sk,BA |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/501
|
asc agenda 2025
|
529.- |
s DPH |
|
9124003077
|
06.06.2024 |
|
|
|
ASC |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
02/06/2024
|
učebnice, PL
|
1.119.20 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
SPN - Mladé letá, BA |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
03/06/2024
|
učebnice.PL
|
412,91 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
Preškoly,BA |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/507
|
povinny odvod SF 09112
|
21,64 |
s DPH |
|
05/2024
|
06.06.2024 |
|
|
|
SF |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/502
|
pc program
|
773,78 |
s DPH |
|
8432400480
|
06.06.2024 |
|
|
|
Vema, Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/508
|
povinny odvod SF 09122
|
171,52 |
s DPH |
|
05/2024
|
06.06.2024 |
|
|
|
SF |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/513
|
povinny odvod SF - 0950
|
14,22 |
s DPH |
|
05/2024
|
06.06.2024 |
|
|
|
SF |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/512
|
povinny odvod SF 09603
|
48,78 |
s DPH |
|
05/2024
|
06.06.2024 |
|
|
|
SF |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/511
|
povinny odvod SF - 09602
|
124,54 |
s DPH |
|
05/2024
|
06.06.2024 |
|
|
|
SF |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/509
|
povinný odvod SF 09212
|
128,53 |
s DPH |
|
05/2024
|
06.06.2024 |
|
|
|
SF |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/510
|
povinny odvod SF 09214
|
230,70 |
s DPH |
|
05/2024
|
06.06.2024 |
|
|
|
SF |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/494
|
program ŠJ
|
58,80 |
s DPH |
|
112402079
|
04.06.2024 |
|
|
|
VIS,Žilina |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/481
|
stravovanie za zamestnancov
|
376.- |
s DPH |
|
2024058
|
04.06.2024 |
|
|
|
SF |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/493
|
odvoz kuch.odpadu
|
19,20 |
s DPH |
|
5240884
|
04.06.2024 |
|
|
|
ESPIK, Orlov |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/499
|
zaloha plyn 05/2024
|
1.396.- |
s DPH |
|
8747076115
|
04.06.2024 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/498
|
vykon zodpoved.osoby
|
36.- |
s DPH |
|
1024060169
|
04.06.2024 |
|
|
|
Osobný údaj,Košice |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/497
|
bezpeč.technik
|
84.- |
s DPH |
|
240363
|
04.06.2024 |
|
|
|
Faber, BB |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/473
|
potraviny
|
6,60 |
s DPH |
|
2411279
|
04.06.2024 |
|
|
|
Ďumbier,Brezno |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/474
|
potraviny
|
511,89 |
s DPH |
|
13691369
|
04.06.2024 |
|
|
|
GPM Zvolen |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/475
|
potraviny
|
204,49 |
s DPH |
|
240514
|
04.06.2024 |
|
|
|
Pekareň,Hronec |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/496
|
zdravotná služba
|
84.- |
s DPH |
|
202400846
|
04.06.2024 |
|
|
|
PZS, BB |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/495
|
jednorázový baliaci material do ŠJ
|
995,12 |
s DPH |
|
240490
|
04.06.2024 |
|
|
|
SEGAS, Brezno |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/500
|
zaloha elektr.energia
|
1.274.- |
s DPH |
|
0020060712
|
04.06.2024 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/482
|
dotačná strava
|
1.035.20 |
s DPH |
|
055
|
04.06.2024 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/487
|
stravovanie za zamestnancov
|
235,95 |
s DPH |
|
2024062
|
04.06.2024 |
|
|
|
OUI Valaska - 09214 |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/492
|
strava HN
|
30,56 |
s DPH |
|
57
|
04.06.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/491
|
vzorka
|
84.- |
s DPH |
|
56
|
04.06.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/490
|
stravovanie za zamestnancov
|
33.- |
s DPH |
|
2024059
|
04.06.2024 |
|
|
|
OUI Valaská -09112 |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/488
|
stravovanie za zamestnancov
|
196,35 |
s DPH |
|
2024061
|
04.06.2024 |
|
|
|
OUI Valaska - 09212 |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/489
|
stravovanie za zamestnancov
|
273,90 |
s DPH |
|
2024060
|
04.06.2024 |
|
|
|
OUI Valaská- 09122 |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/486
|
stravovanie za zamestnancov
|
33.- |
s DPH |
|
2024063
|
04.06.2024 |
|
|
|
OUI Valaská - 0950 |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/485
|
stravovanie za zamestnancov
|
348,15 |
s DPH |
|
2024064
|
04.06.2024 |
|
|
|
OUI Valaska - 09602 |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/484
|
stravovanie za zamestnancov
|
120,45 |
s DPH |
|
2024065
|
04.06.2024 |
|
|
|
OUI Valaská - 09603 |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/483
|
kondicioner do vodnej poostele
|
34,90 |
s DPH |
|
2942024
|
03.06.2024 |
|
|
|
3Lobit |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/477
|
potraviny
|
241,34 |
s DPH |
|
2024909518
|
03.06.2024 |
|
|
|
CHRIEN, Zvolen |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/476
|
potraviny
|
226,40 |
s DPH |
|
2401402978
|
03.06.2024 |
|
|
|
ATC-JR, Zvolen |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/471
|
potraviny
|
255,36 |
s DPH |
|
2024909115
|
28.05.2024 |
|
|
|
CHRIEN, Zvolen |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
08/05/2024
|
kondicioner do vodnej poostele
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
|
|
3 lobit |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/470
|
implementácia
|
2.688.- |
s DPH |
|
8432400453
|
23.05.2024 |
|
|
|
Vema, Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/468
|
tlačivá
|
124,51 |
s DPH |
|
1242202415
|
22.05.2024 |
|
|
|
ŠEVT |
|
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/469
|
deratizacia - ŠJ
|
150.- |
s DPH |
|
0342024
|
22.05.2024 |
|
|
|
p.Mišura, B.Bystrica |
|
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/467
|
čistenie odpadu ŠJ
|
42,50 |
s DPH |
|
2024161
|
22.05.2024 |
|
|
|
Technické služby, Valaska |
|
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/459
|
pracovné ošatenie,obuv
|
86,05 |
s DPH |
|
240100200
|
20.05.2024 |
|
|
|
Rolta Max, Brezno |
|
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/462
|
potraviny
|
330,22 |
s DPH |
|
2401402669
|
20.05.2024 |
|
|
|
ATC-JR, Zvolen |
|
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/463
|
potraviny
|
286,13 |
s DPH |
|
13691202
|
20.05.2024 |
|
|
|
GPM VOZ Zvolen |
|
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/464
|
potraviny
|
28,99 |
s DPH |
|
99240180
|
20.05.2024 |
|
|
|
Valman,BB |
|
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/465
|
potraviny
|
24,09 |
s DPH |
|
2411135
|
20.05.2024 |
|
|
|
Ďumbier,Brezno |
|
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/458
|
čistič okien
|
320.- |
s DPH |
|
0058241780
|
20.05.2024 |
|
|
|
Kärcher,Bratislava |
|
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/457
|
konferencia
|
166,80 |
s DPH |
|
1692688101
|
20.05.2024 |
|
|
|
Nakladateľstvo - Forum |
|
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
07/05/2024
|
parný čistič okien
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
Kärcher,Bratislava |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/466
|
potraviny
|
66,45 |
s DPH |
|
2024908524
|
20.05.2024 |
|
|
|
CHRIEN, Zvolen |
|
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
06/05/2024
|
pracovne ošatenie a obuv
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
Rolta-Max s.r.o. Brezno |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/453
|
mikrovlnna rura - ŠJ
|
74,40 |
s DPH |
|
4202035411
|
15.05.2024 |
|
|
|
Elektrosped-Datart |
|
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/461
|
potraviny
|
124,92 |
s DPH |
|
20240130
|
15.05.2024 |
|
|
|
Roštar, Brezno |
|
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/460
|
potraviny
|
265,84 |
s DPH |
|
20249081199
|
15.05.2024 |
|
|
|
CHRIEN, Zvolen |
|
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/454
|
mzdový program
|
1.547.57 |
s DPH |
|
8432400426
|
15.05.2024 |
|
|
|
Vema, Bratislava |
|
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/452
|
hygienicke potreby /náhrady/
|
161,21 |
s DPH |
|
SR24008873
|
14.05.2024 |
|
|
|
ILLE, Skalica |
|
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/455
|
potraviny
|
74,45 |
s DPH |
|
245000089
|
14.05.2024 |
|
|
|
COOP,Brezno |
|
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/451
|
vzdelávanie
|
165.- |
s DPH |
|
2024159
|
13.05.2024 |
|
|
|
Kováč, Zlaté Moravce |
|
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/450
|
kablovka
|
10.- |
s DPH |
|
1000182168
|
13.05.2024 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/449
|
telefony
|
160.- |
s DPH |
|
0100767508
|
13.05.2024 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/447
|
telefon
|
99,35 |
s DPH |
|
8348644588
|
13.05.2024 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/446
|
technicke poradenstvo
|
240.- |
s DPH |
|
240016
|
13.05.2024 |
|
|
|
EPI, BB |
|
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/445
|
tonery
|
240,10 |
s DPH |
|
201466773
|
13.05.2024 |
|
|
|
GIGAPRINT |
|
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
05/05/2024
|
jednorazove obaly,spootrebny tovar - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
SEGAS, Brezno |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/448
|
revizia tlak.nadobb a pllynu
|
272.- |
s DPH |
|
46/2024
|
13.05.2024 |
|
|
|
p.Slivka, Brezno |
|
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/443
|
potraviny
|
280,39 |
s DPH |
|
2024907853
|
09.05.2024 |
|
|
|
CHRIEN, Zvolen |
|
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/444
|
potraviny
|
710,89 |
s DPH |
|
2024048
|
09.05.2024 |
|
|
|
Lilares, Podbrezová |
|
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/456
|
povinný odvod do SF
|
710,34 |
s DPH |
|
4/2024
|
07.05.2024 |
|
|
|
SF |
|
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/442
|
učebné pomôcky
|
239,80 |
s DPH |
|
2405321967
|
07.05.2024 |
|
|
|
Raj Holding |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
03/05/2024
|
sedacie vaky
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Raj Holding, Stara Ľubovňa |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/440
|
program ŠJ
|
58,80 |
s DPH |
|
112401703
|
07.05.2024 |
|
|
|
VIS,Žilina |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/441
|
mzdový program
|
25,20 |
s DPH |
|
8412402045
|
07.05.2024 |
|
|
|
Vema, Bratislava |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
01/05/2024
|
mikrovlná rúra ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Brezno |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
04/05/2024
|
tonery,valec
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
GIGAPRINT |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
05/05/2024
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/329
|
potraviny
|
208,37 |
s DPH |
|
13691080
|
03.05.2024 |
|
|
|
GPM Zvolen |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/330
|
odvoz kuch.odpadu
|
19,20 |
s DPH |
|
5240692
|
03.05.2024 |
|
|
|
ESPIK, Orlov |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/334
|
stravovanie za zamestnancov
|
171,60 |
s DPH |
|
2024046
|
02.05.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/324
|
dotačná strava
|
934,10 |
s DPH |
|
50
|
02.05.2024 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/325
|
príspevok na stravu
|
360,50 |
s DPH |
|
2024042
|
02.05.2024 |
|
|
|
SF |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/326
|
potraviny
|
494,84 |
s DPH |
|
2024907135
|
02.05.2024 |
|
|
|
CHRIEN, Zvolen |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/327
|
potraviny
|
217.- |
s DPH |
|
240387
|
02.05.2024 |
|
|
|
Pekareň,Hronec |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/331
|
stravovanie za zamestnancov
|
31,35 |
s DPH |
|
2024043
|
02.05.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/332
|
stravovanie za zamestnancov
|
250,80 |
s DPH |
|
2024044
|
02.05.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/333
|
stravovanie za zamestnancov
|
186,45 |
s DPH |
|
2024045
|
02.05.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/335
|
stravovanie za zamestnancov
|
31,35 |
s DPH |
|
2024047
|
02.05.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/322
|
zemný plyn - záloha
|
1.396.- |
s DPH |
|
871818182
|
02.05.2024 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/336
|
stravovanie za zamestnancov
|
179,85 |
s DPH |
|
2024049
|
02.05.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/337
|
stravovanie za zamestnancov
|
338,25 |
s DPH |
|
2024048
|
02.05.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/338
|
strava HN
|
17,46 |
s DPH |
|
052
|
02.05.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/339
|
vzorka
|
80.- |
s DPH |
|
051
|
02.05.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/321
|
zdravotná služba
|
84.- |
s DPH |
|
202400656
|
02.05.2024 |
|
|
|
PZS, BB |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/320
|
bezpečnostný technik
|
84.- |
s DPH |
|
240290
|
02.05.2024 |
|
|
|
Agentura-Fáber.BB |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/319
|
elektr.energia 05/2024
|
1..274.- |
s DPH |
|
0020060712
|
02.05.2024 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/323
|
výkon zodpovednej osoby
|
36.- |
s DPH |
|
1024050152
|
02.05.2024 |
|
|
|
Osobný údaj,Košice |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/318
|
servis kanaliz,potrubia
|
144.- |
s DPH |
|
13524
|
26.04.2024 |
|
|
|
BIO ENZIM |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/317
|
mzdová aplikacia
|
158,40 |
s DPH |
|
8412401827
|
26.04.2024 |
|
|
|
Vema, Bratislava |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/316
|
potraviny
|
305,03 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
Tropico, D.Harmenec |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/315
|
učebné pomôcky
|
314,90 |
s DPH |
|
241509
|
23.04.2024 |
|
|
|
INFRA,Leváre |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/314
|
vymena zimných gum
|
45.- |
s DPH |
|
240082
|
22.04.2024 |
|
|
|
Autoservis,Valaska |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/313
|
potraviny
|
438,24 |
s DPH |
|
2401402132
|
22.04.2024 |
|
|
|
ATC-JR, Zvolen |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/312
|
potraviny
|
414,80 |
s DPH |
|
1369908
|
22.04.2024 |
|
|
|
GPM Zvolen |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/311
|
potraviny
|
81,35 |
s DPH |
|
99240140
|
22.04.2024 |
|
|
|
Valman,BB |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
08/04/2024
|
vzdelávanie pedag.zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
Katolíska univerzita,Ružomberok |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/310
|
potraviny
|
71,51 |
s DPH |
|
124091308
|
19.04.2024 |
|
|
|
BIDFOOD |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
07/04/2024
|
vymená zimných gum
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
Autoservis,Valaska |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
09/04/2024
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
|
INFRA,Leváre |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/308
|
potraviny
|
79,90 |
s DPH |
|
2410850
|
18.04.2024 |
|
|
|
Ďumbier,Brezno |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/309
|
potraviny
|
520,03 |
s DPH |
|
2401402046
|
18.04.2024 |
|
|
|
ATC-JR, Zvolen |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/307
|
záhradný slnečník / školska záhrada/
|
91,65 |
s DPH |
|
9401413
|
18.04.2024 |
|
|
|
JYSK |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/303
|
hygienicke potreby /náhrady/
|
161,21 |
s DPH |
|
SR24006951
|
17.04.2024 |
|
|
|
ILLE, Skalica |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/304
|
učebné pomôcky
|
210,60 |
s DPH |
|
1692638301
|
17.04.2024 |
|
|
|
Foorum |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/302
|
telefony
|
160.- |
s DPH |
|
0100767508
|
17.04.2024 |
|
|
|
Orange,BB |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/306
|
potraviny
|
38,58 |
s DPH |
|
124088421
|
16.04.2024 |
|
|
|
BIDFOOD |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/305
|
potraviny
|
285,46 |
s DPH |
|
124088419
|
16.04.2024 |
|
|
|
BIDFOOD |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
06/04/2024
|
slnečník + podstavecšškollská záhraada/
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
JYSK, Brezno |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/299
|
SIM bezp.karta
|
10,76 |
s DPH |
|
200049470
|
12.04.2024 |
|
|
|
Jablotron |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/297
|
kablovka
|
10.- |
s DPH |
|
1000182168
|
12.04.2024 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/298
|
počitač
|
125.- |
s DPH |
|
30240015
|
12.04.2024 |
|
|
|
Trade Technology |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/301
|
potraviny
|
406,66 |
s DPH |
|
24500059
|
12.04.2024 |
|
|
|
COOP,Brezno |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/296
|
staveb.materiál - beton
|
30,41 |
s DPH |
|
2404000014
|
10.04.2024 |
|
|
|
Euro-Baumex, BR |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/295
|
telefon
|
117,76 |
s DPH |
|
8346851953
|
10.04.2024 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/294
|
technicke poradenstvo
|
240.- |
s DPH |
|
240013
|
10.04.2024 |
|
|
|
EPI, BB |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/300
|
potraviny
|
229,79 |
s DPH |
|
124081641
|
09.04.2024 |
|
|
|
BIDFOOD |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
04/04/2024
|
stavebný materiál-hotový beton
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Stavebniny,Železničná, Brezno |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/279
|
potraviny
|
657,43 |
s DPH |
|
2024037
|
08.04.2024 |
|
|
|
Lilares, Podbrezová |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/280
|
potraviny
|
305,64 |
s DPH |
|
2401401829
|
08.04.2024 |
|
|
|
ATC-JR, Zvolen |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/271
|
všeobecný kanceel.materiál
|
38,06 |
s DPH |
|
2024/26
|
08.04.2024 |
|
|
|
MartančíkovaJ, Brezno |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/273
|
program ŠJ
|
58,80 |
s DPH |
|
112401334
|
08.04.2024 |
|
|
|
VIS Žilina |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/272
|
archivácia
|
1.164.88 |
s DPH |
|
2024/27
|
08.04.2024 |
|
|
|
Martančíková J. Brezno |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/268
|
povinny odvod SF 3/2024
|
713,44 |
s DPH |
|
3/2024
|
08.04.2024 |
|
|
|
SF |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/282
|
potraviny
|
27,58 |
s DPH |
|
2410698
|
08.04.2024 |
|
|
|
Ďumbier, Brezno |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/281
|
potraviny
|
365,60 |
s DPH |
|
2024905727
|
08.04.2024 |
|
|
|
CHRIEN, Zvolen |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/274
|
vodné, stočné
|
1.643.77 |
s DPH |
|
2241069016
|
08.04.2024 |
|
|
|
Veolia |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/270
|
odvoz oodpadu
|
19,20 |
s DPH |
|
5240500
|
05.04.2024 |
|
|
|
ESPIK, Orlov |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
01/04/2024
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
Pupi, Bratislava |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
02/04/2024
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
Insgraf |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
03/04/2024
|
diagnostika-odporúčania-cvičenia
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
FORUM-MEDIA.sk |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/269
|
učebné pomôcky
|
208.- |
s DPH |
|
20240093
|
04.04.2024 |
|
|
|
PUPI Bratislava |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/285
|
stravovanie za zamestnancov
|
31,35 |
s DPH |
|
2024033
|
03.04.2024 |
|
|
|
OUI Valaská -09112 |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/284
|
stravovanie za zamestnancov
|
18,15 |
s DPH |
|
2024037
|
03.04.2024 |
|
|
|
OUI Valaská - 0950 |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/262
|
výkon zodpov.osoby
|
36.- |
s DPH |
|
1024040163
|
03.04.2024 |
|
|
|
Osobný údaj,Košice |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/263
|
bezpečnostný technik
|
84.- |
s DPH |
|
240214
|
03.04.2024 |
|
|
|
Fáber agentura, BB |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/264
|
záloha zemný plyn
|
1.396.- |
s DPH |
|
8737325987
|
03.04.2024 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/265
|
zdravotná služba
|
84.- |
s DPH |
|
202400487
|
03.04.2024 |
|
|
|
PZS BB |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/266
|
odvoz odpadu
|
19,20 |
s DPH |
|
5240306
|
03.04.2024 |
|
|
|
ESPIK Orlov |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/267
|
záloha elektr.energia
|
1.274.- |
s DPH |
|
0020060712
|
03.04.2024 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/277
|
potraviny
|
241,77 |
s DPH |
|
2401401663
|
03.04.2024 |
|
|
|
ATC-JR, Zvolen |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/288
|
stravovanie za zamestnancov
|
179,85 |
s DPH |
|
2024036
|
03.04.2024 |
|
|
|
OUI Valaská - 09214 |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/292
|
strava HN
|
26,19 |
s DPH |
|
028
|
03.04.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/291
|
vzorka
|
76.- |
s DPH |
|
027
|
03.04.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/275
|
potraviny
|
193,80 |
s DPH |
|
240286
|
03.04.2024 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/276
|
potraviny
|
68,40 |
s DPH |
|
20240079
|
03.04.2024 |
|
|
|
ROŠTAR, Brezno |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/290
|
stravovanie za zamestnancov
|
169,95 |
s DPH |
|
2024039
|
03.04.2024 |
|
|
|
OUI Valaská - 09603 |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/289
|
stravovanie za zamestnancov
|
330.- |
s DPH |
|
2024038
|
03.04.2024 |
|
|
|
OUI Valaská - 09602 |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/286
|
stravovanie za zamestnancov
|
229,35 |
s DPH |
|
202434
|
03.04.2024 |
|
|
|
OUI Valaská- 09122 |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/293
|
stravovanie zo SF
|
342.- |
s DPH |
|
2024032
|
03.04.2024 |
|
|
|
SF, Valaská |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/283
|
dotačná strava
|
911,20 |
s DPH |
|
031
|
03.04.2024 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/287
|
stravovanie za zamestnancov
|
169,95 |
s DPH |
|
2024035
|
03.04.2024 |
|
|
|
OUI Valaská - 09212 |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/261
|
pracovné ošatenie
|
512,25 |
s DPH |
|
240100111
|
02.04.2024 |
|
|
|
Rolta-Max, BR |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/91
|
upratovacie vozíky
|
494,40 |
s DPH |
|
224200969
|
28.03.2024 |
|
|
|
B2 B Partnner , Bratislava |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/92
|
oprava elektr.sporaka
|
130.- |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
ELOP, p.Majerčík |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/260
|
potraviny
|
78,79 |
s DPH |
|
20410574
|
21.03.2024 |
|
|
|
Ďumbier,Brezno |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/90
|
potraviny
|
261,43 |
s DPH |
|
2024902998
|
21.03.2024 |
|
|
|
CHRIEN, Zvolen |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/254
|
povinný odvod za ZTP
|
1.540.- |
s DPH |
|
35673109
|
18.03.2024 |
|
|
|
UPSV a R, Brezno |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/251
|
mzdový program
|
214,80 |
s DPH |
|
8412401106
|
18.03.2024 |
|
|
|
Vema Seytor |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/252
|
Mop pre upratovačky
|
344,64 |
s DPH |
|
24411638
|
18.03.2024 |
|
|
|
B2B partner,BA |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/253
|
detské ihrisko
|
1.009.- |
s DPH |
|
2241000004
|
18.03.2024 |
|
|
|
Marimex,Bratislava |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/250
|
hygienicke potreby /náhrady/
|
161,21 |
s DPH |
|
SR24005085
|
18.03.2024 |
|
|
|
ILLE, Skalica |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/258
|
potraviny
|
19,36 |
s DPH |
|
99240098
|
18.03.2024 |
|
|
|
Valman,BB |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/259
|
potraviny
|
302,35 |
s DPH |
|
1369634
|
18.03.2024 |
|
|
|
GPM Zvolen |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/256
|
potraviny
|
210,82 |
s DPH |
|
2401401386
|
15.03.2024 |
|
|
|
ATC-JR, Zvolen |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
03/03/2024
|
pomôcky a prislušenstvo na upratovanie
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
B2B partner,BA |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
04/03/2024
|
detské ihrisko
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
MARIMEX , BA |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/255
|
potraviny
|
334,55 |
s DPH |
|
2024904455
|
15.03.2024 |
|
|
|
CHRIEN, Zvolen |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/249
|
daň
|
180,97 |
s DPH |
|
2011400396
|
13.03.2024 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/248
|
telefony
|
160,01 |
s DPH |
|
0100767508
|
13.03.2024 |
|
|
|
Orange,BB |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/247
|
členský príspevok
|
150.- |
s DPH |
|
202428
|
13.03.2024 |
|
|
|
Združenie OU,ŠS a ŠVS |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/244
|
kablovka
|
10.- |
s DPH |
|
100018268
|
12.03.2024 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/257
|
potraviny
|
251,17 |
s DPH |
|
24500036
|
12.03.2024 |
|
|
|
COOP,Brezno |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
02/03/2024
|
pracovne oošatenie a obuv ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
Rolta-Max s.r.o. Brezno |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/246
|
potraviny
|
290,39 |
s DPH |
|
2024904051
|
11.03.2024 |
|
|
|
CHRIEN, Zvolen |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/245
|
potraviny
|
197,16 |
s DPH |
|
2401401337
|
11.03.2024 |
|
|
|
ATC-JR, Zvolen |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/243
|
potraviny
|
280,14 |
s DPH |
|
1024435329
|
08.03.2024 |
|
|
|
RYBA, Žiliina |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/242
|
potraviny
|
368,54 |
s DPH |
|
2400096
|
08.03.2024 |
|
|
|
Tropico, D.Harmenec |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/241
|
školské a učebné pomôcky
|
66,40 |
s DPH |
|
9920240165
|
07.03.2024 |
|
|
|
ADDY,Slovakia Brezno |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/240
|
technicke poradenstvo
|
240.- |
s DPH |
|
240007
|
07.03.2024 |
|
|
|
EPI, BB |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/123
|
telefony
|
122,50 |
s DPH |
|
8345051375
|
07.03.2024 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/122
|
povinny odvod SF 2/2024
|
617,17 |
s DPH |
|
02/2024
|
06.03.2024 |
|
|
|
SF, Valaská |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/119
|
pravidelná revízia plyn.pecí
|
501,60 |
s DPH |
|
41230678
|
05.03.2024 |
|
|
|
Hoval, Košice |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
01/03/2024
|
školské a učebné poomôcky
|
66,40 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
ADDY Slovakia,Brezno |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/120
|
program ŠJ
|
58,80 |
s DPH |
|
112400960
|
05.03.2024 |
|
|
|
VIS,Žilina |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/121
|
potraviny
|
150,48 |
s DPH |
|
20240058
|
05.03.2024 |
|
|
|
Roštar, Brezno |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/108
|
stravovanie
|
313,50 |
s DPH |
|
2024019
|
04.03.2024 |
|
|
|
OUI Valaská, SF |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/98
|
bezpečnostný technik
|
84.- |
s DPH |
|
240142
|
04.03.2024 |
|
|
|
Agentura-Fáber.BB |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/99
|
VP
|
58,29 |
s DPH |
|
2414400016
|
04.03.2024 |
|
|
|
Sportega, Brno |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/100
|
VP
|
29,99 |
s DPH |
|
2024070011
|
04.03.2024 |
|
|
|
Dráčiik, BR |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/102
|
potraviny
|
775,17 |
s DPH |
|
2024020
|
04.03.2024 |
|
|
|
Lilares, Podbrezová |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/103
|
potraviny
|
176,50 |
s DPH |
|
1369504
|
04.03.2024 |
|
|
|
GPM Zvolen |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/104
|
potraviny
|
96,80 |
s DPH |
|
2410424
|
04.03.2024 |
|
|
|
Ďumbier,Brezno |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/105
|
potraviny
|
225,35 |
s DPH |
|
240169
|
04.03.2024 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/106
|
potraviny
|
227,92 |
s DPH |
|
2401401093
|
04.03.2024 |
|
|
|
ATC-JR, Zvolen |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/107
|
potraviny
|
492,41 |
s DPH |
|
2401401094
|
04.03.2024 |
|
|
|
ATC-JR, Zvolen |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/109
|
strava HN
|
761,40 |
s DPH |
|
017
|
04.03.2024 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/118
|
stravovanie za zamestnancov
|
166,65 |
s DPH |
|
2024026
|
04.03.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/110
|
vzorka
|
64.- |
s DPH |
|
16
|
04.03.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/109
|
strava
|
761,40 |
s DPH |
|
017
|
04.03.2024 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/111
|
strava HN
|
23,28 |
s DPH |
|
018
|
04.03.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/112
|
stravovanie za zamestnancov
|
21,45 |
s DPH |
|
2024020
|
04.03.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/113
|
stravovanie za zamestnancov
|
174,90 |
s DPH |
|
2024021
|
04.03.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/114
|
stravovanie za zamestnancov
|
145,20 |
s DPH |
|
2024022
|
04.03.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/115
|
stravovanie za zamestnancov
|
158,40 |
s DPH |
|
2024023
|
04.03.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/116
|
stravovanie za zamestnancov
|
28,05 |
s DPH |
|
2024024
|
04.03.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/116
|
stravovanie za zamestnancov
|
28,05 |
s DPH |
|
2024024
|
04.03.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/117
|
stravovanie za zamestnancov
|
339,90 |
s DPH |
|
2024025
|
04.03.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/94
|
oprava tlačiarne
|
105,50 |
s DPH |
|
20240211
|
01.03.2024 |
|
|
|
Prima Cop, Valaská |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/93
|
zdravotná služba
|
84.- |
s DPH |
|
202400289
|
01.03.2024 |
|
|
|
PZS, BB |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/95
|
elektr.energie 3/2024
|
1.274.- |
s DPH |
|
0020060712
|
01.03.2024 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/96
|
vykon zodpov.osoby
|
36.- |
s DPH |
|
1024030149
|
01.03.2024 |
|
|
|
Osobný údaj,Košice |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/97
|
zaloha zemny plyn 3/2024
|
1.396.- |
s DPH |
|
8737283977
|
01.03.2024 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/91
|
upratovacie vozíky
|
494,40 |
s DPH |
|
224200969
|
28.02.2024 |
|
|
|
B2 B Partnner , Bratislava |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
9/02/2024
|
diagnostika a oprava tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
Prima -Cop, Valaská |
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/91
|
upratovacie vozíky
|
494,40 |
s DPH |
|
224200969
|
28.02.2024 |
|
|
|
B2 B Partnner , Bratislava |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
6/02/20224
|
VP - relaxačný
|
30.- |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
|
|
|
Dráčik, Brezno |
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
8/02/2024
|
servis a vymena platni na elektr.sporaku ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
|
|
|
ELOP, p.Majerčik, B.Bystrica |
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
7/02/2024
|
upratovacie voziky
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
|
|
|
B2B, Bratislava |
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/92
|
oprava elektr.sporaka
|
130.- |
s DPH |
|
0272024
|
27.02.2024 |
|
|
|
ELOP, p.Majerčík |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/90
|
potraviny
|
261,43 |
s DPH |
|
2024902998
|
21.02.2024 |
|
|
|
CHRIEN, Zvolen |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/89
|
jednorázové obaly, ŠJ
|
395,09 |
s DPH |
|
240160
|
21.02.2024 |
|
|
|
SEGAS, Brezno |
|
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/88
|
VP - čitateľský
|
39,54 |
s DPH |
|
202404390
|
20.02.2024 |
|
|
|
ALBI, Žilina |
|
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/87
|
hygienicke potrebyy
|
160,34 |
s DPH |
|
SR24003182
|
19.02.2024 |
|
|
|
ILLE, Skalica |
|
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/86
|
konferenčný pooplattok
|
60.- |
s DPH |
|
3240000151
|
19.02.2024 |
|
|
|
Katol.univerzita, Ružomberok |
|
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/85
|
potraviny
|
217,57 |
s DPH |
|
1369347
|
16.02.2024 |
|
|
|
GPM Zvolen |
|
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/84
|
VP - Slniečko
|
39,46 |
s DPH |
|
2024070008
|
15.02.2024 |
|
|
|
Dráčik, Brezno |
|
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
5/02/2024
|
drobne vybavenie školskej kuchyne
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
|
Segas, Brezno |
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/79
|
potraviny
|
639,77 |
s DPH |
|
2024007
|
13.02.2024 |
|
|
|
Lilares, Podbrezová |
|
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/80
|
potraviny
|
544,82 |
s DPH |
|
2024902342
|
13.02.2024 |
|
|
|
CHRIEN, Zvolen |
|
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/81
|
oprava sporakov ŠJ
|
396.- |
s DPH |
|
24000147
|
13.02.2024 |
|
|
|
Gastro - HAAL |
|
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/81
|
kablovka
|
10.- |
s DPH |
|
1000182168
|
13.02.2024 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/83
|
telefony
|
160.- |
s DPH |
|
0100767508
|
13.02.2024 |
|
|
|
Orange,BB |
|
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/78
|
potraviny
|
469,54 |
s DPH |
|
24500014
|
12.02.2024 |
|
|
|
COOP,Brezno |
|
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/77
|
telefon
|
134,51 |
s DPH |
|
8343260544
|
08.02.2024 |
|
|
|
T- com |
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/76
|
zdravotná služba
|
84.- |
s DPH |
|
202400152
|
07.02.2024 |
|
|
|
PZS, BB |
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/74
|
potraviny
|
462,06 |
s DPH |
|
2401400794
|
07.02.2024 |
|
|
|
ATC-JR, Zvolen |
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/75
|
potraviny
|
123,12 |
s DPH |
|
20240014
|
07.02.2024 |
|
|
|
ROŠTAR, Brezno |
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1/02/2024
|
VP - Slniečko
|
40.- |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
Dráčik, BR |
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/70
|
program ŠJ
|
58,80 |
s DPH |
|
112400375
|
06.02.2024 |
|
|
|
VIS Slovensko |
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/73
|
zber a odvoz kuch.odpadu
|
19,20 |
s DPH |
|
5240111
|
06.02.2024 |
|
|
|
ESPIKO, Orlov |
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/72
|
technicke poradenstvo
|
240.- |
s DPH |
|
240003
|
06.02.2024 |
|
|
|
EPI, BB |
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
4/02/20224
|
platne na elektr.spoorak
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
Gastro-HAAL |
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
3/02/2024
|
VP, Čitateľský
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
Albi, Žilina |
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/20/2024
|
VP Športový
|
60.- |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
Sportisimo, Brezno |
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/57
|
potraviny
|
42,94 |
s DPH |
|
2410156
|
05.02.2024 |
|
|
|
Ďumbier,Brezno |
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/69
|
oprava elektr.panvice ŠJ
|
220.- |
s DPH |
|
0172024
|
05.02.2024 |
|
|
|
ELOP, p.Majerčík |
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/54
|
povinny odvod SF
|
638,89 |
s DPH |
|
01/2024
|
05.02.2024 |
|
|
|
OUI Valaská, SF |
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/55
|
potraviny
|
190.- |
s DPH |
|
1369171
|
05.02.2024 |
|
|
|
GPM Zvolen |
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/56
|
potraviny
|
109,61 |
s DPH |
|
2024901868
|
05.02.2024 |
|
|
|
CHRIEN, Zvolen |
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/UOI/46
|
komunálny odpad
|
1.430.- |
s DPH |
|
3217301379
|
01.02.2024 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/47
|
bezpeč.technik
|
84.- |
s DPH |
|
240071
|
01.02.2024 |
|
|
|
Agentura-Fáber.BB |
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/48
|
elektr.energia 02/2024
|
1.274.- |
s DPH |
|
0020060712
|
01.02.2024 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/49
|
potraviny
|
180,93 |
s DPH |
|
240068
|
01.02.2024 |
|
|
|
Pekareň,Hronec |
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/50
|
potraviny
|
69,77 |
s DPH |
|
99240014
|
01.02.2024 |
|
|
|
Valman,BB |
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/51
|
potraviny
|
276,26 |
s DPH |
|
2401400646
|
01.02.2024 |
|
|
|
ATC-JR, Zvolen |
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/52
|
záloha- zemný pllyn
|
1.396.- |
s DPH |
|
8737239378
|
01.02.2024 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/53
|
výkon zodpovednej osoby
|
36.- |
s DPH |
|
1024020148
|
01.02.2024 |
|
|
|
Osobný údaj,Košice |
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/60
|
prispevok za zamestnanca
|
201,30 |
s DPH |
|
2024003
|
01.02.2024 |
|
|
|
ŠJ - 09122 |
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/58
|
stravovanie zo SF
|
337.- |
s DPH |
|
2024001
|
01.02.2024 |
|
|
|
ŠJ,Valaská |
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/71
|
strava HN
|
26,19 |
s DPH |
|
013
|
01.02.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/59
|
príspevok za zamestnanca
|
29,70 |
s DPH |
|
2024002
|
01.02.2024 |
|
|
|
ŠJ - 09112 |
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/61
|
príspevok za zamestnancov
|
148,50 |
s DPH |
|
2024004
|
01.02.2024 |
|
|
|
ŠJ - 09212 |
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/62
|
príspevok za zamestnancov
|
171,60 |
s DPH |
|
2024005
|
01.02.2024 |
|
|
|
ŠJ - 09214 |
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/63
|
príspevok za zamestnancov
|
29,70 |
s DPH |
|
2024006
|
01.02.2024 |
|
|
|
ŠJ - 0950 |
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/64
|
príspevok za zamestnancov
|
369,60 |
s DPH |
|
2024007
|
01.02.2024 |
|
|
|
ŠJ - 09602 |
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/65
|
príspevok za zamestnancov
|
161,70 |
s DPH |
|
2024008
|
01.02.2024 |
|
|
|
ŠJ - 09603 |
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/66
|
vzorka
|
72.- |
s DPH |
|
009
|
01.02.2024 |
|
|
|
ŠJ - 09214 |
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/67
|
dotácia strava
|
815,90 |
s DPH |
|
010
|
01.02.2024 |
|
|
|
Obec Valaska |
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/45
|
učtovný program
|
118,80 |
s DPH |
|
5590043286
|
30.01.2024 |
|
|
|
IVES, Košice |
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/44
|
potraviny
|
225,03 |
s DPH |
|
1024413794
|
26.01.2024 |
|
|
|
RYBA, Žiliina |
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/42
|
školenie
|
39,97 |
s DPH |
|
35673109
|
25.01.2024 |
|
|
|
Vesna |
|
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
06/01/2024
|
údržba tlačiarní
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
CopyTech-servis |
|
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
05/01/2024
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
GIGAPRINT |
|
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/43
|
tonery
|
287,60 |
s DPH |
|
201450842
|
24.01.2024 |
|
|
|
GIGAPRINT |
|
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/31
|
registratúrny pooriadok
|
80.- |
s DPH |
|
2024/03
|
22.01.2024 |
|
|
|
p.Martančíková, BR |
|
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/37
|
vybavenie lekarniciek
|
212,10 |
s DPH |
|
20240001
|
22.01.2024 |
|
|
|
Lekareň Helenium,Vallaská |
|
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/32
|
tlačivá
|
65,62 |
s DPH |
|
1242200991
|
22.01.2024 |
|
|
|
ŠEVT |
|
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/33
|
potraviny
|
69,52 |
s DPH |
|
2410120
|
22.01.2024 |
|
|
|
Ďumbier,Brezno |
|
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/34
|
potraviny
|
118,28 |
s DPH |
|
2024900956
|
22.01.2024 |
|
|
|
CHRIEN, Zvolen |
|
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/30
|
aplikacia Vema
|
105,60 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
Vema, Bratislava |
|
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/35
|
potraviny
|
211,06 |
s DPH |
|
136951
|
22.01.2024 |
|
|
|
GPM Zvolen |
|
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/36
|
potraviny
|
361,74 |
s DPH |
|
1024409405
|
22.01.2024 |
|
|
|
RYBA, Žiliina |
|
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/41
|
všeob.materiál-kancelarske potreby
|
492,33 |
s DPH |
|
9920240013
|
22.01.2024 |
|
|
|
ADDY,Slovakia Brezno |
|
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/38
|
spolocenska akcia zamestnancov
|
1.010.- |
s DPH |
|
2024013
|
22.01.2024 |
|
|
|
Turisticky hotel Drotár |
|
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/40
|
plyn - zaloha 01/2024
|
1.396.- |
s DPH |
|
8727513856
|
22.01.2024 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/39
|
hygienicke potreby /náhrady/
|
160,34 |
s DPH |
|
SR24001268
|
22.01.2024 |
|
|
|
ILLE, Skalica |
|
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
04/01/2024
|
spolocenska akcia zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
|
Turisticky hotel Drotár |
|
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/29
|
SF poosedenie zamestnancov
|
200.- |
s DPH |
|
1/2024
|
18.01.2024 |
|
|
|
p.Paulovičová, Brezno |
|
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/25
|
potraviny
|
680,08 |
s DPH |
|
2401400324
|
17.01.2024 |
|
|
|
ATC-JR, Zvolen |
|
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/26
|
potraviny
|
211,06 |
s DPH |
|
136951
|
17.01.2024 |
|
|
|
GPM Zvolen |
|
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/27
|
potraviny
|
104,40 |
s DPH |
|
240700035
|
17.01.2024 |
|
|
|
Tropico, D.Harmenec |
|
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/28
|
potraviny
|
313,92 |
s DPH |
|
24VF00034
|
17.01.2024 |
|
|
|
Tropico, H..Harmenec |
|
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/24
|
Revízia- hasiace prístroje
|
121,32 |
s DPH |
|
OF240005
|
15.01.2024 |
|
|
|
HP control Zvollen |
|
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/23
|
elek.energia-nedoplatok
|
3.749.42 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/22
|
zemný plyn-nedopllatok
|
6.790.64 |
s DPH |
|
8400137171
|
15.01.2024 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/21
|
telefony
|
160.- |
s DPH |
|
0100767508
|
15.01.2024 |
|
|
|
Orange,BB |
|
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/19
|
kancelársky papier
|
670.- |
s DPH |
|
9920240005
|
11.01.2024 |
|
|
|
ADDY,Slovakia Brezno |
|
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
02/01/2024
|
kancelársky papier
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
ADDY Slovakia,Brezno |
|
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/18
|
kablovka
|
15.- |
s DPH |
|
1000182168
|
11.01.2024 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/20
|
zborovňa
|
136,08 |
s DPH |
|
70862089
|
11.01.2024 |
|
|
|
Komenský, Košice |
|
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/17
|
T-com, telefony
|
106,91 |
s DPH |
|
8341471977
|
10.01.2024 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
01/01/2024
|
doplnenie lekarničiek
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
Lekáreň Milenium,Valaska |
|
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/16
|
potraviny
|
635,64 |
s DPH |
|
2024900069
|
09.01.2024 |
|
|
|
CHRIEN, Zvolen |
|
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/15
|
potraviny
|
99,54 |
s DPH |
|
23500266
|
09.01.2024 |
|
|
|
COOP,Brezno |
|
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/14
|
SIM bezp.karta
|
10,76 |
s DPH |
|
200024475
|
09.01.2024 |
|
|
|
Jablotron |
|
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/13
|
odvoz kuch.odpadu
|
19,20 |
s DPH |
|
5232187
|
08.01.2024 |
|
|
|
ESPIK, Orlov |
|
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/12
|
program ŠJ
|
58,80 |
s DPH |
|
112400377
|
08.01.2024 |
|
|
|
VIS,Žilina |
|
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/11
|
technicke poradenstvo
|
240.- |
s DPH |
|
230043
|
08.01.2024 |
|
|
|
EPI, BB |
|
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/10
|
školenie
|
35.- |
s DPH |
|
20240002-01
|
04.01.2024 |
|
|
|
ICV,Košice |
|
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/2
|
bezpečnostný technik
|
84.- |
s DPH |
|
230821
|
02.01.2024 |
|
|
|
Agentúra, Fáber, BB |
|
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/5
|
zdravotná služba
|
84.- |
s DPH |
|
202302234
|
02.01.2024 |
|
|
|
PZS, BB |
|
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/1
|
školenie,konzultácia
|
317,40 |
s DPH |
|
8432300859
|
02.01.2024 |
|
|
|
Vema, Bratislava |
|
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/3
|
výkon zodpov.osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1023120153
|
02.01.2024 |
|
|
|
Osobný údaj,Košice |
|
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/4
|
hygienické potreby
|
160,34 |
s DPH |
|
SR23024814
|
02.01.2024 |
|
|
|
ILLE, Skalica |
|
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/7
|
výkon zodpovednej osoby
|
36.- |
s DPH |
|
1024010193
|
02.01.2024 |
|
|
|
Osobný údaj,Košice |
|
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/6
|
poistenie majetok
|
1.804.85 |
s DPH |
|
9127001058
|
02.01.2024 |
|
|
|
Uniqa, BR |
|
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/8
|
menežment školy
|
189.- |
s DPH |
|
3240204660
|
02.01.2024 |
|
|
|
Wolters Klower |
|
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/9
|
vodné,stočné
|
1.600.24 |
s DPH |
|
2231299689
|
02.01.2024 |
|
|
|
Veolia |
|
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/672
|
vianočný balíček
|
211,37 |
s DPH |
|
2023116
|
21.12.2023 |
|
|
|
Lilares, Podbrezová |
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/663
|
povinny odvod SF
|
778,20 |
s DPH |
|
12/2023
|
20.12.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/661
|
potraviny
|
298,23 |
s DPH |
|
23500247
|
20.12.2023 |
|
|
|
COOP,Brezno |
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/662
|
potraviny
|
70,87 |
s DPH |
|
2312396
|
20.12.2023 |
|
|
|
Ďumbier,Brezno |
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/659
|
potraviny
|
149.- |
s DPH |
|
13683170
|
20.12.2023 |
|
|
|
GPM Zvolen |
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/660
|
potraviny
|
132,29 |
s DPH |
|
13683125
|
20.12.2023 |
|
|
|
GPM Zvolen |
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/657
|
vianočný balíček
|
269,24 |
s DPH |
|
23500246
|
20.12.2023 |
|
|
|
COOP,Brezno |
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/651
|
strava HN
|
20,37 |
s DPH |
|
141
|
18.12.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/652
|
dotačná strava
|
678.- |
s DPH |
|
142
|
18.12.2023 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/648
|
stravovanie za organizaciu
|
245,85 |
s DPH |
|
132
|
15.12.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/646
|
stravovanie za organizaciu
|
117,15 |
s DPH |
|
135
|
15.12.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/645
|
stravovanie za organizaciu
|
153,45 |
s DPH |
|
136
|
15.12.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/653
|
príspevok na stravu 12/2023
|
250.- |
s DPH |
|
130
|
15.12.2023 |
|
|
|
OUI Valaská, SF |
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/647
|
stravovanie za organizaciu
|
141,90 |
s DPH |
|
134
|
15.12.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/655
|
stravovanie za organizaciu
|
21,45 |
s DPH |
|
137
|
15.12.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/656
|
potraviny
|
145,80 |
s DPH |
|
1023549709
|
15.12.2023 |
|
|
|
RYBA, Žiliina |
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/650
|
stravovanie za organizaciu
|
23,10 |
s DPH |
|
133
|
15.12.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/649
|
stravovanie za organizaciu
|
122,50 |
s DPH |
|
131
|
15.12.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/644
|
vzorka
|
56,00 |
s DPH |
|
138
|
15.12.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/642
|
telefony
|
160,00 |
s DPH |
|
0100767508
|
13.12.2023 |
|
|
|
Orange,BB |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/620
|
schodolez
|
4,40 |
s DPH |
|
FV2312025
|
11.12.2023 |
|
|
|
VELCON, Vlkanová |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/621
|
program ŠJ
|
58,80 |
s DPH |
|
112304198
|
11.12.2023 |
|
|
|
VIS,Žilina |
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/513
|
el.energia
|
2.108.18.- |
s DPH |
|
0020060712
|
11.12.2023 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/624
|
telefon
|
107,46 |
s DPH |
|
8339683536
|
11.12.2023 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/623
|
verejne obstarávanie - plyn
|
216,00 |
s DPH |
|
20230005
|
11.12.2023 |
|
|
|
Pinkfreedom, BB |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/619
|
povinny odvod SF
|
933,90 |
s DPH |
|
11/2023
|
11.12.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/622
|
poistenie notebookov
|
40,18 |
s DPH |
|
9460065082
|
11.12.2023 |
|
|
|
Uniqa, BR |
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/639
|
potraviny
|
24,64 |
s DPH |
|
2312260
|
05.12.2023 |
|
|
|
Ďumbier,Brezno |
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/608
|
potraviny
|
625,70 |
s DPH |
|
2301406006
|
05.12.2023 |
|
|
|
ATC-JR, Zvolen |
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/626
|
odvoz odpadu
|
19,20 |
s DPH |
|
5231992
|
05.12.2023 |
|
|
|
ESPIK, Orlov |
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/607
|
potraviny
|
688,07 |
s DPH |
|
2023100
|
05.12.2023 |
|
|
|
Lilares, Podbrezová |
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/640
|
potraviny
|
254,23 |
s DPH |
|
2023920924
|
05.12.2023 |
|
|
|
CHRIEN, Zvolen |
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/609
|
potraviny
|
382,80 |
s DPH |
|
2301405997
|
05.12.2023 |
|
|
|
ATC-JR, Zvolen |
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/629
|
zdravotná služba
|
84.- |
s DPH |
|
202302018
|
05.12.2023 |
|
|
|
PZS, BB |
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/604
|
potraviny
|
58,30 |
s DPH |
|
99230440
|
04.12.2023 |
|
|
|
Valman,BB |
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/637
|
stravovanie za organizaciu
|
155,10 |
s DPH |
|
2023129
|
01.12.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/631
|
strava HN
|
26,19 |
s DPH |
|
121
|
01.12.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/633
|
stravovanie za organizaciu
|
178,20 |
s DPH |
|
2023124
|
01.12.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/630
|
vzorka
|
80,00 |
s DPH |
|
120
|
01.12.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/612
|
dotačná strava
|
1.039.90 |
s DPH |
|
119
|
01.12.2023 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/611
|
príspevok na stravu
|
337,50 |
s DPH |
|
2023122
|
01.12.2023 |
|
|
|
OUI Valaská, SF |
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/605
|
potraviny
|
193,75 |
s DPH |
|
231219
|
01.12.2023 |
|
|
|
Pekareň,Hronec |
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/606
|
potraviny
|
223,25 |
s DPH |
|
13682934
|
01.12.2023 |
|
|
|
GPM Zvolen |
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/632
|
stravovanie za organizaciu
|
33,00 |
s DPH |
|
2023123
|
01.12.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/635
|
stravovanie za organizaciu
|
166,65 |
s DPH |
|
2023126
|
01.12.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/638
|
stravovanie za organizaciu
|
339,90 |
s DPH |
|
2023128
|
01.12.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/636
|
stravovanie za organizaciu
|
64,35 |
s DPH |
|
2023127
|
01.12.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/628
|
bezpeč.technik
|
84.- |
s DPH |
|
230742
|
30.11.2023 |
|
|
|
Faber, BB |
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/570
|
hygienicke potrebyy
|
160,34 |
s DPH |
|
SR23023035
|
28.11.2023 |
|
|
|
ILLE, Skalica |
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/603
|
potraviny
|
137,04 |
s DPH |
|
2301405826
|
27.11.2023 |
|
|
|
ATC-JR, Zvolen |
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
04/11/2023
|
registraturny poriadok - súlad
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
Mgr.Martančíkova Jana ,BR |
|
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/508
|
VP-čitales
|
51,60 |
s DPH |
|
234611
|
24.11.2023 |
|
|
|
INFRA,V.Levare |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/569
|
odvoz odpadu
|
19,20 |
s DPH |
|
BB5231798
|
24.11.2023 |
|
|
|
ESPIKO, Orlov |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/568
|
zdravotná služba
|
84,00 |
s DPH |
|
202301467
|
23.11.2023 |
|
|
|
PZS, BB |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/563
|
MŠ, školskee pomocky
|
83,00 |
s DPH |
|
9920230848
|
23.11.2023 |
|
|
|
ADDY,Slovakia Brezno |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/601
|
preplatk plyn
|
-10.315.09 |
s DPH |
|
8400130654
|
23.11.2023 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/565
|
potraviny
|
94,44 |
s DPH |
|
2023919970
|
22.11.2023 |
|
|
|
CHRIEN, Zvolen |
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/521
|
VP
|
74,75 |
s DPH |
|
2311211
|
22.11.2023 |
|
|
|
Lily,V.Šariš |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/567
|
revízia komina,dymovodov
|
108.- |
s DPH |
|
23367
|
21.11.2023 |
|
|
|
Čamaj, BB |
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/561
|
účastnícky pooplatok
|
30,00 |
s DPH |
|
20231607-01
|
21.11.2023 |
|
|
|
ICV Košice |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/560
|
potraviny
|
20,02 |
s DPH |
|
99230402
|
20.11.2023 |
|
|
|
Valman,BB |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/562
|
potraviny
|
185,51 |
s DPH |
|
13682800
|
20.11.2023 |
|
|
|
GPM Zvolen |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/557
|
potraviny
|
65,16 |
s DPH |
|
1023531262
|
16.11.2023 |
|
|
|
RYBA, Žiliina |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/559
|
potraviny
|
435,70 |
s DPH |
|
23500213
|
16.11.2023 |
|
|
|
COOP,Brezno |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/558
|
potraviny
|
188,44 |
s DPH |
|
1023531261
|
16.11.2023 |
|
|
|
RYBA, Žiliina |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
03/11/2023
|
revizia kominov a dymovodov
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
|
|
|
Kominarske práce Ing.Čamaj BB |
|
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/553
|
poistenie majetku
|
292,00 |
s DPH |
|
9127003326
|
16.11.2023 |
|
|
|
Uniqa, BR |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/554
|
kablovka
|
10,00 |
s DPH |
|
1000182168
|
13.11.2023 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
02/11/2023
|
autobusová doprava
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
Kupec,Čierny Balog |
|
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/555
|
telefony
|
172,00 |
s DPH |
|
0100767508
|
13.11.2023 |
|
|
|
Orange,BB |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/512
|
VP pestré všeličo
|
50,86 |
s DPH |
|
202370084
|
10.11.2023 |
|
|
|
Dráčik,Brezno |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/550
|
technicke poradenstvo
|
240.- |
s DPH |
|
230031
|
09.11.2023 |
|
|
|
EPI, BB |
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/549
|
telefon
|
105,97 |
s DPH |
|
8337907058
|
09.11.2023 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/556
|
potraviny
|
202,20 |
s DPH |
|
1023526570
|
09.11.2023 |
|
|
|
RYBA, Žiliina |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/543
|
stravovanie za organizaciu
|
66,00 |
s DPH |
|
2023109
|
08.11.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/539
|
strava HN
|
29,10 |
s DPH |
|
116
|
08.11.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/537
|
dotačná strava
|
966,70 |
s DPH |
|
114
|
08.11.2023 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/538
|
stravovanie
|
357,50 |
s DPH |
|
2023104
|
08.11.2023 |
|
|
|
OUI Valaská, SF |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/545
|
stravovanie za organizaciu
|
189,75 |
s DPH |
|
2023107
|
08.11.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/542
|
stravovanie za organizaciu
|
330,00 |
s DPH |
|
2023110
|
08.11.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/540
|
vzorka
|
80,00 |
s DPH |
|
115
|
08.11.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/541
|
stravovanie za organizaciu
|
189,75 |
s DPH |
|
2023111
|
08.11.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/546
|
stravovanie za organizaciu
|
193,05 |
s DPH |
|
2023106
|
08.11.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/547
|
stravovanie za organizaciu
|
33,00 |
s DPH |
|
2023105
|
08.11.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/544
|
stravovanie za organizaciu
|
178,20 |
s DPH |
|
2023108
|
08.11.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/548
|
program ŠJ
|
58,80 |
s DPH |
|
112303806
|
07.11.2023 |
|
|
|
VIS,Žilina |
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/536
|
potraviny
|
13,61 |
s DPH |
|
99230371
|
06.11.2023 |
|
|
|
Valman,BB |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1/11/2023
|
Mater, MŠ
|
83,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
ADDY,Brezno |
|
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/519
|
VP
|
52,90 |
s DPH |
|
2023070091
|
06.11.2023 |
|
|
|
Dráčik,Brezno |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/520
|
VP
|
52,03 |
s DPH |
|
2023070092
|
06.11.2023 |
|
|
|
Dráčik,Brezno |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/535
|
potraviny
|
185,82 |
s DPH |
|
2023918837
|
06.11.2023 |
|
|
|
CHRIEN, Zvolen |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/529
|
potraviny
|
209,15 |
s DPH |
|
13682642
|
03.11.2023 |
|
|
|
GPM Zvolen |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/522
|
povinny odvod SF
|
659,99 |
s DPH |
|
10/2023
|
03.11.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/534
|
potraviny
|
324,40 |
s DPH |
|
1023523709
|
03.11.2023 |
|
|
|
RYBA, Žiliina |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/533
|
potraviny
|
298,73 |
s DPH |
|
2301405351
|
03.11.2023 |
|
|
|
ATC-JR, Zvolen |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/532
|
potraviny
|
242,30 |
s DPH |
|
231108
|
03.11.2023 |
|
|
|
Pekareň,Hronec |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/531
|
potraviny
|
769,25 |
s DPH |
|
2023085
|
03.11.2023 |
|
|
|
Lilares, Podbrezová |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/516
|
bezpecnostný technik
|
84.- |
s DPH |
|
230668
|
02.11.2023 |
|
|
|
Faber, BB |
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/514
|
výkon zodpovednej osoby
|
36.- |
s DPH |
|
1023110148
|
02.11.2023 |
|
|
|
Osobný údaj |
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/518
|
záloha plyn
|
641,80 |
s DPH |
|
8191739048
|
02.11.2023 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/518
|
zemný plyn-záloha
|
4.216.20 |
s DPH |
|
8191739048
|
02.11.2023 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/518
|
zdravotná služba
|
84,00 |
s DPH |
|
202301824
|
02.11.2023 |
|
|
|
PZS, BB |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/511
|
potraviny
|
181,54 |
s DPH |
|
20236917989
|
26.10.2023 |
|
|
|
CHRIEN, Zvolen |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/510
|
VP-relaxačný
|
37,53 |
s DPH |
|
2023070081
|
25.10.2023 |
|
|
|
Dráčik |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/509
|
zimné pneumatiky-nákup
|
425.- |
s DPH |
|
230213
|
25.10.2023 |
|
|
|
Autoservis,Valaska |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/504
|
pošt.poukažky
|
11,03 |
s DPH |
|
9001641789
|
23.10.2023 |
|
|
|
Slov.pošta |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/507
|
učeb.pomocky ,HN
|
83.- |
s DPH |
|
9920230754
|
23.10.2023 |
|
|
|
ADDY,Slovakia Brezno |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/505
|
havarijné poistenie
|
564,44 |
s DPH |
|
9460036270
|
23.10.2023 |
|
|
|
Uniqa, BR |
|
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/502
|
učebnice.PL
|
1.745.35 |
s DPH |
|
801500
|
23.10.2023 |
|
|
|
Preškoly,BA |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/503
|
tonery
|
42,70 |
s DPH |
|
201436074
|
23.10.2023 |
|
|
|
GIGAPRINT |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/506
|
povinne zmluv.poistenie
|
155,76 |
s DPH |
|
9259529157
|
23.10.2023 |
|
|
|
Uniqa, BR |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
08/10/2023
|
VP-čitatelský
|
52,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
|
|
|
INFRA,Leváre |
|
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
07/10/2023
|
VP-relaxačný
|
38,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
|
|
|
Dráčik,Brezno |
|
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/498
|
deratizácia
|
150.- |
s DPH |
|
0542023
|
18.10.2023 |
|
|
|
Mišura,BB |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Objednávka |
12/10/2023
|
učebnice
|
1 745,35 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
Preškoly, BA |
|
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/483
|
bezpečnostná SIM.karta
|
10,76 |
s DPH |
|
200102303
|
10.10.2023 |
|
|
|
Jablotron |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/485
|
servis kanaliz,potrubia
|
144.- |
s DPH |
|
31523
|
10.10.2023 |
|
|
|
Mrázek |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Objednávka |
02/10/2023
|
školske a učebne pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
ADDY Slovakia,Brezno |
|
|
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/484
|
telefon
|
103,60 |
s DPH |
|
8336129666
|
06.10.2023 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/470
|
potraviny
|
81,78 |
s DPH |
|
2311901
|
06.10.2023 |
|
|
|
Ďumbier,Brezno |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/487
|
technicke poradenstvo
|
240.- |
s DPH |
|
230030
|
06.10.2023 |
|
|
|
EPI, BB |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/486
|
program ŠJ
|
58,80 |
s DPH |
|
112303406
|
06.10.2023 |
|
|
|
VIS,Žilina |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/482
|
stravovanie za zamestnancov
|
61,05 |
s DPH |
|
202400
|
05.10.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/480
|
stravovanie za organizaciu
|
171,60 |
s DPH |
|
202398
|
05.10.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/477
|
stravovanie za organizaciu
|
333,30 |
s DPH |
|
202401
|
05.10.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/476
|
stravovanie za org.
|
76,55 |
s DPH |
|
202402
|
05.10.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/478
|
stravovanie za organizaciu
|
31,35 |
s DPH |
|
202396
|
05.10.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/481
|
stravovanie za organizaciu
|
206,25 |
s DPH |
|
202399
|
05.10.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/479
|
stravovanie za zamestnancov
|
191,40 |
s DPH |
|
202397
|
05.10.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/476
|
stravovanie za zamest.
|
100.- |
s DPH |
|
202402
|
05.10.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/491
|
príspevok na stravu
|
355.- |
s DPH |
|
202395
|
05.10.2023 |
|
|
|
SF |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/462
|
povinný odvod do SF
|
237,94 |
s DPH |
|
9/2023
|
04.10.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/463
|
povinny odvod SF
|
12,32 |
s DPH |
|
9/2023
|
04.10.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/464
|
povinný odvod SF
|
14,34 |
s DPH |
|
9/2023
|
04.10.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/465
|
povinny odvod SF
|
130,57 |
s DPH |
|
9/2023
|
04.10.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/467
|
povinny odvod SF
|
172,96 |
s DPH |
|
9/2023
|
04.10.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/468
|
povinny odvod SF
|
48.- |
s DPH |
|
9/2023
|
04.10.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/466
|
povinny odvod SF
|
134,08 |
s DPH |
|
9/2023
|
04.10.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/471
|
potraviny
|
269,46 |
s DPH |
|
231018
|
04.10.2023 |
|
|
|
Pekareň,Hronec |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/489
|
hmotna nudza ,žiak
|
24,74 |
s DPH |
|
094
|
03.10.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/474
|
potraviny
|
182,36 |
s DPH |
|
2301404668
|
03.10.2023 |
|
|
|
ATC-JR, Zvolen |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/488
|
odvoz kuch.odpadu
|
19,20 |
s DPH |
|
5231602
|
03.10.2023 |
|
|
|
ESPIK, Orlov |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/493
|
potraviny
|
123,63 |
s DPH |
|
99230344
|
03.10.2023 |
|
|
|
VALMAN |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/475
|
potraviny
|
724,57 |
s DPH |
|
2023070
|
03.10.2023 |
|
|
|
Lilares, Podbrezová |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/473
|
potraviny
|
233,58 |
s DPH |
|
13682353
|
03.10.2023 |
|
|
|
GPM Zvolen |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/461
|
hygienicke potreby /náhrady/
|
160,34 |
s DPH |
|
23018912
|
03.10.2023 |
|
|
|
ILLE, Skalica |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/472
|
potraviny
|
123,12 |
s DPH |
|
20230260
|
03.10.2023 |
|
|
|
Roštar, Brezno |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/490
|
vzorka
|
76.- |
s DPH |
|
093
|
03.10.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/458
|
zemný plyn - záloha
|
4.858.- |
s DPH |
|
8121750919
|
02.10.2023 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/453
|
elektr.energia 10/2023
|
2.108.- |
s DPH |
|
0020060712
|
02.10.2023 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/454
|
nájom za kopirku
|
265,20 |
s DPH |
|
20230907
|
02.10.2023 |
|
|
|
Primo Cop, Valaska |
|
|
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/492
|
dotačná strava
|
847,90 |
s DPH |
|
092
|
02.10.2023 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/457
|
výkon zodpovednej osoby
|
36.- |
s DPH |
|
1023100161
|
02.10.2023 |
|
|
|
Osobný údaj |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/459
|
bezpeč.technik
|
84.- |
s DPH |
|
230590
|
02.10.2023 |
|
|
|
Agentura-Fáber.BB |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/455
|
preprava žiakov
|
99,40 |
s DPH |
|
20230977
|
02.10.2023 |
|
|
|
PB TEL, Brezno |
|
|
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/460
|
zdravotná služba
|
84.- |
s DPH |
|
202301642
|
02.10.2023 |
|
|
|
PZS, BB |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/456
|
vodné,stočné
|
1.577.53 |
s DPH |
|
2231221504
|
02.10.2023 |
|
|
|
Veolia |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/452
|
potraviny
|
190,17 |
s DPH |
|
2023916231
|
26.09.2023 |
|
|
|
CHRIEN, Zvolen |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/449
|
potraviny
|
350,88 |
s DPH |
|
2301404518
|
25.09.2023 |
|
|
|
ATC-JR, Zvolen |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/450
|
poplatok
|
8,20 |
s DPH |
|
323930002
|
25.09.2023 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/448
|
potraviny
|
344,60 |
s DPH |
|
2023915769
|
21.09.2023 |
|
|
|
CHRIEN, Zvolen |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/451
|
oprava služ.vozidla + STK
|
749,50 |
s DPH |
|
230176
|
21.09.2023 |
|
|
|
Autoservis,Valaska |
|
|
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/447
|
potraviny
|
47,96 |
s DPH |
|
2311722
|
19.09.2023 |
|
|
|
Ďumbier,Brezno |
|
|
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/442
|
školenie-seminár
|
90.- |
s DPH |
|
22092023
|
19.09.2023 |
|
|
|
Kantorka, Košice |
|
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/446
|
potraviny
|
77,91 |
s DPH |
|
13682193
|
18.09.2023 |
|
|
|
GPM Zvolen |
|
|
|
|
30.10.2023 |
|
|
Objednávka |
02/09/2023
|
autoservis - priprava na STK
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
Autoservis,Krbyľa,Valaská |
|
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
03/09/2023
|
doprava ziakov autobusom
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
Balcar Miroslav, Brezno |
|
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/445
|
poplatok
|
10,80 |
s DPH |
|
0020060712
|
14.09.2023 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/443
|
programovacie prace na PC
|
400.- |
s DPH |
|
20230003
|
14.09.2023 |
|
|
|
Jaroš, Trstená |
|
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/444
|
pranie pradla,čistenie kobercov-prázdniny
|
865,78 |
s DPH |
|
202308093
|
14.09.2023 |
|
|
|
Mýval, Brezno |
|
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/440
|
kablova TV
|
10,00 |
s DPH |
|
1000182108
|
13.09.2023 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/441
|
paušal-telefony
|
160,00 |
s DPH |
|
01000767508
|
13.09.2023 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/438
|
potraviny
|
206,28 |
s DPH |
|
2023915124
|
11.09.2023 |
|
|
|
CHRIEN, Zvolen |
|
|
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/437
|
potraviny
|
155,95 |
s DPH |
|
1023485198
|
11.09.2023 |
|
|
|
RYBA, Žiliina |
|
|
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/439
|
potraviny
|
73,54 |
s DPH |
|
2023061
|
11.09.2023 |
|
|
|
Lilares, Podbrezová |
|
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/436
|
pracovné ošatenie žiakov
|
307,18 |
s DPH |
|
230100454
|
08.09.2023 |
|
|
|
Rolta Max, Brezno |
|
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
01/09/2023
|
pracovná obuv,prac.odev
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
Rolta Max, Brezno |
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/435
|
program ŠJ
|
58,80 |
s DPH |
|
PV112303013
|
07.09.2023 |
|
|
|
VIS Žilina |
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/434
|
telefonny paušal
|
99,24 |
s DPH |
|
8334351406
|
07.09.2023 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/433
|
potraviny
|
240,90 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
GPM VOZ Zvolen |
|
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/420
|
stravovanie za zamest.
|
31,35 |
s DPH |
|
202384
|
05.09.2023 |
|
|
|
OUI Valaská -09122 |
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/419
|
stravovanie za zamest.
|
4,95 |
s DPH |
|
202083
|
05.09.2023 |
|
|
|
OUI Valaská - 09112 |
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/422
|
stravovanie za zamest.
|
46,20 |
s DPH |
|
202386
|
05.09.2023 |
|
|
|
OUI Valaská -09214 |
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/418
|
vzorka ŠJ
|
10,40 |
s DPH |
|
081
|
05.09.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/423
|
stravovanie za zamest.
|
9,90 |
s DPH |
|
202387
|
05.09.2023 |
|
|
|
OUI Valaská - 0950 |
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/430
|
povinny odvod SF -09214
|
52,18 |
s DPH |
|
8/2023
|
05.09.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/425
|
povinny odvod SF -09122
|
31,09 |
s DPH |
|
8/2023
|
05.09.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/426
|
povinny odvod SF -09212
|
23,16 |
s DPH |
|
8/2023
|
05.09.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/427
|
povinny odvod SF -09602
|
61,65 |
s DPH |
|
8/2023
|
05.09.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/428
|
povinny odvod SF -0950
|
2,25 |
s DPH |
|
8/2023
|
05.09.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/431
|
povinny odvod SF -09603
|
12,58 |
s DPH |
|
8/2023
|
05.09.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/429
|
povinny odvod SF -09112
|
1,99 |
s DPH |
|
8/2023
|
05.09.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/417
|
stravovanie za zamest.
|
108,90 |
s DPH |
|
202388
|
05.09.2023 |
|
|
|
OUI Valaská - 09602 |
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/416
|
stravovanie za zamest.
|
37,95 |
s DPH |
|
202389
|
05.09.2023 |
|
|
|
OUI Valaská -09603 |
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/421
|
stravovanie za zamest.
|
29,70 |
s DPH |
|
202385
|
05.09.2023 |
|
|
|
OUI Valaská -09212 |
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/408
|
potraviny
|
29,26 |
s DPH |
|
2311617
|
05.09.2023 |
|
|
|
Ďumbier, Brezno |
|
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/406
|
potraviny
|
20,52 |
s DPH |
|
20230233
|
05.09.2023 |
|
|
|
Roštár,Brezno |
|
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/407
|
potraviny
|
151,63 |
s DPH |
|
2300276
|
05.09.2023 |
|
|
|
Tropico, Harmanec |
|
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/410
|
stravovanie, SF
|
81,50 |
s DPH |
|
202382
|
05.09.2023 |
|
|
|
OUI Valaská -SF |
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/424
|
výkon zodpov.osoby
|
36.- |
s DPH |
|
1023090150
|
05.09.2023 |
|
|
|
Osobný údaj, Košice |
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/415
|
elektr.energia 09/2023
|
2.108.- |
s DPH |
|
0020060712
|
04.09.2023 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/411
|
zemný plyn
|
4.858.- |
s DPH |
|
8775778557
|
04.09.2023 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/412
|
bezpečnostný technik
|
84.- |
s DPH |
|
230516
|
04.09.2023 |
|
|
|
Agentúra Fáber -BB |
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/409
|
teplomery
|
41,55 |
s DPH |
|
232103873
|
04.09.2023 |
|
|
|
Gastro-Zove Brno |
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/412
|
hygienicke potreby / náhrady/
|
160,34 |
s DPH |
|
SR23016607
|
04.09.2023 |
|
|
|
ILLE, Skalica |
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/414
|
technická a poradenská činnosť
|
240.- |
s DPH |
|
230026
|
04.09.2023 |
|
|
|
EPI, Banská Bystrica |
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/405
|
potraviny
|
787,20 |
s DPH |
|
2301403935
|
28.08.2023 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/404
|
kalibrovanie teplomerov
|
153.- |
s DPH |
|
FV202303764
|
28.08.2023 |
|
|
|
LASER Bardejov |
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/403
|
potraviny
|
95,54 |
s DPH |
|
2023914108
|
25.08.2023 |
|
|
|
Chrien,Zvolen |
|
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/403
|
potraviny
|
95,54 |
s DPH |
|
2023914108
|
25.08.2023 |
|
|
|
Chrien,Zvolen |
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/402
|
potraviny
|
125,91 |
s DPH |
|
13681891
|
22.08.2023 |
|
|
|
GPM Zvolen |
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/401
|
potraviny
|
344,70 |
s DPH |
|
2301402786
|
21.08.2023 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Objednávka |
01/08/2023
|
teplomery
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
|
|
|
Gastrozone, Brno |
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Objednávka |
02/08/2023
|
teplomery
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
|
|
|
Mäsiarske potreby ,Bardejov |
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/399
|
mobilne tekefony
|
160.- |
s DPH |
|
0100767508
|
14.08.2023 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/400
|
kablova TV
|
10,00 |
s DPH |
|
1000182168
|
14.08.2023 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/398
|
telefón
|
109,50 |
s DPH |
|
8332583508
|
08.08.2023 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/397
|
program ŠJ
|
58,80 |
s DPH |
|
112302647
|
07.08.2023 |
|
|
|
VIS Žilina |
|
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/393
|
povinny odvod SF -09214
|
67,50 |
s DPH |
|
7/2023
|
03.08.2023 |
|
|
|
SF |
|
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/392
|
povinny odvod SF -0950
|
4,32 |
s DPH |
|
7/2023
|
03.08.2023 |
|
|
|
SF |
|
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/390
|
povinny odvod SF -09602
|
100,81 |
s DPH |
|
7/2023
|
03.08.2023 |
|
|
|
SF |
|
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/391
|
povinný odvod 09112
|
2,73 |
s DPH |
|
7/2023
|
03.08.2023 |
|
|
|
SF |
|
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/394
|
povinny odvod SF -09603
|
37,95 |
s DPH |
|
7/2023
|
03.08.2023 |
|
|
|
SF |
|
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/388
|
povinny odvod SF -09122
|
37,29 |
s DPH |
|
7/2023
|
03.08.2023 |
|
|
|
SF |
|
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/396
|
technicka a poraden.cinnost
|
240,00 |
s DPH |
|
230025
|
03.08.2023 |
|
|
|
EPI BB |
|
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/389
|
povinny odvod SF -09212
|
28,67 |
s DPH |
|
7/2023
|
03.08.2023 |
|
|
|
SF |
|
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/384
|
vykon zodp.osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1023080151
|
01.08.2023 |
|
|
|
Osobný údaj, Košice |
|
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/373
|
potraviny
|
1.029.14 |
s DPH |
|
2023051
|
01.08.2023 |
|
|
|
Lilares,Podbrezová |
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/380
|
stravovanie za zamest.
|
29,70 |
s DPH |
|
202377
|
01.08.2023 |
|
|
|
OUI Valaská -09214 |
|
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/379
|
stravovanie za zamest.
|
23,10 |
s DPH |
|
202376
|
01.08.2023 |
|
|
|
OUI Valaská -09212 |
|
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/378
|
stravovanie za zamest.
|
28,05 |
s DPH |
|
202375
|
01.08.2023 |
|
|
|
OUI Valaská -09122 |
|
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/383
|
stravovanie za zamest.
|
112,20 |
s DPH |
|
202380
|
01.08.2023 |
|
|
|
OUI Valaská -09603 |
|
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/387
|
elektr.energia 8/2023
|
2.108.- |
s DPH |
|
0020060712
|
01.08.2023 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/385
|
zemný plyn
|
4.858.- |
s DPH |
|
8640330637
|
01.08.2023 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/377
|
stravovanie za zamest.
|
4,95 |
s DPH |
|
202374
|
01.08.2023 |
|
|
|
OUI - 09112 |
|
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/375
|
vzorka
|
23,40 |
s DPH |
|
0720
|
01.08.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/372
|
zdravotná sužba
|
84,00 |
s DPH |
|
202301288
|
01.08.2023 |
|
|
|
PZS B.Bystrica |
|
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/381
|
stravovanie za zamest.
|
8,25 |
s DPH |
|
202378
|
01.08.2023 |
|
|
|
OUI Valaská - 0950 |
|
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/382
|
stravovanie za zamest.
|
270,60 |
s DPH |
|
202379
|
01.08.2023 |
|
|
|
OUI Valaská - 09602 |
|
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/395
|
potraviny
|
194,84 |
s DPH |
|
2311410
|
01.08.2023 |
|
|
|
Ďumbier, Brezno |
|
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/376
|
stravovanie, SF
|
144,50 |
s DPH |
|
202373
|
01.08.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/386
|
bezpeč.technik
|
84,00 |
s DPH |
|
230443
|
01.08.2023 |
|
|
|
Agentúra Fáber -BB |
|
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/371
|
kontrola elektr.rozvadzačov
|
160,00 |
s DPH |
|
09/2023
|
25.07.2023 |
|
|
|
Haviar, Brezno |
|
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/370
|
potraviny
|
28,32 |
s DPH |
|
2023912577
|
24.07.2023 |
|
|
|
Chrien,Zvolen |
|
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/369
|
potraviny
|
151,41 |
s DPH |
|
2301403543
|
24.07.2023 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/368
|
jednoráz.poplatok
|
150,00 |
s DPH |
|
202310
|
21.07.2023 |
|
|
|
Osobný údaj, Košice |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/367
|
udržbársky materiál
|
208,24 |
s DPH |
|
230024
|
21.07.2023 |
|
|
|
Ebamax,Valaská |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/365
|
potraviny
|
186,68 |
s DPH |
|
13681792
|
19.07.2023 |
|
|
|
GPM VOZ Zvolen |
|
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/366
|
potraviny
|
222,53 |
s DPH |
|
230693
|
18.07.2023 |
|
|
|
Pekareň Hronec |
|
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/358
|
paušal služ.telefony
|
148,10 |
s DPH |
|
0100767508
|
17.07.2023 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/360
|
poplatok SIM karta
|
10,76 |
s DPH |
|
200076750
|
17.07.2023 |
|
|
|
Jablotron |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/359
|
komunálny odpad
|
1.430.- |
s DPH |
|
3213301328
|
17.07.2023 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/361
|
jednoráz.obaly ŠJ
|
1.162.74 |
s DPH |
|
230691
|
13.07.2023 |
|
|
|
Segas,Brezno |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/363
|
potraviny
|
436,99 |
s DPH |
|
1023443406
|
13.07.2023 |
|
|
|
RYBA,Žilina |
|
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Objednávka |
06/07/2023
|
kontrola elektr.rozvodov
|
|
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
|
|
|
Juraj Haviar,Brezno |
|
|
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/364
|
potraviny
|
43,92 |
s DPH |
|
1023443407
|
13.07.2023 |
|
|
|
RYBA,Žilina |
|
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/355
|
kablova TV
|
10,00 |
s DPH |
|
1000182168
|
12.07.2023 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/362
|
Kondicioner
|
24,90 |
s DPH |
|
3622023
|
12.07.2023 |
|
|
|
Bratislava |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/357
|
učebnice,PL
|
1,11 |
s DPH |
|
102300300
|
12.07.2023 |
|
|
|
Expol-pedagogika, BA |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Objednávka |
05/07/2023
|
udržbarsky a inštalačný materiál
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
|
|
|
Ebamax,Valaská |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/350
|
zdravotná služba
|
84,00 |
s DPH |
|
202301141
|
11.07.2023 |
|
|
|
PZS B.Bystrica |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/337
|
evidencia odpadov
|
31,20 |
s DPH |
|
230824
|
11.07.2023 |
|
|
|
Espiko,Orlov |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Objednávka |
03/07/2023
|
Kondicioner
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
Okenicová Nadežda,Bratislava |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Objednávka |
04/07/2023
|
jednorazové obaly do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
Segas, Brezno |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/351
|
strava ŠJ
|
58,80 |
s DPH |
|
112302279
|
07.07.2023 |
|
|
|
VIS Žilina |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/354
|
posedenie zamestnancov
|
729,30 |
s DPH |
|
2023099
|
07.07.2023 |
|
|
|
Turis.ubytovńa Drotár, Hronec |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/352
|
potraviny
|
365,38 |
s DPH |
|
2023030
|
06.07.2023 |
|
|
|
Potraviny Plus |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/348
|
tlačivá
|
722,69 |
s DPH |
|
1232204136
|
06.07.2023 |
|
|
|
ŠEVT,BB |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/350
|
telefonny paušal
|
98,99 |
s DPH |
|
8330820391
|
06.07.2023 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/349
|
odvoz kuchyn.odpadu
|
19,20 |
s DPH |
|
5231101
|
06.07.2023 |
|
|
|
Espiko Orlov |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/324
|
potraviny
|
1.933.45 |
s DPH |
|
2023027
|
04.07.2023 |
|
|
|
Plus, potraviny |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/317
|
povinný prídel 09122
|
161,75 |
s DPH |
|
06/2023
|
04.07.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/322
|
povinny odvod SF -09214
|
211,25 |
s DPH |
|
06/2023
|
04.07.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/320
|
povinny odvod SF -0950
|
11,79 |
s DPH |
|
06/2023
|
04.07.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/319
|
povinny odvod SF -09602
|
104,78 |
s DPH |
|
06/2023
|
04.07.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/318
|
povinný odvod 09212
|
101,63 |
s DPH |
|
06/2023
|
04.07.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/338
|
inštalácia mzdoveho programu
|
150,00 |
s DPH |
|
20230001
|
03.07.2023 |
|
|
|
Jaroš,Trstená |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/328
|
stravovanie za zamest.
|
67,65 |
s DPH |
|
202369
|
03.07.2023 |
|
|
|
OUI Valaská, 0950 |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/330
|
stravovanie za zamest.
|
169,95 |
s DPH |
|
202367
|
03.07.2023 |
|
|
|
OUI Valaská,09212 |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/343
|
vzorka ŠJ
|
88,00 |
s DPH |
|
061
|
03.07.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Objednávka |
02/07/2023
|
Zaver škol.roka
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
Turisticka ubytovňa Drotár,Hronec |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/334
|
strava ŠJ
|
58,80 |
s DPH |
|
112301903
|
03.07.2023 |
|
|
|
VIS Žilina |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/341
|
stravovanie za zamest.
|
31,35 |
s DPH |
|
202365
|
03.07.2023 |
|
|
|
OUI Valaská,09112 |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/340
|
stravovanie za zamest.
|
221,10 |
s DPH |
|
202366
|
03.07.2023 |
|
|
|
OUI Valaská,09122 |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/329
|
stravovanie za zamest.
|
201,30 |
s DPH |
|
202368
|
03.07.2023 |
|
|
|
OUI Valaská,09214 |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/326
|
stravovanie za zamest.
|
214,50 |
s DPH |
|
202371
|
03.07.2023 |
|
|
|
OUI Valaská,09603 |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/327
|
stravovanie za zamest.
|
349,80 |
s DPH |
|
202370
|
03.07.2023 |
|
|
|
OUI Valaská,09602 |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/331
|
vzdelavanie pedag.zamestnancov
|
350,00 |
s DPH |
|
2023/13
|
03.07.2023 |
|
|
|
Hagarová D, BB |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/345
|
potraviny
|
1.188.12 |
s DPH |
|
2023037
|
03.07.2023 |
|
|
|
Lilares, Podbrezová |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/335
|
vykon zodpov.osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1023070184
|
03.07.2023 |
|
|
|
Osobný údaj, Košice |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/342
|
stravovanie zamestnanci
|
380,50 |
s DPH |
|
202364
|
03.07.2023 |
|
|
|
OUI Valaská- ŠJ |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/325
|
dotačná strava
|
1.540.50 |
s DPH |
|
072
|
03.07.2023 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/344
|
potraviny
|
27,72 |
s DPH |
|
2311223
|
03.07.2023 |
|
|
|
Ďumbier, Brezno |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/347
|
potraviny
|
302,18 |
s DPH |
|
2301403382
|
03.07.2023 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/346
|
potraviny
|
122,40 |
s DPH |
|
20230190
|
03.07.2023 |
|
|
|
Roštár,Brezno |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/332
|
bezpečnostný technik
|
84,00 |
s DPH |
|
230366
|
03.07.2023 |
|
|
|
Fáber,BB |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/339
|
plyn
|
4.858.- |
s DPH |
|
8746700373
|
03.07.2023 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/333
|
technická a poradenská činnosť
|
240,00 |
s DPH |
|
230022
|
03.07.2023 |
|
|
|
EPI, Banská Bystrica |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/336
|
elektr.energia
|
2.108.- |
s DPH |
|
0020060712
|
01.07.2023 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/316
|
učebnice,PL
|
1.531.65 |
s DPH |
|
758636
|
26.06.2023 |
|
|
|
Preškoly, BA |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/315
|
potraviny
|
308,62 |
s DPH |
|
2023911119
|
26.06.2023 |
|
|
|
Chrien,Zvolen |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/314
|
potraviny
|
219,26 |
s DPH |
|
1023430121
|
26.06.2023 |
|
|
|
RYBA,Žilina |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/313
|
potraviny
|
101,75 |
s DPH |
|
2311120
|
22.06.2023 |
|
|
|
Ďumbier,Brezno |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/257
|
obchodná váha
|
161,90 |
s DPH |
|
202300812
|
16.06.2023 |
|
|
|
ALKA, Košice |
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/310
|
potraviny
|
63,00 |
s DPH |
|
1023422318
|
16.06.2023 |
|
|
|
RYBA,Žilina |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/311
|
potraviny
|
309,77 |
s DPH |
|
1023422316
|
16.06.2023 |
|
|
|
RYBA,Žilina |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Objednávka |
2/06/2023
|
inštalacia mzdového programu
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
|
M.Jaroš, Trstená |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Objednávka |
01/06/2023
|
učebnice, pracovné listy
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
Preškoly, Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/309
|
potraviny
|
61,56 |
s DPH |
|
1023422317
|
06.06.2023 |
|
|
|
RYBA,Žilina |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230075
|
počítačová technika
|
3 126,00 |
s DPH |
07/05/2023
|
|
06.06.2023 |
|
|
|
DV com s.r.o. |
OUI Valaská |
Ing.Turňová Martina |
zastupca pre OUI a PŠ |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/291
|
stravovanie za zamest.
|
374,55 |
s DPH |
|
202359
|
05.06.2023 |
|
|
|
OUI 09602 |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/295
|
stravovanie z azamest.
|
212,85 |
s DPH |
|
202355
|
05.06.2023 |
|
|
|
OUI - 09122 |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/297
|
vzorka ŠJ
|
81,30 |
s DPH |
|
052
|
05.06.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/294
|
stravovanie za zamest.
|
158,40 |
s DPH |
|
202356
|
05.06.2023 |
|
|
|
OUI 09212 |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/293
|
stravovanie za zamest.
|
178,20 |
s DPH |
|
202357
|
05.06.2023 |
|
|
|
OUI 09214 |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/296
|
stravovanie za zamest.
|
33.- |
s DPH |
|
202354
|
05.06.2023 |
|
|
|
OUI 09112 |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/292
|
stravovanie za zamest.
|
69,30 |
s DPH |
|
202358
|
05.06.2023 |
|
|
|
OUI 0950 |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/290
|
stravovanie za zamest.
|
176,55 |
s DPH |
|
202360
|
05.06.2023 |
|
|
|
OUI 09603 |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/289
|
stravovanie, SF
|
364,50 |
s DPH |
|
202353
|
05.06.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/286
|
potraviny
|
1.762.27 |
s DPH |
|
2023/022
|
05.06.2023 |
|
|
|
Potraviny Plus |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/285
|
potraviny
|
1.713.19 |
s DPH |
|
2023026
|
05.06.2023 |
|
|
|
Lilares, Podbrezová |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/284
|
potraviny
|
92,61 |
s DPH |
|
2311004
|
05.06.2023 |
|
|
|
Dumbier, Brezno |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/284
|
potraviny
|
92,61 |
s DPH |
|
2311004
|
05.06.2023 |
|
|
|
Ďumbier, Brezno |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/287
|
potraviny
|
982,88 |
s DPH |
|
2023909669
|
05.06.2023 |
|
|
|
Chrien,Zvolen |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/298
|
potraviny
|
243,58 |
s DPH |
|
230553
|
05.06.2023 |
|
|
|
Pekáreň,Hronec |
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/282
|
bezpečnostný technik
|
126.- |
s DPH |
|
230291
|
02.06.2023 |
|
|
|
Agentúra Fáber -BB |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/280
|
cistiace a dezinf.prostriedky
|
1 691,40 |
s DPH |
|
2023002
|
02.06.2023 |
|
|
|
Sklomix,Valaska |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5/2023
|
povinný odvod 09214
|
204,72 |
s DPH |
|
5/2023
|
01.06.2023 |
|
|
|
SF |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/277
|
povinný odvod 09212
|
102,37 |
s DPH |
|
5/2023
|
01.06.2023 |
|
|
|
SF |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5/2023
|
povinný odvod 09602
|
113,10 |
s DPH |
|
5/2023
|
01.06.2023 |
|
|
|
SF |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/273
|
povinný odvod 0950
|
13,24 |
s DPH |
|
5/2023
|
01.06.2023 |
|
|
|
SF |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/278
|
povinný odvod 09122
|
156,41 |
s DPH |
|
5/2023
|
01.06.2023 |
|
|
|
SF |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/269
|
výkon zodpov.osoby
|
36.- |
s DPH |
|
1023060168
|
01.06.2023 |
|
|
|
Osobný údaj, Košice |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/275
|
povinný odvod 09112
|
14,38 |
s DPH |
|
5/2023
|
01.06.2023 |
|
|
|
SF |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/279
|
technika a porad.služba
|
240.- |
s DPH |
|
230021
|
01.06.2023 |
|
|
|
EPI, Banská Bystrica |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/274
|
povinný odvod 09603
|
44,50 |
s DPH |
|
5/2023
|
01.06.2023 |
|
|
|
SF |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/270
|
plyn
|
4.858.- |
s DPH |
|
8756360683
|
01.06.2023 |
|
|
|
SPP, Žilina |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/288
|
dotácia strava
|
1.491.30 |
s DPH |
|
051
|
01.06.2023 |
|
|
|
Obec Valaska |
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/281
|
ASC agenda
|
529.- |
s DPH |
|
9123001400
|
01.06.2023 |
|
|
|
ASC Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/267
|
oprava potrubia
|
243,61 |
s DPH |
|
2023155
|
01.06.2023 |
|
|
|
Tech.služby, Valaská |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/271
|
elektr.energia
|
2.108.- |
s DPH |
|
0020060712
|
01.06.2023 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
08/05/2023
|
oprava vyfuku - sližobné vozidlo
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
Autoservis,Krbyľa,Valaská |
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/265
|
potraviny
|
275,89 |
s DPH |
|
1023407695
|
29.05.2023 |
|
|
|
Ryba, Žilina |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
07/05/2023
|
vypočtová technika
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
|
|
|
DV com, Brezno |
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/266
|
potraviny
|
306.. |
s DPH |
|
2300211
|
26.05.2023 |
|
|
|
Tropico, Dolný Harmanec |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/261
|
potraviny
|
285,39 |
s DPH |
|
2301402633
|
22.05.2023 |
|
|
|
ATC-JR, Zvolen |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/260
|
potraviny
|
241,65 |
s DPH |
|
2310890
|
22.05.2023 |
|
|
|
Ďumbier, Brezno |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/259
|
servisná prehliadka
|
124,88 |
s DPH |
|
2023068
|
22.05.2023 |
|
|
|
Maco-systemy,Č.Balog |
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/262
|
potraviny
|
262,25 |
s DPH |
|
1023402080
|
22.05.2023 |
|
|
|
Ryba, Žilina |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/258
|
školenie
|
27.- |
s DPH |
|
17052023
|
17.05.2023 |
|
|
|
RVS, Rimavská Sobota |
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
06/05/2023
|
obchodná váha
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
|
|
|
Alka SK, Košice |
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/256
|
pripojenie umyvačky ŠJ
|
340.- |
s DPH |
|
052023
|
15.05.2023 |
|
|
|
p.Haviar-technik,Brezno |
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/254
|
telefonny paušal
|
146,09 |
s DPH |
|
0100767508
|
15.05.2023 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/255
|
hygienicke potreby / náhrady/
|
161,21 |
s DPH |
|
SR23009035
|
15.05.2023 |
|
|
|
ILLE,Skalica |
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/253
|
pevna linka-telefon
|
97,40 |
s DPH |
|
8327276979
|
15.05.2023 |
|
|
|
T -com |
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/249
|
kablova TV
|
8,99 |
s DPH |
|
1000182168
|
12.05.2023 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/250
|
odborna literat.
|
204.- |
s DPH |
|
5923010599
|
12.05.2023 |
|
|
|
PP Žilina |
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/249
|
kablova TV
|
8,99 |
s DPH |
|
1000182168
|
12.05.2023 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/248
|
technická a poradenská činnosť
|
240.- |
s DPH |
|
230015
|
10.05.2023 |
|
|
|
EPI, Banská Bystrica |
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/235
|
zdravotná služba
|
124,80 |
s DPH |
|
202300775
|
10.05.2023 |
|
|
|
PZS, B.Bystrica |
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/211
|
revizia plyn.kotlov
|
298.- |
s DPH |
|
19/2023
|
10.05.2023 |
|
|
|
Ing.Slivka, Brezno |
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/210
|
softwer ŠJ
|
58,80 |
s DPH |
|
112301543
|
10.05.2023 |
|
|
|
VIS Slovensko |
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/248
|
technicke poradenstvo
|
240.- |
s DPH |
|
230015
|
10.05.2023 |
|
|
|
EPI, B.Bystrica |
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
05/05/2023
|
odborná literatúra
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
Poradca podnikateľa ,Žilina |
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/251
|
potraviny
|
28,95 |
s DPH |
|
2310778
|
10.05.2023 |
|
|
|
Ďumbier, Brezno |
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/213
|
materiál do ŠJ
|
1.407.47 |
s DPH |
|
230477
|
09.05.2023 |
|
|
|
Segas,Brezno |
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/214
|
potraviny
|
226,49 |
s DPH |
|
1023388861
|
09.05.2023 |
|
|
|
Ryba,Žilina |
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/215
|
potraviny
|
995,65 |
s DPH |
|
2023013
|
09.05.2023 |
|
|
|
Lilares,Podbrezová |
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
03/05/2023
|
sietova kabelaz na PC
|
112,37 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
|
Alza.cz, Jateční 33a, Praha |
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
02/05/2023
|
jednorazovy material-SJ
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Segas,Brezno |
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/219
|
odpad
|
19,20 |
s DPH |
|
5230700
|
03.05.2023 |
|
|
|
Espik |
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/227
|
prísp.stravovanie SF
|
291,50 |
s DPH |
|
202341
|
03.05.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/226
|
prísp. za zamestnanca
|
26,40 |
s DPH |
|
202342
|
03.05.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/225
|
prisp. za zamestnanca
|
156,75 |
s DPH |
|
202343
|
03.05.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/217
|
potraviny
|
490,85 |
s DPH |
|
2301402200
|
03.05.2023 |
|
|
|
ATC-CR, Zvolen |
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/223
|
príspev.za zamestnanca
|
140,25 |
s DPH |
202345
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/230
|
potraviny
|
153,95 |
s DPH |
|
230456
|
03.05.2023 |
|
|
|
Pekáreň,Hronec |
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/218
|
potraviny
|
966,70 |
s DPH |
|
2023017
|
03.05.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/224
|
príspev. za zamestnanca
|
122,10 |
s DPH |
202344
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/221
|
príspev. za zamest.
|
301,95 |
s DPH |
|
202347
|
03.05.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/222
|
prísp. za zamestnanca
|
52,80 |
s DPH |
|
202346
|
03.05.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/220
|
prísp. za zamestnanca
|
161,70 |
s DPH |
|
202348
|
03.05.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/242
|
povinny odvod -0950
|
12,97 |
s DPH |
|
4/2023
|
02.05.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/246
|
povinny odvod SF -09212
|
99,22 |
s DPH |
|
4/2023
|
02.05.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
01/05/2023
|
cistiace a dezinf.prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
Sklomix,Valaska |
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/243
|
povinny odvod SF -09112
|
10,88 |
s DPH |
|
4/2023
|
02.05.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/207
|
elektrica energia 5/2023
|
2.614.- |
s DPH |
|
0020060712
|
02.05.2023 |
|
|
|
SSE Zilina |
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/208
|
vykon zodpov.osoby
|
36.- |
s DPH |
|
1023050156
|
02.05.2023 |
|
|
|
Osobny udaj |
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/206
|
dodavka plynu
|
4.858.- |
s DPH |
|
876594967
|
02.05.2023 |
|
|
|
SPP Žilina |
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/241
|
povinny odvod -09214
|
204,54 |
s DPH |
|
4/2023
|
02.05.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/244
|
povinny odvod SF -09602
|
107,18 |
s DPH |
|
4/2023
|
02.05.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/245
|
povinny odvod SF -09603
|
38,26 |
s DPH |
|
4/2023
|
02.05.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/234
|
potraviny
|
144.- |
s DPH |
|
20230111
|
02.05.2023 |
|
|
|
Roštár,Brezno |
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/247
|
povinny odvod SF -09122
|
149,79 |
s DPH |
|
4/2023
|
02.05.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/228
|
dotačná strava
|
113,10 |
s DPH |
|
038
|
02.05.2023 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/229
|
vzorka ŠJ
|
61,30 |
s DPH |
|
037
|
02.05.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/233
|
potraviny
|
167,39 |
s DPH |
|
2310674
|
02.05.2023 |
|
|
|
Ďumbier,Brezno |
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/231
|
potraviny
|
260,64 |
s DPH |
|
2023907382
|
02.05.2023 |
|
|
|
Chrien,Zvolen |
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/232
|
potraviny
|
168,20 |
s DPH |
|
2023907089
|
02.05.2023 |
|
|
|
Chrien,Zvolen |
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/205
|
Softwer
|
39,90 |
s DPH |
|
20231111
|
25.04.2023 |
|
|
|
Softverlacno Roman Turčianske Teplice |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Objednávka |
06/04/2023
|
softver
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
|
Softwerlacno |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Objednávka |
05/04/2023
|
umývačka riadu
|
2 800,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
|
|
|
B-commerce Bardejov |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/204
|
potraviny
|
347,76 |
s DPH |
|
2023906608
|
19.04.2023 |
|
|
|
Chrien,Zvolen |
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/198
|
umývačka riadu
|
2 803,00 |
s DPH |
|
32310049
|
19.04.2023 |
|
|
|
B-commerce Bardejov |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/199
|
prezutie pneu - letné
|
32,00 |
s DPH |
|
23066
|
18.04.2023 |
|
|
|
Autoservis 66 Krbila Valaská |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Objednávka |
03/04/2023
|
prezutie pneu - letné
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
Autoservis Krbila Valaská |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/195
|
hygienické potreby
|
160,34 |
s DPH |
|
SR23007088
|
17.04.2023 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/197
|
aktualizačné vzdelávanie
|
300,00 |
s DPH |
|
202305757
|
17.04.2023 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/203
|
potraviny
|
1 663,36 |
s DPH |
|
2023010
|
17.04.2023 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/194
|
tonery
|
248,50 |
s DPH |
|
2388626
|
17.04.2023 |
|
|
|
GIGAPRINT Trenčín |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/200
|
potraviny
|
21,78 |
s DPH |
|
9923014
|
17.04.2023 |
|
|
|
VALMAN,BB |
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/202
|
potraviny
|
394,85 |
s DPH |
|
2301401877
|
17.04.2023 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/201
|
potraviny
|
374,04 |
s DPH |
|
2023906360
|
17.04.2023 |
|
|
|
Chrien,Zvolen |
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
04/04/2023
|
aktualizačné vzdelávanie
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/193
|
deratizácia ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
0172023
|
14.04.2023 |
|
|
|
Mišura Banská BYstrica |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/181
|
servis kanalizačného systému
|
252,00 |
s DPH |
|
12323
|
14.04.2023 |
|
|
|
BIO ENZYM |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/180
|
bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
200051028
|
14.04.2023 |
|
|
|
JABLOTRON Žilina |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/186
|
príspevok na stravovanie za zamestnávateľa
|
156,75 |
s DPH |
|
202332
|
13.04.2023 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/191
|
stravovanie - príspevok zo SF
|
345,50 |
s DPH |
|
202328
|
13.04.2023 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/185
|
príspevok na stravovanie za zamestnávateľa
|
62,70 |
s DPH |
|
202333
|
13.04.2023 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/189
|
príspevok na stravovanie za zamestnávateľa
|
33,00 |
s DPH |
|
202329
|
13.04.2023 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/149
|
potraviny
|
291,53 |
s DPH |
|
2301401247
|
13.04.2023 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/183
|
vzorka - stravovanie
|
80,00 |
s DPH |
|
036
|
13.04.2023 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/188
|
príspevok na stravovanie za zamestnávateľa
|
198,00 |
s DPH |
|
202330
|
13.04.2023 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/187
|
príspevok na stravovanie za zamestnávateľa
|
160,05 |
s DPH |
|
202331
|
13.04.2023 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/184
|
príspevok na stravovanie za zamestnávateľa
|
361,35 |
s DPH |
|
202334
|
13.04.2023 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/190
|
potraviny
|
271,02 |
s DPH |
|
1023373533
|
13.04.2023 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/182
|
príspevok na stravovanie za zamestnávateľa
|
168,30 |
s DPH |
|
202335
|
13.04.2023 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/162
|
zdravotná služba + bezpečnostný technik
|
165,60 |
s DPH |
|
202300566
|
12.04.2023 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OI/177
|
telefón
|
99,59 |
s DPH |
|
8325509986
|
12.04.2023 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/158
|
káblovka
|
8,99 |
s DPH |
|
1000182168
|
12.04.2023 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/179
|
mobilný telefón
|
154,09 |
s DPH |
|
0100767508
|
12.04.2023 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/161
|
softver
|
58,80 |
s DPH |
|
FV112301186
|
12.04.2023 |
|
|
|
VIS Slovensko |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/178
|
technická a poradenská služba
|
240,00 |
s DPH |
|
230012
|
12.04.2023 |
|
|
|
EPI Banská Bystrica |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/154
|
elekrická energia
|
2 614,00 |
s DPH |
|
0020060712
|
06.04.2023 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/160
|
zber odpadu
|
19,20 |
s DPH |
|
5230508
|
04.04.2023 |
|
|
|
ESPIK Group |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/165
|
potraviny
|
1 067,39 |
s DPH |
|
2023041
|
04.04.2023 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/176
|
povinný odvod do SF
|
34,36 |
s DPH |
|
3/2023
|
04.04.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/173
|
povinný odvod do SF
|
8,76 |
s DPH |
|
3/2023
|
04.04.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/170
|
povinný odvod do SF
|
91,90 |
s DPH |
|
3/2023
|
04.04.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/169
|
povinný odvod do SF
|
135,57 |
s DPH |
|
3/2023
|
04.04.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/156
|
revízia kotolne
|
501,60 |
s DPH |
|
41220806
|
04.04.2023 |
|
|
|
Hoval Košice |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/174
|
povinný odvod do SF
|
11,27 |
s DPH |
|
3/2023
|
04.04.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/164
|
potraviny
|
108,00 |
s DPH |
|
2023008
|
04.04.2023 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/163
|
potraviny
|
161,64 |
s DPH |
|
2310563
|
04.04.2023 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Objednávka |
02/04/2023
|
oprava vodovodných rúr
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/175
|
povinný odvod do SF
|
167,73 |
s DPH |
|
3/2023
|
04.04.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/163
|
potraviny
|
161,64 |
s DPH |
|
2310563
|
04.04.2023 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/165
|
potraviny
|
1 067,39 |
s DPH |
|
2023041
|
04.04.2023 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/72
|
povinný odvod do SF
|
98,08 |
s DPH |
|
3/2023
|
04.04.2023 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/164
|
potraviny
|
108,00 |
s DPH |
|
20230078
|
04.04.2023 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/169
|
posedenie zamestnancov - sociálny fond
|
1 120,00 |
s DPH |
|
230040
|
03.04.2023 |
|
|
|
ZIFO Brezno |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/155
|
všeobecný materiál
|
53,42 |
s DPH |
|
9920230271
|
03.04.2023 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/157
|
revízia el. spotrebičov
|
1 179,45 |
s DPH |
|
006/23
|
03.04.2023 |
|
|
|
JEEL Sliač |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/159
|
zemný plyn
|
4 858,00 |
s DPH |
|
8746611586
|
03.04.2023 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/167
|
potraviny
|
486,79 |
s DPH |
|
2301401677
|
03.04.2023 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/192
|
dotačná strava
|
141,70 |
s DPH |
|
027
|
03.04.2023 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Objednávka |
01/04/2023
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/166
|
potraviny
|
508,25 |
s DPH |
|
2023905629
|
03.04.2023 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/167
|
potraviny
|
486,79 |
s DPH |
|
2301401677
|
03.04.2023 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/166
|
potraviny
|
508,25 |
s DPH |
|
2023905629
|
03.04.2023 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/168
|
potraviny
|
115,96 |
s DPH |
|
230342
|
31.03.2023 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/168
|
potraviny
|
115,96 |
s DPH |
|
230342
|
31.03.2023 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/143
|
potraviny
|
154,02 |
s DPH |
|
99230109
|
29.03.2023 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/143
|
potraviny
|
154,02 |
s DPH |
|
99230109
|
29.03.2023 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Objednávka |
06/03/2023
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
|
|
|
GIGAPRINT Trenčín |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/142
|
ročný výkaz 2022 - o plnení povinného zametnávania
|
1 423,00 |
s DPH |
|
2022
|
27.03.2023 |
|
|
|
ÚPSVaR |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/145
|
údržba školy - materiál
|
63,31 |
s DPH |
|
230300032
|
27.03.2023 |
|
|
|
EUROBAUMEX Brezno |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI81/2023/OUI/146
|
vodné, stočné
|
1 391,00 |
s DPH |
|
2231066120
|
27.03.2023 |
|
|
|
Veolia |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/151
|
potraviny
|
99,37 |
s DPH |
|
230274
|
24.03.2023 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/151
|
potraviny
|
99,37 |
s DPH |
|
230274
|
24.03.2023 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Objednávka |
05/03/2023
|
posedenie zamestnancov - sociálny fond
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
|
|
|
ALVI Brezno |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/IOUI/152
|
potraviny
|
262,80 |
s DPH |
|
23VF00114
|
22.03.2023 |
|
|
|
Tropico D. Harmanec |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/144
|
mobilný telefón
|
18,90 |
s DPH |
|
0100767508
|
22.03.2023 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/153
|
potraviny
|
597,24 |
s DPH |
|
2023904896
|
22.03.2023 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/152
|
potraviny
|
262,80 |
s DPH |
|
23VF00114
|
22.03.2023 |
|
|
|
Tropico D. Harmanec |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/153
|
potraviny
|
597,24 |
s DPH |
|
2023904896
|
22.03.2023 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/139
|
hygienické potreby
|
165,85 |
s DPH |
|
SR23005175
|
20.03.2023 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
03/03/2023
|
stavebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
|
|
EUROBAUMEX Brezno |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/140
|
školské potreby HN
|
83,00 |
s DPH |
|
9920230180
|
20.03.2023 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/136
|
VP
|
91,80 |
s DPH |
|
2314400020
|
20.03.2023 |
|
|
|
SPORTAGE |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/148
|
potraviny
|
147,10 |
s DPH |
|
2310453
|
20.03.2023 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/135
|
regál do ŠJ 2 ks
|
60,00 |
s DPH |
|
12023029
|
20.03.2023 |
|
|
|
Miestni Hronec |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/144
|
potraviny
|
196,78 |
s DPH |
|
2301401412
|
20.03.2023 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/148
|
potraviny
|
147,10 |
s DPH |
|
2310453
|
20.03.2023 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/147
|
potraviny
|
196,78 |
s DPH |
|
2301401412
|
20.03.2023 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Objednávka |
04/03/2023
|
2 ks regál do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
Miestni s.r.o. Hronec |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/137
|
archivári - všeobecný materiál
|
27,45 |
s DPH |
|
2023/04
|
13.03.2023 |
|
|
|
Martančíková Brezno |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/138
|
archivácia
|
879,27 |
s DPH |
|
2023/5
|
13.03.2023 |
|
|
|
Martančíková Brezno |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/101
|
mobilné telefóny
|
146,27 |
s DPH |
|
0100767508
|
13.03.2023 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/149
|
potraviny
|
291,53 |
s DPH |
|
2301401247
|
13.03.2023 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/103
|
odber kuchynského odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
ODBRO23020737
|
10.03.2023 |
|
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/112
|
stravovanie za zamestnávateľa 09603
|
155,10 |
s DPH |
|
202324
|
09.03.2023 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/111
|
stravovanie za zamestnávateľa 09602
|
328,35 |
s DPH |
|
202323
|
09.03.2023 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/110
|
stravovanie za zamestnávateľa 09214
|
138,60 |
s DPH |
|
202321
|
09.03.2023 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/109
|
stravovanie za zamestnávateľa 09212
|
117,15 |
s DPH |
|
202320
|
09.03.2023 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/108
|
stravovanie za zamestnávateľa 09122
|
171,60 |
s DPH |
|
202319
|
09.03.2023 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/107
|
stravovanie za zamestnávateľa 09112
|
28,05 |
s DPH |
|
202318
|
09.03.2023 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/20213OUI/106
|
stravovanie za zamestnávateľa 0950
|
56,10 |
s DPH |
|
202322
|
09.03.2023 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/113
|
stravovanie - príspevok zo SF
|
301,50 |
s DPH |
|
202317
|
09.03.2023 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/105
|
vzorka - stravovanie
|
72,00 |
s DPH |
|
016
|
08.03.2023 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/100
|
potraviny
|
1 106,00 |
s DPH |
|
2023029
|
08.03.2023 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/98
|
potraviny
|
345,93 |
s DPH |
|
2301401101
|
08.03.2023 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/96
|
potraviny
|
145,54 |
s DPH |
|
230201
|
08.03.2023 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/114
|
telefón
|
109,73 |
s DPH |
|
832374275
|
08.03.2023 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/97
|
potraviny
|
52,08 |
s DPH |
|
2310329
|
08.03.2023 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/99
|
potraviny
|
79,20 |
s DPH |
|
20230044
|
08.03.2023 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/124
|
materiál do ŠJ
|
1 216,54 |
s DPH |
|
230232
|
08.03.2023 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/116
|
drobné stavebné odpady
|
6,85 |
s DPH |
|
2827300020
|
08.03.2023 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/117
|
technická a poradenská služba
|
240,00 |
s DPH |
|
230008
|
07.03.2023 |
|
|
|
EPI Banská Bystrica |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/122
|
program ŠJ
|
58,80 |
s DPH |
|
FV112300956
|
07.03.2023 |
|
|
|
VIS Žilina |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/121
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1023030155
|
07.03.2023 |
|
|
|
Osobnýúdaj Košice |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/119
|
zdravotná služba + bezpečnostný technik
|
165,60 |
s DPH |
|
202300347
|
07.03.2023 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/120
|
nájom kopírovacie stroja
|
118,15 |
s DPH |
|
20221212
|
07.03.2023 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
01/03/2023
|
školské potreby - žiaci HN
|
83,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/118
|
lyžiarsky výcvik
|
1 500,00 |
s DPH |
|
2023033
|
06.03.2023 |
|
|
|
Turisthotel Hotel |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/131
|
povinný odvod do SF
|
10,31 |
s DPH |
|
2/2023
|
06.03.2023 |
|
|
|
SF |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/130
|
povinný odvod do SF
|
11,67 |
s DPH |
|
2/2023
|
06.03.2023 |
|
|
|
SF |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/129
|
povinný odvod do SF
|
176,93 |
s DPH |
|
2/2023
|
06.03.2023 |
|
|
|
SF |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
02/03/2023
|
jednorázové obaly - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/128
|
povinný odvod do SF
|
39,07 |
s DPH |
|
2/2023
|
06.03.2023 |
|
|
|
SF |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/134
|
povinný odvod do SF
|
133,71 |
s DPH |
|
2/2023
|
06.03.2023 |
|
|
|
SF |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2022/OUI/133
|
povinný odvod do SF
|
84,51 |
s DPH |
|
2/2023
|
06.03.2023 |
|
|
|
SF |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/132
|
povinný odvod do SF
|
106,84 |
s DPH |
|
2/2023
|
06.03.2023 |
|
|
|
SF |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/127
|
elekrická energia 2/2023
|
2 614.00 |
s DPH |
|
0020060712
|
01.03.2023 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/123
|
zemný plyn
|
4 858,00 |
s DPH |
|
861142863
|
01.03.2023 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/125
|
VP
|
48,30 |
s DPH |
|
2317000002
|
01.03.2023 |
|
|
|
Dráčik Brezno |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/95
|
potraviny
|
1 473,69 |
s DPH |
|
2023/005
|
01.03.2023 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/126
|
VP
|
35,30 |
s DPH |
|
2317000001
|
01.03.2023 |
|
|
|
Dráčik Brezno |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI1/2023/OUI/93
|
MŠ - vybavenie
|
386,10 |
s DPH |
|
9404228
|
22.02.2023 |
|
|
|
JYSK Brezno |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Objednávka |
13/02/2023
|
MŠ - vybavenie
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
|
|
|
JYSK Brezno |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI1/2023/OUI/87
|
hygienické potreby
|
160,34 |
s DPH |
|
SR23003262
|
21.02.2023 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI1/2023/OUI/85
|
daň z nehnuteľnosti
|
´135.97 |
s DPH |
|
2014300354
|
20.02.2023 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI1/2023/OUI/84
|
program ŠJ
|
58,80 |
s DPH |
|
VF112300094
|
20.02.2023 |
|
|
|
VIS Žilina |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/94
|
členský príspevok 2023
|
150,00 |
s DPH |
|
202329
|
20.02.2023 |
|
|
|
Združenie OU Snina |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/92
|
potraviny
|
380,52 |
s DPH |
|
2301400908
|
20.02.2023 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/91
|
potraviny
|
202,44 |
s DPH |
|
1023334632
|
20.02.2023 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/88
|
potraviny
|
252,45 |
s DPH |
|
2310236
|
20.02.2023 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/202/OUI/89
|
potraviny
|
139,52 |
s DPH |
|
99230055
|
20.02.2023 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/20213OUI/90
|
potraviny
|
269,63 |
s DPH |
|
23VF00085
|
20.02.2023 |
|
|
|
Tropico D. Harmanec |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/80
|
VP
|
48,31 |
s DPH |
|
2023070007
|
17.02.2023 |
|
|
|
Dráčik Brezno |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI1/2023/OUI/81
|
VP
|
48,31 |
s DPH |
|
2023070006
|
17.02.2023 |
|
|
|
Dráčik Brezno |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI1/2023/OUI/82
|
VP
|
49,24 |
s DPH |
|
2023070005
|
17.02.2023 |
|
|
|
Dráčik Brezno |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/38
|
účtovnícky program
|
118,80 |
s DPH |
|
5570044001
|
16.02.2023 |
|
|
|
Ives Košice |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/83
|
potraviny
|
435,31 |
s DPH |
|
2023902581
|
15.02.2023 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
08/02/2023
|
VP pestré všeličo
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
Dráčik Brezno |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Objednávka |
12/02/2023
|
lyžiarsky výcvik
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
Turist hotel Drotár Hronec |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
06/02/2023
|
VP čitateľský
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
Pantarei Brezno |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Objednávka |
05/02/2023
|
VP Relaxačný
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
Dráčik Brezno |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Objednávka |
04/02/2023
|
VP športový, futbalový
|
95,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
sportega |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Objednávka |
03/02/2023
|
VP "Varíme pečieme"
|
35,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Objednávka |
07/02/2023
|
VP tvoríme radi
|
55,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
TEDY Brezno |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/65
|
materiál do ŠJ
|
925,38 |
s DPH |
|
230122
|
14.02.2023 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Objednávka |
02/02/2023
|
VP - Slniečko
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
Dráčik Brezno |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Objednávka |
09/02/2023
|
VP aranžovanie
|
55,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
TEDY Brezno |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/64
|
mobilné telefóny
|
146,15 |
s DPH |
|
0100767508
|
14.02.2023 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/63
|
káblová televízia
|
8,99 |
s DPH |
|
1000182168
|
14.02.2023 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Objednávka |
10/02/2023
|
VP šikovné nožničky
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
Dráčik Brezno |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Objednávka |
11/02/2023
|
VP turisticko-športový - DM
|
35,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
Dráčik Brezno |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/71
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
168,30 |
s DPH |
|
202307
|
13.02.2023 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/75
|
dotačná strava pre žiakov
|
144,30 |
s DPH |
|
003
|
13.02.2023 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/74
|
príspevok na stravovanie zo SF
|
306,50 |
s DPH |
|
202305
|
13.02.2023 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/72
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
161,70 |
s DPH |
|
202309
|
13.02.2023 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/68
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
305,25 |
s DPH |
|
202311
|
13.02.2023 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/73
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
141,90 |
s DPH |
|
202308
|
13.02.2023 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/69
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
49,50 |
s DPH |
|
202310
|
13.02.2023 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/66
|
vzorka - stravovanie
|
68,00 |
s DPH |
|
004
|
13.02.2023 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/67
|
príspevok na stravovanie za zamestnávateľa
|
160,05 |
s DPH |
|
202312
|
13.02.2023 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/70
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
24,75 |
s DPH |
|
202306
|
13.02.2023 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/77
|
potraviny
|
211,13 |
s DPH |
|
2301400773
|
13.02.2023 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/60
|
potraviny
|
408,41 |
s DPH |
|
1023327081
|
09.02.2023 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI57
|
hygienické potreby
|
7,31 |
s DPH |
|
SR23002340
|
09.02.2023 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/58
|
odpad - ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
ODBRO23010340
|
09.02.2023 |
|
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/59
|
telefón
|
106,88 |
s DPH |
|
8321966503
|
08.02.2023 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/43
|
elekrická energia
|
2 614,00 |
s DPH |
|
0020060712
|
06.02.2023 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/46
|
potraviny
|
1 503,74 |
s DPH |
|
2023003
|
06.02.2023 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/45
|
oprava telefónnej klapky
|
58,80 |
s DPH |
|
2300029
|
06.02.2023 |
|
|
|
Mikrohuko Banská Bystrica |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/48
|
potraviny
|
259,61 |
s DPH |
|
2301400626
|
06.02.2023 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/51
|
povinný odvod do SF
|
|
s DPH |
|
1/2023
|
03.02.2023 |
|
|
|
OUI Valaská - SF |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/49
|
povinný odvod do SF
|
46,47 |
s DPH |
|
1/2023
|
03.02.2023 |
|
|
|
OUI Valaská - SF |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI1/2023/OUI/47
|
technická a poradenská služba
|
240,00 |
s DPH |
|
230005
|
03.02.2023 |
|
|
|
EPI Banská Bystrica |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/53
|
povinný odvod do SF
|
104,91 |
s DPH |
|
1/2023
|
03.02.2023 |
|
|
|
OUI Valaská - SF |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/54
|
povinný odvod do SF
|
93,64 |
s DPH |
|
1/2023
|
03.02.2023 |
|
|
|
OUI Valaská - SF |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/50
|
povinný odvod do SF
|
177,43 |
s DPH |
|
1/2023
|
03.02.2023 |
|
|
|
OUI Valaská - SF |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/56
|
povinný odvod do SF
|
122,12 |
s DPH |
|
1/2023
|
03.02.2023 |
|
|
|
OUI Valaská - SF |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/52
|
povinný odvod do SF
|
9,37 |
s DPH |
|
1/2023
|
02.02.2023 |
|
|
|
OUI Valaská - SF |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Objednávka |
01/02/2023
|
oprava telefónneho kábla
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
Mikrohuko Banská Bystrica |
|
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/44
|
zemný plyn
|
4 858,00 |
s DPH |
|
8765909986
|
01.02.2023 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/41
|
zdravotná služba + bezpečnostný technik
|
165,60 |
s DPH |
|
202300060
|
01.02.2023 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/40
|
ND - údržba školy
|
180,72 |
s DPH |
|
230003
|
01.02.2023 |
|
|
|
EBAMAX Valaská |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/42
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1023020155
|
01.02.2023 |
|
|
|
Osobnýúdaj Košice |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/35
|
potraviny
|
214,03 |
s DPH |
|
1023318846
|
01.02.2023 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/33
|
potraviny
|
337,19 |
s DPH |
|
2301400543
|
01.02.2023 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/32
|
potraviny
|
631,92 |
s DPH |
|
23VF00053
|
31.01.2023 |
|
|
|
Tropico D. Harmanec |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/39
|
poplatok za znečistenie ovzdušia
|
40,00 |
s DPH |
|
22100
|
27.01.2023 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Objednávka |
02/01/2023
|
materiál do ŠJ - riad
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/31
|
hygienické potreby
|
160,34 |
s DPH |
|
SR23001289
|
24.01.2023 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/37
|
potraviny
|
15,25 |
s DPH |
|
99230005
|
23.01.2023 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/36
|
potraviny
|
347,90 |
s DPH |
|
2301400363
|
23.01.2023 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OIUI/1/2023/OUI/30
|
revízia hasiacich prístrojov
|
183,12 |
s DPH |
|
OF230007
|
23.01.2023 |
|
|
|
HP kontrol Zvolen |
|
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI28
|
potraviny
|
388,45 |
s DPH |
|
2023900712
|
18.01.2023 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/29
|
potraviny
|
61,60 |
s DPH |
|
23100300
|
18.01.2023 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Objednávka |
01/01/2023
|
materiál, ND na údržbu školy
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
|
|
|
EBAMAX Valaská |
|
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/13
|
potraviny - sociálny fond
|
186,78 |
s DPH |
|
1532022
|
16.01.2023 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/15
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1023010194
|
16.01.2023 |
|
|
|
Osobnýúdaj Košice |
|
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/25
|
potraviny
|
667,90 |
s DPH |
|
1622022
|
16.01.2023 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI27
|
potraviny
|
491,55 |
s DPH |
|
2301400214
|
16.01.2023 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/24
|
zemný plyn
|
1 975,46 |
s DPH |
|
8461126084
|
13.01.2023 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/20
|
mobilné telefóny
|
146,09 |
s DPH |
|
0100767508
|
13.01.2023 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/17
|
školenie
|
40,00 |
s DPH |
|
190123
|
12.01.2023 |
|
|
|
RVC Košice |
|
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/23
|
nedoplatok elektrickej energie 2022
|
4 212,15 |
s DPH |
|
0020060712
|
12.01.2023 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/21
|
pracovné ošatenie pre žiakova - dary a granty
|
464,55 |
s DPH |
|
22VF00392
|
12.01.2023 |
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/19
|
káblová televízia
|
8,99 |
s DPH |
|
1000182168
|
11.01.2023 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/23
|
potraviny
|
143,32 |
s DPH |
|
2023900245
|
11.01.2023 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/12
|
telefón
|
105,30 |
s DPH |
|
8320187991
|
09.01.2023 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/11
|
komunálny odpad
|
1 072,50 |
s DPH |
|
3218201449
|
09.01.2023 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/4
|
odborná literatúra MŠ
|
10,80 |
s DPH |
|
2305160004
|
06.01.2023 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/14
|
technická a poradenská služba
|
240,00 |
s DPH |
|
220040
|
05.01.2023 |
|
|
|
EPI Banská Bystrica |
|
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/5
|
poistenie majetku
|
1.804.85 |
s DPH |
|
9127001058
|
02.01.2023 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/8
|
povinná zdravotná služba + bezpečnostný technik
|
165,60 |
s DPH |
|
202202233
|
02.01.2023 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/7
|
hygienické potreby
|
165,85 |
s DPH |
|
SR22025970
|
02.01.2023 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/1
|
potraviny
|
108,00 |
s DPH |
|
2022054
|
02.01.2023 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/6
|
hygienické potreby
|
7,31 |
s DPH |
|
SR22026365
|
02.01.2023 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/9
|
vodné, stočné
|
1 370,57 |
s DPH |
|
2221300643
|
02.01.2023 |
|
|
|
Veolia |
|
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/10
|
preprava zamestnancov - sociálny fond
|
496,56 |
s DPH |
|
220100080
|
02.01.2023 |
|
|
|
EURO-PROJEKT Závadka nad Hronom |
|
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/2
|
potraviny
|
589,95 |
s DPH |
|
2022/055
|
02.01.2023 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/714
|
povinný odvod do SF
|
193,38 |
s DPH |
|
12/2022
|
28.12.2022 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/715
|
povinný odvod do SF
|
115,95 |
s DPH |
|
12/2022
|
28.12.2022 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/716
|
povinný odvod do SF
|
197,72 |
s DPH |
|
12/2022
|
28.12.2022 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/711
|
povinný odvod do SF
|
19,58 |
s DPH |
|
12/2022
|
28.12.2022 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/710
|
povinný odvod do SF
|
108,85 |
s DPH |
|
12/2022
|
28.12.2022 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/713
|
povinný odvod do SF
|
13,56 |
s DPH |
|
12/2022
|
28.12.2022 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/712
|
povinný odvod do SF
|
192,11 |
s DPH |
|
122022
|
28.12.2022 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/704
|
telefón
|
146,09 |
s DPH |
|
0100767508
|
27.12.2022 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/706
|
všeobecný materiál - maliarsky
|
123,00 |
s DPH |
|
2022007
|
27.12.2022 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/707
|
oprava práčky
|
59,06 |
s DPH |
|
20220004
|
27.12.2022 |
|
|
|
Horský Valaská |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/708
|
káblovka
|
8,99 |
s DPH |
|
1000182168
|
27.12.2022 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/705
|
zdravotná služba + bezpečnostný technik
|
165,60 |
s DPH |
|
202202122
|
27.12.2022 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2022/OUI/709
|
potraviny
|
851,13 |
s DPH |
|
1372022
|
22.12.2022 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/694
|
potraviny
|
21,60 |
s DPH |
|
20220426
|
21.12.2022 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/693
|
potraviny
|
146,34 |
s DPH |
|
221329
|
21.12.2022 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/698
|
posedenie zamestnancov - sociálny fond
|
454,00 |
s DPH |
|
2022080
|
21.12.2022 |
|
|
|
Turist hotel Drotár Hronec |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
6/11/2022
|
VP
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
Dráčik Brezno |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/682
|
dotačná strava pre žiakov
|
118,30 |
s DPH |
|
146
|
20.12.2022 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/697
|
potraviny
|
336,10 |
s DPH |
|
2022920068
|
19.12.2022 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/696
|
potraviny
|
223,31 |
s DPH |
|
1022473065
|
19.12.2022 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/695
|
potraviny
|
183,30 |
s DPH |
|
2211984
|
19.12.2022 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/703
|
zemný plyn
|
1 417,30 |
s DPH |
|
8756179225
|
19.12.2022 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/681
|
potraviny
|
97,20 |
s DPH |
|
20220415
|
14.12.2022 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/534
|
potraviny
|
369,90 |
s DPH |
|
2201404822
|
14.12.2022 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/686
|
príspevok na stravovanie za zamestnávateľa
|
102,41 |
s DPH |
|
2022142
|
13.12.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/68
|
príspevok na stravovanie za zamestnávateľa
|
41,23 |
s DPH |
|
2022140
|
13.12.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/685
|
príspevok na stravovanie za zamestnávateľa
|
218,12 |
s DPH |
|
2022141
|
13.12.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/687
|
príspevok na stravovanie za zamestnávateľa
|
93,10 |
s DPH |
|
2022139
|
13.12.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/688
|
vzorka - stravovanie
|
51,90 |
s DPH |
|
143
|
13.12.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/691
|
príspevok na stravovanie za zamestnávateľa
|
98,42 |
s DPH |
|
2022138
|
13.12.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/689
|
príspevok na stravovanie za zamestnávateľa
|
15,96 |
s DPH |
|
2022136
|
13.12.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/680
|
potraviny
|
179,31 |
s DPH |
|
2201405330
|
12.12.2022 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/702
|
odber kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
ODBRO22110554
|
08.12.2022 |
|
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/701
|
telefón
|
98,33 |
s DPH |
|
8318335610
|
08.12.2022 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/579
|
potraviny
|
65,88 |
s DPH |
|
2022919366
|
07.12.2022 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/699
|
maliarske a natieračské prácre
|
4 160,00 |
s DPH |
|
10220006
|
07.12.2022 |
|
|
|
Trade Service Brezno |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/575
|
revízia komína - dymovodu
|
108,00 |
s DPH |
|
558/22
|
07.12.2022 |
|
|
|
ENNAR B. Bystrica |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/557
|
virtuálna knižnica celoročný poplatok
|
198,72 |
s DPH |
|
7086089
|
07.12.2022 |
|
|
|
Komensky Košice |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/577
|
potraviny
|
1 292,82 |
s DPH |
|
2022049
|
06.12.2022 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/551
|
povinný odvod do SF
|
85,40 |
s DPH |
|
11/2022
|
05.12.2022 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/574
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1022120153
|
05.12.2022 |
|
|
|
Osobnýúdaj Košice |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/550
|
povinný odvod do SF
|
146,56 |
s DPH |
|
11/2022
|
05.12.2022 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/555
|
povinný odvod do SF
|
136,97 |
s DPH |
|
11/2022
|
05.12.2022 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/552
|
povinný odvod do SF
|
111,64 |
s DPH |
|
112022
|
05.12.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/554
|
povinný odvod do SF
|
11,24 |
s DPH |
|
11/2022
|
05.12.2022 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/553
|
povinný odvod do SF
|
5,19 |
s DPH |
|
11/2022
|
05.12.2022 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/556
|
povinný odvod do SF
|
81,45 |
s DPH |
|
11/2022
|
05.12.2022 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/578
|
potraviny
|
370,00 |
s DPH |
|
2201405219
|
05.12.2022 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/570
|
príspevok na stravovanie za zamestnávateľa
|
262,01 |
s DPH |
|
2022129
|
02.12.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/566
|
príspevok na stravovanie za zamestnávateľa
|
164,92 |
s DPH |
|
2022125
|
02.12.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/573
|
príspevok na stravovanie za zamestnávateľa
|
13,30 |
s DPH |
|
2022124
|
02.12.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/567
|
príspevok na stravovanie za zamestnávateľa
|
118,37 |
s DPH |
|
2022126
|
02.12.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/568
|
príspevok na stravovanie za zamestnávateľa
|
122,36 |
s DPH |
|
2022127
|
02.12.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/569
|
príspevok na stravovanie za zamestnávateľa
|
49,21 |
s DPH |
|
2022128
|
02.12.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/560
|
príspevok na stravovanie zo SF
|
195,30 |
s DPH |
|
2022123
|
02.12.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/571
|
príspevok na stravovanie za zamestnávateľa
|
135,66 |
s DPH |
|
2022130
|
02.12.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/565
|
tlačivá
|
56,14 |
s DPH |
|
1222209288
|
02.12.2022 |
|
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/572
|
vzorka - stravovanie
|
65,74 |
s DPH |
|
133
|
02.12.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/549
|
potraviny
|
131,66 |
s DPH |
|
99220371
|
02.12.2022 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/546
|
potraviny
|
38,88 |
s DPH |
|
2211882
|
02.12.2022 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/547
|
potraviny
|
269,57 |
s DPH |
|
2201405062
|
02.12.2022 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/548
|
potraviny
|
167,83 |
s DPH |
|
221548
|
02.12.2022 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/564
|
verejné obstarávanie
|
216,00 |
s DPH |
|
20220001
|
02.12.2022 |
|
|
|
Pinkfreedom Žiar n.Hronom |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/563
|
technická a poradenská služba
|
240,00 |
s DPH |
|
220036
|
01.12.2022 |
|
|
|
EPI Banská Bystrica |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/562
|
skartácia dokumentov
|
138,00 |
s DPH |
|
22VF00284
|
01.12.2022 |
|
|
|
OZO - RECYCLING L. Mikuláš |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/561
|
hygienické potreby
|
167,65 |
s DPH |
|
SR22023964
|
01.12.2022 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/558
|
VP
|
59,00 |
s DPH |
|
992022082
|
01.12.2022 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
8/11/2022
|
revízia komína - dymovodu
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
|
|
ENNAR B. Bystrica |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/537
|
VP
|
56,90 |
s DPH |
|
2022070169
|
28.11.2022 |
|
|
|
Dráčik Brezno |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/535
|
potraviny
|
193,97 |
s DPH |
|
1022455169
|
24.11.2022 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/539
|
mikulášske balíčky pre zamestnancov - SF
|
291,50 |
s DPH |
|
2022046
|
22.11.2022 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/530
|
potraviny
|
67,62 |
s DPH |
|
99220278
|
22.11.2022 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/542
|
servis kanalizačného systému
|
252,00 |
s DPH |
|
39822
|
22.11.2022 |
|
|
|
BIO ENZYM |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
7/11/2022
|
mikulášske balíčky - sociálny fond
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/531
|
potraviny
|
27,94 |
s DPH |
|
2211790
|
22.11.2022 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/538
|
potraviny
|
366,26 |
s DPH |
|
2022918056
|
21.11.2022 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/544
|
poistenie priemyselné riziká
|
292,00 |
s DPH |
|
9127003326
|
21.11.2022 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/543
|
výmena ložísk - prezutie pneu
|
198,00 |
s DPH |
|
220219
|
21.11.2022 |
|
|
|
Autooprava Krbyľa Valaská |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
5/11/2022
|
výmena ložísk - prezutie pneu
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
Autoservis Krbyľa Valaská |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/536
|
VP
|
51,00 |
s DPH |
|
2022045
|
16.11.2022 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
4/11/2022
|
preprava osôb - sociálny fond
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
|
|
|
Marek Nikel |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/535
|
konferencia
|
456,00 |
s DPH |
|
220100180
|
15.11.2022 |
|
|
|
Jedálne.sk |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/526
|
zdravotná služba + bezpečnostný technik
|
165,60 |
s DPH |
|
202201926
|
14.11.2022 |
|
|
|
PZS BB |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/533
|
potraviny
|
124,64 |
s DPH |
|
99220320
|
14.11.2022 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/529
|
káblová televízia
|
8,99 |
s DPH |
|
1000182168
|
14.11.2022 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/528
|
mobilné telefóny
|
146,09 |
s DPH |
|
0100767508
|
14.11.2022 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/525
|
spotrebný materiál do ŠJ
|
1 965,12 |
s DPH |
|
221157
|
11.11.2022 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/527
|
odber kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
ODBRO22100595
|
11.11.2022 |
|
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
9/11/2022
|
skartácia dokumentov
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
OZO - RECYCLING L. Mikuláš |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/524
|
VP
|
53,05 |
s DPH |
|
221159
|
11.11.2022 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/530
|
hygienické potreby
|
152,06 |
s DPH |
|
SR22021911
|
10.11.2022 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/506
|
poplatok za FA
|
18,00 |
s DPH |
|
3201001484
|
09.11.2022 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/509
|
potraviny
|
118,80 |
s DPH |
|
20220358
|
08.11.2022 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/511
|
potraviny
|
259,99 |
s DPH |
|
2022917416
|
08.11.2022 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/510
|
potraviny
|
1 309,62 |
s DPH |
|
2022041
|
08.11.2022 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/513
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
49,21 |
s DPH |
|
2022115
|
08.11.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/512
|
potraviny
|
175,20 |
s DPH |
|
221143
|
08.11.2022 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/532
|
potraviny
|
885,95 |
s DPH |
|
1342022
|
08.11.2022 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/521
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
129,01 |
s DPH |
|
2022114
|
08.11.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/504
|
havarijné poistenie auto
|
511,96 |
s DPH |
|
9460036270
|
07.11.2022 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9259529157
|
PZP
|
155,76 |
s DPH |
|
9259529157
|
07.11.2022 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/502
|
mzdový program
|
201,86 |
s DPH |
|
12022144
|
07.11.2022 |
|
|
|
ProCes B. Bystrica |
|
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/505
|
telefón
|
94,68 |
s DPH |
|
8316496143
|
07.11.2022 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/500
|
oprava varného kotla
|
360,00 |
s DPH |
|
18/2022
|
04.11.2022 |
|
|
|
Haviar Brezno |
|
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/515
|
vzorka - stravovanie
|
65,74 |
s DPH |
|
122
|
04.11.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/514
|
strava HN
|
14,51 |
s DPH |
|
121
|
04.11.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/523
|
dotačná strava pre žiakov
|
187,20 |
s DPH |
|
120
|
04.11.2022 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2/11/2022
|
oprava varného kotla
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
Haviar Brezno |
|
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/520
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
19,95 |
s DPH |
|
2022111
|
03.11.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/519
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
160,93 |
s DPH |
|
2022112
|
03.11.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/517
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
150,29 |
s DPH |
|
2022117
|
03.11.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/516
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
272,65 |
s DPH |
|
2022116
|
03.11.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/518
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
115,71 |
s DPH |
|
2022113
|
03.11.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/522
|
stravovanie - príspevok zo SF
|
202,50 |
s DPH |
|
2022110
|
03.11.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/495
|
povinný odvod do SF
|
7,35 |
s DPH |
|
10/2022
|
02.11.2022 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/496
|
povinný odvod do SF
|
10,22 |
s DPH |
|
10/2022
|
02.11.2022 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/493
|
povinný odvod do SF
|
86,78 |
s DPH |
|
10/2022
|
02.11.2022 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/497
|
povinný odvod do SF
|
120,27 |
s DPH |
|
10/2022
|
02.11.2022 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
3/11/2022
|
spotrebný materiál do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/492
|
povinný odvod do SF
|
136,58 |
s DPH |
|
10/2022
|
02.11.2022 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/498
|
povinný odvod do SF
|
83,55 |
s DPH |
|
10/2022
|
02.11.2022 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/485
|
VP
|
66,95 |
s DPH |
|
9921329
|
02.11.2022 |
|
|
|
CRAFTY Prešov |
|
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/486
|
VP
|
122,85 |
s DPH |
|
2215024
|
02.11.2022 |
|
|
|
LILLY V. Šariš |
|
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/494
|
povinný odvod do SF
|
100,54 |
s DPH |
|
10/2022
|
02.11.2022 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/488
|
technická a poradenská služba
|
240,00 |
s DPH |
|
220031
|
02.11.2022 |
|
|
|
EPI Banská Bystrica |
|
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/484
|
VP
|
58,98 |
s DPH |
|
2022070126
|
02.11.2022 |
|
|
|
Dráčik Brezno |
|
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/491
|
elekrická energia
|
1 374,00 |
s DPH |
|
0020060712
|
02.11.2022 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/490
|
VP
|
59,00 |
s DPH |
|
9920220797
|
02.11.2022 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/489
|
učebnice
|
247,00 |
s DPH |
|
3120221565
|
02.11.2022 |
|
|
|
Mladé letá Bratislava |
|
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/487
|
zemný plyn
|
1 521,00 |
s DPH |
|
8727111999
|
02.11.2022 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/499
|
výkon zodpvoednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1022110149
|
02.11.2022 |
|
|
|
Osobnýúdaj Košice |
|
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/499
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1022110149
|
02.11.2022 |
|
|
|
Osobnýúdaj Košice |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
1/11/2022
|
darčekové poukážky - sociálny fond
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Tesco Brezno |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/424
|
potraviny
|
159,26 |
s DPH |
|
2201403907
|
26.10.2022 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/483
|
VP
|
52,92 |
s DPH |
|
2022070117
|
24.10.2022 |
|
|
|
Dráčik Brezno |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/482
|
pohľadnica - maľovanka
|
14,80 |
s DPH |
|
20220143
|
24.10.2022 |
|
|
|
Cabúk Zákopčie |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/481
|
vzdelávací poukaz
|
56,50 |
s DPH |
|
D-2022/1525/03/00005
|
24.10.2022 |
|
|
|
Decathlon Bratislava |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/478
|
potraviny
|
85,89 |
s DPH |
|
2211604
|
24.10.2022 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/480
|
deratizácia
|
150,00 |
s DPH |
|
0842022
|
24.10.2022 |
|
|
|
Mišura Banská BYstrica |
|
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/479
|
potraviny
|
347,11 |
s DPH |
|
2022916651
|
24.10.2022 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/465
|
učebnice
|
70,00 |
s DPH |
|
3120221266
|
19.10.2022 |
|
|
|
Mladé letá Bratislava |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/463
|
vzdelávací poukaz
|
59,00 |
s DPH |
|
9920220775
|
19.10.2022 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/467
|
bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
20096799
|
19.10.2022 |
|
|
|
JABLOTRON Žilina |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/466
|
pracovné ošatenie pre zamestnancov
|
636,95 |
s DPH |
|
22VF00354
|
19.10.2022 |
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
14/10/2022
|
pohľadnica - maľovanka
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
Ing. Tomáš Cabúk Zákopčie |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/461
|
potraviny
|
464,95 |
s DPH |
|
2201404329
|
17.10.2022 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Objednávka |
7/10/2022
|
VP tvoríme radi
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
TEDY Brezno |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
13/10/2022
|
učebné pomôcky - žiaci HN
|
83.- |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
12/10/2022
|
VP vieme čo jeme
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
4/10/2022
|
VP športový + futbalový
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
LILLY V. Šariš |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
11/10/2022
|
VP turistické-športový
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
Decathlon Bratislava |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
10/10/2022
|
VP šikovné nožničky
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
9/10/2022
|
VP aranžovanie
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
crafty Prešov |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
8/10/2022
|
VP pestré všeličo
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
6/10/2022
|
VP čitateľský
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2/10/2022
|
VP - Slniečko
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
Dráčik Brezno |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
3/10/2022
|
VP Varíme pečieme
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
Poliaková |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
5/10/2022
|
VP Relaxačný
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
Dráčik Brezno |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/468
|
odber kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
ODBRO22090771
|
13.10.2022 |
|
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/469
|
mobilné telefóny
|
146,09 |
s DPH |
|
0100767508
|
13.10.2022 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/462
|
potraviny
|
94,80 |
s DPH |
|
2022915944
|
13.10.2022 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/458
|
letné pranie
|
409,80 |
s DPH |
|
2022091006
|
10.10.2022 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/460
|
zdravotná služba + bezpečnostný technik
|
165,60 |
s DPH |
|
202201718
|
10.10.2022 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/459
|
káblová televízia
|
8,99 |
s DPH |
|
1000182168
|
10.10.2022 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/455
|
potraviny
|
127,42 |
s DPH |
|
2201404189
|
10.10.2022 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/457
|
telefón
|
97,38 |
s DPH |
|
8314661674
|
06.10.2022 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/453
|
potraviny
|
1 259,72 |
s DPH |
|
2022037
|
06.10.2022 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/456
|
potraviny
|
658,51 |
s DPH |
|
1132022
|
06.10.2022 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/438
|
potraviny
|
28,22 |
s DPH |
|
2022915561
|
05.10.2022 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
1/10/2022
|
oprava práčky Gorenje
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
Horský Brezno |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/452
|
potraviny
|
28,91 |
s DPH |
|
2211500
|
05.10.2022 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/437
|
potraviny
|
70,20 |
s DPH |
|
20220326
|
04.10.2022 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/445
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
46,55 |
s DPH |
|
2022102
|
04.10.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/448
|
vzorka - stravovanie
|
62,28 |
s DPH |
|
107
|
04.10.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/447
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
125,02 |
s DPH |
|
2022104
|
04.10.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/449
|
dotačná strava pre žiakov
|
178,10 |
s DPH |
|
108
|
04.10.2022 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/440
|
stravovanie - príspevok zo SF
|
190,50 |
s DPH |
|
2022097
|
04.10.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/451
|
technická a poradenská služba
|
240,00 |
s DPH |
|
220026
|
04.10.2022 |
|
|
|
EPI Banská Bystrica |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/444
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
140,98 |
s DPH |
|
2022101
|
04.10.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/450
|
učni HN
|
14,51 |
s DPH |
|
109
|
04.10.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/446
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
260,68 |
s DPH |
|
2022103
|
04.10.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/443
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
94,43 |
s DPH |
|
2022100
|
04.10.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/441
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
23,94 |
s DPH |
|
2022098
|
04.10.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/442
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
152,95 |
s DPH |
|
2022099
|
04.10.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/435
|
tonery
|
419,20 |
s DPH |
|
2360360
|
03.10.2022 |
|
|
|
GIGAPRINT Trenčín |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//428
|
potraviny
|
538,68 |
s DPH |
|
2022915362
|
03.10.2022 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/432
|
revízia bleskozvodu
|
963,07 |
s DPH |
|
078/22
|
03.10.2022 |
|
|
|
JEEL Sliač |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/427
|
potraviny
|
193,45 |
s DPH |
|
221016
|
03.10.2022 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/436
|
odborná literatúra
|
169,00 |
s DPH |
|
3230201991
|
03.10.2022 |
|
|
|
Wolters Kluwer |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/426
|
potraviny
|
303,69 |
s DPH |
|
2201404054
|
03.10.2022 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/434
|
zemný plyn
|
1 521,00 |
s DPH |
|
8736762904
|
03.10.2022 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/429
|
elekrická energia
|
1 374,00 |
s DPH |
|
0020060712
|
03.10.2022 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/430
|
hygienické potreby
|
151,99 |
s DPH |
|
SR22019752
|
03.10.2022 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/433
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1022100160
|
03.10.2022 |
|
|
|
Osobnýúdaj Košice |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/431
|
vodné, stočné
|
1 432,86 |
s DPH |
|
2221229248
|
03.10.2022 |
|
|
|
Veolia |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
04/09/2022
|
záložný zdroj
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
Alza |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
03/09/2022
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
|
|
|
GIGAPRINT Trenčín |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/425
|
spotrebný materiál do ŠJ
|
438,54 |
s DPH |
|
220973
|
26.09.2022 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
06/09/2022
|
spotrebný materiál do ŠJ - jednorázové obaly
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
05/09/2022
|
odborná literatúra
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
|
|
Wolters Kluwer |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/420
|
potraviny
|
34,56 |
s DPH |
|
2211417
|
21.09.2022 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/419
|
potraviny
|
521,41 |
s DPH |
|
2022914628
|
21.09.2022 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/421
|
monitorovacia správa
|
350,00 |
s DPH |
|
202209
|
20.09.2022 |
|
|
|
Zvolensko OZ |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/413
|
zdravotná služba + bezpečnostný technik
|
165,60 |
s DPH |
|
202201530
|
14.09.2022 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/414
|
káblová televízia
|
8,99 |
s DPH |
|
1000182168
|
14.09.2022 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/417
|
potraviny
|
281,11 |
s DPH |
|
2201403683
|
13.09.2022 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/412
|
mobilné telefóny
|
146,00 |
s DPH |
|
0100767508
|
13.09.2022 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/411
|
pranie obliečok + paplóny, vankúše
|
798,48 |
s DPH |
|
202208061
|
12.09.2022 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
02/09/2022
|
pracovné ošatenie pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/410
|
odber kuchynského odpadu
|
36,00 |
s DPH |
|
ODBRO22080151
|
12.09.2022 |
|
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
01/09/2022
|
pracovná obuv pre žiakov
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/409
|
telefón
|
91,21 |
s DPH |
|
8312828163
|
08.09.2022 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/408
|
technická a poradenská činnosť
|
240,00 |
s DPH |
|
220023
|
07.09.2022 |
|
|
|
EPI Banská Bystrica |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/392
|
hygienické potreby
|
147,97 |
s DPH |
|
SR22017433
|
07.09.2022 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/407
|
učebnice
|
548,00 |
s DPH |
|
3120220884
|
07.09.2022 |
|
|
|
Mladé letá Bratislava |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/390
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1022090149
|
06.09.2022 |
|
|
|
Osobnýúdaj Košice |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/389
|
čistiace prostriedky
|
303,50 |
s DPH |
|
20220006
|
06.09.2022 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/397
|
potraviny
|
534,78 |
s DPH |
|
220902
|
06.09.2022 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/391
|
čistiace a hygienicke potreby
|
1 475,03 |
s DPH |
|
20220005
|
06.09.2022 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/398
|
potraviny
|
1 603,78 |
s DPH |
|
2022032
|
06.09.2022 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/399
|
príspevok na stravovanie zo SF
|
74,70 |
s DPH |
|
2022089
|
06.09.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/395
|
potraviny
|
65,52 |
s DPH |
|
20220305
|
06.09.2022 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/416
|
potraviny
|
621,55 |
s DPH |
|
2201403552
|
06.09.2022 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/418
|
potraviny
|
1 149,22 |
s DPH |
|
1042022
|
06.09.2022 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/406
|
spotrebný materiál do ŠJ
|
80,03 |
s DPH |
|
220905
|
06.09.2022 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/400
|
stravovanie za zamestnávateľa 09112
|
1,33 |
s DPH |
|
2022090
|
06.09.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/401
|
stravovanie za zamestnávateľa 09122
|
3,99 |
s DPH |
|
2022091
|
06.09.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/404
|
stravovanie za zamestnávateľa 09602
|
246,05 |
s DPH |
|
2022094
|
06.09.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/422
|
vzorka - stravovanie
|
51,80 |
s DPH |
|
096
|
06.09.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/402
|
stravovanie za zamestnávateľa 09214
|
9,31 |
s DPH |
|
2022092
|
06.09.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/403
|
stravovanie za zamestnávateľa 09603
|
69,16 |
s DPH |
|
2022095
|
06.09.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/405
|
stravovanie za zamestnávateľa 0950
|
1,33 |
s DPH |
|
2022093
|
06.09.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/396
|
potraviny
|
272,44 |
s DPH |
|
2022913285
|
06.09.2022 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/385
|
povinný odvod do SF 09602
|
175,38 |
s DPH |
|
8/2022
|
05.09.2022 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/383
|
povinný odvod do SF 0950
|
5,51 |
s DPH |
|
8/2022
|
05.09.2022 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/381
|
povinný odvod do SF 09603
|
74,99 |
s DPH |
|
8/2022
|
05.09.2022 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/384
|
povinný odvod do SF 09112
|
6,81 |
s DPH |
|
8/2022
|
05.09.2022 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/386
|
povinný odvod do SF 09212
|
45,48 |
s DPH |
|
8/2022
|
05.09.2022 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/387
|
povinný odvod do SF 09122
|
76,19 |
s DPH |
|
8/2022
|
05.09.2022 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/382
|
povinný odvod do SF 09214
|
93,21 |
s DPH |
|
8/2022
|
05.09.2022 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/388
|
nájom kopírovacie stroja
|
93,48 |
s DPH |
|
20220809
|
02.09.2022 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/379
|
elektrická energia 9/2022
|
1 374,00 |
s DPH |
|
0020060712
|
02.09.2022 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/380
|
zemný plyn
|
1 521,00 |
s DPH |
|
8775418816
|
02.09.2022 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/393
|
potraviny
|
247,96 |
s DPH |
|
1022382863
|
22.08.2022 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/378
|
potraviny
|
42,79 |
s DPH |
|
0972022
|
22.08.2022 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/376
|
káblová televízia
|
8,99 |
s DPH |
|
1000182168
|
18.08.2022 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/378
|
ND - údržba školy
|
178,99 |
s DPH |
|
220022
|
18.08.2022 |
|
|
|
EBAMAX Valaská |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/377
|
telefón
|
146,09 |
s DPH |
|
0100767508
|
18.08.2022 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/373
|
potraviny
|
296,59 |
s DPH |
|
2201403284
|
15.08.2022 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/375
|
zemný plyn nedoplatok
|
1 826,12 |
s DPH |
|
8405072636
|
15.08.2022 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/374
|
zemný plyn
|
1 521,00 |
s DPH |
|
8688333040
|
15.08.2022 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/394
|
potraviny
|
799,25 |
s DPH |
|
0932022
|
12.08.2022 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/369
|
zdravotná služba + bezpečnostný technik
|
165,60 |
s DPH |
|
202201344
|
11.08.2022 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/372
|
potraviny
|
739,90 |
s DPH |
|
2022912412
|
10.08.2022 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/371
|
materiálové vybavanie ŠJ
|
995,22 |
s DPH |
|
220795
|
10.08.2022 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/367
|
tlačivá
|
401,06 |
s DPH |
|
1222207316
|
09.08.2022 |
|
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/370
|
odber kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
ODBRO22070600
|
09.08.2022 |
|
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/368
|
tlačivá
|
127,45 |
s DPH |
|
1222202425
|
09.08.2022 |
|
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/362
|
potraviny
|
288,69 |
s DPH |
|
2201403232
|
08.08.2022 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/365
|
pranie
|
22,44 |
s DPH |
|
202207087
|
08.08.2022 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/366
|
telefón
|
89,02 |
s DPH |
|
8310981521
|
08.08.2022 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Objednávka |
02/08/2022
|
ND - údržba školy
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
|
|
|
EBAMAX Valaská |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/359
|
povinný odvod do SF
|
49,22 |
s DPH |
|
7/2022
|
03.08.2022 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/360
|
povinný odvod do SF
|
45,84 |
s DPH |
|
72022
|
03.08.2022 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/358
|
povinný odvod do SF
|
3,36 |
s DPH |
|
7/2022
|
03.08.2022 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/355
|
povinný odvod do SF
|
37,36 |
s DPH |
|
7/2022
|
03.08.2022 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/354
|
povinný odvod do SF
|
49,04 |
s DPH |
|
7/2022
|
03.08.2022 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/357
|
povinný odvod do SF
|
2,97 |
s DPH |
|
7/2022
|
03.08.2022 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/356
|
povinný odvod do SF
|
110,97 |
s DPH |
|
7/2022
|
03.08.2022 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Objednávka |
01/08/2022
|
pracovné ošatenie pre žiakova - dary a granty
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/348
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
5,32 |
s DPH |
|
2022079
|
02.08.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/364
|
technická a poradenská služba
|
240,00 |
s DPH |
|
220021
|
02.08.2022 |
|
|
|
EPI Banská Bystrica |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/347
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
22,61 |
s DPH |
|
2022080
|
02.08.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/333
|
bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
200070533
|
02.08.2022 |
|
|
|
JABLOTRON Žilina |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//343
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
251,37 |
s DPH |
|
2022084
|
02.08.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/334
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1022080139
|
02.08.2022 |
|
|
|
Osobnýúdaj Košice |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//346
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
19,95 |
s DPH |
|
2022081
|
02.08.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/363
|
potraviny
|
60,84 |
s DPH |
|
20220287
|
02.08.2022 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/344
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
9,31 |
s DPH |
|
2022083
|
02.08.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/351
|
potraviny
|
416,18 |
s DPH |
|
220790
|
02.08.2022 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/350
|
potraviny
|
1 400,81 |
s DPH |
|
2022027
|
02.08.2022 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/345
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
30,59 |
s DPH |
|
2022082
|
02.08.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/342
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
61,18 |
s DPH |
|
2022085
|
02.08.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/349
|
stravovanie - príspevok zo SF
|
90,30 |
s DPH |
|
2022078
|
02.08.2022 |
|
|
|
OUI Valaská - SF |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//341
|
vzorka - stravovanie
|
53,01 |
s DPH |
|
087
|
02.08.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/361
|
kancelársky papier A4
|
130,00 |
s DPH |
|
9920220583
|
02.08.2022 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/338
|
poštové poukážky
|
17,27 |
s DPH |
|
9001528207
|
01.08.2022 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/332
|
elekrická energia 8/2022
|
1 374,00 |
s DPH |
|
0020060712
|
01.08.2022 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/335
|
kancelárske potreby
|
410,74 |
s DPH |
|
9920220578
|
01.08.2022 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/337
|
komunálny odpad
|
1 430,00 |
s DPH |
|
3214201362
|
01.08.2022 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/352
|
potraviny
|
621,57 |
s DPH |
|
2022911996
|
01.08.2022 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/336
|
xerox
|
505,61 |
s DPH |
|
9920220526
|
01.08.2022 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/339
|
potraviny
|
575,62 |
s DPH |
|
2201403161
|
27.07.2022 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Objednávka |
04/07/2022
|
žehlička+kanvica
|
|
s DPH |
|
|
27.07.2022 |
|
|
|
OKAY Brezno |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Objednávka |
03/07/2022
|
kancelársky papier A4
|
|
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/331
|
potraviny
|
88,92 |
s DPH |
|
20220225
|
19.07.2022 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/340
|
potraviny
|
483,36 |
s DPH |
|
1022355140
|
18.07.2022 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Objednávka |
04/07/2022
|
kondicionér do vodnej postele
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
|
|
|
3lobit Bratislava |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/325
|
potraviny
|
84,24 |
s DPH |
|
20220260
|
12.07.2022 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/326
|
potraviny
|
107,26 |
s DPH |
|
220707
|
12.07.2022 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/324
|
potraviny
|
920,92 |
s DPH |
|
2022910960
|
11.07.2022 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/323
|
potraviny
|
606,55 |
s DPH |
|
2201403043
|
11.07.2022 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Objednávka |
02/07/2022
|
poštové poukážky
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
01/07/2022
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/322
|
potraviny
|
635,57 |
s DPH |
|
0812022
|
07.07.2022 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/327
|
potraviny
|
54,70 |
s DPH |
|
220669
|
06.07.2022 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/321
|
potraviny
|
1 176,01 |
s DPH |
|
2022022
|
06.07.2022 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/320
|
stravovanie - príspevok zo SF
|
233,40 |
s DPH |
|
2022064
|
06.07.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/296
|
povinný odvod do SF
|
147,19 |
s DPH |
|
06/2022
|
04.07.2022 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//294
|
posedenie zamestnancov - sociálny fond
|
767,50 |
s DPH |
|
2022045
|
04.07.2022 |
|
|
|
Turist hotel Drotár Hronec |
|
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/291
|
povinný odvod do SF
|
12,65 |
s DPH |
|
6/2022
|
04.07.2022 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/288
|
povinný odvod do SF
|
98,11 |
s DPH |
|
6/2022
|
04.07.2022 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/293
|
povinný odvod do SF
|
77,68 |
s DPH |
|
6/2022
|
04.07.2022 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/290
|
povinný odvod do SF
|
10,78 |
s DPH |
|
6/2022
|
04.07.2022 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/289
|
povinný odvod do SF
|
106,11 |
s DPH |
|
6/2022
|
04.07.2022 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//295
|
vodné, stočné
|
1 362,42 |
s DPH |
|
2221140072
|
04.07.2022 |
|
|
|
Veolia |
|
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/300
|
preventívno-psychologické poradenstvo
|
80,00 |
s DPH |
|
22048
|
04.07.2022 |
|
|
|
JANIG Zvolen |
|
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/299
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1022070165
|
04.07.2022 |
|
|
|
Osobnýúdaj Košice |
|
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/297
|
zemný plyn
|
1 521,00 |
s DPH |
|
8823581767
|
04.07.2022 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/298
|
povinný odvod do SF
|
1 374,00 |
s DPH |
|
0020060712
|
04.07.2022 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/292
|
povinný odvod do SF
|
152,94 |
s DPH |
|
6/2022
|
04.07.2022 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/287
|
technická a poradenská služba
|
240,00 |
s DPH |
|
220019
|
01.07.2022 |
|
|
|
EPI Banská Bystrica |
|
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//301
|
potraviny
|
68,84 |
s DPH |
|
2211000
|
28.06.2022 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//303
|
potraviny
|
455,63 |
s DPH |
|
2201402936
|
27.06.2022 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//302
|
potraviny
|
197,47 |
s DPH |
|
2022910268
|
27.06.2022 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//1
|
ventilátor na okno do ŠJ
|
60,77 |
s DPH |
|
220800433
|
27.06.2022 |
|
|
|
DALAP Bratislava |
|
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
09/06/2022
|
ventilátor na okno do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
|
|
|
DALAP Bratislava |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//278
|
učebnice
|
1 188,00 |
s DPH |
|
102200181
|
23.06.2022 |
|
|
|
EXPOL Bratislava |
|
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//279
|
materiál MŠ
|
425,80 |
s DPH |
|
BENKOW
|
23.06.2022 |
|
|
|
Mobelix Banská Bystrica |
|
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
05/06/2022
|
zariadenie do MŠ
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
|
|
|
Mobelix Banská Bystrica |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
07/09/2022
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
08/06/2022
|
hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//280
|
učebnice
|
1 329,80 |
s DPH |
|
3120220335
|
22.06.2022 |
|
|
|
Mladé letá Bratislava |
|
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//286
|
učebnice
|
58,75 |
s DPH |
|
3320220427
|
22.06.2022 |
|
|
|
Mladé letá Bratislava |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//284
|
autobusové preprava zamestnancov - SF
|
247,68 |
s DPH |
|
220100030
|
21.06.2022 |
|
|
|
Euro-Projektrservis Závadka n.Hronom |
|
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//283
|
hygienické potreby
|
21,59 |
s DPH |
|
SR22012178
|
21.06.2022 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//281
|
materiál do ŠJ
|
956,81 |
s DPH |
|
2201619
|
20.06.2022 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//282
|
potraviny
|
23,10 |
s DPH |
|
2210934
|
20.06.2022 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/304
|
potraviny
|
288,04 |
s DPH |
|
2201402854
|
20.06.2022 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/305
|
potraviny
|
398,09 |
s DPH |
|
2022909584
|
17.06.2022 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
06/06/2022
|
materiál do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
04/06/2022
|
materiál na údržbu školy
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
|
|
|
EBAMAX Valaská |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//277
|
hygienické potreby
|
115,01 |
s DPH |
|
SR22011613
|
13.06.2022 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//272
|
mobilné telefóny
|
131,45 |
s DPH |
|
0100767508
|
13.06.2022 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//273
|
káblová televízia
|
7,99 |
s DPH |
|
1000182168
|
13.06.2022 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//274
|
poplatok za telekomunikačnú službu
|
2,00 |
s DPH |
|
8307443581
|
10.06.2022 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//275
|
zdravotná služba + bezpečnostný technik
|
165,60 |
s DPH |
|
202200953
|
09.06.2022 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//276
|
telefón
|
96,08 |
s DPH |
|
8307250556
|
08.06.2022 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//271
|
potraviny
|
57,66 |
s DPH |
|
2210843
|
07.06.2022 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//252
|
agenda 2023
|
499,00 |
s DPH |
|
9122001293
|
06.06.2022 |
|
|
|
ASC Bratislava |
|
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//248
|
potraviny
|
114,31 |
s DPH |
|
99220224
|
06.06.2022 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//245
|
potraviny
|
525,36 |
s DPH |
|
2022908960
|
06.06.2022 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//246
|
potraviny
|
480,44 |
s DPH |
|
2201402620
|
06.06.2022 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/247
|
potraviny
|
35,44 |
s DPH |
|
99220218
|
06.06.2022 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Objednávka |
03/06/2022
|
regál na kolieska
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
|
FORTIX SK Partizánske |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//241
|
elekrická energia
|
1 374,00 |
s DPH |
|
0020060712
|
02.06.2022 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//253
|
technická a poradenská služba
|
240,00 |
s DPH |
|
220016
|
02.06.2022 |
|
|
|
EPI Banská Bystrica |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//250
|
dotačná strava pre žiakov
|
105,30 |
s DPH |
|
061
|
02.06.2022 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//249
|
príspevok na stravovanie zo SF
|
217,50 |
s DPH |
|
2022063
|
02.06.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//243
|
potraviny
|
609,24 |
s DPH |
|
0722022
|
02.06.2022 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//242
|
potraviny
|
113,46 |
s DPH |
|
220541
|
02.06.2022 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//259
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
162,26 |
s DPH |
|
2022057
|
02.06.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//258
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
155,61 |
s DPH |
|
2022054
|
02.06.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//257
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
106,40 |
s DPH |
|
2022053
|
02.06.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//256
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
158,27 |
s DPH |
|
2022052
|
02.06.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//260
|
vzorka - stravovanie
|
72,66 |
s DPH |
|
060
|
02.06.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//261
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
46,55 |
s DPH |
|
2022055
|
02.06.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//262
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
18,62 |
s DPH |
|
2022051
|
02.06.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//244
|
potraviny
|
1 130,17 |
s DPH |
|
2022/017
|
02.06.2022 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//255
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
316,54 |
s DPH |
|
20220256
|
02.06.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Objednávka |
1/06/2022
|
sáčky do vysávačov
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
AKTON Brezno |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//266
|
povinný odvod do SF
|
10,08 |
s DPH |
|
5/2022
|
01.06.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//269
|
povinný odvod do SF
|
81,04 |
s DPH |
|
5/2022
|
01.06.2022 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//268
|
povinný odvod do SF
|
128,66 |
s DPH |
|
5/2022
|
01.06.2022 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//264
|
povinný odvod do SF
|
75,01 |
s DPH |
|
5/2022
|
01.06.2022 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//267
|
povinný odvod do SF
|
11,45 |
s DPH |
|
5/2022
|
01.06.2022 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//265
|
povinný odvod do SF
|
103,94 |
s DPH |
|
5/2022
|
01.06.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//263
|
povinný odvod do SF
|
135,47 |
s DPH |
|
5/2022
|
01.06.2022 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/237
|
učebná pomôcka MŠ
|
64,97 |
s DPH |
|
8063911808
|
01.06.2022 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//238
|
sáčky do vysávačov
|
227,40 |
s DPH |
|
2200218
|
01.06.2022 |
|
|
|
AKTON Brezno |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//236
|
odber kuchynského odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
ODBRO22040282
|
01.06.2022 |
|
|
|
INTA Trenčín |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/239
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1022060149
|
01.06.2022 |
|
|
|
Osobnýúdaj Košice |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//240
|
zemný plyn
|
1 521,00 |
s DPH |
|
8784855053
|
01.06.2022 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Objednávka |
11/05/2022
|
učebné pomôcky -MŠ
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia |
|
|
|
|
09.06.2022 |
|
|
Objednávka |
10/05/2022
|
materiál na údržbu školy
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//230
|
učebné pomôcky -MŠ
|
108,78 |
s DPH |
|
220200412
|
19.05.2022 |
|
|
|
OSKOLA Brno |
|
|
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/234
|
potraviny
|
337,99 |
s DPH |
|
1022307065
|
19.05.2022 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/232
|
učebné pomôcky -MŠ
|
90,10 |
s DPH |
|
222329
|
19.05.2022 |
|
|
|
INFRA Veľké Leváre |
|
|
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/231
|
čistenie vodovodného potrubia - upchatie
|
26,80 |
s DPH |
|
2022159
|
19.05.2022 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/229
|
učebné pomôcky -MŠ
|
94,00 |
s DPH |
|
220200419
|
19.05.2022 |
|
|
|
OSKOLA Brno |
|
|
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//233
|
potraviny
|
50,71 |
s DPH |
|
2210770
|
18.05.2022 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//218
|
učebné pomôcky -MŠ
|
84,00 |
s DPH |
|
5851262881
|
16.05.2022 |
|
|
|
Gorila Martin |
|
|
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//228
|
káblová televízia
|
7,99 |
s DPH |
|
1000182168
|
16.05.2022 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//218
|
hygienické potreby
|
151,99 |
s DPH |
|
SR22009580
|
16.05.2022 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//220
|
telefón
|
131,09 |
s DPH |
|
0100767508
|
16.05.2022 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//225
|
technická a poradenská služba
|
240,00 |
s DPH |
|
220013
|
16.05.2022 |
|
|
|
EPI Banská Bystrica |
|
|
|
|
09.06.2022 |
|
|
Objednávka |
08/05/2022
|
učebné pomôcky -MŠ
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
INFRASLOVAKIA |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/222
|
telefón
|
0,47 |
s DPH |
|
8305589201
|
16.05.2022 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//226
|
potraviny
|
262,19 |
s DPH |
|
2201402253
|
16.05.2022 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/227
|
potraviny
|
317,86 |
s DPH |
|
2022907621
|
16.05.2022 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
09.06.2022 |
|
|
Objednávka |
06/05/2022
|
učebné pomôcky -MŠ
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
OSKOLA Brno |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
05/05/2022
|
učebné pomôcky - MŠ
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
Gorila Martin |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
07/05/2022
|
učebné pomôcky MŠ
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
OSKOLA Brno |
|
|
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//223
|
potraviny
|
721,13 |
s DPH |
|
2022/013
|
10.05.2022 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/221
|
potraviny
|
478,22 |
s DPH |
|
0582022
|
10.05.2022 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/224
|
potraviny
|
120,51 |
s DPH |
|
2201402128
|
10.05.2022 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
09.06.2022 |
|
|
Objednávka |
04/05/2022
|
čistenie vodovodného potrubia - upchatie
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
03/05/2022
|
preprava zamestnancov - ZOOZ pri OUI Valaská
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
p. Marek Nikel Brezno |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
02/05/2022
|
autobusová preprava zamestnancov - SF
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
p. Marek Nikel Brezno |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//216
|
ND - údržba školy
|
59,40 |
s DPH |
|
20223055
|
09.05.2022 |
|
|
|
STYK SERVIS Brezno |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
01/05/2022
|
prezutie pneu - letné
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
Autooprava Krbyľa Valaská |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//207
|
telefón
|
88,84 |
s DPH |
|
8305399320
|
06.05.2022 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//206
|
odber kuchynského odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
22040282
|
06.05.2022 |
|
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//235
|
posedenie zamestnancov - sociálny fond
|
1 000,40 |
s DPH |
|
2022032
|
05.05.2022 |
|
|
|
Turist hotel Drotár Hronec |
|
|
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//190
|
ND - údržba školy
|
62,02 |
s DPH |
|
220006
|
04.05.2022 |
|
|
|
EBAMAX Valaská |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//191
|
telefón
|
´131.27 |
s DPH |
|
0100767508
|
04.05.2022 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//202
|
potraviny
|
386,44 |
s DPH |
|
2201402041
|
04.05.2022 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/204
|
potraviny
|
457,01 |
s DPH |
|
2022906932
|
04.05.2022 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/201
|
potraviny
|
457,01 |
s DPH |
|
2022906932
|
04.05.2022 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//203
|
potraviny
|
54,00 |
s DPH |
|
20220184
|
03.05.2022 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//11
|
príspevok na stravovanie za zamestnávateľa
|
45,22 |
s DPH |
|
2022043
|
03.05.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//204
|
potraviny
|
562,72 |
s DPH |
|
037022
|
03.05.2022 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//205
|
potraviny
|
29,81 |
s DPH |
|
220416
|
03.05.2022 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//200
|
stravovanie za zamestnávateľa SF
|
169,20 |
s DPH |
|
2022038
|
03.05.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//217
|
dotačná strava pre žiakov
|
70,20 |
s DPH |
|
049
|
03.05.2022 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/208
|
príspevok na stravovanie za zamestnávateľa
|
22,61 |
s DPH |
|
2022039
|
03.05.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/210
|
príspevok na stravovanie za zamestnávateľa
|
150,29 |
s DPH |
|
2022040
|
03.05.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//209
|
príspevok na stravovanie za zamestnávateľa
|
109,06 |
s DPH |
|
2022042
|
03.05.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//212
|
príspevok na stravovanie za zamestnávateľa
|
69,16 |
s DPH |
|
2022041
|
03.05.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//213
|
príspevok na stravovanie za zamestnávateľa
|
246,05 |
s DPH |
|
2022044
|
03.05.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//215
|
príspevok na stravovanie za zamestnávateľa
|
107,73 |
s DPH |
|
2022045
|
03.05.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//214
|
vzorka - stravovanie
|
58,82 |
s DPH |
|
048
|
03.05.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//189
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1022050136
|
02.05.2022 |
|
|
|
Osobnýúdaj Košice |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//186
|
zdravotná služba + bezpečnostný technik
|
165,60 |
s DPH |
|
202200686
|
02.05.2022 |
|
|
|
PZS BB |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//187
|
zemný plyn
|
1 521,00 |
s DPH |
|
8717261069
|
02.05.2022 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//198
|
povinný odvod do SF
|
75,71 |
s DPH |
|
4/2022
|
02.05.2022 |
|
|
|
SF |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//188
|
nájom kopírovacie stroja
|
585,70 |
s DPH |
|
20220406
|
02.05.2022 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//185
|
elekrická energia
|
1 374,00 |
s DPH |
|
0020060712
|
02.05.2022 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//197
|
povinný odvod do SF
|
127,87 |
s DPH |
|
4/2022
|
02.05.2022 |
|
|
|
SF |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//194
|
povinný odvod do SF
|
100,70 |
s DPH |
|
4/2022
|
02.05.2022 |
|
|
|
SF |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//195
|
povinný odvod do SF
|
8,64 |
s DPH |
|
4/2022
|
02.05.2022 |
|
|
|
SF |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//192
|
povinný odvod do SF
|
118,97 |
s DPH |
|
4/2022
|
02.05.2022 |
|
|
|
SF |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//193
|
povinný odvod do SF
|
58,61 |
s DPH |
|
4/2022
|
02.05.2022 |
|
|
|
SF |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
05/04/2022
|
slávnostné posenie zamestnancov - SF
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
Turist hotel Drotár Hronec |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
04/04/2022
|
rúrky
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
|
|
|
STYK SERVIS Brezno |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//183
|
učebné pomôcky -MŠ
|
100,10 |
s DPH |
|
22211993
|
27.04.2022 |
|
|
|
Nomiland Košice |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//182
|
regál na kolieska ŠJ
|
263,97 |
s DPH |
|
2022624
|
27.04.2022 |
|
|
|
FORTIX SK Partizánske |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//84
|
odber kuchynského odpadu
|
36,00 |
s DPH |
|
ODBRO22030129
|
26.04.2022 |
|
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//177
|
potraviny
|
235,91 |
s DPH |
|
2201401866
|
25.04.2022 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//181
|
servis kanalizačného systému
|
252,00 |
s DPH |
|
18722
|
25.04.2022 |
|
|
|
BIO ENZYM |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//175
|
hygienické potreby
|
152,09 |
s DPH |
|
SR22007396
|
25.04.2022 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//178
|
potraviny
|
183,61 |
s DPH |
|
99220137
|
25.04.2022 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//179
|
potraviny
|
65,62 |
s DPH |
|
220373
|
22.04.2022 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//174
|
uzemnenie a ochrana
|
80,00 |
s DPH |
|
20220018
|
22.04.2022 |
|
|
|
REVEL Brezno |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
03/04/2022
|
regál na kolieska ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
FORTIX SK Partizánske |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
02/04/2022
|
kontrola elektrických rozvodov v regulačnej stanici
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
|
|
|
Kubaliak Revel.Servis Brezno |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//176
|
odborná prehliadka - kotolňa
|
252,00 |
s DPH |
|
31/2022
|
20.04.2022 |
|
|
|
Slivka Brezno |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//173
|
káblová televízia
|
7,99 |
s DPH |
|
1000182168
|
13.04.2022 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/172
|
materiál do ŠJ
|
518,38 |
s DPH |
|
220378
|
11.04.2022 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//170
|
bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
200046330
|
11.04.2022 |
|
|
|
JABLOTRON Žilina |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//180
|
technická a poradenská služba
|
240,00 |
s DPH |
|
220009
|
11.04.2022 |
|
|
|
EPI Banská Bystrica |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//171
|
telefón
|
87,19 |
s DPH |
|
8303539691
|
11.04.2022 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//169
|
povinná zdravotná služba + bezpečnostný technik
|
165,60 |
s DPH |
|
202200521
|
11.04.2022 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//165
|
potraviny
|
717,63 |
s DPH |
|
2022010
|
08.04.2022 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
01/04/2022
|
materiál do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//164
|
pravidelná deratizácia ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
0192022
|
07.04.2022 |
|
|
|
Mišura Banská BYstrica |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//164
|
odber kuchynského odpadu
|
36,00 |
s DPH |
|
ODBRO22030129
|
06.04.2022 |
|
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//168
|
potraviny
|
62,88 |
s DPH |
|
2210500
|
05.04.2022 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//167
|
potraviny
|
43,20 |
s DPH |
|
20220133
|
05.04.2022 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//167
|
potraviny
|
43,20 |
s DPH |
|
20220133
|
05.04.2022 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//168
|
potraviny
|
62,88 |
s DPH |
|
2210500
|
05.04.2022 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//157
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
54,53 |
s DPH |
|
2022029
|
04.04.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//161
|
dotačná strava pre žiakov
|
55,90 |
s DPH |
|
036
|
04.04.2022 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//152
|
príspevok na stravovanie zo SF
|
121,32 |
s DPH |
|
2022024
|
04.04.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//156
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
130,34 |
s DPH |
|
2022028
|
04.04.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//160
|
vzorka - stravovanie
|
65,91 |
s DPH |
|
035
|
04.04.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//158
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
309,89 |
s DPH |
|
2022030
|
04.04.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//153
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
26,60 |
s DPH |
|
2022025
|
04.04.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//154
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
143,64 |
s DPH |
|
2022026
|
04.04.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//155
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
106,40 |
s DPH |
|
2022027
|
04.04.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//159
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
125,02 |
s DPH |
|
2022032
|
04.04.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/151
|
potraviny
|
264,00 |
s DPH |
|
2201401555
|
04.04.2022 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//141
|
povinný odvod do SF 09214
|
122,59 |
s DPH |
|
3/2022
|
01.04.2022 |
|
|
|
SF |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//162
|
potraviny
|
113,57 |
s DPH |
|
220299
|
01.04.2022 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//142
|
povinný odvod do SF 0950
|
10,45 |
s DPH |
|
3/2022
|
01.04.2022 |
|
|
|
SF |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/148
|
potraviny
|
330,68 |
s DPH |
|
2022904828
|
01.04.2022 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//140
|
povinný odvod do SF 09603
|
72,65 |
s DPH |
|
3/2022
|
01.04.2022 |
|
|
|
SF |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//145
|
povinný odvod do SF
|
80,55 |
s DPH |
|
3/2022
|
01.04.2022 |
|
|
|
SF |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//146
|
povinný odvod do SF
|
118,62 |
s DPH |
|
3/2022
|
01.04.2022 |
|
|
|
SF |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//143
|
povinný odvod do SF 09112
|
8,77 |
s DPH |
|
3/2022
|
01.04.2022 |
|
|
|
SF |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//147
|
vodné, stočné
|
1 293,05 |
s DPH |
|
2221057213
|
01.04.2022 |
|
|
|
Veolia |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//149
|
zemný plyn
|
1 521,00 |
s DPH |
|
8746248558
|
01.04.2022 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//139
|
elektrická energia
|
1 374,00 |
s DPH |
|
0020060712
|
01.04.2022 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//150
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1022040146
|
01.04.2022 |
|
|
|
Osobnýúdaj Košice |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//136
|
darčekové poukážky - SF
|
1 080,00 |
s DPH |
|
202200733
|
29.03.2022 |
|
|
|
TESCO Brezno |
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//137
|
zapojenie el. sporáku, uzemňovacích vodičov
|
450,00 |
s DPH |
|
02/2022
|
29.03.2022 |
|
|
|
Haviar Brezno |
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//135
|
učebné pomôcky -MŠ
|
74,20 |
s DPH |
|
2203118
|
29.03.2022 |
|
|
|
insGraf ŠAĽA |
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//138
|
potraviny
|
45,12 |
s DPH |
|
99220097
|
28.03.2022 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
09/03/2022
|
zapojenie el. sporáku, uzemňovacích vodičov
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
p. Haviar Brezno |
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
10/03/2022
|
učebné pomôcky - MŠ
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
insGraf ŠAĽA |
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
11/03/2022
|
učebné pomôcky -MŠ
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
Nomiland Košice |
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//131
|
odpad - ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
ODBRO22020646
|
24.03.2022 |
|
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//134
|
revízia kotlov
|
501,60 |
s DPH |
|
41210778
|
24.03.2022 |
|
|
|
Hoval Košice |
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//132
|
odvoz komunálneho odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
ODBRO22010318
|
24.03.2022 |
|
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//133
|
odber kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
ODBRO19060443
|
24.03.2022 |
|
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//78
|
potraviny
|
390,35 |
s DPH |
|
2022902764
|
23.03.2022 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Objednávka |
08/03/2022
|
darčekové poukážky - SF
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
TESCO Brezno |
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
07/03/2022
|
učebné pomôcky - žiaci HN
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//128
|
revízia el. spotrebičov
|
356,00 |
s DPH |
|
033/22
|
22.03.2022 |
|
|
|
JEEL Sliač |
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//127
|
hygienické potreby
|
138,35 |
s DPH |
|
SR22005383
|
22.03.2022 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//129
|
potraviny
|
256,98 |
s DPH |
|
2201401284
|
22.03.2022 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
06/03/2022
|
VP "Pestré všeličo"
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//126
|
potraviny
|
649,51 |
s DPH |
|
2022006
|
17.03.2022 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//118
|
matriál do archívu
|
217,30 |
s DPH |
|
2022/09
|
14.03.2022 |
|
|
|
Martančíková Brezno |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//117
|
archivácia
|
997,82 |
s DPH |
|
2022/10
|
14.03.2022 |
|
|
|
Martančíková Brezno |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//1
|
káblová televízia
|
7,99 |
s DPH |
|
1000182168
|
14.03.2022 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//116
|
mobilné telefóny
|
131,09 |
s DPH |
|
0100767508
|
14.03.2022 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//119
|
pracovné ošatenie pre zamestnancov ŠJ
|
500,71 |
s DPH |
|
22VF00051
|
14.03.2022 |
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Objednávka |
05/03/2022
|
fólia na okno snowzelen
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
I.P.PRESS Brezno |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//125
|
potraviny
|
663,14 |
s DPH |
|
1022253191
|
14.03.2022 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//124
|
potraviny
|
54,00 |
s DPH |
|
20220088
|
14.03.2022 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//121
|
školenie + referenčné skúšky
|
50,00 |
s DPH |
|
22006
|
10.03.2022 |
|
|
|
Hláčik HV Brezno |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//123
|
učebnice
|
56,00 |
s DPH |
|
102200026
|
10.03.2022 |
|
|
|
EXPOL Bratislava |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//122
|
povinná zdravotná služba
|
165,60 |
s DPH |
|
202200367
|
10.03.2022 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//120
|
učebné pomôcky DM
|
30,00 |
s DPH |
|
22001
|
09.03.2022 |
|
|
|
Fabriciusová Mýto pod Ďumbierom |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/84
|
tyčový mixér - ŠJ
|
262,00 |
s DPH |
|
20030184
|
07.03.2022 |
|
|
|
B-commerce Bardejov |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//96
|
členský príspevok 2022
|
100,00 |
s DPH |
|
202229
|
07.03.2022 |
|
|
|
Združenie OU Snina |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//113
|
telefón
|
86,06 |
s DPH |
|
8301680516
|
07.03.2022 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//114
|
technická a poradenská služba
|
240,00 |
s DPH |
|
220004
|
07.03.2022 |
|
|
|
EPI Banská Bystrica |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//103
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
26,60 |
s DPH |
|
2022017
|
03.03.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//106
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
138,32 |
s DPH |
|
2022014
|
03.03.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//101
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
113,05 |
s DPH |
|
2022019
|
03.03.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//110
|
vzorka - stravovanie
|
66,95 |
s DPH |
|
022
|
03.03.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//107
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
26,60 |
s DPH |
|
2022013
|
03.03.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/105
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
121,03 |
s DPH |
|
2022016
|
03.03.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//104
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
135,66 |
s DPH |
|
2022015
|
03.03.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//102
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
279,30 |
s DPH |
|
2022018
|
03.03.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//98
|
tonery
|
349,30 |
s DPH |
|
2337504
|
03.03.2022 |
|
|
|
GIGAPRINT Trenčín |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//97
|
prívesok na kľúče - SF
|
54,60 |
s DPH |
|
202203008
|
03.03.2022 |
|
|
|
I.P.PRESS Brezno |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//1
|
príspevok na stravovanie zo SF
|
113,76 |
s DPH |
|
2022012
|
03.03.2022 |
|
|
|
OUI Valaská - SF |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//100
|
dotačná strava
|
50,70 |
s DPH |
|
021
|
03.03.2022 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//82
|
elekrická energia3/2022
|
1.374.- |
s DPH |
|
0020060712
|
02.03.2022 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//99
|
zemný plyn
|
1 521,00 |
s DPH |
|
8755909321
|
02.03.2022 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//94
|
potraviny
|
91,08 |
s DPH |
|
2210313
|
02.03.2022 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//93
|
potraviny
|
103,28 |
s DPH |
|
220178
|
02.03.2022 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//95
|
potraviny
|
541,06 |
s DPH |
|
0222022
|
02.03.2022 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Objednávka |
04/03/2022
|
referenčné skúšky AUS
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
|
Hláčik HV Brezno |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//79
|
daň z nehnuteľnosti
|
123,76 |
s DPH |
|
2010202207
|
01.03.2022 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Objednávka |
01/03/2022
|
prívesok na kľúče - SF
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
I.P.PRESS Brezno |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Objednávka |
02/03/2022
|
učebné pomôcky DM
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Fabriciusová Mýto pod Ďumbierom |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//80
|
bezpečnostná SIM
|
7,18 |
s DPH |
|
200022981
|
01.03.2022 |
|
|
|
JABLOTRON Žilina |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//81
|
revízia el. spotrebičov
|
799,56 |
s DPH |
|
013/22
|
01.03.2022 |
|
|
|
JEEL Zvolen |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Objednávka |
03/03/2022
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
GIGAPRINT Trenčín |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//85
|
kancelárske potreby dary a granty
|
144,15 |
s DPH |
|
9920220123
|
01.03.2022 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/88
|
povinný odvod do SF
|
81,81 |
s DPH |
|
2/2022
|
01.03.2022 |
|
|
|
OUI Valaská 09212 |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//87
|
povinný odvod do SF
|
116,99 |
s DPH |
|
2/2022
|
01.03.2022 |
|
|
|
OUI Valaská 09122 |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//92
|
povinný odvod do SF
|
76,47 |
s DPH |
|
2/2022
|
01.03.2022 |
|
|
|
OUI Valaská 09603 |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//90
|
povinný odvod do SF
|
10,08 |
s DPH |
|
2/2022
|
01.03.2022 |
|
|
|
OUI Valaská 09112 |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/91
|
povinný odvod do SF
|
133,86 |
s DPH |
|
2/2022
|
01.03.2022 |
|
|
|
OUI Valaská 09214 |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/89
|
povinný odvod do SF
|
104,01 |
s DPH |
|
2/2022
|
01.03.2022 |
|
|
|
OUI Valaská 09602 |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//1
|
potraviny
|
62,94 |
s DPH |
|
99211594
|
01.03.2022 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//111
|
potraviny
|
198,54 |
s DPH |
|
2201400384
|
01.03.2022 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/86
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1022030135
|
01.03.2022 |
|
|
|
Osobnýúdaj Košice |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//52
|
telefón
|
91,09 |
s DPH |
|
8299165163
|
08.02.2022 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//53
|
zdravotná služba + bezpečnostný technik
|
165,60 |
s DPH |
|
202200151
|
08.02.2022 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//49
|
Vzdelávací poukaz "Slniečko"
|
76,64 |
s DPH |
|
2022070010
|
07.02.2022 |
|
|
|
Dráčik Brezno |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//47
|
účtovný program licencia
|
118,80 |
s DPH |
|
5590037805
|
04.02.2022 |
|
|
|
Ives Košice |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//48
|
technická a poradenská služba
|
240,00 |
s DPH |
|
220003
|
04.02.2022 |
|
|
|
EPI Banská Bystrica |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//32
|
poplatok za znečistenie ovzdušia
|
40,00 |
s DPH |
|
22100
|
03.02.2022 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/59
|
povinný odvod do SF 09112
|
0,47 |
s DPH |
|
1/2022
|
03.02.2022 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//30
|
zemný plyn
|
1.521.- |
s DPH |
|
8755882711
|
03.02.2022 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//61
|
povinný odvod do SF
|
113,49 |
s DPH |
|
1/2022
|
03.02.2022 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//62
|
povinný odvod do SF 09603
|
71,13 |
s DPH |
|
1/2022
|
03.02.2022 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/57
|
povinný odvod do SF 09212
|
76,16 |
s DPH |
|
1/2022
|
03.02.2022 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/58
|
povinný odvod do SF 09602
|
88,84 |
s DPH |
|
1/2022
|
03.02.2022 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//60
|
povinný odvod do SF 7,63
|
7,63 |
s DPH |
|
1/2022
|
03.02.2022 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//44
|
odber kuchynského odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
ODBRO21120615
|
02.02.2022 |
|
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//46
|
záloha el. energie
|
1.374.- |
s DPH |
|
0020060712
|
02.02.2022 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//50
|
vzorka - stravovanie
|
55,36 |
s DPH |
|
2022011
|
02.02.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/41
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
90,44 |
s DPH |
|
2022007
|
02.02.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2022/OUI/40
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
207,48 |
s DPH |
|
2022006
|
02.02.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//39
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
39,90 |
s DPH |
|
2022005
|
02.02.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//38
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
115,71 |
s DPH |
|
2022004
|
02.02.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//37
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
102,41 |
s DPH |
|
2022003
|
02.02.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//36
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
117,04 |
s DPH |
|
2022002
|
02.02.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//27
|
poistenie školy
|
1 804,85 |
s DPH |
|
9127001058
|
28.01.2022 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//28
|
odborná literatúra
|
129,25 |
s DPH |
|
3020200083
|
28.01.2022 |
|
|
|
Wolters Kluwer |
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
01/1/2022
|
lyžiarsky výcvik
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
Turist hotel Drotár Hronec |
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//26
|
lvybavenie lekárničiek
|
96,63 |
s DPH |
|
20220001
|
27.01.2022 |
|
|
|
Lekáreň Helénium Valaská |
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//24
|
VP - keramický
|
67,00 |
s DPH |
|
122000025
|
27.01.2022 |
|
|
|
Pece Očová |
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
09/01/2022
|
vzdelávací poukaz Hravá slovenčina
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
|
|
|
CASALLIA Bratislava |
|
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
07/01/2022
|
vzdelávací poukaz Relaxačný
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
|
|
|
CASALLIA Bratislava |
|
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
05/01/2022
|
VP - keramický
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
|
|
|
Pece s.r.o. Očová |
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
09/01/2022
|
vzdelávací poukaz tvoríme radi
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
|
|
|
TEDY Brezno |
|
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
10/01/2022
|
krúžok Pestré všeličo - VP
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
|
|
|
Agátin svet Praha |
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Objednávka |
14/01/2022
|
krúžok Aranžovanie - VP
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
|
|
|
TEDY Brezno |
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Objednávka |
11/01/2022
|
vzdelávací poukaz aranžovanie
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
|
|
|
TEDY Brezno |
|
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
09/01/2022
|
krúžok Tvoríme radi - VP
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
|
|
|
TEDY Brezno |
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Objednávka |
10/01/2022
|
vzdelávací poukaz ôPestré všeličo"
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
|
|
|
K+L NET Praha |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Objednávka |
06/01/2022
|
športový krúžok - VP
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
|
|
|
PROagility Zemanske Kostoľany |
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//25
|
hygienické potreby
|
136,63 |
s DPH |
|
SR22001405
|
24.01.2022 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//21
|
preplatok el. energia
|
-69,78 |
s DPH |
|
0020060712
|
21.01.2022 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
02/01/2022
|
pracovné ošatenie pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
03/01/2022
|
materiál do lekárničiek
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
Lekáreň Helénium Valaská |
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/20
|
metodická príručka VO
|
20,00 |
s DPH |
|
20210007
|
21.01.2022 |
|
|
|
SEO Košice |
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/22
|
potraviny
|
32,80 |
s DPH |
|
2210041
|
20.01.2022 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/23
|
potraviny
|
290,58 |
s DPH |
|
2022900705
|
20.01.2022 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//16
|
zemný plyn
|
1 521,00 |
s DPH |
|
8852421872
|
20.01.2022 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//15
|
nedoplatok zemný plyn
|
570,74 |
s DPH |
|
8434258543
|
18.01.2022 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//14
|
odvoz komunálneho odpadu
|
1 430,00 |
s DPH |
|
2219101439
|
18.01.2022 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/19
|
potraviny
|
528,84 |
s DPH |
|
2201400230
|
17.01.2022 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/3
|
odborná literatúra MŠ
|
10,80 |
s DPH |
|
2204965228
|
17.01.2022 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/5
|
odborná literatúra
|
86,00 |
s DPH |
|
7101263692
|
17.01.2022 |
|
|
|
Wolters Kluwer |
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//18
|
revízia hasiacich prístrojov
|
162,06 |
s DPH |
|
OF220002
|
17.01.2022 |
|
|
|
HP kontrol Zvolen |
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//17
|
telefón
|
131,09 |
s DPH |
|
0100767508
|
13.01.2022 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/12
|
potraviny
|
289,07 |
s DPH |
|
1392021
|
11.01.2022 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
01/01/2022
|
poštové poukážky
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
|
|
Slovenská pošta Bratislava |
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//10
|
hygienické potreby
|
136,63 |
s DPH |
|
SR21027175
|
11.01.2022 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//11
|
káblová televízia
|
7,99 |
s DPH |
|
1000182168
|
11.01.2022 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/13
|
potraviny
|
307,38 |
s DPH |
|
2022900114
|
11.01.2022 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//9
|
telefón
|
89,75 |
s DPH |
|
8297315489
|
10.01.2022 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/7
|
potraviny
|
8,64 |
s DPH |
|
20210688
|
03.01.2022 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/8
|
potraviny
|
353,48 |
s DPH |
|
2021/054
|
03.01.2022 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//1
|
vodné, stočné
|
1.116.78 |
s DPH |
|
2211303703
|
03.01.2022 |
|
|
|
Veolia |
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//4
|
poradenská činnosť
|
240,00 |
s DPH |
|
210058
|
03.01.2022 |
|
|
|
EPI Banská Bystrica |
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//2
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1022010170
|
03.01.2022 |
|
|
|
Osobnýúdaj Košice |
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI/6
|
potraviny
|
37,84 |
s DPH |
|
2111468
|
03.01.2022 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/607
|
čistiace a hygienicke potreby
|
729,79 |
s DPH |
|
20210018
|
22.12.2021 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/606
|
zabezpečovací systém
|
1 778,58 |
s DPH |
|
2021141
|
21.12.2021 |
|
|
|
MACOsystém |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/599
|
maliarske farby
|
500,00 |
s DPH |
|
20210013
|
20.12.2021 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
09/12/2021
|
tovar do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Objednávka |
08/12/2021
|
údržba školy - materiál
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Objednávka |
07/12/2021
|
školské mapy
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
CARTOGRAPHIA Štúrovo |
|
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Objednávka |
06/12/2021
|
okenné bezpečnostné kľučky na okná
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
B-commerceSK Kružlov |
|
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/600
|
výpočtová technika
|
1 800,00 |
s DPH |
|
202216614
|
20.12.2021 |
|
|
|
MB TECH B. Bystrica |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/602
|
okenné bezpečnostné kľučky na okná
|
540,00 |
s DPH |
|
91097821
|
20.12.2021 |
|
|
|
B-commerceSK Kružlov |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/603
|
školské mapy
|
588,00 |
s DPH |
|
2021051
|
20.12.2021 |
|
|
|
CARTOGRAPHIA Štúrovo |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/605
|
materiál do ŠJ
|
1 760,00 |
s DPH |
|
211457
|
20.12.2021 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/604
|
stavebný materiál
|
1 000,12 |
s DPH |
|
1790001802
|
20.12.2021 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/601
|
školské tabule
|
1 995,00 |
s DPH |
|
20210842
|
17.12.2021 |
|
|
|
K-Ten KOVO Vysoká nad Kysucou |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
04/12/2021
|
výpočtová technika
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
MB TECH B. Bystrica |
|
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Objednávka |
02/12/2021
|
mraznička ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
OKAY Brezno |
|
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Objednávka |
03/12/2021
|
školské tabule
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
K-Ten KOVO Vysoká nad Kysucou |
|
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Objednávka |
05/12/2021
|
materiál na maliarske práce
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/598
|
prevádzkové stroje
|
379,98 |
s DPH |
|
7600122110
|
17.12.2021 |
|
|
|
OKAY Brezno |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/597
|
prevádzkové stroje
|
511,00 |
s DPH |
|
7600122005
|
16.12.2021 |
|
|
|
OKAY Brezno |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/596
|
zákonník práce
|
219,00 |
s DPH |
|
21954795
|
15.12.2021 |
|
|
|
VERLA G DASHOFER |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/523
|
zdravotná služba + bezpečnostný technik
|
165,60 |
s DPH |
|
202101956
|
15.12.2021 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/593
|
telefón
|
131,09 |
s DPH |
|
0100767508
|
14.12.2021 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/568
|
zdravotná služba + bezpečnostný technik
|
165,60 |
s DPH |
|
202102214
|
14.12.2021 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/569
|
káblová televízia
|
7,99 |
s DPH |
|
1000182168
|
14.12.2021 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/591
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
27,93 |
s DPH |
|
2021139
|
13.12.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/589
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
85,12 |
s DPH |
|
2021137
|
13.12.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/591
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
27,93 |
s DPH |
|
2021139
|
13.12.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/589
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
85,12 |
s DPH |
|
2021137
|
13.12.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/583
|
dotačná strava pre žiakov
|
7,80 |
s DPH |
|
146
|
13.12.2021 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/588
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
103,74 |
s DPH |
|
2021136
|
13.12.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/582
|
stravovanie - príspevok zo SF
|
78,84 |
s DPH |
|
2021134
|
13.12.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/495
|
zemný plyn
|
1 137,00 |
s DPH |
|
8717087598
|
10.12.2021 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/564
|
el. energia
|
34,60 |
s DPH |
|
1300018440
|
08.12.2021 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/565
|
telefón
|
89,14 |
s DPH |
|
8295462116
|
08.12.2021 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/566
|
zdravotná služba + bezpečnostný technik
|
165,60 |
s DPH |
|
202102150
|
08.12.2021 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/571
|
odber kuchynského odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
21110092
|
07.12.2021 |
|
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/545
|
testy COVID 19
|
1 560,00 |
s DPH |
|
1212169
|
06.12.2021 |
|
|
|
Lekáreň pri poliklinike Brezno |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/559
|
el. energia
|
301,60 |
s DPH |
|
1300018385
|
03.12.2021 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/560
|
el.energia
|
372,60 |
s DPH |
|
1300018411
|
03.12.2021 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/542
|
povinný odvod do SF
|
8,55 |
s DPH |
|
11/2021
|
03.12.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/543
|
povinný odvod do SF
|
158,76 |
s DPH |
|
11/2021
|
03.12.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/540
|
povinný odvod do SF
|
97,13 |
s DPH |
|
11/2021
|
03.12.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/541
|
povinný odvod do SF
|
6,73 |
s DPH |
|
11/2021
|
03.12.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/538
|
povinný odvod do SF
|
136,41 |
s DPH |
|
11/2021
|
03.12.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/539
|
povinný odvod do SF
|
75,28 |
s DPH |
|
11/2021
|
03.12.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/544
|
povinný odvod do SF
|
57,54 |
s DPH |
|
11/2021
|
03.12.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/573
|
technická a poradenská služba
|
240,00 |
s DPH |
|
210052
|
03.12.2021 |
|
|
|
EPI Banská Bystrica |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/577
|
farba na školsku tabuľu
|
34,29 |
s DPH |
|
20215017
|
03.12.2021 |
|
|
|
Kollmann Brezno |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/575
|
zemný plyn
|
1 137,00 |
s DPH |
|
8726791026
|
03.12.2021 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/537
|
hygienické potreby
|
136,63 |
s DPH |
|
SR21025034
|
02.12.2021 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
01/12/2021
|
samotesty COVID 19
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
Lekáreň pri nemocnici Brezno |
|
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/546
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
111,72 |
s DPH |
|
2021123
|
02.12.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/547
|
vzorka - stravovanie
|
37,70 |
s DPH |
|
133
|
02.12.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/550
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
134,33 |
s DPH |
|
2021125
|
02.12.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/548
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
65,17 |
s DPH |
|
2021128
|
02.12.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/557
|
dotačná strava pre žiakov
|
50,70 |
s DPH |
|
131
|
02.12.2021 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/551
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
73,15 |
s DPH |
|
2021124
|
02.12.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/552
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
17,29 |
s DPH |
|
2021126
|
02.12.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/553
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
9,31 |
s DPH |
|
2021122
|
02.12.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/549
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
224,77 |
s DPH |
|
2021127
|
02.12.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/572
|
virtuálna knižnica celoročný poplatok
|
198,72 |
s DPH |
|
70862089
|
02.12.2021 |
|
|
|
Komensky Košice |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/556
|
stravovanie za zamestnávateľa - SF
|
86,04 |
s DPH |
|
2021121
|
02.12.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/573
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1021120138
|
02.12.2021 |
|
|
|
Osobnýúdaj Košice |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/536
|
mikulášsky baliček pre zamestnancov - SF
|
89,60 |
s DPH |
|
2021048
|
02.12.2021 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/595
|
elekrická energia
|
698,00 |
s DPH |
|
0020060712
|
01.12.2021 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/524
|
servisné služby
|
195,60 |
s DPH |
|
2021386
|
30.11.2021 |
|
|
|
ProCes B. Bystrica |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/535
|
vitamíny pre zamestnancov - SF
|
442,40 |
s DPH |
|
20210091
|
30.11.2021 |
|
|
|
Lekáreň Helénium Valaská |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/574
|
revízia komína
|
108,00 |
s DPH |
|
547/21
|
24.11.2021 |
|
|
|
ENNAR B. Bystrica |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
05/11/2021
|
nootebuk + prísl. - MŠ predškolská výchova
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
BigON s.r.o. Banská Bystriaca |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/534
|
nootebuk + prísl. - MŠ predškolská výchova
|
433,00 |
s DPH |
|
FAZ2103835
|
23.11.2021 |
|
|
|
BigON s.r.o. Banská Bystriaca |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/529
|
odber kuchynského odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
ODBRO21100586
|
22.11.2021 |
|
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/531
|
potraviny
|
71,61 |
s DPH |
|
99211530
|
22.11.2021 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/533
|
potraviny
|
148,93 |
s DPH |
|
2101404018
|
22.11.2021 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/532
|
potraviny
|
302,94 |
s DPH |
|
21VF00333
|
22.11.2021 |
|
|
|
Tropico D. Harmanec |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
04/11/2021
|
prezutie pneu - zimné
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
Autooprava Krbyľa Valaská |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/530
|
prezutie pneu - zimné
|
32,00 |
s DPH |
|
210219
|
18.11.2021 |
|
|
|
Autooprava Krbyľa Valaská |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/525
|
telefón
|
131,09 |
s DPH |
|
0100767508
|
15.11.2021 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/522
|
káblová televízia
|
7,99 |
s DPH |
|
1000182168
|
15.11.2021 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/521
|
poistenie priemyselné riziká
|
234,14 |
s DPH |
|
9127003326
|
15.11.2021 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/499
|
VP - krúžok Slniečko
|
79,71 |
s DPH |
|
2021070085
|
11.11.2021 |
|
|
|
Dráčik Brezno |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/527
|
potraviny
|
9,68 |
s DPH |
|
99211530
|
10.11.2021 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/528
|
potraviny
|
464,78 |
s DPH |
|
2021/043
|
10.11.2021 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/526
|
potraviny
|
464,45 |
s DPH |
|
2021915878
|
10.11.2021 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
03/11/2021
|
D- vitamín pre zamestnancov - SF
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
Lekáreň Helénium Valaská |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
02/11/2021
|
mikulášske balíčky pre zamestnancov - SF
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
01/11/2021
|
čierna farba na tabuľu
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
Farby, laky Brezno |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/508
|
povinný odvod do SF
|
63,92 |
s DPH |
|
10/2021
|
03.11.2021 |
|
|
|
OUI Valaská - SF |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/502
|
povinný odvod do SF
|
125,42 |
s DPH |
|
10/2021
|
03.11.2021 |
|
|
|
OUI Valaská - SF |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/505
|
povinný odvod do SF
|
6,09 |
s DPH |
|
10/2021
|
03.11.2021 |
|
|
|
OUI Valaská - SF |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/506
|
povinný odvod do SF
|
10,86 |
s DPH |
|
10/2021
|
03.11.2021 |
|
|
|
OUI Valaská - SF |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/511
|
stravovanie - príspevok zo SF
|
103,50 |
s DPH |
|
2021112
|
03.11.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/504
|
povinný odvod do SF
|
87,78 |
s DPH |
|
10/2021
|
03.11.2021 |
|
|
|
OUI Valaská - SF |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/519
|
dotačná strava pre žiakov
|
44,20 |
s DPH |
|
120
|
03.11.2021 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/503
|
povinný odvod do SF
|
87,01 |
s DPH |
|
10/2021
|
03.11.2021 |
|
|
|
OUI Valaská - SF |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/507
|
povinný odvod do SF
|
119,73 |
s DPH |
|
10/2021
|
03.11.2021 |
|
|
|
OUI Valaská - SF |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/518
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
73,15 |
s DPH |
|
2021119
|
03.11.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/515
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
117,04 |
s DPH |
|
2021116
|
03.11.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/517
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
521,37 |
s DPH |
|
2021118
|
03.11.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/514
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
118,37 |
s DPH |
|
2021115
|
03.11.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/512
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
15,96 |
s DPH |
|
2021113
|
03.11.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/513
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
143,64 |
s DPH |
|
2021114
|
03.11.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/510
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
62,28 |
s DPH |
|
2021111
|
03.11.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/516
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
45,22 |
s DPH |
|
2021117
|
03.11.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/491
|
odvoz kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
ODBRO210909486
|
02.11.2021 |
|
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/496
|
technická a poradenská služba
|
240,00 |
s DPH |
|
210046
|
02.11.2021 |
|
|
|
EPI Banská Bystrica |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/497
|
hygienické potreby
|
136,63 |
s DPH |
|
SR21022879
|
02.11.2021 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/498
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1021110137
|
02.11.2021 |
|
|
|
Osobnýúdaj Košice |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/489
|
potraviny
|
43,56 |
s DPH |
|
20210568
|
02.11.2021 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/492
|
potraviny
|
636,98 |
s DPH |
|
2101403629
|
02.11.2021 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/493
|
potraviny
|
36,10 |
s DPH |
|
211015
|
02.11.2021 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/494
|
potraviny
|
9,68 |
s DPH |
|
99211484
|
02.11.2021 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/490
|
potraviny
|
482,11 |
s DPH |
|
1202021
|
02.11.2021 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/487
|
PZP
|
155,76 |
s DPH |
|
9259529157
|
25.10.2021 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/488
|
VP - krúžok futbalový
|
130,00 |
s DPH |
|
2110842
|
25.10.2021 |
|
|
|
PROagliti Zemianske Kostoľany |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/486
|
havarijné poistenie auto
|
483,61 |
s DPH |
|
9460036270
|
25.10.2021 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/485
|
zemný plyn
|
-4.210.43 |
s DPH |
|
8400062289
|
25.10.2021 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/501
|
servis kanalizačného systému
|
210,00 |
s DPH |
|
42521
|
25.10.2021 |
|
|
|
Mrázek Zásmuky |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/484
|
preprava zamestnancov - SF
|
267,12 |
s DPH |
|
210100040
|
22.10.2021 |
|
|
|
Euro-Projektrservis Závadka n.Hronom |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/482
|
potraviny
|
31,84 |
s DPH |
|
210985
|
21.10.2021 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/481
|
potraviny
|
66,44 |
s DPH |
|
2111190
|
21.10.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/480
|
učebnice
|
963,20 |
s DPH |
|
3120211925
|
20.10.2021 |
|
|
|
Mladé letá Bratislava |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/483
|
dezinsekcia
|
480,00 |
s DPH |
|
1202021
|
14.10.2021 |
|
|
|
Mišura Banská BYstrica |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
04/10/2021
|
VP - krúžok futbalový
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
PRQaugility Zemanske Kostoľany |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
05/10/2021
|
VP - Slniečko
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Dráčik Brezno |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/466
|
potraviny
|
384,01 |
s DPH |
|
2021914086
|
13.10.2021 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/479
|
telefón
|
131,09 |
s DPH |
|
0100767508
|
13.10.2021 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/478
|
zdravotná služba + bezpečnostný technik
|
165,60 |
s DPH |
|
202101753
|
13.10.2021 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/477
|
ND - údržba školy
|
118,16 |
s DPH |
|
20213119
|
13.10.2021 |
|
|
|
STYK SERVIS Brezno |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/476
|
káblová televízia
|
7,99 |
s DPH |
|
1000182168
|
12.10.2021 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/468
|
potraviny
|
509,49 |
s DPH |
|
1042021
|
12.10.2021 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/475
|
telefón
|
85,40 |
s DPH |
|
8291750749
|
11.10.2021 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/474
|
učebné pomôcky - žiaci HN
|
116,20 |
s DPH |
|
9920210788
|
11.10.2021 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/467
|
potraviny
|
71,41 |
s DPH |
|
99211469
|
11.10.2021 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/469
|
potraviny
|
142,09 |
s DPH |
|
2101403365
|
11.10.2021 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/473
|
hygienické potreby
|
136,63 |
s DPH |
|
SR21020806
|
11.10.2021 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/470
|
potraviny
|
199,63 |
s DPH |
|
2111113
|
07.10.2021 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/453
|
čipová karta GEMATTO
|
35,00 |
s DPH |
|
201664
|
07.10.2021 |
|
|
|
Disig Bratislava |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
02/10/2021
|
preprava zamestnancov - SF
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Nikel Marek |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/471
|
potraviny
|
48,60 |
s DPH |
|
20210501
|
06.10.2021 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
03/10/2021
|
materiál na údržbu školy stupačka
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
STYK SERVIS Brezno |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/461
|
povinný odvod do SF
|
109,84 |
s DPH |
|
9/2021
|
05.10.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/465
|
povinný odvod do SF
|
86,14 |
s DPH |
|
9/2021
|
05.10.2021 |
|
|
|
OUI Valaská - SF |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/462
|
povinný odvod do SF
|
11,40 |
s DPH |
|
9/2021
|
05.10.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/459
|
povinný odvod do SF
|
144,56 |
s DPH |
|
9/2021
|
05.10.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/460
|
povinný odvod do SF
|
93,72 |
s DPH |
|
9/2021
|
05.10.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/464
|
povinný odvod do SF
|
168,11 |
s DPH |
|
9/2021
|
05.10.2021 |
|
|
|
OUI Valaská - SF |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/463
|
povinný odvod do SF
|
8,95 |
s DPH |
|
9/2021
|
05.10.2021 |
|
|
|
OUI Valaská - SF |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/450
|
VP športový
|
39,53 |
s DPH |
|
21426
|
04.10.2021 |
|
|
|
Decatlon Bratislava |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/458
|
dotačná strava pre žiakov
|
29,90 |
s DPH |
|
107
|
04.10.2021 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/455
|
potraviny
|
128,71 |
s DPH |
|
2101403234
|
04.10.2021 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/454
|
potraviny
|
63,94 |
s DPH |
|
2101403233
|
04.10.2021 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/457
|
potraviny
|
949,03 |
s DPH |
|
2021/040
|
04.10.2021 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/456
|
potraviny
|
80,83 |
s DPH |
|
210910
|
04.10.2021 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/472
|
zemný plyn
|
1 137,00 |
s DPH |
|
8746084669
|
04.10.2021 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/451
|
poradenská činnosť
|
240,00 |
s DPH |
|
210042
|
04.10.2021 |
|
|
|
EPI Banská Bystrica |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/449
|
cement
|
31,32 |
s DPH |
|
1790001548
|
04.10.2021 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/448
|
stravovanie - príspevok zo SF
|
128,16 |
s DPH |
|
2021095
|
01.10.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/445
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
138,32 |
s DPH |
|
2021098
|
01.10.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/438
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1021100150
|
01.10.2021 |
|
|
|
Osobnýúdaj Košice |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/435
|
bezkontaktný žetón ŠJ
|
120.- |
s DPH |
|
20210062
|
01.10.2021 |
|
|
|
JIS Prešov |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/436
|
oprava + príprava STK
|
707.- |
s DPH |
|
210174
|
01.10.2021 |
|
|
|
Autooprava Krbyľa Valaská |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/440
|
vzorka - stravovanie
|
69,20 |
s DPH |
|
2021103
|
01.10.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/441
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
123,69 |
s DPH |
|
2021102
|
01.10.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/442
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
293,93 |
s DPH |
|
2021101
|
01.10.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/443
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
51,87 |
s DPH |
|
2021100
|
01.10.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/434
|
elekrická energia
|
698,00 |
s DPH |
|
0020060712
|
01.10.2021 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/439
|
vodné, stočné
|
1 128,92 |
s DPH |
|
2211229802
|
01.10.2021 |
|
|
|
Veolia |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/447
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
23,94 |
s DPH |
|
2021096
|
01.10.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/446
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
166,25 |
s DPH |
|
2021097
|
01.10.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
01/10/2021
|
školské pomôcky - žiaci hmotná núdza
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/444
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
148,96 |
s DPH |
|
2021099
|
01.10.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/432
|
potraviny
|
218,21 |
s DPH |
|
2021912953
|
27.09.2021 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
07/09/2021
|
bezkontaktné žetóny
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
JiS Prešov |
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/433
|
potraviny
|
218,21 |
s DPH |
|
2101403036
|
23.09.2021 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/431
|
poštové poukážky
|
11,03 |
s DPH |
|
9001449106
|
23.09.2021 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/429
|
pracovné šatenie pre žiakov
|
321,00 |
s DPH |
|
2100390
|
22.09.2021 |
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/430
|
pracovná obuv pre žiakov
|
897,30 |
s DPH |
|
2100391
|
22.09.2021 |
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
06/09/2021
|
obhliadka motorového vozidla a STK
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
Autooprava Krbyľa Valaská |
|
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/425
|
potraviny
|
300,53 |
s DPH |
|
2101402983
|
20.09.2021 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
05/09/2021
|
cement
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/426
|
potraviny
|
42,73 |
s DPH |
|
210869
|
17.09.2021 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/427
|
potraviny
|
118,54 |
s DPH |
|
2111042
|
17.09.2021 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/424
|
mikroténové sáčky ŠJ
|
21,89 |
s DPH |
|
20210008
|
14.09.2021 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
04/09/2021
|
sáčky do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/421
|
telefón
|
131,09 |
s DPH |
|
0100767508
|
13.09.2021 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/420
|
povinná zdravotná služba + bezpečnostný technik
|
165,60 |
s DPH |
|
202101556
|
13.09.2021 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/418
|
pranie a čistenie kobercov
|
465,73 |
s DPH |
|
202108064
|
13.09.2021 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/419
|
hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
1 080,00 |
s DPH |
|
20210007
|
13.09.2021 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/428
|
potraviny
|
194,89 |
s DPH |
|
1021291944
|
13.09.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/423
|
potraviny
|
48,60 |
s DPH |
|
99211401
|
10.09.2021 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/422
|
potraviny
|
234,57 |
s DPH |
|
0912021
|
09.09.2021 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
02/09/2021
|
pracovné šatenie pre žiakov
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/407
|
telefón
|
82,82 |
s DPH |
|
8289899642
|
08.09.2021 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
03/09/2021
|
pracovná obuv pre žiakov
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/405
|
potraviny
|
265,99 |
s DPH |
|
2101402810
|
08.09.2021 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/408
|
pravidelná deratizácia
|
150,00 |
s DPH |
|
0952021
|
07.09.2021 |
|
|
|
Mišura Banská BYstrica |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/416
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
93,10 |
s DPH |
|
2021093
|
06.09.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/401
|
potraviny
|
526,51 |
s DPH |
|
2021034
|
06.09.2021 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/417
|
vzorka - stravovanie
|
26,62 |
s DPH |
|
094
|
06.09.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/415
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
195,51 |
s DPH |
|
2021092
|
06.09.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/412
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
21,28 |
s DPH |
|
2021089
|
06.09.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/413
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
43,89 |
s DPH |
|
2021090
|
06.09.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/402
|
potraviny
|
298,45 |
s DPH |
|
2021911391
|
06.09.2021 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/414
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
13,30 |
s DPH |
|
2021091
|
06.09.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/410
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
2,66 |
s DPH |
|
2021087
|
06.09.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/389
|
hygienické potreby
|
136,63 |
s DPH |
|
SR21018114
|
06.09.2021 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/411
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
37,24 |
s DPH |
|
2021088
|
06.09.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/400
|
kancelárske potreby
|
88,48 |
s DPH |
|
9920210650
|
06.09.2021 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/409
|
stravovanie za zamestnávateľa SF
|
55,08 |
s DPH |
|
2021086
|
06.09.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/403
|
potraviny
|
871,71 |
s DPH |
|
2101402639
|
03.09.2021 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/404
|
potraviny
|
345,28 |
s DPH |
|
2101402655
|
03.09.2021 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
01/09/2021
|
poštové poukážky
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/385
|
poradenská činnosť
|
240,00 |
s DPH |
|
210037
|
02.09.2021 |
|
|
|
EPI Banská Bystrica |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/384
|
zemný plyn
|
1 137,00 |
s DPH |
|
8803947258
|
02.09.2021 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/386
|
učebnice
|
1 435,40 |
s DPH |
|
3120210470
|
02.09.2021 |
|
|
|
Mladé letá |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/387
|
tlačivá
|
31,63 |
s DPH |
|
1212207560
|
02.09.2021 |
|
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/378
|
povinný odvod do SF
|
2,59 |
s DPH |
|
8/2021
|
02.09.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/388
|
elekrická energia
|
698,00 |
s DPH |
|
0020060712
|
02.09.2021 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/379
|
povinný odvod do SF
|
2,24 |
s DPH |
|
8/2021
|
02.09.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/380
|
povinný odvod do SF
|
81,90 |
s DPH |
|
8/2021
|
02.09.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/381
|
povinný odvod do SF
|
18,57 |
s DPH |
|
8/2021
|
02.09.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/376
|
povinný odvod do SF
|
36,31 |
s DPH |
|
8/2021
|
02.09.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/377
|
povinný odvod do SF
|
49,25 |
s DPH |
|
8/2021
|
02.09.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/374
|
vzdelávací poukaz "Pestré všeličo"
|
76,23 |
s DPH |
|
7212201
|
30.08.2021 |
|
|
|
Mifiel, Bojnice |
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
04/08/2021
|
dezinfekčné prostriedky
|
1.080.- |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/372
|
USB-token
|
98,40 |
s DPH |
|
7268031121
|
20.08.2021 |
|
|
|
PosAm Bratislava |
|
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/373
|
potraviny
|
215,13 |
s DPH |
|
2101402427
|
17.08.2021 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/369
|
telefón
|
131,09 |
s DPH |
|
0100767508
|
16.08.2021 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/371
|
potraviny
|
37,18 |
s DPH |
|
0812021
|
11.08.2021 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/368
|
káblová televízia
|
7,99 |
s DPH |
|
1000182168
|
11.08.2021 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/370
|
zdravotná služba + bezpečnostný technik
|
165,60 |
s DPH |
|
202101310
|
09.08.2021 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
04/08/2021
|
baliaci stroj + príslušenstvo
|
|
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/352
|
prevádzkový stroj ŠJ + príslušenstvo
|
1 151,06 |
s DPH |
|
210851
|
09.08.2021 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/361
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
7,98 |
s DPH |
|
2021079
|
06.08.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/365
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
43,89 |
s DPH |
|
2021084
|
06.08.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/366
|
vzorka - stravovanie
|
12,10 |
s DPH |
|
085
|
06.08.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/363
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
17,29 |
s DPH |
|
2021081
|
06.08.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/364
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
87,78 |
s DPH |
|
2021083
|
06.08.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/362
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
13,30 |
s DPH |
|
2021080
|
06.08.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/356
|
stravovanie za zamestnávateľa SF
|
24,12 |
s DPH |
|
2021077
|
06.08.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/359
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
6,65 |
s DPH |
|
2021082
|
06.08.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/359
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
6,65 |
s DPH |
|
2021082
|
06.08.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/360
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
1,33 |
s DPH |
|
2021078
|
06.08.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/358
|
telefón
|
82,90 |
s DPH |
|
8288054447
|
06.08.2021 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/354
|
potraviny
|
98,99 |
s DPH |
|
2021/029
|
05.08.2021 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/353
|
potraviny
|
170,66 |
s DPH |
|
1021262465
|
05.08.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/357
|
technická a poradenská služba
|
240,00 |
s DPH |
|
210032
|
04.08.2021 |
|
|
|
EPI Banská Bystrica |
|
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
6/21
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Objednávka |
03/08/2021
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/350
|
povinný odvod do SF
|
45,55 |
s DPH |
|
7/2021
|
02.08.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/349
|
povinný odvod do SF
|
3,63 |
s DPH |
|
7/2021
|
02.08.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/348
|
povinný odvod do SF
|
1,79 |
s DPH |
|
7/2021
|
02.08.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/345
|
povinný odvod do SF
|
36,64 |
s DPH |
|
7/2021
|
02.08.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/342
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1021080136
|
02.08.2021 |
|
|
|
Osobnýúdaj Košice |
|
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/348
|
povinný odvod do SF
|
1,79 |
s DPH |
|
7/2021
|
02.08.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/346
|
povinný odvod do SF
|
24,19 |
s DPH |
|
7/2021
|
02.08.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/347
|
povinný odvod do SF
|
60,34 |
s DPH |
|
7/2021
|
02.08.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/341
|
elektrická energia
|
698,00 |
s DPH |
|
0020060712
|
02.08.2021 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/344
|
zemný plyn
|
1 137,00 |
s DPH |
|
8765386934
|
02.08.2021 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/343
|
jednorázový materiál - ŠJ
|
850,21 |
s DPH |
|
210802
|
02.08.2021 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/351
|
povinný odvod do SF
|
35,05 |
s DPH |
|
7/2021
|
02.08.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Objednávka |
06/07/2021
|
jednorázové obalyna jedlo
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2021 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/336
|
komunálny odpad
|
1 430,00 |
s DPH |
|
2213101354
|
27.07.2021 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/337
|
jednorázový ročný poplatok
|
150,00 |
s DPH |
|
2021110
|
26.07.2021 |
|
|
|
Osobnýúdaj Košice |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/338
|
kuchynská linka
|
24,00 |
s DPH |
|
21060649
|
16.07.2021 |
|
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/339
|
tlačivá
|
313,79 |
s DPH |
|
1212204953
|
16.07.2021 |
|
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/335
|
potraviny
|
634,25 |
s DPH |
|
0682021
|
14.07.2021 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/333
|
telefón
|
133,41 |
s DPH |
|
0100767508
|
13.07.2021 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/334
|
zdravotná služba + bezpečnostný technik
|
165,60 |
s DPH |
|
202101148
|
13.07.2021 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/332
|
káblová televízia
|
7,99 |
s DPH |
|
1000182168
|
13.07.2021 |
|
|
|
slovanet |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/323
|
telefón
|
82,82 |
s DPH |
|
8286213028
|
12.07.2021 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/340
|
posedenie zamestnancov - sociálny fond
|
936,00 |
s DPH |
|
2021017
|
08.07.2021 |
|
|
|
Turist hotel Drotár Hronec |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/324
|
technická a poradenská služba
|
240,00 |
s DPH |
|
210027
|
08.07.2021 |
|
|
|
EPI Banská Bystrica |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/313
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
160,93 |
s DPH |
|
2021067
|
06.07.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/316
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
27,93 |
s DPH |
|
2021064
|
06.07.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/315
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
159,60 |
s DPH |
|
2021065
|
06.07.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/322
|
stravovanie - príspevok zo SF
|
115,74 |
s DPH |
|
2021063
|
06.07.2021 |
|
|
|
OUI Valaská - SF |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/312
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
54,53 |
s DPH |
|
2021068
|
06.07.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/314
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
91,77 |
s DPH |
|
2021066
|
06.07.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/311
|
stravovanie učni HN
|
145,70 |
s DPH |
|
075
|
06.07.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/317
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
226,10 |
s DPH |
|
2021069
|
06.07.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/309
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
134,33 |
s DPH |
|
2021070
|
06.07.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/307
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1021070162
|
06.07.2021 |
|
|
|
Osobnýúdaj Košice |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/308
|
vzorka - stravovanie
|
69,20 |
s DPH |
|
2021071
|
06.07.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/298
|
potraviny
|
490,71 |
s DPH |
|
2021024
|
06.07.2021 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/310
|
zemný plyn
|
1 137,00 |
s DPH |
|
8842608800
|
06.07.2021 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/306
|
hygienicke a čistiace prostriedky
|
84,64 |
s DPH |
|
20210005
|
06.07.2021 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/305
|
vzdelávací poukaz
|
76,00 |
s DPH |
|
20210611
|
06.07.2021 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/304
|
kondicionér do vodnej postele
|
24,90 |
s DPH |
|
4292021
|
06.07.2021 |
|
|
|
3lobit Bratislava |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/299
|
potraviny
|
55,58 |
s DPH |
|
2110681
|
06.07.2021 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Objednávka |
04/07/2021
|
posedenie zamestnancov - sociálny fond
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
|
|
Turist hotel Drotár Hronec |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/300
|
potraviny
|
3,86 |
s DPH |
|
2120027
|
02.07.2021 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/303
|
potraviny
|
58,07 |
s DPH |
|
210563
|
01.07.2021 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/325
|
povinný odvod do SF
|
128,43 |
s DPH |
|
6/2021
|
01.07.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/302
|
potraviny
|
59,40 |
s DPH |
|
20210319
|
01.07.2021 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/301
|
potraviny
|
75,06 |
s DPH |
|
99211048
|
01.07.2021 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/331
|
povinný odvod do SF
|
82,10 |
s DPH |
|
6/2021
|
01.07.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/328
|
povinný odvod do SF
|
9,39 |
s DPH |
|
6/2021
|
01.07.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/326
|
povinný odvod do SF
|
66,96 |
s DPH |
|
6/2021
|
01.07.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/327
|
povinný odvod do SF
|
102,07 |
s DPH |
|
6/2021
|
01.07.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/318
|
školský program
|
6,20 |
s DPH |
|
99211047
|
01.07.2021 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/319
|
elekrická energia 7/2021
|
698,00 |
s DPH |
|
0020060712
|
01.07.2021 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/329
|
povinný odvod do SF
|
10,88 |
s DPH |
|
6/2021
|
01.07.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/320
|
vodné, stočné
|
1 606,69 |
s DPH |
|
2211139895
|
01.07.2021 |
|
|
|
Veolia |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Objednávka |
05/07/2021
|
kondicionér do vodnej postele
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
3lobit Bratislava |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Objednávka |
11/06/2021
|
VP - krúžok ARTEFILETIKA
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/296
|
potraviny
|
118,81 |
s DPH |
|
1021229539
|
24.06.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/295
|
mlynček na mäso
|
62,50 |
s DPH |
|
7600110944
|
23.06.2021 |
|
|
|
OKAY Brezno |
|
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
Objednávka |
10/06/2021
|
mäsový mlynček - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
|
|
|
OKAY Brezno |
|
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
03/06/2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
|
|
|
RYBA Košice |
|
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/294
|
odber kuchynského odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
21050748
|
22.06.2021 |
|
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/292
|
potraviny
|
107,16 |
s DPH |
|
2110627
|
21.06.2021 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/293
|
odborná literatúra
|
70,05 |
s DPH |
|
502100506
|
18.06.2021 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/291
|
potraviny
|
138,76 |
s DPH |
|
230111546
|
17.06.2021 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/290
|
potraviny
|
91,55 |
s DPH |
|
210529
|
16.06.2021 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/288
|
hygienické potreby
|
102,49 |
s DPH |
|
SR21011960
|
14.06.2021 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/281
|
potraviny
|
63,45 |
s DPH |
|
201057
|
14.06.2021 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/289
|
telefón
|
131,09 |
s DPH |
|
0100767508
|
14.06.2021 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/285
|
tonery
|
60,80 |
s DPH |
|
2308606
|
11.06.2021 |
|
|
|
GIGAPRINT Trenčín |
|
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/284
|
káblová televízia
|
7,99 |
s DPH |
|
1000182168
|
11.06.2021 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
Objednávka |
09/06/2021
|
USB token + inštalácia
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
PosAm Bratislava |
|
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
08/06/2021
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
GIGAPRINT Trenčín |
|
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
02/07/2021
|
jednorázové papierové obrúsky
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/272
|
potraviny
|
715,21 |
s DPH |
|
0532021
|
09.06.2021 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/272
|
potraviny
|
715,21 |
s DPH |
|
0532021
|
09.06.2021 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/287
|
telefón
|
82,82 |
s DPH |
|
8284359221
|
09.06.2021 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
Objednávka |
02/07/2021
|
jedrázové obrúsky
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/282
|
potraviny
|
177,43 |
s DPH |
|
2101401840
|
09.06.2021 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/286
|
zdravotná služba + bezpečnostný technik
|
165,60 |
s DPH |
|
202100949
|
09.06.2021 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/283
|
potraviny
|
695,74 |
s DPH |
|
2021020
|
09.06.2021 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/270
|
sáčky do vysávačov
|
109,50 |
s DPH |
|
2100281
|
08.06.2021 |
|
|
|
AKTON Brezno |
|
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
Objednávka |
02/07/2021
|
sáčky do vysávača
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
AKTON Brezno |
|
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/269
|
učebnice
|
619,75 |
s DPH |
|
102100446
|
07.06.2021 |
|
|
|
EXPOL Bratislava |
|
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/268
|
učebnice
|
257,80 |
s DPH |
|
202110307
|
07.06.2021 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/271
|
učebnice
|
50,10 |
s DPH |
|
3320210300
|
07.06.2021 |
|
|
|
Mladé letá |
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/269
|
učebnice
|
619,75 |
s DPH |
|
102100446
|
07.06.2021 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA Mladé letá Bratislava |
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/245
|
agenda žiakov - licencia
|
459,00 |
s DPH |
|
9121001155
|
07.06.2021 |
|
|
|
ASC Bratislava |
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/271
|
učebnice
|
50,10 |
s DPH |
|
3320210300
|
07.06.2021 |
|
|
|
Mladé letá |
|
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/297
|
dotačná strava pre žiakov
|
932,40 |
s DPH |
|
062
|
07.06.2021 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/244
|
preventívno-psychologické poradenstvo
|
96,00 |
s DPH |
|
22115
|
07.06.2021 |
|
|
|
JANIG Zvolen |
|
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/245
|
agenda žiakov - licencia
|
459,00 |
s DPH |
|
9121001155
|
07.06.2021 |
|
|
|
ASC Bratislava |
|
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/268
|
učebnice
|
257,80 |
s DPH |
|
202110307
|
07.06.2021 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/250
|
potraviny
|
249,35 |
s DPH |
|
1021212566
|
03.06.2021 |
|
|
|
RYBA Košice |
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/251
|
potraviny - školský program
|
4,69 |
s DPH |
|
2120022
|
03.06.2021 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/252
|
technická a poradenská služba
|
240,00 |
s DPH |
|
210023
|
03.06.2021 |
|
|
|
EPI Banská Bystrica |
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/251
|
potraviny - školský program
|
4,69 |
s DPH |
|
2120022
|
03.06.2021 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/252
|
technická a poradenská služba
|
240,00 |
s DPH |
|
210023
|
03.06.2021 |
|
|
|
EPI Banská Bystrica |
|
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/240
|
vzdelávací poukaz
|
269,37 |
s DPH |
|
202193306
|
03.06.2021 |
|
|
|
Nervuška |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Objednávka |
03/07/2021
|
preventívno-psychologické poradenstvo
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
JANIG Zvolen |
|
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/250
|
potraviny
|
249,35 |
s DPH |
|
1021212566
|
03.06.2021 |
|
|
|
RYBA Košice |
|
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/267
|
zemný plyn
|
1 137,00 |
s DPH |
|
8736309994
|
02.06.2021 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Objednávka |
4/2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
RYBA Košice |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/249
|
potraviny
|
7,86 |
s DPH |
|
99210754
|
02.06.2021 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/247
|
dotačná strava pre žiakov
|
25,75 |
s DPH |
|
2829100024
|
02.06.2021 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/248
|
dotačná strava pre žiakov
|
2,60 |
s DPH |
|
2825100031
|
02.06.2021 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/253
|
potraviny
|
66,88 |
s DPH |
|
2110532
|
02.06.2021 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/256
|
potraviny
|
351,72 |
s DPH |
|
2101401719
|
02.06.2021 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/255
|
potraviny
|
66,61 |
s DPH |
|
210461
|
02.06.2021 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/255
|
potraviny
|
66,61 |
s DPH |
|
210461
|
02.06.2021 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/253
|
potraviny
|
66,88 |
s DPH |
|
2110532
|
02.06.2021 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/256
|
potraviny
|
351,72 |
s DPH |
|
2101401719
|
02.06.2021 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/267
|
zemný plyn
|
1 137,00 |
s DPH |
|
8736309994
|
02.06.2021 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/259
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
146,30 |
s DPH |
|
2021056
|
01.06.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/262
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
178,22 |
s DPH |
|
2021053
|
01.06.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/260
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
231,42 |
s DPH |
|
2021055
|
01.06.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/261
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
46,55 |
s DPH |
|
2021054
|
01.06.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/264
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
178,56 |
s DPH |
|
2021051
|
01.06.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/274
|
povinný odvod do SF
|
143,96 |
s DPH |
|
5/2021
|
01.06.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/265
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
27,93 |
s DPH |
|
2021050
|
01.06.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/254
|
potraviny
|
50,04 |
s DPH |
|
20210245
|
01.06.2021 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/263
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
103,74 |
s DPH |
|
2021052
|
01.06.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Objednávka |
07/06/2021
|
VP - krúžok čitateľský
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Nervuška |
|
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/275
|
povinný odvod do SF
|
75,16 |
s DPH |
|
5/2021
|
01.06.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Objednávka |
01/06/2021
|
VP - krúžok relaxačný
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Nervuška |
|
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/260
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
231,42 |
s DPH |
|
2021055
|
01.06.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/261
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
46,55 |
s DPH |
|
2021054
|
01.06.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/264
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
175,56 |
s DPH |
|
2021051
|
01.06.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/265
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
27,93 |
s DPH |
|
2021050
|
01.06.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/254
|
potraviny
|
50,04 |
s DPH |
|
20210245
|
01.06.2021 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/276
|
povinný odvod do SF
|
108,07 |
s DPH |
|
5/2021
|
01.06.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Objednávka |
02/06/2021
|
VP - krúžok čítame s porozumením
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Nervuška |
|
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/243
|
el. energia 6/2020
|
698,00 |
s DPH |
|
0020060712
|
01.06.2021 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/262
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
178,22 |
s DPH |
|
2021053
|
01.06.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/259
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
146,30 |
s DPH |
|
2021056
|
01.06.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/266
|
stravovanie - príspevok zo SF
|
123,12 |
s DPH |
|
2021049
|
01.06.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
Objednávka |
04/06/2021
|
VP - krúšok športový
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Decatlon |
|
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
03/06/2021
|
VP - krúžok PESTRÉ VŠELIČO
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Mifiel Bojnice |
|
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/280
|
povinný odvod do SF
|
93,82 |
s DPH |
|
5/2021
|
01.06.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/279
|
povinný odvod do SF
|
161,36 |
s DPH |
|
5/2021
|
01.06.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/278
|
povinný odvod do SF
|
11,40 |
s DPH |
|
5/2021
|
01.06.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/277
|
povinný odvod do SF
|
9,84 |
s DPH |
|
5/2021
|
01.06.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/263
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
103,74 |
s DPH |
|
2021052
|
01.06.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/241
|
potraviny
|
60,74 |
s DPH |
|
99210755
|
24.05.2021 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/242
|
potraviny
|
488,16 |
s DPH |
|
2101401527
|
24.05.2021 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/242
|
potraviny
|
488,16 |
s DPH |
|
2101401527
|
24.05.2021 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/241
|
potraviny
|
60,74 |
s DPH |
|
99210755
|
24.05.2021 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/236
|
potraviny
|
194,38 |
s DPH |
|
1021201031
|
20.05.2021 |
|
|
|
RYBA Košice |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
3/2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
RYBA Košice |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/238
|
potraviny
|
70,94 |
s DPH |
|
210422
|
19.05.2021 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/237
|
potraviny
|
204,78 |
s DPH |
|
2110481
|
19.05.2021 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/235
|
revízia kotolne
|
272,00 |
s DPH |
|
26/2021
|
18.05.2021 |
|
|
|
Slivka Brezno |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/233
|
oprava kosačky
|
20,79 |
s DPH |
|
21VF00141
|
17.05.2021 |
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/234
|
hygienické potreby
|
136,63 |
s DPH |
|
SR21009610
|
17.05.2021 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/239
|
potraviny
|
289,55 |
s DPH |
|
2021905438
|
17.05.2021 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
04/05/2021
|
oprava práčky
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
03/05/2021
|
farby, laky
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/222
|
telefón
|
131,09 |
s DPH |
|
0100767508
|
13.05.2021 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/231
|
potraviny
|
276,51 |
s DPH |
|
2101401320
|
13.05.2021 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/232
|
potraviny
|
604,61 |
s DPH |
|
2021/014
|
11.05.2021 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/220
|
obrúsky do zásobníka
|
60,00 |
s DPH |
|
20210004
|
11.05.2021 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/221
|
káblová televízia
|
7,99 |
s DPH |
|
1000182168
|
11.05.2021 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/190
|
tlačivá
|
74,71 |
s DPH |
|
2212201446
|
10.05.2021 |
|
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/214
|
oprava práčky
|
38,00 |
s DPH |
|
04/2021
|
10.05.2021 |
|
|
|
Mechanika Gažúr - Beňuš |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/215
|
údržba školy - materiál MŠ
|
219,08 |
s DPH |
|
2021107
|
10.05.2021 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/218
|
poradenská činnosť
|
240,00 |
s DPH |
|
210018
|
07.05.2021 |
|
|
|
EPI Banská Bystrica |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/216
|
vodič OA - referenčné skúšky
|
20,00 |
s DPH |
|
21020
|
07.05.2021 |
|
|
|
Hláčik Brezno |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/217
|
telefón
|
82,82 |
s DPH |
|
8282519436
|
07.05.2021 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/219
|
školský program - potraviny
|
4,13 |
s DPH |
|
2120015
|
06.05.2021 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/209
|
potraviny
|
124,00 |
s DPH |
|
2110426
|
05.05.2021 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/211
|
práčka SAMSUNG
|
358,90 |
s DPH |
|
9921708931
|
05.05.2021 |
|
|
|
OKAY |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
02/05/2021
|
oprava práčky
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
Mechanika Gažúr - Beňuš |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
01/05/2021
|
práčka SAMSUNG
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
OKAY Brezno |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/210
|
zdravotná služba + bezpečnostný technik
|
165,60 |
s DPH |
|
202100697
|
05.05.2021 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/208
|
potraviny
|
64,80 |
s DPH |
|
20210173
|
04.05.2021 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/213
|
dotačná strava pre žiakov
|
717,60 |
s DPH |
|
048
|
04.05.2021 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/212
|
potraviny
|
391,62 |
s DPH |
|
0412021
|
04.05.2021 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/225
|
povinný odvod do SF
|
101,88 |
s DPH |
|
4/2021
|
03.05.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/223
|
povinný odvod do SF
|
139,13 |
s DPH |
|
4/2021
|
03.05.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/224
|
povinný odvod do SF
|
77,59 |
s DPH |
|
4/2021
|
03.05.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/224
|
povinný odvod do SF
|
77,56 |
s DPH |
|
4/2021
|
03.05.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/229
|
povinný odvod do SF
|
86,84 |
s DPH |
|
4/2021
|
03.05.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/226
|
povinný odvod do SF
|
8,95 |
s DPH |
|
4/2021
|
03.05.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/186
|
školenie
|
40,00 |
s DPH |
|
060521
|
03.05.2021 |
|
|
|
RVC |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/205
|
potraviny
|
87,82 |
s DPH |
|
210349
|
03.05.2021 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/203
|
potraviny
|
147,97 |
s DPH |
|
230107062
|
03.05.2021 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/206
|
potraviny
|
126,66 |
s DPH |
|
2101401153
|
03.05.2021 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/204
|
potraviny
|
433,71 |
s DPH |
|
2101401045
|
03.05.2021 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/227
|
povinný odvod do SF
|
10,36 |
s DPH |
|
4/2021
|
03.05.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/202
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
136,99 |
s DPH |
|
2021039
|
03.05.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/228
|
povinný odvod do SF
|
151,30 |
s DPH |
|
4/2021
|
03.05.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/193
|
el. energia 5/2021
|
698,00 |
s DPH |
|
0020060712
|
03.05.2021 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/207
|
stravovanie - príspevok zo SF
|
106,20 |
s DPH |
|
2021035
|
03.05.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/185
|
zemný plyn
|
1 137,00 |
s DPH |
|
8755636629
|
03.05.2021 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/201
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
155,61 |
s DPH |
|
2021037
|
03.05.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/192
|
oprava práčky
|
30,00 |
s DPH |
|
02/2021
|
03.05.2021 |
|
|
|
Martančíková Brezno |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/187
|
výon zodpovefdnej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1021050133
|
03.05.2021 |
|
|
|
Osobnýúdaj Košice |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/189
|
archivári
|
999,13 |
s DPH |
|
2021/06
|
03.05.2021 |
|
|
|
Martančíková Brezno |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/192
|
oprava práčky
|
30,00 |
s DPH |
|
02/2021
|
03.05.2021 |
|
|
|
Mechanika Beňuš |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/195
|
vzorka
|
62,28 |
s DPH |
|
2021043
|
03.05.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/194
|
učni HN
|
91,03 |
s DPH |
|
047
|
03.05.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/197
|
potraviny
|
129,01 |
s DPH |
|
2021042
|
03.05.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/196
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
47,88 |
s DPH |
|
2021040
|
03.05.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/199
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
23,94 |
s DPH |
|
2021036
|
03.05.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/198
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
199,50 |
s DPH |
|
2021041
|
03.05.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/200
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
91,77 |
s DPH |
|
2021038
|
03.05.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/195
|
vzorka
|
62,28 |
s DPH |
|
2021043
|
03.05.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
04/04/2021
|
prezutie pneu - letné
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
Autooprava Krbyľa Valaská |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Objednávka |
05/04/2021
|
oprava práčky
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
Gažúr Beňuš |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/181
|
potraviny
|
110,13 |
s DPH |
|
99210415
|
26.04.2021 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/184
|
potraviny - školský program
|
110,13 |
s DPH |
|
99210414
|
26.04.2021 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/182
|
potraviny
|
101,38 |
s DPH |
|
230106512
|
22.04.2021 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/183
|
potraviny
|
255,05 |
s DPH |
|
21VF00053
|
22.04.2021 |
|
|
|
Tropico D. Harmanec |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/178
|
hygienické potreby
|
136,63 |
s DPH |
|
SR21007516
|
20.04.2021 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/177
|
potraviny
|
60,58 |
s DPH |
|
2110332
|
20.04.2021 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Objednávka |
03/04/2021
|
servítky ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Objednávka |
02/04/2021
|
vodárenské práce - MŠ
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/179
|
voda
|
33,33 |
s DPH |
|
926304227
|
15.04.2021 |
|
|
|
Dolphin |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/175
|
potraviny
|
132,80 |
s DPH |
|
230105904
|
15.04.2021 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/176
|
potraviny
|
393,17 |
s DPH |
|
1021172978
|
15.04.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/173
|
potraviny
|
34,56 |
s DPH |
|
20210122
|
13.04.2021 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/170
|
čistiace a hygienicke potreby
|
1 425,94 |
s DPH |
|
20210002
|
13.04.2021 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/169
|
údržba školy - materiál
|
649,30 |
s DPH |
|
20210003
|
13.04.2021 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/172
|
potraviny
|
482,70 |
s DPH |
|
0272021
|
13.04.2021 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Objednávka |
02/2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/166
|
zdravotná služba + bezpečnostný technik
|
165,60 |
s DPH |
|
202100554
|
12.04.2021 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/171
|
potraviny
|
489,72 |
s DPH |
|
2101400821
|
12.04.2021 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/167
|
káblová televízia
|
6,73 |
s DPH |
|
1000182168
|
12.04.2021 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/165
|
mobilné telefóny
|
144,42 |
s DPH |
|
0100767508
|
12.04.2021 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/168
|
tonery
|
593,70 |
s DPH |
|
2297815
|
12.04.2021 |
|
|
|
GIGAPRINT Trenčín |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/180
|
dotačná strava pre žiakov
|
703,20 |
s DPH |
|
034
|
09.04.2021 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/146
|
telefón
|
86,00 |
s DPH |
|
8280676256
|
08.04.2021 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/164
|
údržba školy
|
12,20 |
s DPH |
|
2021078
|
08.04.2021 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/139
|
elekrická energia 4/2021
|
698,00 |
s DPH |
|
0020060712
|
08.04.2021 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/145
|
údržba školy - MŠ
|
286,30 |
s DPH |
|
1790000651
|
08.04.2021 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/161
|
potraviny - školský program
|
4,13 |
s DPH |
|
2120010
|
08.04.2021 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/143
|
kancelárske potreby
|
121,80 |
s DPH |
|
9920210226
|
08.04.2021 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/144
|
výjkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1021040138
|
08.04.2021 |
|
|
|
Osobnyúdaj Košice |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/142
|
telefón
|
83,60 |
s DPH |
|
0100767508
|
08.04.2021 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/160
|
potraviny
|
814,75 |
s DPH |
|
2021/010
|
08.04.2021 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/162
|
potraviny
|
163,05 |
s DPH |
|
230105296
|
08.04.2021 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/152
|
príspevok na stravovanie za zamestnávateľa
|
119,70 |
s DPH |
|
2021024
|
07.04.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/151
|
príspevok na stravovanie za zamestnávateľa
|
186,20 |
s DPH |
|
2021023
|
07.04.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/158
|
vzorka
|
79,58 |
s DPH |
|
2021029
|
07.04.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/156
|
príspevok na stravovanie za zamestnávateľa
|
59,85 |
s DPH |
|
2021026
|
07.04.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/155
|
príspevok na stravovanie za zamestnávateľa
|
171,57 |
s DPH |
|
2021028
|
07.04.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/154
|
príspevok na stravovanie za zamestnávateľa
|
264,67 |
s DPH |
|
2021027
|
07.04.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/150
|
príspevok na stravovanie za zamestnávateľa
|
30,59 |
s DPH |
|
2021022
|
07.04.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/141
|
zemný plyn
|
1 137,00 |
s DPH |
|
8726584391
|
07.04.2021 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/159
|
potraviny
|
85,96 |
s DPH |
|
2110293
|
07.04.2021 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/149
|
príspevok na stravovanie zo SF
|
139,32 |
s DPH |
|
2021021
|
07.04.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/157
|
učni HN
|
193,92 |
s DPH |
|
033
|
07.04.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/140
|
technická a poradenská služba
|
240,00 |
s DPH |
|
210016
|
07.04.2021 |
|
|
|
EPI Banská Bystrica |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/148
|
materiál do ŠJ
|
105,25 |
s DPH |
|
210309
|
01.04.2021 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/133
|
povinný odvod do SF
|
82,33 |
s DPH |
|
3/2021
|
01.04.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/147
|
potraviny
|
107,92 |
s DPH |
|
210248
|
01.04.2021 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Objednávka |
01/04/2021
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
|
|
GIGAPRINT Trenčín |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/135
|
povinný odvod do SF
|
9,84 |
s DPH |
|
3/2021
|
01.04.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/134
|
povinný odvod do SF
|
92,56 |
s DPH |
|
3/2021
|
01.04.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/136
|
povinný odvod do SF
|
11,40 |
s DPH |
|
3/2021
|
01.04.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/138
|
povinný odvod do SF
|
93,52 |
s DPH |
|
3/2021
|
01.04.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/132
|
povinný odvod do SF
|
123,80 |
s DPH |
|
3/2021
|
01.04.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/137
|
povinný odvod do SF
|
164,85 |
s DPH |
|
3/2021
|
01.04.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/153
|
príspevok na stravovanie za zamestnávateľa
|
196,84 |
s DPH |
|
2021025
|
01.04.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Objednávka |
06/03/2021
|
materiál do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
|
|
SEGAS LG Brezno |
|
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/27
|
potraviny - školský program
|
37,98 |
s DPH |
|
99210209
|
29.03.2021 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/129
|
potraviny
|
190,69 |
s DPH |
|
99210210
|
29.03.2021 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/125
|
údržba MŠ
|
452,47 |
s DPH |
|
20213020
|
26.03.2021 |
|
|
|
STYK SERVIS Brezno |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/126
|
deratizácia
|
150,00 |
s DPH |
|
0332021
|
25.03.2021 |
|
|
|
Mišura Banská BYstrica |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/124
|
kvety SF
|
252,00 |
s DPH |
|
20210007
|
25.03.2021 |
|
|
|
Verona Valaská |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/128
|
potraviny
|
250,58 |
s DPH |
|
1021159057
|
25.03.2021 |
|
|
|
RYBA Košice |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/131
|
potraviny
|
51,74 |
s DPH |
|
230104517
|
25.03.2021 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/130
|
potraviny
|
301,22 |
s DPH |
|
2101400663
|
25.03.2021 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/101
|
dotýkový monitor
|
936,43 |
s DPH |
|
FV02106091
|
22.03.2021 |
|
|
|
PENTA Bratislava |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/122
|
hygienické potreby
|
136,63 |
s DPH |
|
SA21007666
|
22.03.2021 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/123
|
potraviny
|
88,88 |
s DPH |
|
2110208
|
18.03.2021 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
08/03/2021
|
murársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/116
|
učebné pomôcky pre OV
|
126,52 |
s DPH |
|
1790000426
|
16.03.2021 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/120
|
potraviny
|
70,63 |
s DPH |
|
210216
|
16.03.2021 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/113
|
obklad
|
35,94 |
s DPH |
|
293489/03/2021
|
16.03.2021 |
|
|
|
Merkury Market Banská Bystrica |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
09/03/2021
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
Objednávka |
10/03/2021
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
Objednávka |
12/03/2021
|
rolety interiérové
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
|
|
|
JYSK Brezno |
|
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
Objednávka |
07/03/2021
|
obklad TANIA
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
Merkury Market Banská Bystrica |
|
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/119
|
XEROX
|
292,78 |
s DPH |
|
99202100176
|
15.03.2021 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/109
|
telefón
|
111,16 |
s DPH |
|
0100767508
|
15.03.2021 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/16
|
vodné, stočné
|
917,60 |
s DPH |
|
2211051236
|
15.03.2021 |
|
|
|
Veolia |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
11/03/2021
|
učebné pomôcky - dary a granty
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/118
|
učebné pomôcky - žiaci HN
|
166,00 |
s DPH |
|
9920210173
|
15.03.2021 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/117
|
roleta interiérová
|
240,00 |
s DPH |
|
K940105318
|
15.03.2021 |
|
|
|
JYSK Brezno |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/107
|
materiál do lekárničiek
|
134,69 |
s DPH |
|
20210017
|
12.03.2021 |
|
|
|
Lekáreň Helénium Valaská |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/108
|
dane z nehnuteľnosti
|
123,76 |
s DPH |
|
1015102099
|
12.03.2021 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/111
|
revízia zabezp. zariadenia
|
201,20 |
s DPH |
|
2021012
|
12.03.2021 |
|
|
|
MACO systém |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/100
|
káblová televízia
|
10,98 |
s DPH |
|
1000182168
|
11.03.2021 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/114
|
potraviny
|
122,34 |
s DPH |
|
230103634
|
11.03.2021 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/115
|
potraviny
|
154,08 |
s DPH |
|
2101400520
|
11.03.2021 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/102
|
povinná zdravotná služba + bezpečnostný technik
|
165,60 |
s DPH |
|
202100406
|
11.03.2021 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/110
|
revízia ruč. nástrojov
|
1 213,44 |
s DPH |
|
024/21
|
11.03.2021 |
|
|
|
JEEL Zvolen |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/99
|
ruška
|
341,04 |
s DPH |
|
2020503003
|
11.03.2021 |
|
|
|
EuroAsset |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
03/03/2021
|
sanita pre MŠ
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
STYK SERVIS Brezno |
|
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/96
|
telefón
|
84,97 |
s DPH |
|
8278833466
|
10.03.2021 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/97
|
vitamín D
|
442,40 |
s DPH |
|
20210016
|
10.03.2021 |
|
|
|
Lekáreň Helénium Valaská |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/91
|
členský príspevok
|
100,00 |
s DPH |
|
202129
|
09.03.2021 |
|
|
|
Združenie OUI Snina |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OIU/94
|
potraviny
|
396,32 |
s DPH |
|
2101400484
|
08.03.2021 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/90
|
odborná literatúra
|
45,35 |
s DPH |
|
202103474
|
08.03.2021 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/95
|
potraviny
|
384,29 |
s DPH |
|
2021902145
|
08.03.2021 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
05/03/2021
|
dotykový monitor MŠ
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
PENTA Bratislava |
|
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
Objednávka |
03/03/2021
|
vybavenie lekárničiek
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
Lekáreň Helénium Valaská |
|
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
Objednávka |
04/03/2021
|
školské potreby - žiaci HN
|
166,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/89
|
revízia kotolne
|
703,20 |
s DPH |
|
41200650
|
05.03.2021 |
|
|
|
Hoval Košice |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
02/03/2021
|
D-vitamín - SF
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
Lekáreň Helénium Valaská |
|
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/88
|
technická a poradenská služba
|
240,00 |
s DPH |
|
210010
|
04.03.2021 |
|
|
|
EPI Banská Bystrica |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/92
|
potraviny
|
121,07 |
s DPH |
|
230103170
|
04.03.2021 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/93
|
potraviny
|
381,52 |
s DPH |
|
0172021
|
04.03.2021 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/98
|
potraviny
|
806,81 |
s DPH |
|
2021/006
|
03.03.2021 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/106
|
dotačná strava
|
394,80 |
s DPH |
|
020
|
03.03.2021 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/16
|
potraviny
|
806,81 |
s DPH |
|
2021/006
|
03.03.2021 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/106
|
dotačná strava pre žiakov
|
394,80 |
s DPH |
|
020
|
03.03.2021 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/83
|
povinný odvod do SF
|
99,15 |
s DPH |
|
2/2021
|
02.03.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/103
|
potraviny
|
77,94 |
s DPH |
|
210153
|
02.03.2021 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/87
|
povinný odvod do SF 09603
|
66,28 |
s DPH |
|
2/2021
|
02.03.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/16
|
povinný odvod do SF
|
69,53 |
s DPH |
|
2/2021
|
02.03.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/80
|
školenie
|
36,04 |
s DPH |
|
35673109
|
02.03.2021 |
|
|
|
Vesna |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/103
|
potraviny
|
77,94 |
s DPH |
|
210153
|
02.03.2021 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/85
|
povinný odvod do SF
|
8,98 |
s DPH |
|
2/2021
|
02.03.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/86
|
povinný odvod do SF 09214
|
126,57 |
s DPH |
|
2/2021
|
02.03.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/81
|
povinný odvod do SF 09122
|
112,38 |
s DPH |
|
2/2021
|
02.03.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/84
|
povinný odvod do SF 09112
|
5,68 |
s DPH |
|
2/2021
|
02.03.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/104
|
potraviny
|
497,37 |
s DPH |
|
2101400414
|
01.03.2021 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/105
|
potraviny
|
242,83 |
s DPH |
|
2021901864
|
01.03.2021 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/121
|
stravovanie - príspevok zo SF
|
85,50 |
s DPH |
|
2021007
|
01.03.2021 |
|
|
|
OUI - SF |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/69
|
el. energia 3/2021
|
698,00 |
s DPH |
|
0020060712
|
01.03.2021 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/68
|
zemný plyn
|
1 137,00 |
s DPH |
|
8765261359
|
01.03.2021 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/67
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1021030130
|
01.03.2021 |
|
|
|
Osobnýúdaj Košice |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/66
|
poplatok za znečistenie ovzdušia
|
40,00 |
s DPH |
|
22100
|
01.03.2021 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/76
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
62,51 |
s DPH |
|
2021010
|
01.03.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/79
|
stravovanie - vzorka
|
40,65 |
s DPH |
|
2021017
|
01.03.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/105
|
potraviny
|
242,83 |
s DPH |
|
2021901864
|
01.03.2021 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/71
|
príspevok zamestnávateľa na stravu
|
37,24 |
s DPH |
|
2021012
|
01.03.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/72
|
príspevok zamestnávateľa na stravu
|
13,30 |
s DPH |
|
2021008
|
01.03.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/73
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
119,70 |
s DPH |
|
2021009
|
01.03.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/74
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
106,40 |
s DPH |
|
2021011
|
01.03.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/75
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
98,42 |
s DPH |
|
2021014
|
01.03.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/104
|
potraviny
|
497,37 |
s DPH |
|
2101400414
|
01.03.2021 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/77
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
194,18 |
s DPH |
|
2021013
|
01.03.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/78
|
stravovanie učni HN
|
30,44 |
s DPH |
|
018
|
01.03.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/65
|
ND - údržba školy
|
663,00 |
s DPH |
|
20213010
|
25.02.2021 |
|
|
|
STYK SERVIS Brezno |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/64
|
hygienické potreby
|
136,63 |
s DPH |
|
SR21001458
|
24.02.2021 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/63
|
pripojenie elektrickej škrabky do ŠJ
|
255,00 |
s DPH |
|
02/2021
|
24.02.2021 |
|
|
|
Haviar Brezno |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/62
|
odborná literatúra
|
202,21 |
s DPH |
|
21950694
|
23.02.2021 |
|
|
|
VERLAG DASHOFER |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
07/02/2021
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/58
|
bezpečnostný technik
|
93,60 |
s DPH |
|
201902546
|
22.02.2021 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
08/02/2021
|
odborná literatúra
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
VERLAG DASHOFER |
|
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/57
|
zdravotná služba
|
72,00 |
s DPH |
|
201902545
|
22.02.2021 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/60
|
potraviny - školský program
|
9,61 |
s DPH |
|
99210033
|
22.02.2021 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/55
|
zdravotná služba
|
72,00 |
s DPH |
|
202000807
|
22.02.2021 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/56
|
bezpečnostný technik
|
93,60 |
s DPH |
|
202000808
|
22.02.2021 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/59
|
hygienické potreby
|
136,63 |
s DPH |
|
SR21003490
|
22.02.2021 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/53
|
telefón
|
110,80 |
s DPH |
|
0100767508
|
15.02.2021 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/54
|
potraviny
|
128,69 |
s DPH |
|
2021901239
|
15.02.2021 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
06/02/2021
|
zapojenie el. škrapky v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
|
Juraj Haviar Brezno |
|
|
|
|
16.02.2021 |
|
|
Objednávka |
05/02/2021
|
vlajky
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
|
|
VLAJKY.EU Praha |
|
|
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/50
|
vlajky
|
56,63 |
s DPH |
|
31342021
|
11.02.2021 |
|
|
|
Vlajky Praha |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
04/02/2021
|
materiál na údržbu školy
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
STYK SERVIS Brezno |
|
|
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/49
|
respirátory pre zamestnancov
|
85,00 |
s DPH |
|
2021/004
|
10.02.2021 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/52
|
potraviny
|
25,60 |
s DPH |
|
042021
|
10.02.2021 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/51
|
káblová televízia
|
10,98 |
s DPH |
|
100182168
|
10.02.2021 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/46
|
telefón
|
87,53 |
s DPH |
|
8276983498
|
09.02.2021 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/47
|
poradenský činnosť
|
240,00 |
s DPH |
|
210007
|
09.02.2021 |
|
|
|
EPI Banská Bystrica |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/48
|
výpočtová technika
|
649,01 |
s DPH |
|
202118686
|
09.02.2021 |
|
|
|
MB TECH B. Bystrica |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
03/02/2021
|
prehliadka plynovej kotolne
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
Hoval Košice |
|
|
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/45
|
bezpečnostný technik
|
93,60 |
s DPH |
|
202100079
|
09.02.2021 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/44
|
zdravotná služba
|
72,00 |
s DPH |
|
202100077
|
09.02.2021 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/41
|
el. energia 2/2021
|
698,00 |
s DPH |
|
0020060712
|
08.02.2021 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
02/02/2021
|
respirátory
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/21
|
multifunkčná tlačiareň
|
350,99 |
s DPH |
|
17879EKSU21
|
04.02.2021 |
|
|
|
Extreme Digital |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/42
|
potraviny
|
136,48 |
s DPH |
|
2021/002
|
03.02.2021 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/40
|
farby na maľovanie
|
224,90 |
s DPH |
|
21003
|
03.02.2021 |
|
|
|
StavMix Predajná |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/23
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1021020129
|
02.02.2021 |
|
|
|
Osobnýúdaj Košice |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/24
|
servis kanalizácie
|
210.- |
s DPH |
|
3821
|
02.02.2021 |
|
|
|
BIO ENZYM |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/35
|
povinný odvod do SF 09602
|
72,53 |
s DPH |
|
1/2021
|
01.02.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
01/02/2021
|
maliarske farby
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
StavMix Predajná |
|
|
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/39
|
povinný odvod do SF 09603
|
26,73 |
s DPH |
|
1/2021
|
01.02.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/33
|
povinný odvod do SF 09122
|
64,52 |
s DPH |
|
1/2021
|
01.02.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/34
|
povinný odvod do SF 09212
|
37,65 |
s DPH |
|
1/2021
|
01.02.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/38
|
povinný odvod do SF 09214
|
78,53 |
s DPH |
|
1/2021
|
01.02.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/31
|
materiál do ŠJ
|
673,92 |
s DPH |
|
210104
|
01.02.2021 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/36
|
povinný odvod do SF 09112
|
2,46 |
s DPH |
|
1/2021
|
01.02.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/32
|
príspevok na stravovanie
|
21,78 |
s DPH |
|
2021002
|
01.02.2021 |
|
|
|
Sociálny fond OUI Valaská |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/20
|
tlačivá
|
8,51 |
s DPH |
|
1212200368
|
01.02.2021 |
|
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/29
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
86,45 |
s DPH |
|
2021005
|
01.02.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/28
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
25,27 |
s DPH |
|
2021004
|
01.02.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/30
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
25,27 |
s DPH |
|
2021006
|
01.02.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/27
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
13,30 |
s DPH |
|
2021003
|
01.02.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/26
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
10,64 |
s DPH |
|
2021001
|
01.02.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/37
|
povinný odvod do SF 0950
|
1,14 |
s DPH |
|
1/2021
|
01.02.2021 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/22
|
zemný plyn
|
1 137,00 |
s DPH |
|
8765235769
|
01.02.2021 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
04/01/2021
|
materiál do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Objednávka |
03/01/2021
|
materiál pre výpočtovú techniku
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
|
|
|
MB TECH BB |
|
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
Objednávka |
02/01/2021
|
multifunkčná tlačiareň
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
|
|
|
EXTREME DIGITAL |
|
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/19
|
komunálny odpad
|
1 430,00 |
s DPH |
|
2214001408
|
27.01.2021 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/18
|
poistné doplatok - PROJEKT
|
698,96 |
s DPH |
|
9127001058
|
27.01.2021 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/16
|
účtovný program licencia
|
83,65 |
s DPH |
|
5590035088
|
27.01.2021 |
|
|
|
Ives Košice |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/17
|
revízia hasiacich prístrojov
|
142,62 |
s DPH |
|
OF210008
|
25.01.2021 |
|
|
|
HP kontrol Zvolen |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/14
|
prepalatok plyn 2020
|
-2 658,78 |
s DPH |
|
8431784135
|
25.01.2021 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/11
|
zemný plyn
|
1 137,00 |
s DPH |
|
8110760098
|
18.01.2021 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/OUI/13
|
telefón
|
113,43 |
s DPH |
|
0100767508
|
18.01.2021 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
01/01/2021
|
farby na maľovanie
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/12
|
odber kuchynského odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
ODBRO20120313
|
15.01.2021 |
|
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/10
|
káblová televízia
|
10,98 |
s DPH |
|
1000182168
|
12.01.2021 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/4
|
elektrická škrabka na zemiaky
|
962,00 |
s DPH |
|
1208576
|
08.01.2021 |
|
|
|
B-commerce Bardejov |
|
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/8
|
telefón
|
90,94 |
s DPH |
|
8275124080
|
07.01.2021 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/2
|
vodné, stočné
|
1 166,24 |
s DPH |
|
2201298344
|
04.01.2021 |
|
|
|
Veolia |
|
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/3
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
70862089
|
04.01.2021 |
|
|
|
Komenský Košice |
|
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/7
|
nábytok - cvičná kuchynka pre žiakov
|
249,70 |
s DPH |
|
2362008
|
04.01.2021 |
|
|
|
ASKO nábytok BB |
|
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/5
|
nábytok - cvičná kuchynka pre žiakov
|
3 330,90 |
s DPH |
|
HKEABEN8AY
|
04.01.2021 |
|
|
|
Mobelix BB |
|
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/6
|
nábytok - cvičná kuchynka pre žiakov
|
65,90 |
s DPH |
|
2361992
|
04.01.2021 |
|
|
|
ASKO nábytok |
|
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/16
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1021010157
|
04.01.2021 |
|
|
|
Osobnýúdaj Košice |
|
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/9
|
potraviny
|
476,79 |
s DPH |
|
2020/039
|
04.01.2021 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/1
|
poradenský činnosť
|
240,00 |
s DPH |
|
200037
|
04.01.2021 |
|
|
|
EPI Banská Bystrica |
|
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI576
|
bezpečnostný technik
|
93,60 |
s DPH |
|
202002379
|
21.12.2020 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/578
|
potraviny
|
25,92 |
s DPH |
|
20200710
|
21.12.2020 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/576
|
zdravotná služba
|
72,00 |
s DPH |
|
202002377
|
21.12.2020 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/568
|
hygienické potreby
|
136,63 |
s DPH |
|
SR200209942
|
21.12.2020 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/564
|
dotačná strava pre žiakov
|
572,40 |
s DPH |
|
121
|
17.12.2020 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/567
|
potraviny
|
479,07 |
s DPH |
|
1332020
|
16.12.2020 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/565
|
potraviny
|
125,39 |
s DPH |
|
201236
|
16.12.2020 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/566
|
potraviny
|
202,99 |
s DPH |
|
1252020
|
16.12.2020 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/557
|
kuchynský odpad
|
12,00 |
s DPH |
|
ODBRO20110501
|
15.12.2020 |
|
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
01/12/2020
|
elektrická škrabka
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
B-commerce Bardejov |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/558
|
všeobecný materiál do ŠJ
|
27,66 |
s DPH |
|
21069
|
15.12.2020 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/545
|
stravovanie za zamestnávateľa SF
|
68,10 |
s DPH |
|
111
|
14.12.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/547
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
131,67 |
s DPH |
|
113
|
14.12.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/546
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
18,62 |
s DPH |
|
112
|
14.12.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/552
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
91,77 |
s DPH |
|
118
|
14.12.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/514
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
55,86 |
s DPH |
|
114
|
14.12.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/550
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
35,91 |
s DPH |
|
116
|
14.12.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/549
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
107,73 |
s DPH |
|
115
|
14.12.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/554
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
48,44 |
s DPH |
|
120
|
14.12.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/553
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
124,09 |
s DPH |
|
119
|
14.12.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/540
|
odborná literatúra
|
73,45 |
s DPH |
|
502004216
|
14.12.2020 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/551
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
162,26 |
s DPH |
|
117
|
14.12.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/560
|
poistné
|
1 780,25 |
s DPH |
|
9127001058
|
14.12.2020 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/556
|
potraviny
|
12,32 |
s DPH |
|
99201432
|
14.12.2020 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/544
|
potraviny - školský program
|
10,48 |
s DPH |
|
99201431
|
14.12.2020 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/559
|
virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
70862089
|
14.12.2020 |
|
|
|
Komenský Košice |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/555
|
potraviny
|
203,17 |
s DPH |
|
2001404170
|
14.12.2020 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/538
|
programové licencie
|
195,60 |
s DPH |
|
12020260
|
11.12.2020 |
|
|
|
ProCes B. Bystrica |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/536
|
telefón
|
120,58 |
s DPH |
|
0100767508
|
11.12.2020 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/537
|
káblová televízia
|
10,98 |
s DPH |
|
1000182168
|
11.12.2020 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/539
|
technická a poradenská služba
|
240,00 |
s DPH |
|
20033
|
11.12.2020 |
|
|
|
EPI Banská Bystrica |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/535
|
školský program
|
2,48 |
s DPH |
|
2020047
|
10.12.2020 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/532
|
bezpečnostný technik
|
93,60 |
s DPH |
|
202002263
|
09.12.2020 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/533
|
zdravotná služba
|
72,00 |
s DPH |
|
202002262
|
09.12.2020 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/520
|
hygienické potreby
|
136,63 |
s DPH |
|
SR20027721
|
07.12.2020 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/531
|
telefón
|
88,13 |
s DPH |
|
8273254494
|
07.12.2020 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/529
|
potraviny
|
131,01 |
s DPH |
|
2010902
|
07.12.2020 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/530
|
časopisy
|
38,28 |
s DPH |
|
4125020
|
07.12.2020 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/520
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1020120131
|
07.12.2020 |
|
|
|
Osobnýúdaj Košice |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/519
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
70862089
|
04.12.2020 |
|
|
|
Komensky Košice |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/501
|
potraviny
|
17,60 |
s DPH |
|
99201255
|
03.12.2020 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/500
|
dotačná strava pre žiakov
|
621,60 |
s DPH |
|
110
|
03.12.2020 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/507
|
potraviny
|
340,00 |
s DPH |
|
2020/035
|
03.12.2020 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/505
|
potraviny
|
63,00 |
s DPH |
|
201171
|
03.12.2020 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/504
|
potraviny
|
72,36 |
s DPH |
|
99201256
|
03.12.2020 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/502
|
potraviny
|
412,10 |
s DPH |
|
1020245173
|
03.12.2020 |
|
|
|
RYBA Košice |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/506
|
potraviny
|
508,38 |
s DPH |
|
2001404048
|
03.12.2020 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/503
|
potraviny
|
23,76 |
s DPH |
|
20200659
|
03.12.2020 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/526
|
povinný odvod do SF
|
7,46 |
s DPH |
|
11/2020
|
02.12.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/517
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
18,62 |
s DPH |
|
202098
|
02.12.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/522
|
povinný odvod do SF
|
68,76 |
s DPH |
|
11/2020
|
02.12.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/525
|
povinný odvod do SF
|
71,78 |
s DPH |
|
11/2020
|
02.12.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/524
|
povinný odvod do SF
|
64,86 |
s DPH |
|
11/2020
|
02.12.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/523
|
povinný odvod do SF
|
112,06 |
s DPH |
|
11/2020
|
02.12.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/527
|
povinný odvod do SF
|
10,27 |
s DPH |
|
11/2020
|
02.12.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/510
|
vzorka
|
49,82 |
s DPH |
|
202105
|
02.12.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/509
|
stravovanie učni HN
|
65,46 |
s DPH |
|
109
|
02.12.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/528
|
povinný odvod do SF
|
120,96 |
s DPH |
|
11/2020
|
02.12.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/516
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
115,71 |
s DPH |
|
202099
|
02.12.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/511
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
45,22 |
s DPH |
|
202102
|
02.12.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/561
|
zemný plyn
|
1 114,00 |
s DPH |
|
8745833679
|
02.12.2020 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/515
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
70,49 |
s DPH |
|
202100
|
02.12.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/518
|
stravovanie za zamestnávateľa SF
|
64,35 |
s DPH |
|
202097
|
02.12.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/512
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
73,15 |
s DPH |
|
202104
|
02.12.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/513
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
139,65 |
s DPH |
|
202103
|
02.12.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/514
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
107,73 |
s DPH |
|
202101
|
02.12.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/521
|
revízia komína
|
108,00 |
s DPH |
|
595/20
|
26.11.2020 |
|
|
|
ENNAR B. Bystrica |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/541
|
poistné
|
292,00 |
s DPH |
|
9127003326
|
23.11.2020 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/543
|
telefón
|
108,90 |
s DPH |
|
0100767508
|
13.11.2020 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/542
|
VP - optické vlákno
|
884,00 |
s DPH |
|
5752020
|
12.11.2020 |
|
|
|
3lobit Bratislava |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/493
|
všeobecný materiál do ŠJ
|
109,57 |
s DPH |
|
20921
|
12.11.2020 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/496
|
učebnice
|
798,45 |
s DPH |
|
3120202712
|
12.11.2020 |
|
|
|
Mladé letá |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/476
|
učebné pomôcky -MŠ
|
64,00 |
s DPH |
|
9920200913
|
11.11.2020 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Objednávka |
05/11/2020
|
všeobecný materiál do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/479
|
káblová televízia
|
10,98 |
s DPH |
|
1000182168
|
11.11.2020 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/480
|
výpočtová technika
|
1 500,00 |
s DPH |
|
30200038
|
11.11.2020 |
|
|
|
TRADE TECHNOLOGY |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Objednávka |
04/11/2020
|
optické vlákno
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
3lobit Bratislava |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/491
|
učebnice
|
122,00 |
s DPH |
|
3120202744
|
11.11.2020 |
|
|
|
Mladé letá |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Objednávka |
06/11/2020
|
odborný postrek - deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Mišura B. Bstrica |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/478
|
odber kuchynského odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
ODBRO20100154
|
10.11.2020 |
|
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/475
|
prezutie pneu - zimné
|
32,00 |
s DPH |
|
200174
|
10.11.2020 |
|
|
|
Autooprava Krbyľa Valaská |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Objednávka |
03/11/2020
|
výpočtová technika
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
TRADE TECHNOLOGY |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Objednávka |
02/11/2020
|
prezutie pneu - zimné
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Autooprava Krbyľa Valaská |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/473
|
povinná zdravotná služba
|
72,00 |
s DPH |
|
202002069
|
09.11.2020 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/474
|
bezpečnostný technik
|
93,60 |
s DPH |
|
202002071
|
09.11.2020 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/470
|
potraviny
|
296,73 |
s DPH |
|
2020031
|
06.11.2020 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/472
|
telefón
|
85,00 |
s DPH |
|
8271393419
|
06.11.2020 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/493
|
upchatie kanalizácie
|
26,73 |
s DPH |
|
20200465
|
06.11.2020 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/471
|
potraviny
|
540,62 |
s DPH |
|
1020224208
|
05.11.2020 |
|
|
|
RYBA Košice |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/468
|
učebnice
|
93,80 |
s DPH |
|
3120202466
|
05.11.2020 |
|
|
|
Mladé letá |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/457
|
stravovanie učni HN
|
161,17 |
s DPH |
|
94
|
04.11.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/464
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
164,92 |
s DPH |
|
202085
|
04.11.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/459
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
122,36 |
s DPH |
|
202090
|
04.11.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/462
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
224,77 |
s DPH |
|
202087
|
04.11.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/462
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
224,77 |
s DPH |
|
202087
|
04.11.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/458
|
vzorka
|
72,66 |
s DPH |
|
202091
|
04.11.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/463
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
79,80 |
s DPH |
|
202086
|
04.11.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/465
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
27,93 |
s DPH |
|
202084
|
04.11.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/466
|
stravovanie - príspevok zo SF
|
100,35 |
s DPH |
|
202083
|
04.11.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/460
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
214,13 |
s DPH |
|
202089
|
04.11.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Objednávka |
01/11/2020
|
učebné pomôcky -MŠ
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/456
|
dotačná strava pre žiakov
|
765,60 |
s DPH |
|
95
|
04.11.2020 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/229
|
školský program
|
42,21 |
s DPH |
|
2020041
|
04.11.2020 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/455
|
režijné náklady
|
1 126,40 |
s DPH |
|
10/2020
|
04.11.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/467
|
potraviny
|
62,59 |
s DPH |
|
2010801
|
04.11.2020 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/469
|
potraviny
|
431,51 |
s DPH |
|
1112020
|
04.11.2020 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/450
|
povinný odvod do SF 09602
|
96,78 |
s DPH |
|
10/2020
|
02.11.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/452
|
povinný odvod do SF 09122
|
145,02 |
s DPH |
|
10/2020
|
02.11.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/449
|
povinný odvod do SF 0950
|
10,84 |
s DPH |
|
10/2020
|
02.11.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/451
|
povinný odvod do SF 09212
|
76,43 |
s DPH |
|
10/2020
|
02.11.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/453
|
elekrická energia
|
865,00 |
s DPH |
|
11/2020
|
02.11.2020 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/448
|
povinný odvod do SF 09112
|
9,35 |
s DPH |
|
10/2020
|
02.11.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/446
|
povinný odvod do SF 09603
|
87,58 |
s DPH |
|
10/2020
|
02.11.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/447
|
povinný odvod do SF
|
159,92 |
s DPH |
|
10/2020
|
02.11.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/441
|
havarijné poistenie auto
|
483,80 |
s DPH |
|
9460036270
|
02.11.2020 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/442
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1020110127
|
02.11.2020 |
|
|
|
Osobnýúdaj Košice |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/443
|
hygienické potreby
|
136,63 |
s DPH |
|
SR20025591
|
02.11.2020 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/445
|
PZP
|
155,76 |
s DPH |
|
9259529157
|
02.11.2020 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/444
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
70862089
|
02.11.2020 |
|
|
|
Komensky Košice |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/440
|
zemný plyn
|
1 114,00 |
s DPH |
|
8774822345
|
02.11.2020 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Objednávka |
04/10/2020
|
čistenie odpadovej rúry v kotolni
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/437
|
odborná literatúra
|
80,00 |
s DPH |
|
7310105880
|
27.10.2020 |
|
|
|
Wolters Kluwer SR Bratislava |
|
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/436
|
vykonanie vstupných lekárskych prehliadok
|
25,00 |
s DPH |
|
202001928
|
26.10.2020 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/438
|
potraviny - školský program
|
16,67 |
s DPH |
|
99201109
|
26.10.2020 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/439
|
potraviny
|
41,32 |
s DPH |
|
99201111
|
26.10.2020 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/434
|
potraviny
|
45,47 |
s DPH |
|
2010748
|
22.10.2020 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/435
|
potraviny
|
88,35 |
s DPH |
|
230017980
|
22.10.2020 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/433
|
učebnice
|
66,60 |
s DPH |
|
102001330
|
22.10.2020 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA Mladé letá Bratislava |
|
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/431
|
pracovné šatenie pre žiakov
|
768,61 |
s DPH |
|
2020445
|
21.10.2020 |
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
03/10/2020
|
olej na kameň
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
|
|
|
Color market Humenné |
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/432
|
odber kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
ODBRO2090515
|
20.10.2020 |
|
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/430
|
potraviny
|
677,95 |
s DPH |
|
2001403394
|
19.10.2020 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/427
|
potraviny
|
112,66 |
s DPH |
|
201020
|
16.10.2020 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/426
|
potraviny
|
245,26 |
s DPH |
|
2001403335
|
16.10.2020 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/421
|
telefón
|
116,76 |
s DPH |
|
0100767508
|
13.10.2020 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/429
|
potraviny
|
659,51 |
s DPH |
|
1022020
|
13.10.2020 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/428
|
poštové poukážky
|
11,03 |
s DPH |
|
9001356522
|
12.10.2020 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/423
|
povinná zdravotná služba
|
72,00 |
s DPH |
|
202001854
|
12.10.2020 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/425
|
telefón
|
90,44 |
s DPH |
|
8269521076
|
12.10.2020 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/422
|
bezpečnostný technik
|
93,60 |
s DPH |
|
202001855
|
12.10.2020 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/424
|
káblová televízia
|
10,98 |
s DPH |
|
1000182168
|
12.10.2020 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/481
|
učebné pomôcky - žiaci HN
|
116,20 |
s DPH |
|
9920200810
|
09.10.2020 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/483
|
potraviny
|
174,90 |
s DPH |
|
11
|
08.10.2020 |
|
|
|
Vančo Jasenie |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/484
|
potraviny
|
214,02 |
s DPH |
|
1020203342
|
08.10.2020 |
|
|
|
RYBA Košice |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/488
|
potraviny
|
306,20 |
s DPH |
|
2001403195
|
07.10.2020 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/487
|
potraviny
|
40,48 |
s DPH |
|
2010666
|
07.10.2020 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/485
|
potraviny
|
59,40 |
s DPH |
|
20200529
|
07.10.2020 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
12/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
RYBA Košice |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/486
|
potraviny
|
114,95 |
s DPH |
|
230016114
|
07.10.2020 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/489
|
hygienické potreby
|
136,63 |
s DPH |
|
SR20023056
|
05.10.2020 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/482
|
dotačná strava pre žiakov
|
793,20 |
s DPH |
|
82
|
05.10.2020 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/490
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
70862089
|
05.10.2020 |
|
|
|
Komensky Košice |
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/411
|
plyn
|
1 114,00 |
s DPH |
|
8736106922
|
05.10.2020 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
02/101/2020
|
učebné pomôcky - žiaci HN
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/410
|
vodné, stočné
|
1 124,75 |
s DPH |
|
2201227665
|
05.10.2020 |
|
|
|
Veolia |
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/442
|
potraviny
|
405,55 |
s DPH |
|
2001403068
|
02.10.2020 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/418
|
povinný odvod do SF
|
11,36 |
s DPH |
|
9/2020
|
02.10.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/416
|
povinný odvod do SF
|
101,23 |
s DPH |
|
9/2020
|
02.10.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/417
|
povinný odvod do SF
|
9,80 |
s DPH |
|
9/2020
|
02.10.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/419
|
povinný odvod do SF
|
168,66 |
s DPH |
|
9/2020
|
02.10.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/414
|
povinný odvod do SF
|
145,86 |
s DPH |
|
9/2020
|
02.10.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/413
|
potraviny
|
359,48 |
s DPH |
|
2020/027
|
02.10.2020 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/420
|
povinný odvod do SF
|
89,48 |
s DPH |
|
9/2020
|
02.10.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/415
|
povinný odvod do SF
|
74,73 |
s DPH |
|
9/2020
|
02.10.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/400
|
stravovanie - príspevok zo SF
|
102,30 |
s DPH |
|
202072
|
01.10.2020 |
|
|
|
OUI Valaská - SF |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/403
|
stravovanie za zamestnávateľa 09212
|
67,83 |
s DPH |
|
202075
|
01.10.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/404
|
stravovanie za zamestnávateľa 09214
|
239,40 |
s DPH |
|
202076
|
01.10.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/401
|
stravovanie za zamestnávateľa 09112
|
25,27 |
s DPH |
|
202073
|
01.10.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/408
|
stravovanie učni HN
|
94,83 |
s DPH |
|
81
|
01.10.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/399
|
vzorka
|
65,74 |
s DPH |
|
202071
|
01.10.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
01/10/2020
|
dezinfekčný roztok
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/406
|
stravovanie za zamestnávateľa 09602
|
230,09 |
s DPH |
|
202078
|
01.10.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Mäso Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/407
|
stravovanie za zamestnávateľa 09603
|
114,38 |
s DPH |
|
202079
|
01.10.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/402
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
179,55 |
s DPH |
|
202074
|
01.10.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/405
|
stravovanie za zamestnávateľa 0950
|
50,54 |
s DPH |
|
202077
|
01.10.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/394
|
hygienické a čistiace potreby - pandémia
|
420,54 |
s DPH |
|
20200006
|
01.10.2020 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/396
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1020100132
|
01.10.2020 |
|
|
|
Osobnýúdaj Košice |
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/390
|
hygienické a čistiace potreby - pandémia
|
779,86 |
s DPH |
|
20200007
|
01.10.2020 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/389
|
hygienické a čistiace potreby - pandémia
|
300,70 |
s DPH |
|
20200008
|
01.10.2020 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/395
|
el. energia 10/2020
|
865,00 |
s DPH |
|
102020
|
01.10.2020 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/409
|
potraviny
|
76,05 |
s DPH |
|
200944
|
01.10.2020 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/398
|
režijné náklady
|
931,00 |
s DPH |
|
9/2020
|
01.10.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/393
|
materiál do ŠJ
|
128,24 |
s DPH |
|
20695
|
01.10.2020 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
05/09/2020
|
materiál do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/392
|
potraviny
|
22,17 |
s DPH |
|
99200948
|
28.09.2020 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/397
|
potraviny
|
6,72 |
s DPH |
|
99200947
|
28.09.2020 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/391
|
učebnice
|
1 531,70 |
s DPH |
|
3120201321
|
24.09.2020 |
|
|
|
Mladé letá |
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
10/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
RYBA Košice |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/371
|
káblová televízia
|
10,98 |
s DPH |
|
1000182168
|
14.09.2020 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/346
|
tlačivá
|
83,99 |
s DPH |
|
2202207914
|
14.09.2020 |
|
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/369
|
bezpečnostný technik
|
93,60 |
s DPH |
|
202001589
|
14.09.2020 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/370
|
povinná zdravotná služba
|
72,00 |
s DPH |
|
202001588
|
14.09.2020 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/376
|
nájom + údržba kopírky
|
354,46 |
s DPH |
|
2020093
|
14.09.2020 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/372
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
70862089
|
14.09.2020 |
|
|
|
Komensky Košice |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/375
|
telefón
|
108,24 |
s DPH |
|
0100767508
|
14.09.2020 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/373
|
skartácia archívnych dokumentov
|
90,00 |
s DPH |
|
20VF00218
|
11.09.2020 |
|
|
|
OZO-RECYCLING L. Mikuláš |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/374
|
oprava telekomunikačnej techniky
|
99,84 |
s DPH |
|
2000315
|
11.09.2020 |
|
|
|
Mikrohuko Banská Bystrica |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/379
|
telefón
|
87,42 |
s DPH |
|
8267681483
|
09.09.2020 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/364
|
hygienické potreby
|
143,00 |
s DPH |
|
SR20020290
|
08.09.2020 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/345
|
elekrická energia
|
865,00 |
s DPH |
|
9/2020
|
04.09.2020 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/347
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1020090119
|
04.09.2020 |
|
|
|
Osobnýúdaj Košice |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Objednávka |
9/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
RYBA Košice |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2020
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/340
|
povinný odvod do SF 09602
|
79,08 |
s DPH |
|
8/2020
|
02.09.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/343
|
povinný odvod do SF 09214
|
79,76 |
s DPH |
|
8/2020
|
02.09.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/344
|
povinný odvod do SF 09603
|
33,99 |
s DPH |
|
8/2020
|
02.09.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/341
|
povinný odvod do SF 341
|
1,62 |
s DPH |
|
8/2020
|
02.09.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/342
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
1,87 |
s DPH |
|
8/2020
|
02.09.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/339
|
povinný odvod do SF 09212
|
18,12 |
s DPH |
|
8/2020
|
02.09.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/338
|
povinný odvod do SF 09122
|
32,89 |
s DPH |
|
8/2020
|
02.09.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/351
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
154,28 |
s DPH |
|
202067
|
02.09.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/355
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
42,56 |
s DPH |
|
202063
|
02.09.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/353
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
69,16 |
s DPH |
|
202065
|
02.09.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/352
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
9,31 |
s DPH |
|
202066
|
02.09.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/354
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
11,97 |
s DPH |
|
202064
|
02.09.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/356
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
5,32 |
s DPH |
|
202062
|
02.09.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/350
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
66,50 |
s DPH |
|
202068
|
02.09.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/349
|
zemný plyn
|
1 114,00 |
s DPH |
|
8736083594
|
02.09.2020 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/348
|
pracovné šatenie pre žiakov
|
335,10 |
s DPH |
|
2020349
|
31.08.2020 |
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Objednávka |
04/08/2020
|
čistiace a hygienické potreby - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
05/08/2020
|
čistiace a hygienicke potreby
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/336
|
materiál pre výpočtovú techniku
|
1 134,66 |
s DPH |
|
200837632
|
20.08.2020 |
|
|
|
PARTNER Bratislava |
|
|
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/335
|
mobilné telefóny
|
106,69 |
s DPH |
|
0100767508
|
20.08.2020 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/337
|
notebook
|
1 210,86 |
s DPH |
|
202105906
|
20.08.2020 |
|
|
|
MB TECH Banská Bystrica |
|
|
|
|
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
03/08/2020
|
notebook
|
|
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
|
|
|
MB TECH Banská Bystrica |
|
|
|
|
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
02/08/2020
|
materiál pre výpočtovú techniku
|
|
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
|
|
|
Gigastore, intrnetový obchod |
|
|
|
|
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
7/2020
|
mäso+mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/332
|
kancelárske potreby
|
359,55 |
s DPH |
|
9920200607
|
11.08.2020 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/328
|
káblová televízia
|
1,00 |
s DPH |
|
1000182168
|
11.08.2020 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/331
|
náhradné diely - údržba školy
|
158,52 |
s DPH |
|
190089
|
10.08.2020 |
|
|
|
Ebamax Valaská |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/329
|
telefón
|
125,53 |
s DPH |
|
8265835380
|
10.08.2020 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Objednávka |
01/08/2020
|
skartačné služby
|
|
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
|
|
|
OZO-RECYCLING s.r.o. L. Mikuláš |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/330
|
pranie
|
249,12 |
s DPH |
|
202007059
|
10.08.2020 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/326
|
povinná zdravotná služba
|
72,00 |
s DPH |
|
202001419
|
05.08.2020 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/325
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
70862089
|
05.08.2020 |
|
|
|
Komensky Košice |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/327
|
bezpečnostný technik
|
93,60 |
s DPH |
|
202001420
|
05.08.2020 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/320
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
10,64 |
s DPH |
|
202056
|
04.08.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/334
|
stravovanie - príspevok zo SF
|
20,70 |
s DPH |
|
202053
|
04.08.2020 |
|
|
|
OUI Valaská - SF |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/334
|
stravovanie - príspevok zo SF
|
20,70 |
s DPH |
|
202053
|
04.08.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/309
|
zemný plyn
|
1 114,00 |
s DPH |
|
8755405837
|
04.08.2020 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/324
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
14,63 |
s DPH |
|
202060
|
04.08.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/318
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
2,66 |
s DPH |
|
202054
|
04.08.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/323
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
81,13 |
s DPH |
|
202059
|
04.08.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/319
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
25,27 |
s DPH |
|
202055
|
04.08.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/322
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
5,32 |
s DPH |
|
202058
|
04.08.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/321
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
43,89 |
s DPH |
|
202057
|
04.08.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/311
|
povinný odvod do SF
|
13,36 |
s DPH |
|
7/2020
|
03.08.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/312
|
povinný odvod do SF
|
44,55 |
s DPH |
|
7/2020
|
03.08.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/313
|
povinný odvod do SF
|
1,28 |
s DPH |
|
7/2020
|
03.08.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/314
|
povinný odvod do SF
|
1,48 |
s DPH |
|
7/2020
|
03.08.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/315
|
povinný odvod do SF
|
48,46 |
s DPH |
|
7/2020
|
03.08.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/310
|
povinný odvod do SF
|
23,28 |
s DPH |
|
7/2020
|
03.08.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/316
|
povinný odvod do SF
|
18,40 |
s DPH |
|
7/2020
|
03.08.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/306
|
elekrická energia
|
865,00 |
s DPH |
|
8/2020
|
03.08.2020 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/308
|
komunálny odpad
|
1 430,00 |
s DPH |
|
221200132
|
03.08.2020 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/307
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1020080120
|
03.08.2020 |
|
|
|
Osobnyúdaj Košice |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/256
|
potraviny
|
17,04 |
s DPH |
|
99200740
|
29.07.2020 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/305
|
tekutá lepenka
|
150,00 |
s DPH |
|
1200056
|
27.07.2020 |
|
|
|
STAVIVO FRAME Podbrezová - Lopej |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/304
|
výmena - elektrický zámok
|
277,20 |
s DPH |
|
2020074
|
22.07.2020 |
|
|
|
Macosystém Čierny Balog |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/303
|
ročný poplatok výkon činnosti zodpoved. osoby
|
150,00 |
s DPH |
|
2020096
|
21.07.2020 |
|
|
|
Osobnýúdaj Košice |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Objednávka |
07/07/2020
|
pracovné šatenie pre žiakov
|
|
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/301
|
služby - ZEN - projekt
|
6 626,70 |
s DPH |
|
202007
|
17.07.2020 |
|
|
|
Zvolensko OZ |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/301
|
služby - ZEN projekt
|
6 626,70 |
s DPH |
|
202007
|
17.07.2020 |
|
|
|
Zvolensko OZ |
|
|
|
|
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
08/07/2020
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/302
|
obklad na budovu školy
|
893,07 |
s DPH |
|
2020011
|
15.07.2020 |
|
|
|
Kameň Selce |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/298
|
telefón
|
72,22 |
s DPH |
|
8263971361
|
14.07.2020 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/299
|
tlačivá
|
217,19 |
s DPH |
|
1202203911
|
14.07.2020 |
|
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/292
|
mobilné telefóny
|
108,62 |
s DPH |
|
0100767508
|
14.07.2020 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/286
|
stravné lístky
|
3 312,95 |
s DPH |
|
770367260
|
14.07.2020 |
|
|
|
Edenred Bratislava |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/300
|
posedenie zamestnancov - sociálny fond
|
831,90 |
s DPH |
|
200042
|
14.07.2020 |
|
|
|
Turist hotel Drotár Hronec |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/294
|
potraviny
|
471,27 |
s DPH |
|
2020/019
|
14.07.2020 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Objednávka |
05/07/2020
|
nábytok do cvičnej kuchynky
|
|
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
|
|
|
ASKO nábytok |
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/295
|
kuchynská linka - cvičná kuchynka pre žiakov
|
444,60 |
s DPH |
|
2291829
|
13.07.2020 |
|
|
|
ASKO nábytok |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/296
|
nábytok - cvičná kuchynka pre žiakov
|
331,80 |
s DPH |
|
2291869
|
13.07.2020 |
|
|
|
ASKO nábytok |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/293
|
káblová televízia
|
9,98 |
s DPH |
|
1000182168
|
13.07.2020 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/290
|
povinná zdravotná služba
|
72,00 |
s DPH |
|
202001219
|
10.07.2020 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/297
|
potraviny
|
271,58 |
s DPH |
|
0552020
|
10.07.2020 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/289
|
chladnička do školskej jedálne
|
283,00 |
s DPH |
|
1400749892
|
10.07.2020 |
|
|
|
ELEKTROSPED Bratislava |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/291
|
bezpečnostný technik
|
93,60 |
s DPH |
|
202001220
|
10.07.2020 |
|
|
|
PZS Banská Bysttrica |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Objednávka |
06/07/2020
|
chladnička do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
|
|
|
ELEKTROSPED Bratislava |
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/285
|
toner do tlačiarne
|
128,00 |
s DPH |
|
2263492
|
09.07.2020 |
|
|
|
GIGAPRINT Trenčín |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/288
|
odber kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
20060075
|
08.07.2020 |
|
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Objednávka |
04/07/2020
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
|
|
|
Edenred Bratislava |
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/287
|
materiál do školskej jedálne
|
15,60 |
s DPH |
|
20336
|
08.07.2020 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/282
|
čistenie výdajníka na vodu
|
53,72 |
s DPH |
|
926208198
|
07.07.2020 |
|
|
|
Dolphin |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/283
|
zemný plyn
|
1 114,00 |
s DPH |
|
8745706634
|
07.07.2020 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/280
|
čistenie odpadu
|
55,80 |
s DPH |
|
20200272
|
07.07.2020 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/284
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
70862089
|
07.07.2020 |
|
|
|
Komensky Košice |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/281
|
dlažba - údržba školy
|
354,58 |
s DPH |
|
200100173
|
07.07.2020 |
|
|
|
Rolta Brezno |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Objednávka |
03/07/2020
|
údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
Ebamax Valaská |
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
Objednávka |
02/07/2020
|
posedenie zamestnancov - sociálny fond
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
Turist hotel Drotár Hronec |
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/276
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
172,90 |
s DPH |
|
202042
|
02.07.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/265
|
stavebný materiál
|
11,59 |
s DPH |
|
0790000332
|
02.07.2020 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/275
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
46,55 |
s DPH |
|
202043
|
02.07.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/277
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
27,93 |
s DPH |
|
202041
|
02.07.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/266
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1020070141
|
02.07.2020 |
|
|
|
Osobnýúdaj Košice |
|
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/274
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
183,54 |
s DPH |
|
202044
|
02.07.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/267
|
vodné, stočné
|
989,84 |
s DPH |
|
2201144098
|
02.07.2020 |
|
|
|
Veolia |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/268
|
dotačná strava pre žiakov
|
468,39 |
s DPH |
|
52
|
02.07.2020 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/278
|
stravovanie - príspevok zo SF
|
88,20 |
s DPH |
|
202040
|
02.07.2020 |
|
|
|
OUI Valaská - SF |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/271
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
71,82 |
s DPH |
|
202047
|
02.07.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/270
|
vzorka
|
26,62 |
s DPH |
|
202048
|
02.07.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/269
|
stravovanie učni
|
7,05 |
s DPH |
|
51
|
02.07.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/272
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
234,08 |
s DPH |
|
202046
|
02.07.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/273
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
45,22 |
s DPH |
|
202045
|
02.07.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/257
|
el.energia
|
865,00 |
s DPH |
|
7/2020
|
01.07.2020 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
1/07/2020
|
hydronáter
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
STAVIVO FRAME Podbrezová - Lopej |
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/261
|
povinný odvod do SF
|
9,35 |
s DPH |
|
6/2020
|
01.07.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/258
|
povinný odvod do SF
|
132,74 |
s DPH |
|
6/2020
|
01.07.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/259
|
povinný odvod do SF
|
54,53 |
s DPH |
|
6/2020
|
01.07.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/260
|
povinný odvod do SF
|
87,38 |
s DPH |
|
6/2020
|
01.07.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/264
|
povinný odvod do SF
|
46,53 |
s DPH |
|
6/2020
|
01.07.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/262
|
povinný odvod do SF
|
11,36 |
s DPH |
|
6/2020
|
01.07.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/263
|
povinný odvod do SF
|
148,77 |
s DPH |
|
6/2020
|
01.07.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/255
|
potraviny
|
105,78 |
s DPH |
|
99200741
|
29.06.2020 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/253
|
potraviny
|
15,84 |
s DPH |
|
20200318
|
25.06.2020 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/254
|
plyn
|
1 114,00 |
s DPH |
|
8110557942
|
25.06.2020 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/252
|
tabuľka
|
9,77 |
s DPH |
|
20001287
|
24.06.2020 |
|
|
|
Železiarne Podbrezová |
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/250
|
montáž meradla
|
251,98 |
s DPH |
|
9000230364
|
22.06.2020 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/251
|
materiál do ŠJ
|
29,12 |
s DPH |
|
20265
|
22.06.2020 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/249
|
materiál do ŠJ
|
46,58 |
s DPH |
|
20240
|
17.06.2020 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/248
|
čipová karta
|
105,01 |
s DPH |
|
FA200560
|
17.06.2020 |
|
|
|
Disig Bratislava |
|
|
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/246
|
materiál na údržbu školy
|
111,55 |
s DPH |
|
0790000309
|
16.06.2020 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/246
|
materiál na údržbu školy
|
111,55 |
s DPH |
|
0790000309
|
16.06.2020 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/247
|
hygienické potreby
|
105,72 |
s DPH |
|
SR20013344
|
16.06.2020 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/244
|
telefón
|
111,68 |
s DPH |
|
0100767508
|
15.06.2020 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/243
|
demontáž meradla
|
323,98 |
s DPH |
|
9000229742
|
11.06.2020 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/245
|
káblovka
|
9,98 |
s DPH |
|
1000182168
|
11.06.2020 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/241
|
montáž ventilov
|
693,28 |
s DPH |
|
2020008
|
10.06.2020 |
|
|
|
PATY s.r. Č. Balog |
|
|
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/240
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
70862089
|
10.06.2020 |
|
|
|
Komenský Košice |
|
|
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/242
|
telefón
|
86,24 |
s DPH |
|
8262088207
|
08.06.2020 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/238
|
zdravotná služba
|
72,00 |
s DPH |
|
202000997
|
08.06.2020 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/239
|
bezpečnostný technik
|
93,60 |
s DPH |
|
202000998
|
08.06.2020 |
|
|
|
PZS B. Bystrica |
|
|
|
|
22.06.2020 |
|
|
Objednávka |
05/06/2020
|
lámaný kameň
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
KAMEŇ Slovenská Ľupča |
|
|
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/235
|
povinný odvod do SF
|
7,03 |
s DPH |
|
5/2020
|
04.06.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/231
|
dezinsekcie ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
0642020
|
04.06.2020 |
|
|
|
Mišura Banská BYstrica |
|
|
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/237
|
povinný odvod do SF
|
136,01 |
s DPH |
|
5/2020
|
04.06.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/238
|
povinný odvod do SF
|
30,97 |
s DPH |
|
5/2020
|
04.06.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/236
|
povinný odvod do SF
|
4,66 |
s DPH |
|
5/2020
|
04.06.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/233
|
povinný odvod do SF
|
46,55 |
s DPH |
|
5/2020
|
04.06.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/234
|
povinný odvod do SF
|
51,94 |
s DPH |
|
5/2020
|
04.06.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/232
|
povinný odvod do SF
|
91,72 |
s DPH |
|
5/2020
|
04.06.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/210
|
povinný odvod do SF 09212
|
40,85 |
s DPH |
|
4/2020
|
04.06.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/230
|
aSc Agenda Komplet 2021
|
449,00 |
s DPH |
|
9120000797
|
03.06.2020 |
|
|
|
ASC Applied Soffaew Consultants Bratislava |
|
|
|
|
05.06.2020 |
|
|
Objednávka |
04/06/2020
|
čistenie odpadu
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/228
|
výkon zodpovednej osoby 06/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
1020060082
|
02.06.2020 |
|
|
|
Osobnýúdaj Košice |
|
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
Objednávka |
01/06/2020
|
stavebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/229
|
dlažba
|
123,50 |
s DPH |
|
20206001
|
02.06.2020 |
|
|
|
DEMAX Mýto pod Ďumbierom |
|
|
|
|
22.06.2020 |
|
|
Objednávka |
02/06/2020
|
kovové hmoždinky + podložky
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
Rolta Brezno |
|
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
Objednávka |
03/06/2020
|
dlažba
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
DEMAX Mýto pod Ďumbierom |
|
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/226
|
el. energia 6/2020
|
865,00 |
s DPH |
|
6/2020
|
01.06.2020 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/227
|
dezinfekčné prostriedky
|
731,41 |
s DPH |
|
20200003
|
01.06.2020 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/225
|
materiál do ŠJ
|
405,58 |
s DPH |
|
20161
|
01.06.2020 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/224
|
prečistenie odpadového potrubia
|
15,60 |
s DPH |
|
20200210
|
01.06.2020 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
Objednávka |
7/2020
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
Mäso Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/223
|
revízna správa
|
50,00 |
s DPH |
|
20200026
|
27.05.2020 |
|
|
|
REVEL Brezno |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Objednávka |
14/05/2020
|
čistenie odpadu
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/222
|
ochranné štíty
|
31,80 |
s DPH |
|
102000279
|
26.05.2020 |
|
|
|
PPO DEMA Senica |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Objednávka |
13/05/2020
|
revízna správa - kotolňa
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
|
|
|
REVEL Brezno |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/221
|
údržba školy
|
1 497,85 |
s DPH |
|
20200110
|
25.05.2020 |
|
|
|
Morganit B. Bystrica |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Objednávka |
10/05/2020
|
dizinfekčné prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/217
|
hygienické potreby
|
58,06 |
s DPH |
|
SR20010892
|
19.05.2020 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/220
|
el. energia
|
366,00 |
s DPH |
|
200008
|
19.05.2020 |
|
|
|
SNEKO Valaská |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/218
|
údržba školy - materiál
|
399,77 |
s DPH |
|
0790000233
|
19.05.2020 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Objednávka |
11/05/2020
|
ochranné štíty
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
|
|
|
PPO DEMA Senica |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Objednávka |
12/05/2020
|
materiál do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
|
|
|
SEGAS Bystrá |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Objednávka |
09/05/2020
|
materiál na údržbu školy
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/219
|
ND
|
68,30 |
s DPH |
|
190079
|
15.05.2020 |
|
|
|
Ebamax Valaská |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Objednávka |
08/05/2020
|
farba na schody
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/216
|
telefón
|
107,58 |
s DPH |
|
0100767508
|
13.05.2020 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Objednávka |
07/05/2020
|
výroba pútača
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
|
|
|
Železiarne Podbrezová |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/215
|
káblovka
|
9,98 |
s DPH |
|
1000182168
|
12.05.2020 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/204
|
údržba školy
|
493,69 |
s DPH |
|
200026
|
11.05.2020 |
|
|
|
Plastkov Brezno |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/214
|
kotolňa - projekt
|
714,00 |
s DPH |
|
20039
|
11.05.2020 |
|
|
|
DS Projekcia |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/212
|
telefón
|
62,08 |
s DPH |
|
82585569842
|
11.05.2020 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/213
|
nedoplatok plyn
|
1 066,46 |
s DPH |
|
8400029343
|
11.05.2020 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Objednávka |
04/05/2020
|
montáž ventilu s príslušenstvom - kotolňa
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
|
|
|
PATY s.r. Č. Balog |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Objednávka |
06/05/2020
|
čipové karty
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
|
|
|
RADISIG |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/202
|
prezutie pneu - letné
|
28,00 |
s DPH |
|
20060
|
05.05.2020 |
|
|
|
Autooprava Krbyľa Valaská |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Objednávka |
02/05/2020
|
prezutie pneu - letné
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
|
|
|
Autooprava Krbyľa Valaská |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/203
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
70862089
|
05.05.2020 |
|
|
|
Komesnký Košice |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/206
|
povinný odvod do SF 09214
|
108,66 |
s DPH |
|
4/2020
|
04.05.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/205
|
povinný odvod do SF 09603
|
10,34 |
s DPH |
|
4/2020
|
04.05.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/208
|
povinný odvod do SF 09112
|
0,89 |
s DPH |
|
4/2020
|
04.05.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/209
|
povinný odvod do SF 09602
|
33,78 |
s DPH |
|
4/2020
|
04.05.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/207
|
povinný odvod do SF 0950
|
4,13 |
s DPH |
|
4/2020
|
04.05.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/211
|
povinný odvod do SF 09122
|
83,21 |
s DPH |
|
4/2020
|
04.05.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/200
|
osvedčenie PD
|
180,00 |
s DPH |
|
P200005
|
04.05.2020 |
|
|
|
TomMed Levoča |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/201
|
posúdenie konštrukčnej dokumentácie 168
|
168,00 |
s DPH |
|
2016501884
|
04.05.2020 |
|
|
|
TomMed Levoča |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/195
|
on- line kniha
|
178,20 |
s DPH |
|
Z20951449
|
04.05.2020 |
|
|
|
VERLAG DASHOFER |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/197
|
pečiatka
|
12,72 |
s DPH |
|
20200413
|
04.05.2020 |
|
|
|
Qauattro Fratelli |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/196
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1020050067
|
04.05.2020 |
|
|
|
Osobnýúdaj Košice |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/198
|
el. energia
|
865,00 |
s DPH |
|
5/2020
|
04.05.2020 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/199
|
hygienické potreby
|
140,94 |
s DPH |
|
SR20008689
|
04.05.2020 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Objednávka |
01/05/2020
|
pletivo + stĺpiky
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
Plastkov Brezno |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Objednávka |
09/04/2020
|
osvedčenie technickej inšpekcie pre prevádzku kotolne OUI Valaská
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2020 |
|
|
|
Tommed Levoča |
|
|
|
|
28.04.2020 |
|
|
Objednávka |
08/04/2020
|
uzamnenie a oplechovanie školy
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2020 |
|
|
|
MAKE TECHNOLOGY |
|
|
|
|
28.04.2020 |
|
|
Objednávka |
06/04/2020
|
výroba pečiatky
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
|
|
|
Papierníctvo Brezno |
|
|
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/194
|
konzultácia a audit
|
500,00 |
s DPH |
|
472020
|
27.04.2020 |
|
|
|
Bedlovičová Banská Bystrica |
|
|
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/193
|
učebné pomôcky MŠ predškolská výchova
|
32,50 |
s DPH |
|
20200404
|
24.04.2020 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
28.04.2020 |
|
|
Objednávka |
07/04/2020
|
zvýšenie rýchlosti internetového pripojenia
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2020 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
28.04.2020 |
|
|
Objednávka |
05/04/2020
|
MŠ - predškolská výchova
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2020 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/191
|
učebné pomôcky - MŠ predškolská výchova
|
658,50 |
s DPH |
|
22012286
|
21.04.2020 |
|
|
|
Nomiland Košice |
|
|
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/189
|
odber kuchynského odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
ODBRO20030378
|
20.04.2020 |
|
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
23.04.2020 |
|
|
Objednávka |
10/04/2020
|
posúdenie konštrukčnej dokumentácie
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
|
|
|
Tommed Levoča |
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/188
|
deratizácia a dezinsekcia
|
300,00 |
s DPH |
|
0212020
|
16.04.2020 |
|
|
|
Mišura Banská Bystrica |
|
|
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/187
|
telefón
|
64,25 |
s DPH |
|
8256293929
|
15.04.2020 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/186
|
ND - údržba školy
|
372,97 |
s DPH |
|
190072
|
15.04.2020 |
|
|
|
Ebamax Valaská |
|
|
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/184
|
telefón
|
116,53 |
s DPH |
|
0100767508
|
15.04.2020 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/183
|
káblovka
|
9,98 |
s DPH |
|
1000182168
|
15.04.2020 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/182
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1020030068
|
15.04.2020 |
|
|
|
Osobnyudaj Košice |
|
|
|
|
23.04.2020 |
|
|
Objednávka |
03/04/2020
|
konštrukčná dokumentácia k zmene a výmene plynovej meracej zostavy
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
DS Projekcia B. Bystrica |
|
|
|
|
28.04.2020 |
|
|
Objednávka |
02/04/2020
|
školské potreba HN
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/179
|
zdravotná pracovná služba
|
72,00 |
s DPH |
|
202000586
|
07.04.2020 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
23.04.2020 |
|
|
Objednávka |
04/04/2020
|
MŠ - predškolská výchova
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
|
|
NOMILAND Košice |
|
|
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/178
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
70862089
|
06.04.2020 |
|
|
|
Komenský Košice |
|
|
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/177
|
plyn
|
1 114,00 |
s DPH |
|
8600459770
|
06.04.2020 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/175
|
tlačivá
|
2,18 |
s DPH |
|
9920200251
|
06.04.2020 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/176
|
tlačivá
|
62,46 |
s DPH |
|
1202202390
|
06.04.2020 |
|
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
|
23.04.2020 |
|
|
Objednávka |
01/04/2020
|
ND - údržba školy
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
|
|
|
EBAMAX Valaská |
|
|
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/172
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
10,64 |
s DPH |
|
202028
|
01.04.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/167
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
99,75 |
s DPH |
|
202033
|
01.04.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/168
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
26,60 |
s DPH |
|
202032
|
01.04.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/169
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
111,72 |
s DPH |
|
202031
|
01.04.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/170
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
50,54 |
s DPH |
|
202030
|
01.04.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/171
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
79,80 |
s DPH |
|
202029
|
01.04.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/165
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
34,60 |
s DPH |
|
202035
|
01.04.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/159
|
povinný odvod do SF
|
99,42 |
s DPH |
|
3/2020
|
01.04.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/160
|
povinný odvod do SF
|
29,34 |
s DPH |
|
3/2020
|
01.04.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/156
|
povinný odvod do SF
|
50,96 |
s DPH |
|
3/2020
|
01.04.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/155
|
povinný odvod do SF
|
40,77 |
s DPH |
|
3/2020
|
01.04.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/IOUI/157
|
povinný odvod do SF
|
5,16 |
s DPH |
|
3/2020
|
01.04.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/158
|
povinný odvod do SF
|
8,40 |
s DPH |
|
3/2020
|
01.04.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/166
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
37,24 |
s DPH |
|
202034
|
01.04.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/154
|
povinný odvod do SF
|
56,64 |
s DPH |
|
3/2020
|
01.04.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/164
|
stravovanie učni HN
|
14,10 |
s DPH |
|
38
|
01.04.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/173
|
stravovanie SF
|
46,95 |
s DPH |
|
202027
|
01.04.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/153
|
elektrická energia
|
865,00 |
s DPH |
|
4/2020
|
01.04.2020 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/152
|
vodné, stočné
|
1 337,10 |
s DPH |
|
2201061783
|
01.04.2020 |
|
|
|
Veolia |
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/161
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1020040073
|
01.04.2020 |
|
|
|
Osobnyudaj Košice |
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/163
|
režijné náklady
|
393,00 |
s DPH |
|
3/2020
|
01.04.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/162
|
potraviny
|
39,60 |
s DPH |
|
20200174
|
01.04.2020 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/174
|
dotačná strava
|
390,00 |
s DPH |
|
37
|
01.04.2020 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/150
|
Ďumbier Brezno
|
2,21 |
s DPH |
|
2020023
|
27.03.2020 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/148
|
potraviny
|
8,80 |
s DPH |
|
9920048
|
27.03.2020 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/149
|
potraviny
|
2,00 |
s DPH |
|
99200477
|
27.03.2020 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/151
|
potraviny
|
71,18 |
s DPH |
|
2010180
|
24.03.2020 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
Objednávka |
04/03/2020
|
elektroištalácia
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
|
|
|
SNEKO Valaská |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/140
|
bezpečnostný technik
|
93,60 |
s DPH |
|
202000396
|
11.03.2020 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/138
|
káblovka
|
9,98 |
s DPH |
|
1000182168
|
11.03.2020 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/139
|
zdravotná pracovná služba
|
72,00 |
s DPH |
|
202000395
|
11.03.2020 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/136
|
údržba školy
|
107,81 |
s DPH |
|
190069
|
10.03.2020 |
|
|
|
EBAMAX Valaská |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI137
|
telefón
|
61,14 |
s DPH |
|
8254028592
|
09.03.2020 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/134
|
vzdelávací poukaz
|
41,00 |
s DPH |
|
20200305
|
06.03.2020 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/135
|
hygienické potreby
|
38,30 |
s DPH |
|
20200001
|
06.03.2020 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
03/03/2020
|
dezinfekčné prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/133
|
povinný odvod do SF
|
62,19 |
s DPH |
|
2/2020
|
05.03.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/128
|
povinný odvod do SF
|
79,94 |
s DPH |
|
2/2020
|
05.03.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/130
|
povinný odvod do SF
|
120,07 |
s DPH |
|
2/2020
|
05.03.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/127
|
povinný odvod do SF
|
8,40 |
s DPH |
|
2/2020
|
05.03.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/125
|
povinný odvod do SF
|
159,93 |
s DPH |
|
2/2020
|
05.03.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/129
|
povinný odvod do SF
|
71,15 |
s DPH |
|
2/2020
|
05.03.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/126
|
povinný odvod do SF
|
5,39 |
s DPH |
|
2/2020
|
05.03.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Objednávka |
02/03/2020
|
materiál na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
|
|
EBAMAX Valaská |
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/131
|
kancelárske potreby
|
292,50 |
s DPH |
|
9920200191
|
04.03.2020 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
1/03/2020
|
audit školy
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová B. Bystrica |
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/132
|
kancelárske potreby
|
204,39 |
s DPH |
|
9920200156
|
04.03.2020 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/124
|
plyn
|
1 114,00 |
s DPH |
|
8755261597
|
03.03.2020 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/123
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
70862089
|
03.03.2020 |
|
|
|
Komenský Košice |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/120
|
režijné náklady
|
654,00 |
s DPH |
|
2/2020
|
03.03.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/115
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
142,31 |
s DPH |
|
202016
|
02.03.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/113
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
174,23 |
s DPH |
|
202018
|
02.03.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/112
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
35,91 |
s DPH |
|
202019
|
02.03.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/110
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
67,83 |
s DPH |
|
202021
|
02.03.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/108
|
stravovanie učni HN
|
14,74 |
s DPH |
|
25
|
02.03.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/111
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
152,95 |
s DPH |
|
202020
|
02.03.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2019/OUI/116
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
14,63 |
s DPH |
|
202015
|
02.03.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/114
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
74,48 |
s DPH |
|
202017
|
02.03.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/109
|
vzorka
|
48,44 |
s DPH |
|
202022
|
02.03.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/106
|
vzdelávací poukaz
|
31,00 |
s DPH |
|
9920200120
|
02.03.2020 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/122
|
všeobecný materiál
|
54,92 |
s DPH |
|
2020/04
|
02.03.2020 |
|
|
|
Martančíková Brezno |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/121
|
archivácia
|
1 047,73 |
s DPH |
|
2020/05
|
02.03.2020 |
|
|
|
Martančíková Brezno |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/104
|
vzdelávací poukaz
|
41.- |
s DPH |
|
2020/007
|
02.03.2020 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/105
|
el.energia
|
865,00 |
s DPH |
|
3/2020
|
02.03.2020 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/103
|
daň z nehnuteľnosti
|
123,76 |
s DPH |
|
101600039
|
02.03.2020 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/107
|
dotačná strava
|
514,80 |
s DPH |
|
26
|
02.03.2020 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/117
|
stravovanie SF
|
74,70 |
s DPH |
|
202014
|
02.03.2020 |
|
|
|
OUI - SF |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/119
|
potraviny
|
35,11 |
s DPH |
|
2010104
|
02.03.2020 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/118
|
potraviny
|
229,57 |
s DPH |
|
2020/006
|
02.03.2020 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/96
|
servis projektoru
|
370.- |
s DPH |
|
2020113
|
20.02.2020 |
|
|
|
WibaComp |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/98
|
potraviny
|
272,33 |
s DPH |
|
2020902808
|
19.02.2020 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/95
|
časopis Škola
|
42,90 |
s DPH |
|
3125020
|
19.02.2020 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Objednávka |
16/02/2020
|
servis projektora
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
|
|
|
Servis-projektorov.sk |
|
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
15/02/2020
|
lišty
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
|
|
|
Ebamax Valaská |
|
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/94
|
vzdelávací poukaz
|
31,00 |
s DPH |
|
9920200115
|
18.02.2020 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/90
|
potraviny
|
41,45 |
s DPH |
|
200150
|
18.02.2020 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/89
|
účtovnícky program
|
83,65 |
s DPH |
|
20200/005
|
17.02.2020 |
|
|
|
IVES Košice |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/87
|
učebné pomôcky - dary a granty
|
1 588,82 |
s DPH |
|
079000047
|
17.02.2020 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/88
|
všeobecný materiál
|
24,90 |
s DPH |
|
872020
|
17.02.2020 |
|
|
|
3lobit Bratislava |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/92
|
potraviny
|
6,91 |
s DPH |
|
99200348
|
17.02.2020 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/93
|
potraviny
|
41,00 |
s DPH |
|
99200349
|
17.02.2020 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Objednávka |
14/02/2020
|
referenčné skúšky vodičov
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
HV, s.r.o. Brezno |
|
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
13/02/2020
|
časopisy pre školu
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/82
|
členský príspevok 2020
|
100,00 |
s DPH |
|
202030
|
14.02.2020 |
|
|
|
Združenie OUI |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/81
|
vzdelávací poukaz
|
32,97 |
s DPH |
|
2020070006
|
14.02.2020 |
|
|
|
Dráčik Brezno |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/84
|
vzdelávací poukaz
|
26,00 |
s DPH |
|
20200208
|
14.02.2020 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/83
|
telefón
|
107,99 |
s DPH |
|
0100767508
|
14.02.2020 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Objednávka |
12/02/2020
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/79
|
údržba školy
|
70,13 |
s DPH |
|
202000035
|
12.02.2020 |
|
|
|
EURO BAUMEX Brezno |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/85
|
všeobecný materiál
|
26,90 |
s DPH |
|
190063
|
12.02.2020 |
|
|
|
Ebamax Valaská |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Objednávka |
11/02/2020
|
čistenie odpadového potrubia
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
10/02/2020
|
materiál na OV - murári
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
EURO BAUMEX Brezno |
|
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/80
|
kuchynksý odpad
|
24,00 |
s DPH |
|
20010857
|
12.02.2020 |
|
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/78
|
komunálny odpad
|
1 144,00 |
s DPH |
|
2214901391
|
12.02.2020 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/70
|
káblova televízia
|
9,98 |
s DPH |
|
1000182168
|
11.02.2020 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/69
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
70862089
|
11.02.2020 |
|
|
|
Komenský Košice |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/76
|
potraviny
|
71,28 |
s DPH |
|
20200050
|
11.02.2020 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/77
|
potraviny
|
289,65 |
s DPH |
|
2020/003
|
11.02.2020 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/73
|
potraviny
|
600,90 |
s DPH |
|
2001400783
|
10.02.2020 |
|
|
|
ATC Zvolen |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Objednávka |
03/02/2020
|
vzdelávací poukaz
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
09/02/2020
|
vzdelávací poukaz
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
08/02/2020
|
vzdelávací poukaz
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
07/02/2020
|
vzdelávací poukaz
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
06/02/2020
|
vzdelávací poukaz
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
05/02/2020
|
vzdelávací poukaz
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
Dráčik Brezno |
|
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
04/02/2020
|
vzdelávací poukaz
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
02/02/2020
|
údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
Ebamax Valaská |
|
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/68
|
odborný časopis "ŠKOLA"
|
25,00 |
s DPH |
|
92099433
|
10.02.2020 |
|
|
|
JurisDat |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/72
|
potraviny
|
135,06 |
s DPH |
|
20VF100
|
10.02.2020 |
|
|
|
Tropico Harmanec |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/74
|
potraviny
|
4,26 |
s DPH |
|
2020006
|
10.02.2020 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/75
|
potraviny
|
62,25 |
s DPH |
|
2010044
|
10.02.2020 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/74
|
potraviny
|
4,26 |
s DPH |
|
2020006
|
10.02.2020 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Objednávka |
01/02/2020
|
fólie na okná
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
PICO BELO Zvolen |
|
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/66
|
telefón
|
63,30 |
s DPH |
|
8251774703
|
07.02.2020 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/67
|
revízia bleskozvodu
|
233,86 |
s DPH |
|
0001/20
|
07.02.2020 |
|
|
|
JEEL Sliač |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/50
|
revízia elektrických spotrebičov
|
1 138,80 |
s DPH |
|
002/20
|
07.02.2020 |
|
|
|
JEEL Sliač |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/71
|
potraviny
|
327,52 |
s DPH |
|
2020902155
|
07.02.2020 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/63
|
potraviny
|
196,75 |
s DPH |
|
2001400622
|
05.02.2020 |
|
|
|
ATC Zvolen |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/49
|
čistenie odpadu
|
115,20 |
s DPH |
|
20200045
|
05.02.2020 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/64
|
potraviny
|
405,30 |
s DPH |
|
0112020
|
05.02.2020 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/62
|
potraviny
|
59,30 |
s DPH |
|
200075
|
05.02.2020 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/61
|
vzorka
|
62,28 |
s DPH |
|
202009
|
04.02.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/52
|
strava učni HN
|
20,38 |
s DPH |
|
11
|
04.02.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/58
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
38,57 |
s DPH |
|
202006
|
04.02.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/55
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
178,22 |
s DPH |
|
202003
|
04.02.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/57
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
236,74 |
s DPH |
|
202005
|
04.02.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/56
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
67,83 |
s DPH |
|
202004
|
04.02.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/60
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
83,79 |
s DPH |
|
202008
|
04.02.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/59
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
210,14 |
s DPH |
|
202007
|
04.02.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/41
|
bezpečnostný technik
|
93,60 |
s DPH |
|
202000114
|
04.02.2020 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/54
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
22,61 |
s DPH |
|
202002
|
04.02.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/38
|
seminár - účastnícky poplatok
|
80,00 |
s DPH |
|
30200042
|
04.02.2020 |
|
|
|
Bedlovičová |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/40
|
zdravotná služba
|
72,00 |
s DPH |
|
202000115
|
04.02.2020 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/53
|
stravovanie SF
|
94,50 |
s DPH |
|
202001
|
04.02.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/61
|
dotačná strava
|
717,60 |
s DPH |
|
10
|
04.02.2020 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/39
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1020020068
|
04.02.2020 |
|
|
|
Osobnyudaj Košice |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/48
|
povinný odvod do SF
|
77,05 |
s DPH |
|
1/2020
|
03.02.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/34
|
lyžiarsky výcvik
|
1 054,00 |
s DPH |
|
0200021
|
03.02.2020 |
|
|
|
Turist. hotel Drotár Hronec |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/42
|
plyn
|
1 114,00 |
s DPH |
|
8755229787
|
03.02.2020 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/44
|
povinný odvod do SF
|
81,61 |
s DPH |
|
1/2020
|
03.02.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/45
|
povinný odvod do SF
|
104,39 |
s DPH |
|
1/2020
|
03.02.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/46
|
povinný odvod do SF
|
8,27 |
s DPH |
|
1/2020
|
03.02.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/86
|
povinný odvod do SF
|
212,59 |
s DPH |
|
1/2020
|
03.02.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/43
|
povinný odvod do SF
|
155,02 |
s DPH |
|
1/2020
|
03.02.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/47
|
povinný odvod do SF
|
8,91 |
s DPH |
|
1/2020
|
03.02.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/35
|
poličky - DM
|
72,00 |
s DPH |
|
K940101000019
|
03.02.2020 |
|
|
|
JYSK Brezno |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Objednávka |
5/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
Mäsa Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/36
|
elektrická energia
|
865.- |
s DPH |
|
2/2020
|
03.02.2020 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/37
|
tonery
|
460,70 |
s DPH |
|
2243405
|
03.02.2020 |
|
|
|
Gigaprint |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Objednávka |
6/1/2020
|
poličky
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
JYSK Brezno |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
4/1/2020
|
čistenie odpadu
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI31
|
čistenie odpadu
|
20,60 |
s DPH |
|
20200023
|
28.01.2020 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
5/1/2020
|
lyžiarsky výcvik
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
Turist. hotel Drotár Hronec |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/28
|
potraviny
|
57,40 |
s DPH |
|
99200120
|
27.01.2020 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/27
|
potraviny
|
13,15 |
s DPH |
|
99200119
|
27.01.2020 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/30
|
hygienické potreby
|
140,94 |
s DPH |
|
SR20001880
|
27.01.2020 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
3/1/2020
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
Gigaprint |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2/1/2020
|
čistenie odpadu - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/32
|
plyn
|
1 114,00 |
s DPH |
|
8106312678
|
23.01.2020 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/33
|
elektrická energia nedoplatok
|
1 534,97 |
s DPH |
|
0020060712
|
23.01.2020 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/26
|
potraviny
|
366,83 |
s DPH |
|
120011648
|
23.01.2020 |
|
|
|
BIDFOOD Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Objednávka |
4/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
|
|
|
BIDFOOD Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/18
|
bioenzým
|
210,00 |
s DPH |
|
5420
|
21.01.2020 |
|
|
|
Mrázek Zásmuky |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/24
|
potraviny
|
344,88 |
s DPH |
|
2001400537
|
20.01.2020 |
|
|
|
ATC Zvolen |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/19
|
revízia hasiacich prístrojov
|
136,62 |
s DPH |
|
OF200005
|
17.01.2020 |
|
|
|
HP kontrol Zvolen |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/17
|
preprava zamestnancov - SF
|
388,80 |
s DPH |
|
66/2019
|
16.01.2020 |
|
|
|
Euro-Projektsevis |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/20
|
odber kuchynského odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
19120116
|
15.01.2020 |
|
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/9
|
telefón
|
106,36 |
s DPH |
|
0100767508
|
13.01.2020 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
3/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
BIDFOOD Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/16
|
káblova televízia
|
9,98 |
s DPH |
|
1000182168
|
13.01.2020 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/5
|
plyn
|
2 800,74 |
s DPH |
|
8421992847
|
13.01.2020 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/8
|
telefónna ústredňa
|
936,24 |
s DPH |
|
2000007
|
10.01.2020 |
|
|
|
Mirkohuko |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/7
|
TELEFÓN
|
74,41 |
s DPH |
|
8249548697
|
08.01.2020 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
|
|
|
Tropico Harmanec |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1/202
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
|
|
|
Mäsa Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1/1/2020
|
telefónna ústredňa
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
|
|
|
Mikrohuko Banská Bystrica |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/1
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
70862089
|
02.01.2020 |
|
|
|
Komenský Košice |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/4
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1020010089
|
02.01.2020 |
|
|
|
Osobnyudaj Košice |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/2
|
VO
|
108,00 |
s DPH |
|
20190009
|
02.01.2020 |
|
|
|
Pinkfreedom s.r.o. Žiiar n.Hronom |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/3
|
vodné, stočné
|
1 224,14 |
s DPH |
|
2191303780
|
02.01.2020 |
|
|
|
Veolia |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/652
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
33,25 |
s DPH |
|
2019125
|
19.12.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/653
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
21,15 |
s DPH |
|
129
|
19.12.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/651
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
51,90 |
s DPH |
|
2019128
|
19.12.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/632
|
potraviny
|
37,26 |
s DPH |
|
191349
|
19.12.2019 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/650
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
57,19 |
s DPH |
|
2019127
|
19.12.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/649
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
75,81 |
s DPH |
|
2019123
|
19.12.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/654
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
200,83 |
s DPH |
|
2019124
|
19.12.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/643
|
hygienické potreby
|
146,33 |
s DPH |
|
SR19030012
|
19.12.2019 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/631
|
potraviny
|
53,68 |
s DPH |
|
191325
|
19.12.2019 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/648
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
168,91 |
s DPH |
|
2019126
|
19.12.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/636
|
povinný odvod do SF
|
127,56 |
s DPH |
|
12/2019
|
19.12.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/637
|
povinný odvod do SF
|
82,54 |
s DPH |
|
12/2019
|
19.12.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/644
|
telefón
|
107,74 |
s DPH |
|
0100767508
|
19.12.2019 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/638
|
povinný odvod do SF
|
79,28 |
s DPH |
|
12/2019
|
19.12.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/639
|
povinný odvod do SF
|
9,39 |
s DPH |
|
12/2019
|
19.12.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/646
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
19,95 |
s DPH |
|
2019121
|
19.12.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/640
|
povinný odvod do SF
|
7,25 |
s DPH |
|
12/2019
|
19.12.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/641
|
povinný odvod do SF
|
181,56 |
s DPH |
|
12/2019
|
19.12.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/603
|
povinný odvod do SF
|
28,02 |
s DPH |
|
12/2019
|
19.12.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/647
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
156,94 |
s DPH |
|
2019122
|
19.12.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/629
|
oprava komína - havária
|
1 200,00 |
s DPH |
|
2/2019
|
17.12.2019 |
|
|
|
Hoger Podbrezová |
|
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/628
|
VO
|
108,00 |
s DPH |
|
20190009
|
17.12.2019 |
|
|
|
Pinkreedom |
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/630
|
náter strechy
|
16 800,00 |
s DPH |
|
3/2019
|
17.12.2019 |
|
|
|
Hoger Podbrezová |
|
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/645
|
potraviny
|
59,76 |
s DPH |
|
1910574
|
16.12.2019 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/627
|
čistenie odpadu
|
48,60 |
s DPH |
|
20190487
|
16.12.2019 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/626
|
poistka - priemyselné riziká
|
1 780,25 |
s DPH |
|
9127001058
|
13.12.2019 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/624
|
telefón
|
63,40 |
s DPH |
|
8247324117
|
12.12.2019 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/625
|
odber kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
ODBRO19110499
|
12.12.2019 |
|
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/621
|
káblova televízia
|
9,98 |
s DPH |
|
1000182168
|
10.12.2019 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/623
|
potraviny
|
49,32 |
s DPH |
|
20190785
|
10.12.2019 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
Objednávka |
1/12/2019
|
čistenie odpadu
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/620
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
70862089
|
10.12.2019 |
|
|
|
Komenský Košice |
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/614
|
plyn
|
1 250,25 |
s DPH |
|
8419552062
|
09.12.2019 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/615
|
pranie
|
21,60 |
s DPH |
|
20191687
|
09.12.2019 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/614
|
plyn
|
372,69 |
s DPH |
|
8419552062
|
09.12.2019 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/614
|
plyn
|
433,00 |
s DPH |
|
78419552062
|
09.12.2019 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/614
|
zdravotná pracovná služba
|
72,00 |
s DPH |
|
201902326
|
09.12.2019 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/622
|
potraviny
|
73,83 |
s DPH |
|
1910544
|
09.12.2019 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/612
|
bezpečnostný technik
|
93,60 |
s DPH |
|
201902328
|
09.12.2019 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/619
|
potraviny
|
4,11 |
s DPH |
|
1920023
|
06.12.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
|
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/617
|
potraviny
|
323,00 |
s DPH |
|
230926072
|
05.12.2019 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/618
|
potraviny
|
357,69 |
s DPH |
|
2019/036
|
05.12.2019 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/601
|
strava - SF
|
107,40 |
s DPH |
|
2019105
|
03.12.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/599
|
potraviny
|
400,00 |
s DPH |
|
54
|
03.12.2019 |
|
|
|
Vančo Jasenie |
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/600
|
potraviny
|
199,61 |
s DPH |
|
19VF00330
|
03.12.2019 |
|
|
|
Tropico Harmanec |
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/598
|
potraviny
|
39,79 |
s DPH |
|
191258
|
03.12.2019 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/603
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
196,84 |
s DPH |
|
2019107
|
03.12.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/605
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
279,30 |
s DPH |
|
2019109
|
03.12.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/604
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
121,03 |
s DPH |
|
2019108
|
03.12.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/587
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1019120070
|
03.12.2019 |
|
|
|
Osobnyudaj Košice |
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/588
|
hygienické potreby
|
146,33 |
s DPH |
|
SR19027989
|
03.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/608
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
71,82 |
s DPH |
|
2019112
|
03.12.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/611
|
stravovanie učni HN
|
28,20 |
s DPH |
|
116
|
03.12.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/609
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
69,20 |
s DPH |
|
2019113
|
03.12.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/606
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
51,87 |
s DPH |
|
2019110
|
03.12.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/607
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
208,81 |
s DPH |
|
2019111
|
03.12.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/602
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
22,61 |
s DPH |
|
2019106
|
03.12.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/590
|
povinný odvod do SF
|
93,07 |
s DPH |
|
11/2019
|
02.12.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/597
|
potraviny
|
43,92 |
s DPH |
|
99191806
|
02.12.2019 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/596
|
potraviny
|
7,68 |
s DPH |
|
99191804
|
02.12.2019 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/610
|
dotácia strava
|
991,20 |
s DPH |
|
115
|
02.12.2019 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/593
|
povinný odvod do SF
|
10,33 |
s DPH |
|
11/2019
|
02.12.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/589
|
povinný odvod do SF
|
135,59 |
s DPH |
|
11/2019
|
02.12.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/592
|
povinný odvod do SF
|
8,02 |
s DPH |
|
11/2019
|
02.12.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/594
|
povinný odvod do SF
|
206,21 |
s DPH |
|
11/2019
|
02.12.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/595
|
povinný odvod do SF
|
34,01 |
s DPH |
|
11/2019
|
02.12.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/591
|
povinný odvod do SF
|
88,80 |
s DPH |
|
11/2019
|
02.12.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Objednávka |
29/2019
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Tropico Harmanec |
|
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
30/2019
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Mäsa Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/584
|
potraviny
|
36,85 |
s DPH |
|
1910499
|
27.11.2019 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/578
|
potraviny
|
80,36 |
s DPH |
|
201901072
|
25.11.2019 |
|
|
|
K.R.T. Brezno |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/586
|
potraviny
|
208,30 |
s DPH |
|
2019918790
|
25.11.2019 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/579
|
žetóny do ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
20190107
|
25.11.2019 |
|
|
|
JiS Prešov |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/578
|
údržba školy
|
80,36 |
s DPH |
|
201901072
|
25.11.2019 |
|
|
|
K.R.T. Brezno |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/580
|
inštalácia systému do ŠJ
|
498,00 |
s DPH |
|
20190106
|
25.11.2019 |
|
|
|
JiS Prešov |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/585
|
potraviny
|
384,68 |
s DPH |
|
1901405501
|
25.11.2019 |
|
|
|
ATC Zvolen |
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/577
|
priemyselné riziká
|
292,00 |
s DPH |
|
9127003326
|
22.11.2019 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/581
|
VO
|
108,00 |
s DPH |
|
20190008
|
21.11.2019 |
|
|
|
Pinkreedom |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/582
|
potraviny
|
50,00 |
s DPH |
|
191207
|
19.11.2019 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/583
|
potraviny
|
262,37 |
s DPH |
|
1901405354
|
18.11.2019 |
|
|
|
ATC Zvolen |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/569
|
potraviny
|
15,48 |
s DPH |
|
99191555
|
18.11.2019 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/570
|
potraviny
|
26,40 |
s DPH |
|
99191556
|
18.11.2019 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/572
|
telefón
|
107,53 |
s DPH |
|
0100767508
|
14.11.2019 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/571
|
potraviny
|
86,79 |
s DPH |
|
119203345
|
14.11.2019 |
|
|
|
BIDFOOD Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Objednávka |
02/11/2019
|
preprava zamestnancov - SF
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
Nikel Marcel |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Objednávka |
03/11/2019
|
inštalácia systému do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
JiS Prešov |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/568
|
potraviny
|
639,48 |
s DPH |
|
167/2019
|
13.11.2019 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Objednávka |
28/2019
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
BIDFOOD Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/564
|
káblovka
|
9,98 |
s DPH |
|
1000182168
|
13.11.2019 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/573
|
hygienické potreby
|
146,33 |
s DPH |
|
SR19025430
|
13.11.2019 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/567
|
potraviny
|
84,24 |
s DPH |
|
20190716
|
12.11.2019 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/574
|
odber kuchynského odbadu
|
12,00 |
s DPH |
|
ODBRO19100653
|
12.11.2019 |
|
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/566
|
potraviny
|
70,64 |
s DPH |
|
1910471
|
11.11.2019 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/565
|
potraviny
|
18,05 |
s DPH |
|
1920014
|
11.11.2019 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/561
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
70862089
|
07.11.2019 |
|
|
|
Komenský Košice |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/562
|
telefón
|
58,44 |
s DPH |
|
8245123072
|
07.11.2019 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/549
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
51,87 |
s DPH |
|
2019096
|
07.11.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/551
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
89,11 |
s DPH |
|
2019098
|
07.11.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/550
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
230,09 |
s DPH |
|
2019097
|
07.11.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/554
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
220,78 |
s DPH |
|
2019093
|
07.11.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/555
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
23,94 |
s DPH |
|
2019092
|
07.11.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/552
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
252,70 |
s DPH |
|
2019095
|
07.11.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/553
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
142,31 |
s DPH |
|
2019094
|
07.11.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/557
|
vzorka
|
72,66 |
s DPH |
|
2019099
|
07.11.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/558
|
strava učni HN
|
1,41 |
s DPH |
|
103
|
07.11.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/545
|
potraviny
|
331,14 |
s DPH |
|
119197927
|
07.11.2019 |
|
|
|
BIDFOOD Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/544
|
potraviny
|
119,92 |
s DPH |
|
102419695
|
07.11.2019 |
|
|
|
RYBA Žilina |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/546
|
potraviny
|
88,07 |
s DPH |
|
230923471
|
07.11.2019 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/548
|
strava - SF
|
114,00 |
s DPH |
|
2019091
|
07.11.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/547
|
strava dotácia
|
1 030,80 |
s DPH |
|
104
|
07.11.2019 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/563
|
údržba školy
|
330,53 |
s DPH |
|
979000665
|
06.11.2019 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Objednávka |
26/2019
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
BIDFOOD Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Objednávka |
27/2019
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
RYBA Košice |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/543
|
potraviny
|
64,06 |
s DPH |
|
191142
|
05.11.2019 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
Zmluva |
KŽP-PO4-SC431-2017-19/M744 - dodatok 2
|
5.11.2019
|
1 923 395,38 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
Odborné učilište internátne Valaská |
Iveta Setváková |
zástupca riaditeľa pre OUI a PŘŠ |
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/530
|
prezutie pneu - zimné
|
32,00 |
s DPH |
|
190177
|
04.11.2019 |
|
|
|
Autoservis Krbyľa Valaská |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/541
|
potraviny
|
79,08 |
s DPH |
|
19VF700273
|
04.11.2019 |
|
|
|
Tropico Harmanec |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/535
|
povinný odvod do SF
|
6,94 |
s DPH |
|
10/2019
|
04.11.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/527
|
el. energia
|
795,00 |
s DPH |
|
11/2019
|
04.11.2019 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/533
|
povinný odvod do SF
|
81,55 |
s DPH |
|
102019
|
04.11.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/529
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1019110068
|
04.11.2019 |
|
|
|
Osobnyudaj Košice |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/532
|
povinný odvod do SF
|
134,97 |
s DPH |
|
10/2019
|
04.11.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/528
|
kotolňa
|
1 278,00 |
s DPH |
|
27/2019
|
04.11.2019 |
|
|
|
Porsok Peter |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/539
|
potraviny
|
298,41 |
s DPH |
|
2019/031
|
04.11.2019 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/542
|
potraviny
|
7,80 |
s DPH |
|
99191439
|
04.11.2019 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/540
|
potraviny
|
44,46 |
s DPH |
|
99191471
|
04.11.2019 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/537
|
povinný odvod do SF
|
185,59 |
s DPH |
|
10/2019
|
04.11.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/536
|
povinný odvod do SF
|
7,63 |
s DPH |
|
102019
|
04.11.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/534
|
povinný odvod do SF
|
81,34 |
s DPH |
|
10/2019
|
04.11.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/531
|
telefón
|
113,39 |
s DPH |
|
0100767508
|
04.11.2019 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/559
|
zdravotná pracovná služba
|
72,00 |
s DPH |
|
201902107
|
04.11.2019 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Objednávka |
01/11/2019
|
výmena zimných pneumatík
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Autoservis Krbyľa Valaská |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/560
|
bezpečnostný technik
|
93,60 |
s DPH |
|
201902108
|
04.11.2019 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Objednávka |
25/2019
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Mäsa Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/538
|
povinný odvod do SF
|
25,59 |
s DPH |
|
10/2019
|
04.11.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Objednávka |
08/10/2019
|
oprava komína - havária
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
|
|
Martin Hoger Podbrezová |
|
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
Objednávka |
07/10/2019
|
kotolňa
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
|
|
Porsok Peter |
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/524
|
plechy na komín
|
241,92 |
s DPH |
|
9111001239
|
24.10.2019 |
|
|
|
REA-S Brezno |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/526
|
potraviny
|
199,48 |
s DPH |
|
230922238
|
24.10.2019 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/525
|
potraviny
|
69,71 |
s DPH |
|
230922265
|
24.10.2019 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Objednávka |
24/2019
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
|
|
|
Tropico Harmanec |
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/520
|
potraviny
|
227,01 |
s DPH |
|
1901404848
|
23.10.2019 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/522
|
potraviny
|
107,89 |
s DPH |
|
1901404862
|
23.10.2019 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/518
|
kontajnery 3 ks
|
310,40 |
s DPH |
|
9103000380
|
23.10.2019 |
|
|
|
TS Brezno |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/521
|
potraviny
|
143,67 |
s DPH |
|
1910438
|
23.10.2019 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/519
|
inzercia do podnikových novín
|
348,00 |
s DPH |
|
29002699
|
23.10.2019 |
|
|
|
Železiarne Podbrezová |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/517
|
havarijné poistenie
|
460,76 |
s DPH |
|
9460036270
|
22.10.2019 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/516
|
PZP
|
155,76 |
s DPH |
|
9259529157
|
22.10.2019 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/523
|
potraviny
|
250,00 |
s DPH |
|
44
|
21.10.2019 |
|
|
|
Vančo Jasenie |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/515
|
potraviny
|
79,83 |
s DPH |
|
191082
|
16.10.2019 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/510
|
výmena čerpadla + príslušenstvo
|
607,00 |
s DPH |
|
17/2019
|
16.10.2019 |
|
|
|
Porsok Peter, stavebné práce |
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/512
|
čistenie odpadu
|
29,40 |
s DPH |
|
20190375
|
16.10.2019 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/511
|
odber kuchynského odbadu
|
12,00 |
s DPH |
|
ODBRO19090557
|
15.10.2019 |
|
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/507
|
učebné pomôcky žiaci HN
|
166,00 |
s DPH |
|
9920110930
|
15.10.2019 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Objednávka |
05/10/2019
|
plechy na komín
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
|
|
REA-S Brezno |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Objednávka |
04/10/2019
|
materiál na komín
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Objednávka |
06/10/2019
|
výmena čerpadla s príslušenstvom
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
|
|
Porsok Peter, stavebné práce |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/513
|
potraviny
|
129,60 |
s DPH |
|
19VF00244
|
14.10.2019 |
|
|
|
Tropico Harmanec |
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/514
|
potraviny
|
485,46 |
s DPH |
|
1901404658
|
14.10.2019 |
|
|
|
ATC Zvolen |
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Objednávka |
23/2019
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
Tropico Harmanec |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/502
|
káblova televízia
|
9,98 |
s DPH |
|
1000182168
|
10.10.2019 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/503
|
telefón
|
61,69 |
s DPH |
|
8242904330
|
09.10.2019 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/500
|
účastnícky poplatok
|
60,00 |
s DPH |
|
502019
|
07.10.2019 |
|
|
|
ICV Košice |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/495
|
zdravotná pracovná služba
|
72,00 |
s DPH |
|
201901932
|
07.10.2019 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/494
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
70862089
|
07.10.2019 |
|
|
|
Komenský Košice |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/493
|
vodné, stočné
|
1 353,36 |
s DPH |
|
2191234618
|
07.10.2019 |
|
|
|
Veolia |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/484
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
51,87 |
s DPH |
|
2019081
|
07.10.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/485
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
250,04 |
s DPH |
|
2019082
|
07.10.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/486
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
130,34 |
s DPH |
|
2019083
|
07.10.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/488
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
208,81 |
s DPH |
|
2019078
|
07.10.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/487
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
331,17 |
s DPH |
|
2019080
|
07.10.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/497
|
hygienické potreby
|
144,08 |
s DPH |
|
SR19023130
|
07.10.2019 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/489
|
vzorka
|
72,66 |
s DPH |
|
2019084
|
07.10.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/490
|
učni stravovanie HN
|
28,20 |
s DPH |
|
086
|
07.10.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/491
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
139,65 |
s DPH |
|
2019079
|
07.10.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/499
|
stravovanie za zamestnávateľa SF
|
128,10 |
s DPH |
|
2019085
|
07.10.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/492
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
23,94 |
s DPH |
|
2019077
|
07.10.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/496
|
bezpečnostný technik
|
93,60 |
s DPH |
|
201901933
|
07.10.2019 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/498
|
strava dotácia
|
975,60 |
s DPH |
|
087
|
07.10.2019 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/483
|
potraviny
|
53,42 |
s DPH |
|
230920391
|
07.10.2019 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/482
|
potraviny
|
547,22 |
s DPH |
|
2019026
|
07.10.2019 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/505
|
potraviny
|
53,58 |
s DPH |
|
1920007
|
07.10.2019 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/504
|
potraviny
|
87,00 |
s DPH |
|
1910391
|
07.10.2019 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/499
|
stravovanie SF
|
128,10 |
s DPH |
|
2019185
|
07.10.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/501
|
výkonová záruka - depozit
|
93.632.05 |
s DPH |
|
10/2019
|
07.10.2019 |
|
|
|
MAKE TECHNOLOGY |
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Objednávka |
03/10/2019
|
učebné pomôcky - žiaci HN
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/479
|
potraviny
|
68,04 |
s DPH |
|
20190604
|
03.10.2019 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/478
|
potraviny
|
15,90 |
s DPH |
|
230919894
|
03.10.2019 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/480
|
potraviny
|
189,61 |
s DPH |
|
230920330
|
03.10.2019 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/481
|
potraviny
|
692,68 |
s DPH |
|
154/2019
|
03.10.2019 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Objednávka |
02/10/2019
|
čistenie odpadu
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/473
|
povinný odvod do SF
|
218,30 |
s DPH |
|
9/2019
|
02.10.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/475
|
povinný odvod do SF
|
9,34 |
s DPH |
|
9/2019
|
02.10.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/477
|
povinný odvod do SF
|
93,44 |
s DPH |
|
9/2019
|
02.10.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/472
|
povinný odvod do SF
|
36,36 |
s DPH |
|
9/2019
|
02.10.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/476
|
povinný odvod do SF
|
87,19 |
s DPH |
|
9/2019
|
02.10.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/474
|
povinný odvod do SF
|
8,87 |
s DPH |
|
9/2019
|
02.10.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/471
|
povinný odvod do SF
|
126,26 |
s DPH |
|
9/2019
|
02.10.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Objednávka |
01/10/2019
|
kontajner na odvoz odpadu
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
Technické služby Brezno |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/468
|
potraviny
|
72,17 |
s DPH |
|
2019915227
|
01.10.2019 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/467
|
potraviny
|
61,62 |
s DPH |
|
99191193
|
01.10.2019 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Objednávka |
22/2019
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
Mäsa Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/470
|
potraviny
|
78,93 |
s DPH |
|
191006
|
01.10.2019 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/469
|
potraviny
|
53,15 |
s DPH |
|
1910366
|
01.10.2019 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/466
|
potraviny
|
15,82 |
s DPH |
|
99191192
|
01.10.2019 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/465
|
údržba auta
|
803,80 |
s DPH |
|
190153
|
01.10.2019 |
|
|
|
Autoservis Krbyľa Valaská |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/463
|
kabeláž
|
99,00 |
s DPH |
|
1900186
|
01.10.2019 |
|
|
|
DVcom Brezno |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/464
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1019400075
|
01.10.2019 |
|
|
|
Osobnyudaj Košice |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/462
|
zablombovanie elektromera
|
25,20 |
s DPH |
|
4192009360
|
01.10.2019 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/461
|
elektrická energia
|
795,00 |
s DPH |
|
10/2019
|
01.10.2019 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/460
|
oprava elektroinštalácie
|
109,00 |
s DPH |
|
19074
|
01.10.2019 |
|
|
|
Šnek Valaská |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Objednávka |
06/09/2019
|
oprava el. inštalácie
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
|
|
|
SNEKO Valaská |
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
07/09/2019
|
inzercia do novín
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
|
|
|
Železiarne Podbrezová |
|
|
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/458
|
potraviny
|
63,06 |
s DPH |
|
119165888
|
26.09.2019 |
|
|
|
BIDFOOD Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/459
|
potraviny
|
109,72 |
s DPH |
|
19040029
|
26.09.2019 |
|
|
|
ASTERA Trenčín |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/456
|
potraviny
|
289,03 |
s DPH |
|
1901404281
|
25.09.2019 |
|
|
|
ATC Zvolen |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/457
|
potraviny
|
280,14 |
s DPH |
|
2019914979
|
25.09.2019 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Objednávka |
21/2019
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
BIDFOOD Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Objednávka |
05/09/2019
|
oprava motorového vozidla, príprava STK
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
Autoservis Krbyľa Valaská |
|
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Objednávka |
20/2019
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
ASTERA Trenčín |
|
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/455
|
pracovná obuv - učni
|
362,70 |
s DPH |
|
2019433
|
24.09.2019 |
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/454
|
deratizácia šj
|
150,00 |
s DPH |
|
1392019
|
24.09.2019 |
|
|
|
Mišura Banská Bystrica |
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/453
|
nájom kopirky
|
72,70 |
s DPH |
|
20190919
|
19.09.2019 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/447
|
stavebný dozor ZEN
|
17 040,00 |
s DPH |
|
190032
|
19.09.2019 |
|
|
|
Epi B. Bystrica |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/449
|
potraviny
|
179,98 |
s DPH |
|
1901404145
|
18.09.2019 |
|
|
|
ATC Zvolen |
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/446
|
výmena kanalizačných stupačiek
|
547,20 |
s DPH |
|
15/2019
|
18.09.2019 |
|
|
|
Porsok |
|
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/451
|
oprava telefónnych rozvodov
|
431,64 |
s DPH |
|
1900385
|
18.09.2019 |
|
|
|
Mikrohuko Banská Bystrica |
|
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/452
|
oprava kopírky
|
431,64 |
s DPH |
|
1900385
|
18.09.2019 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/450
|
potraviny
|
67,91 |
s DPH |
|
190966
|
17.09.2019 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/445
|
telefón
|
107,89 |
s DPH |
|
0100767508
|
16.09.2019 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
18.09.2019 |
|
|
Objednávka |
03/09/2019
|
pracovná obuv - učni
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/439
|
projekt - ZEN
|
24 097,28 |
s DPH |
|
2019029
|
13.09.2019 |
|
|
|
MAKE TECHNOLOGY Bratislava |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
04/09/2019
|
oprava telefónného vedenia a rozvodov
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
Mirohuko Banská Bystrica |
|
|
|
|
18.09.2019 |
|
|
Objednávka |
19/2019
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
RYBY Košice |
|
|
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/442
|
čistiace potreby - spotreba veľko upratovanie
|
365,78 |
s DPH |
|
20190006
|
12.09.2019 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/443
|
materiál na maľovanie
|
294,95 |
s DPH |
|
20190005
|
12.09.2019 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/444
|
čistiace a hygienicke potreby - sklad
|
866,21 |
s DPH |
|
20190007
|
12.09.2019 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/448
|
potraviny
|
289,18 |
s DPH |
|
102378942
|
12.09.2019 |
|
|
|
RYBA Žilina |
|
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/438
|
podlahy
|
131 552,06 |
s DPH |
|
201907
|
10.09.2019 |
|
|
|
ExpreStav |
|
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/508
|
pranie
|
541,62 |
s DPH |
|
20191358
|
10.09.2019 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/441
|
bezpečnostný technik
|
93,60 |
s DPH |
|
201901765
|
10.09.2019 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI440
|
povinná zdravotná služba
|
72,00 |
s DPH |
|
201901764
|
10.09.2019 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/431
|
pranie
|
202,44 |
s DPH |
|
20191216
|
09.09.2019 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/428
|
kamerový systém
|
1 017,60 |
s DPH |
|
2019086
|
09.09.2019 |
|
|
|
MACO systém Č. Balog |
|
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/430
|
umývací prostriedok do umývačky riadu
|
124,55 |
s DPH |
|
985/19
|
09.09.2019 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/434
|
telefón
|
53,75 |
s DPH |
|
8240721954
|
09.09.2019 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/429
|
káblovka
|
9,98 |
s DPH |
|
1000182168
|
09.09.2019 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/432
|
čistenie odpadu
|
92,40 |
s DPH |
|
20190294
|
09.09.2019 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/436
|
plyn
|
2 562,00 |
s DPH |
|
004206500265
|
09.09.2019 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/433
|
hygienické potreby
|
139,00 |
s DPH |
|
SR19020564
|
09.09.2019 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/427
|
potraviny
|
350,00 |
s DPH |
|
37
|
09.09.2019 |
|
|
|
Vančo Jasenie |
|
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/435
|
stravné lístky
|
2 049,97 |
s DPH |
|
9000964261
|
09.09.2019 |
|
|
|
Ticket Slovakia |
|
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/424
|
bleskozvod
|
11 747,45 |
s DPH |
|
2019027
|
06.09.2019 |
|
|
|
MAKE TECHNOLOGY |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/425
|
zateplenie strechy - projekt ZEN
|
113 318,68 |
s DPH |
|
2019028
|
06.09.2019 |
|
|
|
MAKE TECHNOLOGY |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/426
|
potraviny
|
221,53 |
s DPH |
|
2019913873
|
06.09.2019 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
02/09/2019
|
umývací prostriedok do umývačky riadu
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/419
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
70862089
|
04.09.2019 |
|
|
|
Komensky Košice |
|
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/418
|
odblombovanie elektromera
|
20,40 |
s DPH |
|
1300018411
|
04.09.2019 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/408
|
pracovné ošatenie pre žiakov
|
658,70 |
s DPH |
|
2019399
|
04.09.2019 |
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Objednávka |
01/09/2019
|
elektroinštalácia
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
DVcom Brezno |
|
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/417
|
zablombovanie elektromera
|
25,20 |
s DPH |
|
1300018385
|
04.09.2019 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/407
|
ND - údržba školy
|
98,42 |
s DPH |
|
190033
|
03.09.2019 |
|
|
|
Ebamax Valaská |
|
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/423
|
potraviny
|
184,97 |
s DPH |
|
19VF00181
|
03.09.2019 |
|
|
|
Tropico Harmanec |
|
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/423
|
potraviny
|
184,97 |
s DPH |
|
19VF00181
|
03.09.2019 |
|
|
|
Tropico Harmanec |
|
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/400
|
výmena rozvodov studenej vody
|
4 603,35 |
s DPH |
|
1908001
|
02.09.2019 |
|
|
|
DRS Tech Zvolen |
|
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/412
|
povinný odvod do SF 09602
|
80,78 |
s DPH |
|
8/2019
|
02.09.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/413
|
povinný odvod do SF 0950
|
2,31 |
s DPH |
|
8/2019
|
02.09.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/411
|
povinný odvod do SF 09212
|
24,49 |
s DPH |
|
8/2019
|
02.09.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/414
|
povinný odvod do SF 09112
|
2,82 |
s DPH |
|
8/2019
|
02.09.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/404
|
kancelárske potreby
|
165,78 |
s DPH |
|
9920190767
|
02.09.2019 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/406
|
výkon zodpovednej osoby 9/2019
|
36,00 |
s DPH |
|
1019090063
|
02.09.2019 |
|
|
|
Osobnyudaj Košice |
|
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/403
|
elektrická energia
|
795,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
02.09.2019 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/402
|
montáž a kabeláž
|
480,00 |
s DPH |
|
2019081
|
02.09.2019 |
|
|
|
MACO systém Č. Balog |
|
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/421
|
potraviny
|
458,47 |
s DPH |
|
1901403724
|
02.09.2019 |
|
|
|
ATC Zvolen |
|
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/410
|
povinný odvod do SF 09122
|
37,49 |
s DPH |
|
8/2019
|
02.09.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/401
|
údržba školy
|
11 650,50 |
s DPH |
|
201900772
|
02.09.2019 |
|
|
|
K.R.T. Brezno |
|
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/405
|
školský nábytok
|
1 420,70 |
s DPH |
|
1908011
|
02.09.2019 |
|
|
|
insGraf Šaľa |
|
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/416
|
povinný odvod do SF 09603
|
27,83 |
s DPH |
|
8/2019
|
02.09.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/420
|
potraviny
|
291,06 |
s DPH |
|
2019913212
|
02.09.2019 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/421
|
potraviny
|
458,47 |
s DPH |
|
1901403724
|
02.09.2019 |
|
|
|
ATC Zvolen |
|
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/422
|
potraviny
|
739,55 |
s DPH |
|
1901403725
|
02.09.2019 |
|
|
|
ATC Zvolen |
|
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Objednávka |
17/2019
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Mäsa Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Objednávka |
18/2019
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Tropico Harmanec |
|
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/420
|
potraviny
|
291,06 |
s DPH |
|
2019913212
|
02.09.2019 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/415
|
povinný odvod do SF 09214
|
79,43 |
s DPH |
|
8/2019
|
02.09.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Objednávka |
09/08/2019
|
materiál na maľovanie
|
|
s DPH |
|
|
29.08.2019 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
08/08/2019
|
vyčistenie odpadu
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/399
|
kabeláž
|
131,50 |
s DPH |
|
1900159
|
26.08.2019 |
|
|
|
DVcom Brezno |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/400
|
výmena rozvodu studenej vody
|
23 016,76 |
s DPH |
|
1908001
|
26.08.2019 |
|
|
|
DRS Tech Zvolen |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/398
|
sieťky na okná ŠJ
|
79,08 |
s DPH |
|
201908041
|
21.08.2019 |
|
|
|
ALMIK Zvolen |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Objednávka |
07/08/2019
|
kabeláž
|
|
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
|
|
|
DVcom Brezno |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/397
|
prenájom mobilného plotu
|
174,00 |
s DPH |
|
190156
|
19.08.2019 |
|
|
|
DAVgoup Tŕnie |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/390
|
projekt ZEN - služby
|
8 139,10 |
s DPH |
|
201906
|
15.08.2019 |
|
|
|
Zvolensko OZ |
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/396
|
pranie
|
36,24 |
s DPH |
|
20191011
|
15.08.2019 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/386
|
projekt ZEN meranie a regul.
|
99 201,60 |
s DPH |
|
2019018
|
14.08.2019 |
|
|
|
MAKE TECHNOLOGY |
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/387
|
projekt ZEN fotovoltarika
|
76 313,92 |
s DPH |
|
2019019
|
14.08.2019 |
|
|
|
MAKE TECHNOLOGY |
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/388
|
projekt ZEN zdravotechnika
|
44 014,07 |
s DPH |
|
2019020
|
14.08.2019 |
|
|
|
MAKE TECHNOLOGY |
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/389
|
projekt ZEN zateplenie fasády
|
229 053,74 |
s DPH |
|
2019021
|
14.08.2019 |
|
|
|
MAKE TECHNOLOGY |
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Zmluva |
OUI/3/2019/OUI-017
|
Dodatok č. 2 k zmluve OUI/3/2019/OUI-017
|
24 097,28 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
|
|
|
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
Odborné učilište internátne Valaská |
Mgr. Juraj Hlaváč |
riaditeľ školy |
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/391
|
telefón
|
106,00 |
s DPH |
|
0100767508
|
12.08.2019 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/393
|
plyn
|
1 448,00 |
s DPH |
|
004206900103
|
12.08.2019 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/394
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
70862089
|
12.08.2019 |
|
|
|
Komenský Košice |
|
|
|
|
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/395
|
káblova televízia
|
9,98 |
s DPH |
|
1000182168
|
12.08.2019 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/385
|
telefón
|
58,80 |
s DPH |
|
8238583508
|
08.08.2019 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
21.08.2019 |
|
|
Objednávka |
06/08/2019
|
sieťky na okná ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
|
|
|
ALMIK Zvolen |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Objednávka |
05/08/2019
|
materiál - údržba školy
|
|
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
|
|
|
Ebamax Valaská |
|
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/384
|
telefón na pevnú linku
|
76,08 |
s DPH |
|
20190808
|
06.08.2019 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/383
|
odblomovanie elektromera
|
20,40 |
s DPH |
|
1300018385
|
05.08.2019 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Objednávka |
04/08/2019
|
pracovné ošatenie pre žiakov
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/381
|
povinná zdravotná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201901470
|
05.08.2019 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/382
|
bezpečnostný technik
|
78,00 |
s DPH |
|
201901471
|
05.08.2019 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Objednávka |
02/08/2019
|
čistiace potreby - sklad
|
|
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Objednávka |
01/08/2019
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Objednávka |
03/08/2019
|
čistiace prostriedky - spotreba veľké upratovanie
|
|
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/373
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1019080064
|
01.08.2019 |
|
|
|
Osobnyudaj Košice |
|
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/372
|
elektrická energia
|
795,00 |
s DPH |
|
8/2019
|
01.08.2019 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/371
|
komunálnyodpad II.Q/2019
|
1 716,00 |
s DPH |
|
2217901327
|
01.08.2019 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/380
|
povinný odvod do SF 09603
|
15,16 |
s DPH |
|
7/2019
|
01.08.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/379
|
povinný odvod do SF 09214
|
49,40 |
s DPH |
|
7/2019
|
01.08.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/378
|
povinný odvod do SF 0950
|
2,21 |
s DPH |
|
7/2019
|
01.08.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/377
|
povinný odvod do SF 09112
|
1,15 |
s DPH |
|
7/2019
|
01.08.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/376
|
povinný odvod do SF 09602
|
38,59 |
s DPH |
|
7/2019
|
01.08.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/375
|
povinný odvod do SF 09212
|
14,43 |
s DPH |
|
7/2019
|
01.08.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/374
|
povinný odvod do SF 09122
|
19,60 |
s DPH |
|
7/2019
|
01.08.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/370
|
čistiace potreby
|
537,26 |
s DPH |
|
20190001
|
01.08.2019 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Objednávka |
02/07/2019
|
sanita
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2019 |
|
|
|
KRT Brezno |
|
|
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/369
|
vykurovanie - projekt
|
201 594,34 |
s DPH |
|
2019012
|
19.07.2019 |
|
|
|
MAKE TECHNOLOGY |
|
|
|
|
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/368
|
telefón
|
106,00 |
s DPH |
|
0100767508
|
15.07.2019 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/367
|
káblova televízia
|
9,98 |
s DPH |
|
1000182168
|
11.07.2019 |
|
|
|
slovanet |
|
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/367
|
káblova televízia
|
9,98 |
s DPH |
|
1000182168
|
11.07.2019 |
|
|
|
slovanet |
|
|
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/363
|
zdravotná pracovná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201901293
|
10.07.2019 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/365
|
plyn
|
1 448,00 |
s DPH |
|
4207800133
|
10.07.2019 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/364
|
bezpečnostný technik
|
78,00 |
s DPH |
|
201901294
|
10.07.2019 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/359
|
vodné, stočné
|
1 535,70 |
s DPH |
|
2191144174
|
09.07.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/360
|
telefón
|
54,83 |
s DPH |
|
8236448305
|
09.07.2019 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/362
|
ekologický dozor - ochranné opatrenia
|
53,00 |
s DPH |
|
20190043
|
09.07.2019 |
|
|
|
Praktická ochrana prírody Muránska Dlhá Lúka |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Objednávka |
03/07/2019
|
prenájom mobilného oplotenia
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
|
|
DAV group Tŕnie |
|
|
|
|
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/349
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
70862089
|
04.07.2019 |
|
|
|
Komenský Košice |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/358
|
potraviny
|
426,72 |
s DPH |
|
107/2019
|
03.07.2019 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/348
|
rekonštrukci apodl. plôch
|
100,00 |
s DPH |
|
2019029
|
03.07.2019 |
|
|
|
DANEBOLA Poniky |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/361
|
posedenie zamestnancov - SF
|
561,00 |
s DPH |
|
19067
|
02.07.2019 |
|
|
|
Turist. hotel Drotár Hronec |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Objednávka |
01/07/2019
|
posedenie zamestnancov - SF
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
Turist. hotel Drotár Hronec |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/343
|
stravovanie za zamestnávateľa 09112
|
21,76 |
s DPH |
|
2019066
|
01.07.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/355
|
potraviny
|
9,72 |
s DPH |
|
20190413
|
01.07.2019 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/357
|
potraviny
|
51,85 |
s DPH |
|
190660
|
01.07.2019 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/356
|
potraviny
|
436,07 |
s DPH |
|
2019/020
|
01.07.2019 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/352
|
stravovanie SF
|
114,60 |
s DPH |
|
2019065
|
01.07.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/57
|
stravovanie HN žiaci -Dary a gr.
|
225,60 |
s DPH |
|
2019064
|
01.07.2019 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/332
|
povinný odvod do SF
|
101,27 |
s DPH |
|
6/2019
|
01.07.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/335
|
povinný odvod do SF
|
251,05 |
s DPH |
|
6/2019
|
01.07.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/333
|
povinný odvod do SF
|
11,48 |
s DPH |
|
6/2019
|
01.07.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/334
|
povinný odvod do SF
|
8,02 |
s DPH |
|
6/2019
|
01.07.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/331
|
povinný odvod do SF
|
90,28 |
s DPH |
|
6/2019
|
01.07.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/330
|
povinný odvod do SF
|
114,23 |
s DPH |
|
6/2019
|
01.07.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/341
|
stravovanie za zamestnávateľa 09212
|
107,52 |
s DPH |
|
2019068
|
01.07.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/351
|
stravovanie za zamestnávateľa 09603
|
108,80 |
s DPH |
|
2019072
|
01.07.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/337
|
el. energia
|
899,00 |
s DPH |
|
7/2019
|
01.07.2019 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/347
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1019070076
|
01.07.2019 |
|
|
|
Osobnyudaj Košice |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/345
|
tlač. pošt. poukážky
|
13,67 |
s DPH |
|
9001230353
|
01.07.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/346
|
registratúrny poriadok
|
80,00 |
s DPH |
|
2019/26
|
01.07.2019 |
|
|
|
Martančíková Brezno |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/328
|
projekt Obnova OUI Valaská elektroištalácia
|
338 390,78 |
s DPH |
|
2019009
|
01.07.2019 |
|
|
|
MAKE TECHNOLOGY |
|
|
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/338
|
vzorka
|
54,60 |
s DPH |
|
2019073
|
01.07.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/350
|
stravovanie za zamestnávateľa 09602
|
208,64 |
s DPH |
|
2019071
|
01.07.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/340
|
stravovanie za zamestnávateľa 09214
|
314,88 |
s DPH |
|
2019069
|
01.07.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/336
|
povinný odvod do SF
|
42,30 |
s DPH |
|
6/2019
|
01.07.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/339
|
stravovanie za zamestnávateľa 0950
|
48,64 |
s DPH |
|
2019070
|
01.07.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/342
|
stravovanie za zamestnávateľa 09122
|
167,68 |
s DPH |
|
2019067
|
01.07.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Objednávka |
05/06/2019
|
školský nábytok
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
|
|
|
Insgraf Šaľa |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/326
|
tlačivá
|
231,37 |
s DPH |
|
1192204678
|
20.06.2019 |
|
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/327
|
potraviny
|
49,71 |
s DPH |
|
190626
|
18.06.2019 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/324
|
telefón
|
108,19 |
s DPH |
|
0100767508
|
17.06.2019 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/325
|
hygienické potreby
|
69,52 |
s DPH |
|
SR19013743
|
17.06.2019 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/323
|
agenda 2020
|
449,00 |
s DPH |
|
9119001745
|
17.06.2019 |
|
|
|
ASC Bratislava |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/322
|
kuchynský odpad
|
24,00 |
s DPH |
|
ODBRO19050634
|
12.06.2019 |
|
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/320
|
potraviny
|
54,00 |
s DPH |
|
20190346
|
12.06.2019 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/318
|
oprava kopírky
|
34,20 |
s DPH |
|
20190616
|
12.06.2019 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/57
|
nájom kopirky
|
209,35 |
s DPH |
|
20190617
|
12.06.2019 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/309
|
káblova televízia
|
9,98 |
s DPH |
|
1000182168
|
11.06.2019 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/307
|
bezpečnostný technik
|
78,00 |
s DPH |
|
201901067
|
11.06.2019 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/308
|
zdravotná pracovná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201901063
|
11.06.2019 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Objednávka |
04/06/2019
|
pracovné ošatenie
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/317
|
zákonník prace
|
15,50 |
s DPH |
|
89963248
|
10.06.2019 |
|
|
|
Poradca Žilina |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/314
|
pracovné ošatenie
|
79,80 |
s DPH |
|
2019233
|
10.06.2019 |
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/316
|
plyn
|
214,47 |
s DPH |
|
8419535347
|
10.06.2019 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/313
|
potraviny
|
85,54 |
s DPH |
|
2019909127
|
10.06.2019 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Objednávka |
03/06/2019
|
poštová poukážka
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
slovenská pošta |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/310
|
potraviny
|
85,41 |
s DPH |
|
3001904688
|
07.06.2019 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/306
|
telefón
|
56,92 |
s DPH |
|
8234346703
|
07.06.2019 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/305
|
kominárske služby
|
166,20 |
s DPH |
|
20190033
|
07.06.2019 |
|
|
|
RAUSA B. Bystrica |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/311
|
potraviny
|
6,72 |
s DPH |
|
3001904794
|
07.06.2019 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/285
|
materiál - výberová konanie
|
15,53 |
s DPH |
|
2019016
|
06.06.2019 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/299
|
potraviny
|
269,01 |
s DPH |
|
2019/014
|
06.06.2019 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/290
|
stravovanie SF
|
108,30 |
s DPH |
|
2019054
|
05.06.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/298
|
učni HN
|
7,98 |
s DPH |
|
063
|
05.06.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/286
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
70862089
|
05.06.2019 |
|
|
|
Komenský Košice |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/293
|
stravovanie za zamestnávateľa 09212
|
106,24 |
s DPH |
|
2019057
|
05.06.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/291
|
stravovanie za zamestnávateľa 09112
|
8,96 |
s DPH |
|
2019055
|
05.06.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/294
|
stravovanie za zamestnávateľa 09214
|
293,12 |
s DPH |
|
2019058
|
05.06.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/292
|
stravovanie za zamestnávateľa 09122
|
161,28 |
s DPH |
|
2019056
|
05.06.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/297
|
stravovanie za zamestnávateľa 09603
|
134,40 |
s DPH |
|
2019062
|
05.06.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/295
|
stravovanie za zamestnávateľa 0950
|
39,68 |
s DPH |
|
2019060
|
05.06.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/296
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
180,48 |
s DPH |
|
2019061
|
05.06.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/288
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
46,41 |
s DPH |
|
2019049
|
05.06.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/302
|
potraviny
|
70,34 |
s DPH |
|
190547
|
05.06.2019 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/301
|
potraviny
|
350,22 |
s DPH |
|
088/2019
|
05.06.2019 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/303
|
potraviny
|
543,41 |
s DPH |
|
1901402755
|
05.06.2019 |
|
|
|
ATC Zvolen |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/315
|
plyn 7/2019
|
892,00 |
s DPH |
|
004207400142
|
05.06.2019 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/304
|
potraviny
|
23,76 |
s DPH |
|
19200027
|
05.06.2019 |
|
|
|
ASTERA Trenčín |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/272
|
elektrická energia
|
992,00 |
s DPH |
|
6/2019
|
04.06.2019 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Objednávka |
02/06/2019
|
revízia komínov + správa
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
RAUSA B. Bystrica |
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/284
|
Obnova OUIVal. - projekt
|
301 355,04 |
s DPH |
|
2019005
|
04.06.2019 |
|
|
|
MAKE TECHNOLOGY |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Objednávka |
01/06/2019
|
potraviny - výberová konanie
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/278
|
povinný odvod do SF
|
77,40 |
s DPH |
|
5/2019
|
03.06.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Objednávka |
15/2019
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
16/2019
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
ASTERA Trenčín |
|
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/281
|
povinný odvod do SF
|
8,41 |
s DPH |
|
5/2019
|
03.06.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/280
|
povinný odvod do SF
|
6,16 |
s DPH |
|
5/2019
|
03.06.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/275
|
preprava zamestnancov - SF
|
905,00 |
s DPH |
|
2019045
|
03.06.2019 |
|
|
|
Kupec Čierny Balog |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/5/2019
|
povinný odvod do SF
|
98,45 |
s DPH |
|
5/2019
|
03.06.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/282
|
povinný odvod do SF
|
212,62 |
s DPH |
|
5/2019
|
03.06.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/283
|
povinný odvod do SF
|
40,58 |
s DPH |
|
5/2019
|
03.06.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/274
|
vzdelávanie učiteľov
|
300,00 |
s DPH |
|
2019/13
|
03.06.2019 |
|
|
|
Tebe Banská Bystrica |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/279
|
povinný odvod do SF
|
88,02 |
s DPH |
|
5/2019
|
03.06.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/276
|
sáčky do vysávača
|
221,40 |
s DPH |
|
1900332
|
03.06.2019 |
|
|
|
AKTON Brezno |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/273
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1019060066
|
03.06.2019 |
|
|
|
Osobnyudaj Košice |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Zmluva |
KŽP-PO4-SC431-2017-19/M744
|
Dodatok zmluvy č. 1 o poskytnutí NFP
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
Odborné učilište internátne, Švermova 1, 976 46 Valaská |
Mgr. Juraj Hlaváč |
riaditeľ školy |
|
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
08/05/2019
|
sáčky do vysávača
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
AKTON Brezno |
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/269
|
futbalové dresy
|
243,30 |
s DPH |
|
220190187
|
28.05.2019 |
|
|
|
Sportika Group s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/271
|
potraviny
|
55,80 |
s DPH |
|
99190869
|
27.05.2019 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/270
|
potraviny
|
12,26 |
s DPH |
|
99190868
|
27.05.2019 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/266
|
stravné lístky
|
1 328,32 |
s DPH |
|
770275703
|
27.05.2019 |
|
|
|
Ticket Slovakia |
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/268
|
skriňa
|
175,00 |
s DPH |
|
7K940101
|
27.05.2019 |
|
|
|
JYSK Brezno |
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/267
|
semiačka na pracovné vyučovanie
|
30,00 |
s DPH |
|
20190011
|
27.05.2019 |
|
|
|
Verona Valaská |
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/263
|
čistenie odpadu
|
76,61 |
s DPH |
|
20190161
|
22.05.2019 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/265
|
náplne do tlačiarní
|
155,18 |
s DPH |
|
201912260
|
20.05.2019 |
|
|
|
Soft-Tech Stropkov |
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/261
|
potraviny
|
213,54 |
s DPH |
|
2019907796
|
20.05.2019 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
Objednávka |
07/05/2019
|
čistenie upchatého odpadu vo WC
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/264
|
hygienické potreby
|
139,00 |
s DPH |
|
19011312
|
20.05.2019 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
Objednávka |
06/05/2019
|
šatníková skriňa
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
JYSK Brezno |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/262
|
potraviny
|
245,48 |
s DPH |
|
119065661
|
17.05.2019 |
|
|
|
BIDFOOD Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/260
|
potraviny
|
37,38 |
s DPH |
|
190518
|
17.05.2019 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/258
|
účastnícky poplatok
|
80,00 |
s DPH |
|
30719
|
16.05.2019 |
|
|
|
VAgentrúa B. Bystrica |
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/257
|
tlačivá
|
91,84 |
s DPH |
|
1192203207
|
15.05.2019 |
|
|
|
ŠEVT B. Bystrica |
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/259
|
odber kuchynského odbadu
|
12,00 |
s DPH |
|
PDBRO19040114
|
15.05.2019 |
|
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
Objednávka |
02/05/2019
|
letný tréningový set - dresy
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
|
|
|
Sportika Group s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Objednávka |
14/2019
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
|
|
|
BIDFOOD Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/250
|
káblova televízia
|
9,98 |
s DPH |
|
1000182168
|
14.05.2019 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/251
|
telefón
|
62,32 |
s DPH |
|
8232250798
|
14.05.2019 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/252
|
hygienické potreby
|
10,18 |
s DPH |
|
SR19010255
|
14.05.2019 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/253
|
plyn
|
1 727,00 |
s DPH |
|
4206200064
|
14.05.2019 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Objednávka |
04/05/2019
|
náplne do tlačiarní
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
|
|
|
Soft Tech Stropkov |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/256
|
dezinsekcia ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
0652019
|
14.05.2019 |
|
|
|
Mišura Banská Bystrica |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/243
|
stravovanie za zamestnávateľa 0950
|
39,68 |
s DPH |
|
2019043
|
13.05.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/244
|
stravovanie za zamestnávateľa 09602
|
207,36 |
s DPH |
|
2019044
|
13.05.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/246
|
učni HN
|
7,98 |
s DPH |
|
047
|
13.05.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/247
|
vzorka
|
31,46 |
s DPH |
|
048
|
13.05.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/245
|
stravovanie za zamestnávateľa 09603
|
139,52 |
s DPH |
|
2019045
|
13.05.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/242
|
stravovanie za zamestnávateľa 09214
|
291,84 |
s DPH |
|
2019042
|
13.05.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/239
|
stravovanie za zamestnávateľa 09112
|
15,36 |
s DPH |
|
2019039
|
13.05.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/240
|
stravovanie za zamestnávateľa 09122
|
142,08 |
s DPH |
|
2019040
|
13.05.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/241
|
stravovanie za zamestnávateľa 09212
|
108,80 |
s DPH |
|
2019041
|
13.05.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/236
|
potraviny
|
233,13 |
s DPH |
|
1901402345
|
13.05.2019 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/248
|
potraviny
|
31,86 |
s DPH |
|
20190287
|
13.05.2019 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/238
|
stravovanie za zamestnávateľa SF
|
110,70 |
s DPH |
|
2019038
|
13.05.2019 |
|
|
|
OUI Valaská SF |
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/237
|
stravovanie HN žiaci
|
232,80 |
s DPH |
|
2019037
|
13.05.2019 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/248
|
potraviny
|
31,86 |
s DPH |
|
20190287
|
13.05.2019 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/236
|
potraviny
|
233,13 |
s DPH |
|
1901402345
|
13.05.2019 |
|
|
|
ATC Zvolen |
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/237
|
potraviny
|
232,80 |
s DPH |
|
2019037
|
13.05.2019 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/238
|
stravovanie SF
|
110,70 |
s DPH |
|
2019038
|
13.05.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/300
|
obnova OUI Valaská - projekt
|
405 583,93 |
s DPH |
|
2019006
|
09.05.2019 |
|
|
|
MAKE TECHNOLOGY |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/234
|
potraviny
|
237,71 |
s DPH |
|
2019011
|
07.05.2019 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/228
|
bezpečnostný technik
|
78,00 |
s DPH |
|
201900853
|
07.05.2019 |
|
|
|
PZS BB |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1/05/2019
|
preprava zamestnancov - SF
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
p.Kupec Č. Balog |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/235
|
potraviny
|
106,64 |
s DPH |
|
19VF00125
|
07.05.2019 |
|
|
|
Tropico Harmanec |
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/233
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
70862089
|
07.05.2019 |
|
|
|
Komenský Košice |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/234
|
potraviny
|
231,71 |
s DPH |
|
2019/011
|
07.05.2019 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/229
|
zdravotná pracovná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201900849
|
07.05.2019 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/235
|
potraviny
|
106,64 |
s DPH |
|
19VF00125
|
07.05.2019 |
|
|
|
Tropico Harmanec |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/230
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1019050054
|
07.05.2019 |
|
|
|
Osobnyudaj Košice |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/220
|
povinný odvod do SF 09122
|
93,99 |
s DPH |
|
4/2019
|
06.05.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/226
|
povinný odvod do SF 09603
|
48,21 |
s DPH |
|
4/2019
|
06.05.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/225
|
povinný odvod do SF 09214
|
210,59 |
s DPH |
|
4/2019
|
06.05.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/222
|
povinný odvod do SF 09602
|
95,16 |
s DPH |
|
4/2019
|
06.05.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/224
|
povinný odvod do SF 0950
|
7,24 |
s DPH |
|
4/2019
|
06.05.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/223
|
povinný odvod do SF 09112
|
9,25 |
s DPH |
|
4/2019
|
06.05.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/221
|
povinný odvod do SF
|
82,20 |
s DPH |
|
4/2019
|
06.05.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/232
|
potraviny
|
323,42 |
s DPH |
|
062/2019
|
06.05.2019 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/232
|
potraviny
|
323,42 |
s DPH |
|
062/2019
|
06.05.2019 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/218
|
potraviny
|
72,36 |
s DPH |
|
99190673
|
02.05.2019 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/217
|
potraviny
|
213,02 |
s DPH |
|
1901402115
|
02.05.2019 |
|
|
|
ATC Zvolen |
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
Objednávka |
05/05/2019
|
tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
ŠEVT B. Bystrica |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/231
|
potraviny
|
36,01 |
s DPH |
|
190430
|
02.05.2019 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Objednávka |
12/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Objednávka |
13/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
Tropico Harmanec |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/217
|
potraviny
|
213,02 |
s DPH |
|
1901402115
|
02.05.2019 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/227
|
el. energia 5/2019
|
992,00 |
s DPH |
|
5/2019
|
02.05.2019 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/231
|
potraviny
|
36,01 |
s DPH |
|
190430
|
02.05.2019 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/218
|
potraviny
|
72,36 |
s DPH |
|
99190673
|
02.05.2019 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/219
|
potraviny
|
12,26 |
s DPH |
|
99190672
|
02.05.2019 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/219
|
potraviny
|
12,26 |
s DPH |
|
99190672
|
02.05.2019 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/216
|
potraviny
|
116,34 |
s DPH |
|
119050494
|
25.04.2019 |
|
|
|
BIDFOOD Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Objednávka |
11/2019
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
BIDFOOD Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/214
|
potraviny
|
209,80 |
s DPH |
|
2019906319
|
24.04.2019 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/213
|
učebné pomôcky školský klub
|
62,90 |
s DPH |
|
9920190350
|
24.04.2019 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/215
|
potraviny
|
19,01 |
s DPH |
|
19050136
|
18.04.2019 |
|
|
|
ASTERA Trenčín |
|
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/212
|
zapojenie elektrických panvíc
|
380,00 |
s DPH |
|
06/2019
|
18.04.2019 |
|
|
|
Haviar Brezno |
|
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/210
|
maliarska farba
|
121,20 |
s DPH |
|
9790000153
|
18.04.2019 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/209
|
veľkoplošný pútač
|
305,40 |
s DPH |
|
29000898
|
18.04.2019 |
|
|
|
Železiarne Podbrezová |
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/209
|
veľkoplošný pútač
|
305,40 |
s DPH |
|
29000898
|
18.04.2019 |
|
|
|
Železiarne Podbrezová |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Objednávka |
07/04/2019
|
garníže - DM
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
|
|
|
Czanerová Matúškovo |
|
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/206
|
potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
17
|
16.04.2019 |
|
|
|
Vančo Jasenie |
|
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/207
|
garníže - DM
|
155,15 |
s DPH |
|
1201504654
|
16.04.2019 |
|
|
|
Czanerová Matúškovo |
|
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/202
|
prenájom mobilného plotu
|
414,00 |
s DPH |
|
190039
|
15.04.2019 |
|
|
|
DAVgroup |
|
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/208
|
hygienické potreby
|
10,18 |
s DPH |
|
SR19008339
|
15.04.2019 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/205
|
potraviny
|
23,16 |
s DPH |
|
3001902972
|
15.04.2019 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/204
|
potraviny
|
2,88 |
s DPH |
|
3001903116
|
15.04.2019 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/203
|
telefón
|
106,88 |
s DPH |
|
0100767508
|
15.04.2019 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/197
|
letné gumy + prezutie
|
328,00 |
s DPH |
|
190060
|
12.04.2019 |
|
|
|
Autoservis Krbyľa Valaská |
|
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Objednávka |
06/04/2019
|
mobilné oplotenie
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
|
|
|
DAVgoup Tŕnie |
|
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/198
|
potraviny
|
74,53 |
s DPH |
|
230908276
|
11.04.2019 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/199
|
odber kuchynského odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
19030369
|
11.04.2019 |
|
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Objednávka |
10/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
|
|
|
ASTERA Trenčín |
|
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/194
|
káblovka
|
9,98 |
s DPH |
|
1000182168
|
10.04.2019 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/201
|
plyn 5/2019
|
1 448,00 |
s DPH |
|
004205700078
|
10.04.2019 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/190
|
potraviny
|
163,58 |
s DPH |
|
2019905408
|
08.04.2019 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Objednávka |
05/04/2019
|
letné gumy - auto + prezutie
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Autoservis Krbyľa Valaská |
|
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/188
|
sevrisná podpora na dialku
|
60,00 |
s DPH |
|
190389
|
08.04.2019 |
|
|
|
VIS L. Mikuláš |
|
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/189
|
telefón
|
58,94 |
s DPH |
|
8230164503
|
08.04.2019 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/192
|
maliarska farba
|
19,80 |
s DPH |
|
979000016
|
05.04.2019 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/191
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
70862089
|
05.04.2019 |
|
|
|
Komenský Košice |
|
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/180
|
povinná zdravotná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201900635
|
04.04.2019 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/179
|
bezpečnostný technik
|
78,00 |
s DPH |
|
201900639
|
04.04.2019 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Objednávka |
4/04/2019
|
zapojenie elektrických panvíc 2x
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
Juraj Haviar Brezno |
|
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/196
|
oprava telefónu
|
113,28 |
s DPH |
|
1900152
|
03.04.2019 |
|
|
|
Mikrohuko Banská Bystrica |
|
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/195
|
vodné, stočné
|
1542..13 |
s DPH |
|
2191068470
|
03.04.2019 |
|
|
|
Veolia |
|
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/187
|
povinný odvod do SF
|
38,01 |
s DPH |
|
3/2019
|
02.04.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/174
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
6,40 |
s DPH |
|
2019031
|
02.04.2019 |
|
|
|
OUI Valaská 09212 |
|
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/173
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
15,36 |
s DPH |
|
2019032
|
02.04.2019 |
|
|
|
OUI Valaská 09214 |
|
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/186
|
povinný odvod do SF
|
175,33 |
s DPH |
|
3/2019
|
02.04.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/172
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
10,24 |
s DPH |
|
2019034
|
02.04.2019 |
|
|
|
OUI Valaská 09602 |
|
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/175
|
stravovanie za zamestnávateľa 09122
|
7,68 |
s DPH |
|
2019030
|
02.04.2019 |
|
|
|
OUI Valaská 09122 |
|
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/170
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
5,12 |
s DPH |
|
2019035
|
02.04.2019 |
|
|
|
OUI Valaská 09603 |
|
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/171
|
strava zamestnávateľ
|
4,56 |
s DPH |
|
2019033
|
02.04.2019 |
|
|
|
OUI Valaská 0950 |
|
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Objednávka |
02/04/2019
|
tovar - školský klub
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/183
|
povinný odvod do SF
|
69,30 |
s DPH |
|
3/2019
|
02.04.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/181
|
povinný odvod do SF
|
86,19 |
s DPH |
|
3/2019
|
02.04.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/182
|
povinný odvod do SF
|
72,73 |
s DPH |
|
3/2019
|
02.04.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/184
|
povinný odvod do SF
|
3,28 |
s DPH |
|
3/2019
|
02.04.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/176
|
stravovanie SF
|
5,55 |
s DPH |
|
2019029
|
02.04.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/178
|
potraviny
|
18,00 |
s DPH |
|
20190177
|
02.04.2019 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/181
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
86,19 |
s DPH |
|
3/2019
|
02.04.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/185
|
povinný odvod do SF
|
5,66 |
s DPH |
|
3/2019
|
02.04.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/166
|
montáž GPRS
|
715,00 |
s DPH |
|
2019012
|
01.04.2019 |
|
|
|
Medveď Čierny Balog |
|
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/169
|
elektrická energia
|
992,00 |
s DPH |
|
4/2019
|
01.04.2019 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/167
|
hygienické potreby
|
139,00 |
s DPH |
|
SR19006636
|
01.04.2019 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/168
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1019040047
|
01.04.2019 |
|
|
|
Osobnyudaj Košice |
|
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/165
|
potraviny
|
22,77 |
s DPH |
|
190253
|
01.04.2019 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/177
|
dotácia
|
12,00 |
s DPH |
|
2019028
|
01.04.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Objednávka |
01/04/2019
|
oprava telefónu
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
Mikrohuko Banská Bystrica |
|
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Objednávka |
9/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
Mäsa Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Objednávka |
13/03/2019
|
GPRS komunikátor + montáž
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
|
|
|
Medveď Čierny Balog |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/163
|
deratizácia šj
|
150,00 |
s DPH |
|
0242019
|
25.03.2019 |
|
|
|
Mišura Banská Bystrica |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/162
|
pranie
|
39,77 |
s DPH |
|
20190332
|
25.03.2019 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/164
|
oprava telefónu
|
52,80 |
s DPH |
|
1900123
|
21.03.2019 |
|
|
|
Mikrohuko Banská Bystrica |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Zmluva |
OUI/3/2019/OUI-017
|
Dodatok zmluvy č. 1 - OUI/3/2019/OUI-017
|
301 355,04 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
20.3.2019 |
Odborné učilište internátne Valaská |
Mgr. Juraj Hlaváč |
riaditeľ |
|
20.03.2019 |
|
|
Objednávka |
12/03/2019
|
veľkoplošný pútač
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
Železiarne Podbrezová |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/161
|
fólie na okná
|
304,00 |
s DPH |
|
190100013
|
19.03.2019 |
|
|
|
PICO BELO Zvolen |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Objednávka |
10/03/2019
|
učebné pomôcky - HN
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Objednávka |
11/03/2019
|
umývací prostriedok do umývačky riadu
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Objednávka |
09/03/2019
|
oprava telefonného aparátu
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
Mikrohuko Banská Bystrica |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/154
|
potraviny
|
442,19 |
s DPH |
|
034/2019
|
15.03.2019 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/158
|
telefón
|
106,78 |
s DPH |
|
0100767508
|
15.03.2019 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/57
|
odber kuchynského odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
19020124
|
15.03.2019 |
|
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/159
|
umývací prostriedok do umývačky riadu
|
83,03 |
s DPH |
|
284/19
|
15.03.2019 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Objednávka |
08/03/2019
|
semiačka na pracovné vyučovanie
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
Verona Valaská |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/156
|
VP
|
65,00 |
s DPH |
|
4901
|
14.03.2019 |
|
|
|
JYSK Brezno |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/155
|
členský príspevok 2019
|
100,00 |
s DPH |
|
201930
|
14.03.2019 |
|
|
|
Združenie ZOUI |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Objednávka |
07/03/2019
|
fólie na okná
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
Autofólie PICOBELLO Zvolen |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/153
|
slávnostná pedagogická rada
|
535,30 |
s DPH |
|
2019039
|
14.03.2019 |
|
|
|
NANA Brezno |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Objednávka |
06/03/2019
|
stavebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/149
|
VP
|
59,55 |
s DPH |
|
10055
|
13.03.2019 |
|
|
|
SK CATERING Podbrezová |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/147
|
školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
20190567-02
|
13.03.2019 |
|
|
|
Inštitúcia celoživotného vzdelávania Košice |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/148
|
káblová televízia
|
9,98 |
s DPH |
|
1000182168
|
13.03.2019 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/144
|
nedoplatok plyn
|
4 479,98 |
s DPH |
|
8407331046
|
13.03.2019 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/146
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
70862089
|
11.03.2019 |
|
|
|
Komenský Košice |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/145
|
kľúče na šatne
|
44,57 |
s DPH |
|
534190077
|
11.03.2019 |
|
|
|
MY DVA |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/151
|
plyn 4/2019
|
2 840,00 |
s DPH |
|
004205200056
|
11.03.2019 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/152
|
potraviny
|
721,45 |
s DPH |
|
1901401232
|
08.03.2019 |
|
|
|
ATC Zvolen |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Objednávka |
03/03/2019
|
sociálny fond - slávnostná pedagogická rada
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
NANA Brezno |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Objednávka |
04/03/2019
|
čistiace a hygienicke potreby
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/121
|
zdravotná pracovná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201900410
|
07.03.2019 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/122
|
bezpečnostný technik
|
78,00 |
s DPH |
|
201900414
|
07.03.2019 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/123
|
telefón
|
68,89 |
s DPH |
|
8228102638
|
06.03.2019 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/124
|
čerpadlo pre bublinkový valec
|
60,00 |
s DPH |
|
1032019
|
06.03.2019 |
|
|
|
3lobit Bratislava |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/125
|
vypracovanie rozpočtu
|
350,00 |
s DPH |
|
02/2019
|
05.03.2019 |
|
|
|
Projekcia zdravotechniky Zvolen |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/140
|
povinný odvod do SF 09112
|
7,08 |
s DPH |
|
2/2019
|
04.03.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/142
|
povinný odvod do SF 09214
|
197,09 |
s DPH |
|
2/2019
|
04.03.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/139
|
povinný odvod do SF 09602
|
82,06 |
s DPH |
|
2/2019
|
04.03.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/108
|
potraviny
|
305,03 |
s DPH |
|
2019/006
|
04.03.2019 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/141
|
povinný odvod do SF 0950
|
8,97 |
s DPH |
|
2/2019
|
04.03.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/113
|
hygienické potreby
|
10,18 |
s DPH |
|
SR19004845
|
04.03.2019 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/143
|
povinný odvod do SF 09603
|
44,80 |
s DPH |
|
2/2019
|
04.03.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/137
|
povinný odvod do SF 09122
|
109,16 |
s DPH |
|
2/2019
|
04.03.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/138
|
povinný odvod do SF 09212
|
79,11 |
s DPH |
|
2/2019
|
04.03.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/117
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1019030037
|
01.03.2019 |
|
|
|
Osobnyudaj Košice |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/134
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
154,88 |
s DPH |
|
2019026
|
01.03.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/111
|
potraviny
|
60,13 |
s DPH |
|
190205
|
01.03.2019 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Objednávka |
01/03/2019
|
sáčky do vysávača
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
|
|
|
Akton Brezno |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Objednávka |
02/03/2019
|
team bilding
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
|
|
|
Hagarová |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/112
|
potraviny
|
18,90 |
s DPH |
|
20190098
|
01.03.2019 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/109
|
potraviny
|
31,50 |
s DPH |
|
99190264
|
01.03.2019 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/49118
|
sáčky do vysávača
|
168,50 |
s DPH |
|
1900148
|
01.03.2019 |
|
|
|
AKTON Brezno |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/136
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
46,08 |
s DPH |
|
2019024
|
01.03.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/126
|
učni HN
|
11,97 |
s DPH |
|
027
|
01.03.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/128
|
stravovanie
|
259,20 |
s DPH |
|
2019018
|
01.03.2019 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/133
|
stravovanie SF
|
113,25 |
s DPH |
|
2019019
|
01.03.2019 |
|
|
|
OUI Valaská SF |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/135
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
220,16 |
s DPH |
|
2019025
|
01.03.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Objednávka |
05/03/2019
|
čerpadlo pre bublinkový valec
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
|
|
|
3lobit Bratislava |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/110
|
potraviny
|
6,08 |
s DPH |
|
99190263
|
01.03.2019 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/119
|
VP
|
38,00 |
s DPH |
|
1/119
|
01.03.2019 |
|
|
|
Dúha Brezno |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/120
|
elektrická energia
|
992,00 |
s DPH |
|
3/2019
|
01.03.2019 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/132
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
19,20 |
s DPH |
|
2019020
|
01.03.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/116
|
daň z nehnuteľnosti
|
123,76 |
s DPH |
|
1015900275
|
01.03.2019 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/115
|
hygienické potreby
|
139,00 |
s DPH |
|
SR19004286
|
01.03.2019 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/114
|
VP
|
34,00 |
s DPH |
|
20190213
|
01.03.2019 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/131
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
168,96 |
s DPH |
|
2019021
|
01.03.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/130
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
94,72 |
s DPH |
|
2019022
|
01.03.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/129
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
262,40 |
s DPH |
|
2019023
|
01.03.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/127
|
vzorka
|
51,87 |
s DPH |
|
2019014
|
01.03.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Reklama a propagácia - projekt
|
653,40 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
|
|
|
25.02.2019 |
Odborné učilište internátne |
Mgr. Juraj Hlaváč |
štatutár |
|
26.02.2019 |
|
|
Objednávka |
11/02/2019
|
kartón na podlahy
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
|
|
|
EURO BAUMEX Brezno |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
10/02/2019
|
projektová dokumentácia studenej vody
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
|
|
|
Solivajová Zvolen |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/103
|
lepenkový papier
|
47,00 |
s DPH |
|
201900053
|
21.02.2019 |
|
|
|
EURO BAUMEX Brezno |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Stavebný dozor -projekt
|
17 040,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
|
|
|
20.2.2019 |
Odborné učilište internátne |
Mgr. Juraj Hlaváč |
štatutár |
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/105
|
údržba školy
|
15,23 |
s DPH |
|
20190054
|
19.02.2019 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/104
|
odber kuchynského odbadu
|
24,00 |
s DPH |
|
ODBRO19010416
|
19.02.2019 |
|
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/107
|
elektrické pripojenie zariadenia do ŠJ
|
320,00 |
s DPH |
|
04/2019
|
18.02.2019 |
|
|
|
Haviar Juraj Brezno |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/101
|
potraviny
|
70,37 |
s DPH |
|
190150
|
18.02.2019 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/100
|
potraviny
|
208,99 |
s DPH |
|
2019902524
|
18.02.2019 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Objednávka |
12/02/2019
|
ŠJ tuk na ventil
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/106
|
materiál do zariadenia
|
26,77 |
s DPH |
|
178/19
|
18.02.2019 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/102
|
vzdelávací poukaz
|
42,79 |
s DPH |
|
3899190002
|
18.02.2019 |
|
|
|
Panta Rei |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Zmluva |
OUI_3_2019_OUI-017
|
Zmluva o dielo
|
1 872 641,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
|
|
|
14.02.2019 |
Odborné učilište internátne |
Mgr. Juraj Hlaváč |
štatutár |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/99
|
telefón
|
137,52 |
s DPH |
|
0100767508
|
15.02.2019 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Objednávka |
09/02/2019
|
čistiace a hygienicke potreby
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/96
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
70862089
|
14.02.2019 |
|
|
|
Komenský Košice |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/95
|
účtovný program
|
83,65 |
s DPH |
|
5590029804
|
14.02.2019 |
|
|
|
IVES Košice |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/97
|
potraviny
|
4,80 |
s DPH |
|
3001901299
|
14.02.2019 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/98
|
potraviny
|
16,56 |
s DPH |
|
3001901216
|
14.02.2019 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/94
|
vzdelávací poukaz
|
53,88 |
s DPH |
|
2019070005
|
13.02.2019 |
|
|
|
Dráčik Brezno |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/88
|
potraviny
|
362,27 |
s DPH |
|
2019/002
|
12.02.2019 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/87
|
potraviny
|
535,56 |
s DPH |
|
019/2019
|
12.02.2019 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/92
|
materiál na keramiku
|
100,00 |
s DPH |
|
190125
|
11.02.2019 |
|
|
|
Sikora Blansko |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/93
|
tlačivá
|
21,00 |
s DPH |
|
1192201045
|
11.02.2019 |
|
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/89
|
káblovka
|
9,98 |
s DPH |
|
1000182168
|
11.02.2019 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/90
|
plyn
|
6 334,56 |
s DPH |
|
8417083773
|
11.02.2019 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/91
|
plyn
|
3 397,00 |
s DPH |
|
004206100140
|
11.02.2019 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/86
|
potraviny
|
200,00 |
s DPH |
|
5
|
08.02.2019 |
|
|
|
Vančo Jasenie |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Objednávka |
08/02/2019
|
vzdelávací poukaz
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
07/02/2019
|
vzdelávací poukaz
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
FRESCH Brezno |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
06/02/2019
|
vzdelávací poukaz
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
Panta Rei |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
05/02/2019
|
vzdelávací poukaz
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
Dráčik Brezno |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
04/02/2019
|
vzdelávací poukaz
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
JYSK Brezno |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
03/02/2019
|
vzdelávací poukaz
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
DÚHA Brezno |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
7/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
BIDFOOD Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/83
|
potraviny
|
177,83 |
s DPH |
|
118267540
|
07.02.2019 |
|
|
|
BIDFOOD Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/84
|
materiálne vybavenie ŠJ
|
300,48 |
s DPH |
|
128/19
|
07.02.2019 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/82
|
potraviny
|
140,48 |
s DPH |
|
230902996
|
07.02.2019 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/79
|
hygienické potreby
|
10,18 |
s DPH |
|
SR19002712
|
06.02.2019 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/81
|
údržba zariadenia v ŠJ
|
12,00 |
s DPH |
|
20190043
|
06.02.2019 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/78
|
telefón
|
65,94 |
s DPH |
|
8226059056
|
06.02.2019 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/85
|
výroba prahov
|
46,00 |
s DPH |
|
190103
|
06.02.2019 |
|
|
|
Mostol Brezno |
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/80
|
odborný seminár účastnícky poplatok
|
20,00 |
s DPH |
|
520190628
|
06.02.2019 |
|
|
|
Jedálne.sk |
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/73
|
potraviny
|
129,12 |
s DPH |
|
118265601
|
05.02.2019 |
|
|
|
BIDFOOD Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/74
|
potraviny
|
67,68 |
s DPH |
|
20190027
|
05.02.2019 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/75
|
potraviny
|
88,17 |
s DPH |
|
190079
|
05.02.2019 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Objednávka |
8/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
BIDFOOD Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/64
|
potraviny
|
153,13 |
s DPH |
|
2019901681
|
04.02.2019 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/47
|
účastnícky poplatok
|
60,00 |
s DPH |
|
112019
|
04.02.2019 |
|
|
|
Inštitúcia celoživotného vzdelávania Košice |
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/72
|
povinný odvod do SF 09122
|
106,90 |
s DPH |
|
1/2019
|
04.02.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/71
|
povinný odvod do SF 09212
|
77,76 |
s DPH |
|
1/2019
|
04.02.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/70
|
povinný odvod do SF 09112
|
5,77 |
s DPH |
|
1/2019
|
04.02.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/50
|
kancelárske potreby
|
125,14 |
s DPH |
|
9920190076
|
04.02.2019 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/70
|
povinný odvod do SF 09112
|
5,77 |
s DPH |
|
1/2019
|
04.02.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/59
|
povinný odvod do SF 09602
|
81,80 |
s DPH |
|
1/2019
|
04.02.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/58
|
povinný odvod do SF 0950
|
7,88 |
s DPH |
|
1/2019
|
04.02.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/57
|
povinný odvod do SF 09214
|
196,61 |
s DPH |
|
1/2019
|
04.02.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/51
|
bezpečnostný technik
|
78,00 |
s DPH |
|
201900159
|
04.02.2019 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/56
|
povinný odvod do SF 09603
|
46,47 |
s DPH |
|
1/2019
|
04.02.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Objednávka |
01/02/2019
|
údržba školy - prípojka a pripojenie k varnému kotlu
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/46
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1019020039
|
04.02.2019 |
|
|
|
Osobnyudaj Košice |
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/53
|
stravovanie žiaci HN
|
404,40 |
s DPH |
|
012
|
04.02.2019 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/49
|
zdravotná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201900155
|
04.02.2019 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/49
|
zdravotná pracovná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201900155
|
04.02.2019 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/48
|
telefón
|
13,50 |
s DPH |
|
0100767508
|
04.02.2019 |
|
|
|
telefón |
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Objednávka |
02/02/2019
|
inštalácia kuchynských zariadení
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Haviar Juraj Brezno |
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/45
|
oprava snežnej frézy
|
58,99 |
s DPH |
|
20190004
|
01.02.2019 |
|
|
|
Lesník Brezno |
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/44
|
elektrická energia
|
992,00 |
s DPH |
|
2/2019
|
01.02.2019 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Objednávka |
6/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/52
|
odborná literatúra
|
42,65 |
s DPH |
|
21900705
|
01.02.2019 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/61
|
stravovanie za zamestnávateľa 09122
|
185,60 |
s DPH |
|
2019003
|
01.02.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/57
|
stravovanie za zamestnávateľa 09602
|
212,48 |
s DPH |
|
2019007
|
01.02.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/56
|
stravovanie za zamestnávateľa 09603
|
149,76 |
s DPH |
|
2019008
|
01.02.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/59
|
stravovanie za zamestnávateľa 09214
|
307,20 |
s DPH |
|
2019005
|
01.02.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/62
|
stravovanie za zamestnávateľa 09112
|
17,92 |
s DPH |
|
2019002
|
01.02.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/60
|
stravovanie za zamestnávateľa 09212
|
88,32 |
s DPH |
|
2019004
|
01.02.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/63
|
stravovanie príspevok zo SF
|
117,30 |
s DPH |
|
2019001
|
01.02.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/55
|
stravovanie učni HN
|
10,64 |
s DPH |
|
010
|
01.02.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/54
|
stravovanie vzorka
|
49,14 |
s DPH |
|
2019011
|
01.02.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/65
|
potraviny
|
302,88 |
s DPH |
|
1901400608
|
01.02.2019 |
|
|
|
ATC Zvolen |
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/58
|
stravovanie za zamestnávateľa 0950
|
39,68 |
s DPH |
|
2019006
|
01.02.2019 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Objednávka |
13/1/2019
|
materiál na tvorbu keramiky
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Sikora Blansko |
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
12/01/2019
|
oprava snežnej frézy
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
|
|
|
Lesník Brezno |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/43
|
kuchynský mixer
|
41,00 |
s DPH |
|
202497334
|
29.01.2019 |
|
|
|
HEJ.sk internetový obchod |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/41
|
stolová voda
|
42,70 |
s DPH |
|
926900917
|
29.01.2019 |
|
|
|
Dolphin Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/36
|
hygienické potreby
|
139,00 |
s DPH |
|
SR19001989
|
28.01.2019 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/35
|
prezentačný rollup
|
120,00 |
s DPH |
|
20190018
|
28.01.2019 |
|
|
|
ERSOR Brezno |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/41
|
potraviny
|
44,88 |
s DPH |
|
99190126
|
28.01.2019 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/40
|
potraviny
|
6,84 |
s DPH |
|
99190125
|
28.01.2019 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/39
|
potraviny
|
270,52 |
s DPH |
|
118258773
|
25.01.2019 |
|
|
|
BIDFOOD Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Objednávka |
11/01/2019
|
stolová vody
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
|
|
|
Dolphin Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Objednávka |
5/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
BIDFOOD Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/37
|
časopis Škola
|
25,00 |
s DPH |
|
1919433
|
23.01.2019 |
|
|
|
JurisDat |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/38
|
potraviny
|
28,51 |
s DPH |
|
19050041
|
22.01.2019 |
|
|
|
ASTERA Trenčín |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Objednávka |
09/01/2019
|
vybavenie do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/31
|
nedoplatok el. energia
|
1.610.81 |
s DPH |
|
0020060712
|
18.01.2019 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/26
|
odvot kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
ODBRO18120357
|
18.01.2019 |
|
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Objednávka |
10/01/2019
|
kuchynský robot
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
HEJ.sk internetový obchod |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/32
|
revízia hasiacich prístrojov
|
196,98 |
s DPH |
|
OF190004
|
18.01.2019 |
|
|
|
HP kontrol Zvolen |
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Objednávka |
3/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
ASTERA Trenčín |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/24
|
potraviny
|
174,91 |
s DPH |
|
118253247
|
17.01.2019 |
|
|
|
BIDFOOD Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Objednávka |
08/1/2019
|
elektrický sporák s rúrou a 4 platňami
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
OKAY Brezno |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/5
|
odborná literatúra personalistika
|
72,90 |
s DPH |
|
21900187
|
17.01.2019 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/27
|
elektrický sporák s rúrou a 4 platňami 2 ks
|
372,00 |
s DPH |
|
7600058050
|
17.01.2019 |
|
|
|
OKAY Brezno |
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/25
|
potraviny
|
32,24 |
s DPH |
|
190025
|
17.01.2019 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/34
|
potraviny
|
46,80 |
s DPH |
|
3001900223
|
16.01.2019 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/33
|
potraviny
|
87,34 |
s DPH |
|
3001900167
|
16.01.2019 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Objednávka |
07/1/2019
|
drevené prahy
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
|
|
|
Mostol s.r.o. Hronec |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/29
|
komunálny odpad
|
572,00 |
s DPH |
|
2227801352
|
16.01.2019 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/28
|
komunálny odpad
|
572,00 |
s DPH |
|
2224801355
|
16.01.2019 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Objednávka |
3/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
|
|
|
BIDFOOD Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/30
|
poplatok za školenie
|
50,00 |
s DPH |
|
210219
|
15.01.2019 |
|
|
|
IPEKO Zvolen |
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/21
|
telefón
|
106,00 |
s DPH |
|
0100767508
|
15.01.2019 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/22
|
bezpečnostný technik
|
78,00 |
s DPH |
|
2018002384
|
15.01.2019 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/23
|
nedoplatok plyn
|
1 528,58 |
s DPH |
|
8421958382
|
14.01.2019 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/18
|
lyžiarsky výcvik
|
1 215,00 |
s DPH |
|
019008
|
14.01.2019 |
|
|
|
Turist. hotel Drotár Hronec |
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/21
|
potraviny
|
570,34 |
s DPH |
|
1901400246
|
14.01.2019 |
|
|
|
ATC Zvolen |
|
|
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/19
|
pracovná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201802383
|
14.01.2019 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Objednávka |
3/1/2019
|
práčka
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
OKAY Brezno |
|
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/20
|
práčka
|
417,00 |
s DPH |
|
7600057843
|
11.01.2019 |
|
|
|
OKAY Brezno |
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/16
|
rozhodnutie
|
60,00 |
s DPH |
|
6560143852
|
10.01.2019 |
|
|
|
Daňový úrad Brezno |
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/17
|
káblova televízia
|
9,98 |
s DPH |
|
1000182168
|
10.01.2019 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/14
|
pranie
|
18,31 |
s DPH |
|
20181729
|
09.01.2019 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/13
|
potraviny
|
306,47 |
s DPH |
|
2019900190
|
09.01.2019 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/15
|
potraviny
|
373,06 |
s DPH |
|
19VF00012
|
09.01.2019 |
|
|
|
Tropico Harmanec |
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/12
|
telefón
|
77,42 |
s DPH |
|
8224028118
|
08.01.2019 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Objednávka |
4/1/2019
|
čistiace prostriedky do myčky
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/6
|
oprava automatickej práčky
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2019
|
08.01.2019 |
|
|
|
Mechanika Beňuš |
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/11
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
70862089
|
08.01.2019 |
|
|
|
Komenský Košice |
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/7
|
všeobecný materiál - ŠJ
|
114,46 |
s DPH |
|
3/19
|
08.01.2019 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Objednávka |
6/1/2019
|
lyžiarsky výcvik
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
|
|
|
Turist. hotel Drotár Hronec |
|
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
|
|
|
Tropico Harmanec |
|
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
Objednávka |
5/1/2019
|
oprava práčky
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
|
|
|
Mechanika Beňuš |
|
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1/1/2019
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/8
|
hygienické potreby
|
10,18 |
s DPH |
|
SR18030396
|
03.01.2019 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/9
|
xeroxový papier
|
292,77 |
s DPH |
|
9920190002
|
03.01.2019 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2/1/2019
|
papier XEROX
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/4
|
pranie
|
20,93 |
s DPH |
|
20181688
|
02.01.2019 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/2
|
vodné, stočné
|
1 396,12 |
s DPH |
|
2181303741
|
02.01.2019 |
|
|
|
Veolia |
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/3
|
hygienické potreby
|
139,00 |
s DPH |
|
SR180030312
|
02.01.2019 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/1
|
posedenie zamestnancov - SF
|
561,00 |
s DPH |
|
018092
|
02.01.2019 |
|
|
|
Turist. hotel Drotár Hronec |
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/10
|
výkon zodpovednej osoby 12/2018
|
36,00 |
s DPH |
|
1019010045
|
02.01.2019 |
|
|
|
Osobnyudaj Košice |
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/687
|
preprava sf
|
316,00 |
s DPH |
|
2018130
|
19.12.2018 |
|
|
|
Kupec Č.Balog |
|
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
Objednávka |
10/12/2018
|
vybavenie ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/684
|
potraviny
|
179,12 |
s DPH |
|
2018/041
|
19.12.2018 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/683
|
potraviny
|
27,72 |
s DPH |
|
20180858
|
19.12.2018 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/685
|
potraviny
|
335,22 |
s DPH |
|
186/2018
|
19.12.2018 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/686
|
vybavenie ŠJ
|
9 574,00 |
s DPH |
|
1395/18
|
19.12.2018 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/667
|
skartovací stroj
|
948,00 |
s DPH |
|
201/1204
|
17.12.2018 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/681
|
nedopl. plyn
|
18,85 |
s DPH |
|
8404883494
|
17.12.2018 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/662
|
povinný odvod do SF 09112
|
6,42 |
s DPH |
|
12/2018
|
17.12.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/663
|
povinný odvod do SF 0950
|
7,77 |
s DPH |
|
12/2018
|
17.12.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/661
|
povinný odvod do SF 09214
|
199,02 |
s DPH |
|
12/2018
|
17.12.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/660
|
povinný odvod do SF 09603
|
32,08 |
s DPH |
|
12/2018
|
17.12.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/666
|
povinný odvod do SF 09122
|
99,33 |
s DPH |
|
12/2018
|
17.12.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/669
|
vybavenie ŠJ
|
368,40 |
s DPH |
|
640/2018
|
17.12.2018 |
|
|
|
EM CONSULTING B. Bystrica |
|
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/654
|
strava HN
|
169,00 |
s DPH |
|
2018157
|
17.12.2018 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/665
|
povinný odvod do SF 09212
|
72,50 |
s DPH |
|
12/2018
|
17.12.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/656
|
potraviny
|
62,16 |
s DPH |
|
181240
|
17.12.2018 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/655
|
potraviny
|
24,92 |
s DPH |
|
181255
|
17.12.2018 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/681
|
nedoplatok plyn
|
620,35 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/682
|
telefón
|
140,37 |
s DPH |
|
0100767508
|
17.12.2018 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/670
|
odber kuchynského odbadu
|
24,00 |
s DPH |
|
ODBRO18110706
|
17.12.2018 |
|
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/668
|
hygienické potreby
|
10,18 |
s DPH |
|
SR18028324
|
17.12.2018 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/664
|
povinný odvod do SF 09602
|
64,78 |
s DPH |
|
122018
|
17.12.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
Objednávka |
09/12/2018
|
koncoročné posedenie zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
Turist. hotel Drotár Hronec |
|
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/657
|
potraviny
|
200,00 |
s DPH |
|
60
|
14.12.2018 |
|
|
|
Vančo Jasenie |
|
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/650
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
160,00 |
s DPH |
|
2018153
|
13.12.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/647
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
81,92 |
s DPH |
|
2018150
|
13.12.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/649
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
37,12 |
s DPH |
|
2018152
|
13.12.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/646
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
156,16 |
s DPH |
|
2018149
|
13.12.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/659
|
potraviny
|
112,03 |
s DPH |
|
118234275
|
13.12.2018 |
|
|
|
BIDFOOD Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/651
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
125,44 |
s DPH |
|
2018154
|
13.12.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/658
|
potraviny
|
388,80 |
s DPH |
|
118234282
|
13.12.2018 |
|
|
|
BIDFOOD Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/644
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
9,31 |
s DPH |
|
155
|
13.12.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/652
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
40,95 |
s DPH |
|
2018147
|
13.12.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/648
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
261,12 |
s DPH |
|
2018151
|
13.12.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/645
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
15,36 |
s DPH |
|
2018148
|
13.12.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
Objednávka |
08/12/2018
|
skartovačka
|
|
s DPH |
|
08/12/2018
|
12.12.2018 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Objednávka |
28/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
BIDFOOD Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
Objednávka |
27/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
BIDFOOD Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
Objednávka |
06/12/2018
|
reklamný pútač
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
|
|
|
ERSOR Brezno |
|
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/642
|
káblova televízia
|
9,98 |
s DPH |
|
1000182168
|
11.12.2018 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/641
|
ohrievače -DM
|
69,80 |
s DPH |
|
1800879
|
11.12.2018 |
|
|
|
AKTON Brezno |
|
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Objednávka |
07/12/2018
|
ohrievače -DM
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
|
|
|
AKTON Brezno |
|
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/634
|
potraviny
|
337,69 |
s DPH |
|
2018/040
|
10.12.2018 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/635
|
učebné pomôcky - murári
|
1 028,88 |
s DPH |
|
8790000748
|
10.12.2018 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/639
|
bezpečnostný technik
|
78,00 |
s DPH |
|
201802165
|
10.12.2018 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/640
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
70862089
|
10.12.2018 |
|
|
|
Komenský Košice |
|
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/636
|
oprava elektroinštalácie MŠ
|
450,00 |
s DPH |
|
180035
|
10.12.2018 |
|
|
|
SNEKO Valaská |
|
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/637
|
zdravotná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201802164
|
10.12.2018 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/638
|
keramická pec
|
1 697,00 |
s DPH |
|
181202
|
10.12.2018 |
|
|
|
Sikora Blansko |
|
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/633
|
potraviny
|
488,97 |
s DPH |
|
183/2018
|
10.12.2018 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Objednávka |
05/12/2018
|
preprava zamestnancov - Poľsko SF
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
Autodoprava Kupec |
|
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Objednávka |
04/12/2018
|
keramická pec
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Sikora Blansko |
|
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/631
|
údržba školy
|
610,78 |
s DPH |
|
8790000733
|
06.12.2018 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/632
|
telefón
|
64,88 |
s DPH |
|
8221984540
|
06.12.2018 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/628
|
potraviny
|
82,03 |
s DPH |
|
2018918163
|
05.12.2018 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Objednávka |
03/12/2018
|
vybavenie ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
EM CONSULTING B. Bystrica |
|
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/630
|
potraviny
|
72,27 |
s DPH |
|
181179
|
04.12.2018 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2/12/2018
|
nábytok - DM
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
insGraf Šaľa |
|
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/627
|
nábytok DM
|
1 887,49 |
s DPH |
|
1812028
|
04.12.2018 |
|
|
|
insGraf Šaľa |
|
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/629
|
potraviny
|
47,52 |
s DPH |
|
20180797
|
04.12.2018 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/616
|
stravovanie za zamestnávateľa 09602
|
194,56 |
s DPH |
|
2018139
|
03.12.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/614
|
stravovanie za zamestnávateľa 09214
|
358,40 |
s DPH |
|
2018137
|
03.12.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/615
|
stravovanie vzorka
|
54,60 |
s DPH |
|
2018142
|
03.12.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/026
|
povinný odvod do SF 09603
|
32,99 |
s DPH |
|
11/2018
|
03.12.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/622
|
povinný odvod do SF 09214
|
204,62 |
s DPH |
|
11/2018
|
03.12.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/621
|
povinný odvod do SF
|
7,82 |
s DPH |
|
11/2018
|
03.12.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/618
|
povinný odvod do SF 09212
|
78,76 |
s DPH |
|
11/2018
|
03.12.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/617
|
povinný odvod do SF 09122
|
110,86 |
s DPH |
|
11/2018
|
03.12.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/621
|
povinný odvod do SF 09112
|
5,75 |
s DPH |
|
11/2018
|
03.12.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/619
|
povinný odvod do SF 09602
|
64,56 |
s DPH |
|
11/2018
|
03.12.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/623
|
žiaci HN
|
214,00 |
s DPH |
|
2018132
|
03.12.2018 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/612
|
potraviny
|
5,78 |
s DPH |
|
99181417
|
03.12.2018 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/611
|
potraviny
|
67,62 |
s DPH |
|
99181418
|
03.12.2018 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/624
|
stravovanie
|
117,60 |
s DPH |
|
2018133
|
03.12.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/618
|
stravovanie za zamestnávateľa 09603
|
175,36 |
s DPH |
|
2018140
|
03.12.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1/12/2018
|
nábytok - zborovňa
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
insGraf Šaľa |
|
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/617
|
stravovanie za zamestnávateľa 0950
|
48,64 |
s DPH |
|
2018138
|
03.12.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/621
|
stravovanie za zamestnávateľa 09112
|
19,20 |
s DPH |
|
2018134
|
03.12.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/619
|
stravovanie za zamestnávateľa 09212
|
106,24 |
s DPH |
|
2018136
|
03.12.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/624
|
VP - ARTEFILETIKA
|
35,00 |
s DPH |
|
201881125
|
03.12.2018 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/626
|
nábytok - zborovňa
|
5 447,20 |
s DPH |
|
1812010
|
03.12.2018 |
|
|
|
insGraf Šaľa |
|
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Objednávka |
26/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/614
|
školské časopisy
|
127,28 |
s DPH |
|
804125020
|
03.12.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/616
|
VP
|
33,80 |
s DPH |
|
9920181016
|
03.12.2018 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/626
|
VP krúžok JOGA
|
60,00 |
s DPH |
|
7600055657
|
03.12.2018 |
|
|
|
OKAY Brezno |
|
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/628
|
výpočtová technika
|
300,62 |
s DPH |
|
201821250
|
03.12.2018 |
|
|
|
Soft-Tech Stropkov |
|
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/620
|
stravovanie za zamestnávateľa 09122
|
207,36 |
s DPH |
|
2018135
|
03.12.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/629
|
PVC MŠ
|
539,22 |
s DPH |
|
180065
|
03.12.2018 |
|
|
|
Lauris Brezno |
|
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/630
|
oprava plynového kotla
|
50,00 |
s DPH |
|
106/2018
|
03.12.2018 |
|
|
|
Slivka Brezno |
|
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/627
|
oprava kopírky
|
34,20 |
s DPH |
|
20181127
|
03.12.2018 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/615
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1018120037
|
03.12.2018 |
|
|
|
Osobnyudaj Košice |
|
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/612
|
telefón
|
13,50 |
s DPH |
|
0100767508
|
03.12.2018 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/611
|
telefón
|
13,50 |
s DPH |
|
0100767508
|
03.12.2018 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/613
|
hygienické potreby
|
139,00 |
s DPH |
|
SR18027922
|
03.12.2018 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/625
|
hygienické potreby
|
10,18 |
s DPH |
|
SR18027472
|
03.12.2018 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/622
|
učni HN
|
11,97 |
s DPH |
|
146
|
03.12.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/613
|
potraviny
|
265,64 |
s DPH |
|
1801405942
|
28.11.2018 |
|
|
|
ATC Zvolen |
|
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Objednávka |
15/11/2018
|
oprava plynového kotla
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
Slivka Brezno |
|
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/606
|
čistenie komínov
|
148,50 |
s DPH |
|
20180104
|
26.11.2018 |
|
|
|
RAUSA B. Bystrica |
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/602
|
VO
|
990,00 |
s DPH |
|
20180015
|
26.11.2018 |
|
|
|
Pinkfreedom s.r.o. Žiiar n.Hronom |
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/603
|
VO
|
500,00 |
s DPH |
|
20180016
|
26.11.2018 |
|
|
|
Pinkfreedom s.r.o. Žiiar n.Hronom |
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/608
|
výpočtová technika
|
153,16 |
s DPH |
|
OF47182960
|
26.11.2018 |
|
|
|
VVTech |
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/607
|
pranie
|
29,35 |
s DPH |
|
20181544
|
26.11.2018 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/605
|
badmintonové súpravy
|
111,20 |
s DPH |
|
180022
|
26.11.2018 |
|
|
|
ISU Šport Brezno |
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/604
|
kalendáre 2019
|
51,79 |
s DPH |
|
341
|
26.11.2018 |
|
|
|
Megussová Brezno kníhkupectvo |
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Objednávka |
12/11/2018
|
hliníkový rebrík
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
Hyriak Brezno |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/609
|
materiál do kuchynky
|
27,42 |
s DPH |
|
1258/18
|
23.11.2018 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Objednávka |
13/11/2018
|
výpočtová technika
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
VVTech |
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Objednávka |
14/11/2018
|
výpočtová technika
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
Soft-Tech Stropkov |
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Objednávka |
11/11/2018
|
komíny
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
RAUSA B. Bystrica |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
07/11/2018
|
PVC MŠ
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
Lauris Brezno |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
09/11/2018
|
VP joga
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
OKEY Brezno |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
10/11/2018
|
kalendáre 2019
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
Kníhkupectvo Brezno Megerssova |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
08/11/2018
|
VP Kreatívne deti
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/600
|
potraviny
|
188,66 |
s DPH |
|
1801403796
|
21.11.2018 |
|
|
|
ATC Zvolen |
|
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Objednávka |
06/11/2018
|
aktualizácia MAJETOK 4
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
Ing. Červená Žilina |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/601
|
potraviny
|
4,80 |
s DPH |
|
3001808446
|
19.11.2018 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/610
|
odvot kuchynského odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
ODBRO18101078
|
19.11.2018 |
|
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/594
|
plyn nedoplatok
|
1 515,68 |
s DPH |
|
8414635380
|
19.11.2018 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/592
|
potraviny
|
128,04 |
s DPH |
|
2018VF00318
|
19.11.2018 |
|
|
|
Tropico Harmanec |
|
|
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/591
|
potraviny
|
11,02 |
s DPH |
|
99181229
|
19.11.2018 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/590
|
potraviny
|
29,74 |
s DPH |
|
99181230
|
19.11.2018 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/599
|
potraviny
|
100,14 |
s DPH |
|
3001808345
|
19.11.2018 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/593
|
plyn 12/2018
|
3 319,00 |
s DPH |
|
00420820043
|
19.11.2018 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/589
|
potraviny
|
68,00 |
s DPH |
|
181125
|
16.11.2018 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/596
|
telefón
|
107,32 |
s DPH |
|
0100767508
|
16.11.2018 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/586
|
kopírka prenájom
|
136,49 |
s DPH |
|
20181115
|
16.11.2018 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
05/11/2018
|
oprava auta
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
Autoservis Krbyľa Valaská |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/588
|
potraviny
|
117,90 |
s DPH |
|
230824424
|
15.11.2018 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/587
|
potraviny
|
231,30 |
s DPH |
|
118214092
|
15.11.2018 |
|
|
|
BIDFOOD Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
25/2018
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
|
|
|
Tropico Harmanec |
|
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/585
|
potraviny
|
161,23 |
s DPH |
|
2018916715
|
13.11.2018 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
04/11/2018
|
oprava elektroinštalácie
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
SNEKO Valaská |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
24/2018
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
BIDFOOD Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/581
|
zdravotná pracovná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201801960
|
09.11.2018 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/584
|
bezpečnostný technik
|
78,00 |
s DPH |
|
201802027
|
09.11.2018 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/583
|
káblova televízia
|
9,98 |
s DPH |
|
1000182168
|
09.11.2018 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/582
|
školenie
|
90,00 |
s DPH |
|
0582018
|
09.11.2018 |
|
|
|
Inštitúcia celoživotného vzdelávania Košice |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/580
|
potraviny
|
431,69 |
s DPH |
|
2018/035
|
08.11.2018 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
03/11/2018
|
badmintonové súpravy
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
ISU Šport Brezno |
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/577
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
70862089
|
07.11.2018 |
|
|
|
Komenský Košice |
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/578
|
telefón
|
60,08 |
s DPH |
|
8219972819
|
07.11.2018 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/579
|
oprava školy
|
258,92 |
s DPH |
|
20180413
|
07.11.2018 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/576
|
potraviny
|
19,80 |
s DPH |
|
20180716
|
07.11.2018 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/574
|
sporák elektrický
|
2 865,00 |
s DPH |
|
10183090
|
06.11.2018 |
|
|
|
Gastrolux Žilina |
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/575
|
potraviny
|
653,60 |
s DPH |
|
159/2018
|
06.11.2018 |
|
|
|
Mäsa Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/562
|
stravovanie za zamestnávateľa 09602
|
241,92 |
s DPH |
|
2018125
|
05.11.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/563
|
stravovanie za zamestnávateľa 0950
|
42,24 |
s DPH |
|
2018124
|
05.11.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/572
|
potraviny
|
330,74 |
s DPH |
|
2018916336
|
05.11.2018 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/545
|
PZP
|
154,32 |
s DPH |
|
9259529157
|
05.11.2018 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/559
|
stravovanie učni HN
|
70,84 |
s DPH |
|
OUI/112/2018/OUI-117
|
05.11.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018127
|
stravovanie vzorka
|
54,60 |
s DPH |
|
2018127
|
05.11.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/561
|
stravovanie za zamestnávateľa 09603
|
158,72 |
s DPH |
|
2018126
|
05.11.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/546
|
hygienické potreby
|
139,00 |
s DPH |
|
SR18025426
|
05.11.2018 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/565
|
stravovanie za zamestnávateľa 09212
|
92,16 |
s DPH |
|
2018122
|
05.11.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/566
|
stravovanie za zamestnávateľa 09122
|
195,84 |
s DPH |
|
2018121
|
05.11.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/564
|
stravovanie za zamestnávateľa 09214
|
307,20 |
s DPH |
|
2018123
|
05.11.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/567
|
stravovanie za zamestnávateľa 09112
|
21,76 |
s DPH |
|
2018120
|
05.11.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/570
|
oprava auta
|
45,00 |
s DPH |
|
180138
|
05.11.2018 |
|
|
|
Autoservis Krbyľa Valaská |
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/554
|
výkon zodpovednej osoby 11/2018
|
36,00 |
s DPH |
|
1018110036
|
05.11.2018 |
|
|
|
Osobnyudaj Košice |
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/571
|
potraviny
|
222,70 |
s DPH |
|
1801405443
|
05.11.2018 |
|
|
|
ATC Zvolen |
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/570
|
potraviny
|
77,55 |
s DPH |
|
181069
|
05.11.2018 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/551
|
povinný odvod do SF 09214
|
182,32 |
s DPH |
|
10/2018
|
02.11.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/538
|
hygienické potreby
|
12,73 |
s DPH |
|
SR18024572
|
02.11.2018 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/553
|
povinný odvod do SF
|
6,23 |
s DPH |
|
10/2018
|
02.11.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/552
|
povinný odvod do SF 0950
|
8,27 |
s DPH |
|
10/2018
|
02.11.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/557
|
potraviny
|
16,70 |
s DPH |
|
118204050
|
02.11.2018 |
|
|
|
BIDFOOD Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/550
|
povinný odvod do SF 09212
|
61,11 |
s DPH |
|
10/2018
|
02.11.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/549
|
povinný odvod do SF 09602
|
66,03 |
s DPH |
|
10/2018
|
02.11.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/547
|
povinný odvod do SF 09603
|
30,43 |
s DPH |
|
10/2018
|
02.11.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
02/11/2018
|
oprava auta
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
|
|
|
Autoservis Krbyľa Valaská |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
01/11/2018
|
publikácia "Manažment školy 2018"
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
|
|
|
Wolters Kluwer Bratislava |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/537
|
hygienické potreby
|
27,74 |
s DPH |
|
SR18024573
|
02.11.2018 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/548
|
povinný odvod do SF 09122
|
101,86 |
s DPH |
|
10/2018
|
02.11.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/536
|
elektrická energia 11/2018
|
875.- |
s DPH |
|
0020060712
|
02.11.2018 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/541
|
potraviny
|
83,80 |
s DPH |
|
99181136
|
02.11.2018 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/539
|
výpočtová technika
|
208,20 |
s DPH |
|
1800193
|
02.11.2018 |
|
|
|
DVcom Brezno |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/558
|
potraviny
|
100,12 |
s DPH |
|
118204049
|
02.11.2018 |
|
|
|
BIDFOOD Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
23/2018
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
|
|
|
Mäsa Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/540
|
potraviny
|
12,56 |
s DPH |
|
99181135
|
02.11.2018 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/542
|
materiál krúžok cukrárenský
|
57,00 |
s DPH |
|
2018/032
|
02.11.2018 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/544
|
materiálno-spotrebné normy ŠJ
|
55,80 |
s DPH |
|
120180879
|
02.11.2018 |
|
|
|
Ballux, s.r.o. Banská Štiavnica |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/543
|
odborná literatúra "Manažment školy 2018"
|
75,00 |
s DPH |
|
7390106509
|
02.11.2018 |
|
|
|
Wolters Kluwer Bratislava |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
22/2018
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
|
|
BIDFOOD Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
21/2018
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
|
|
BIDFOOD Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
14/10/2018
|
oprava kotla ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Objednávka |
13/10/2018
|
pracovné ošatenie
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/531
|
majetok a efektr
|
331,93 |
s DPH |
|
2117006501
|
22.10.2018 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/533
|
hygienické a čistiace prostriedky
|
300,27 |
s DPH |
|
2018009
|
22.10.2018 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/526
|
potraviny
|
308,79 |
s DPH |
|
118197837
|
22.10.2018 |
|
|
|
BIDFOOD Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/525
|
potraviny
|
136,96 |
s DPH |
|
1801405232
|
22.10.2018 |
|
|
|
ATC Zvolen |
|
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/532
|
priemyselné riziká
|
1 922,71 |
s DPH |
|
9127001058
|
22.10.2018 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/529
|
pracovné ošatenie
|
72,80 |
s DPH |
|
2018500
|
22.10.2018 |
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/530
|
havarijné poistenie
|
443,05 |
s DPH |
|
9460036270
|
22.10.2018 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/535
|
údržba školy
|
54,36 |
s DPH |
|
8790000621
|
19.10.2018 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/534
|
VP
|
43,00 |
s DPH |
|
21823269
|
19.10.2018 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/527
|
potraviny
|
61,63 |
s DPH |
|
230822322
|
18.10.2018 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/528
|
potraviny
|
102,78 |
s DPH |
|
181018
|
17.10.2018 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/523
|
školské potreba - HN
|
348,60 |
s DPH |
|
9920180988
|
17.10.2018 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/524
|
bio roztok
|
210,00 |
s DPH |
|
54818
|
16.10.2018 |
|
|
|
Mrázek Zásmuky |
|
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/519
|
telefón
|
135,30 |
s DPH |
|
0100767508
|
16.10.2018 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/518
|
VP
|
51,00 |
s DPH |
|
218070099
|
16.10.2018 |
|
|
|
Dráčik Bratislava |
|
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Objednávka |
11/10/2018
|
materiálno-spotrebné normy
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
|
|
|
JEDALNE Banská Bystrica |
|
|
|
|
17.10.2018 |
|
|
Objednávka |
12/10/2018
|
náplne do myčky
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/520
|
nábytok do ŠJ
|
261,60 |
s DPH |
|
21904790
|
15.10.2018 |
|
|
|
Nomiland Košice |
|
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Objednávka |
10/10/2018
|
oprava elektrického robota
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
|
|
|
Marek Giertli Brezno |
|
|
|
|
17.10.2018 |
|
|
Objednávka |
04/10/2018
|
elektrický sporák s rúrou a 4 platňami
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
|
|
|
GastroLUX Žilina |
|
|
|
|
17.10.2018 |
|
|
Objednávka |
06/10/2018
|
VP krúžok relaxačný
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
|
|
|
Dráčik Brezno |
|
|
|
|
17.10.2018 |
|
|
Objednávka |
07/10/2018
|
VP krúžok čitateľský
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
|
17.10.2018 |
|
|
Objednávka |
08/10/2018
|
VP - cukrárenský
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
17.10.2018 |
|
|
Objednávka |
09/10/2018
|
učebné pomôcky žiaci HN
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
17.10.2018 |
|
|
Objednávka |
05/10/2018
|
VP krúžok Artefiletika
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/516
|
káblova televízia
|
9,98 |
s DPH |
|
1000182168
|
10.10.2018 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/510
|
hygienické potreby
|
131,35 |
s DPH |
|
SR18023615
|
09.10.2018 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/511
|
odber kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
ODBRO18090103
|
09.10.2018 |
|
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/507
|
deratizácia
|
150,00 |
s DPH |
|
1102018
|
08.10.2018 |
|
|
|
Mišura Banská Bystrica |
|
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/508
|
plyn
|
2 847,00 |
s DPH |
|
4201811623
|
08.10.2018 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/509
|
plyn nedoplatok
|
496,97 |
s DPH |
|
7422301376
|
08.10.2018 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/514
|
telekomunikačná technika
|
119,88 |
s DPH |
|
1800417
|
08.10.2018 |
|
|
|
Mirohuko Banská Bystrica |
|
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/512
|
požiarna ochrana
|
78,00 |
s DPH |
|
201801830
|
08.10.2018 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/0513
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
70862089
|
08.10.2018 |
|
|
|
Komenský Košice |
|
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/506
|
telefón
|
61,81 |
s DPH |
|
8217978642
|
05.10.2018 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Objednávka |
03/10/2018
|
čistiace prostriedky pre DM
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
17.10.2018 |
|
|
Objednávka |
02/10/2018
|
osadenie sanity
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/479
|
povinný odvod do SF
|
34,93 |
s DPH |
|
9/2018
|
03.10.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/478
|
fotopapier
|
25,08 |
s DPH |
|
201817317
|
03.10.2018 |
|
|
|
Soft-Tech Stropkov |
|
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/483
|
povinný odvod do SF
|
77,25 |
s DPH |
|
9/2018
|
03.10.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/484
|
povinný odvod do SF
|
78,55 |
s DPH |
|
9/2018
|
03.10.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/481
|
povinný odvod do SF
|
7,59 |
s DPH |
|
9/2018
|
03.10.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/482
|
povinný odvod do SF
|
8,61 |
s DPH |
|
9/2018
|
03.10.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/480
|
povinný odvod do SF
|
205,19 |
s DPH |
|
9/2018
|
03.10.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/485
|
povinný odvod do SF
|
108,76 |
s DPH |
|
8/2018
|
03.10.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/495
|
potraviny
|
482,88 |
s DPH |
|
2018/030
|
03.10.2018 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/498
|
potraviny
|
460,29 |
s DPH |
|
1801404884
|
03.10.2018 |
|
|
|
ATC Zvolen |
|
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/494
|
vzorka
|
54,60 |
s DPH |
|
2018104
|
02.10.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/500
|
stravovanie SF
|
125,70 |
s DPH |
|
2018108
|
02.10.2018 |
|
|
|
OUI Valaská SF |
|
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/493
|
stravovanie učni HN
|
44,31 |
s DPH |
|
OUI/112/2018/oui/116
|
02.10.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Objednávka |
01/10/2018
|
náplne do tlačiarní
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
Soft-Tech Stropkov |
|
|
|
|
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/489
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
348,16 |
s DPH |
|
2018112
|
02.10.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/492
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
192,00 |
s DPH |
|
2018115
|
02.10.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/490
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
48,64 |
s DPH |
|
2018113
|
02.10.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/488
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
116,48 |
s DPH |
|
2018111
|
02.10.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/486
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
209,92 |
s DPH |
|
2018110
|
02.10.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/487
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
20,48 |
s DPH |
|
2018109
|
02.10.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/477
|
výkon zodpovednej osoby 10/2018
|
36,00 |
s DPH |
|
1018100038
|
01.10.2018 |
|
|
|
Osobnyudaj Košice |
|
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/476
|
voda DOLPHIN
|
42,70 |
s DPH |
|
926007835
|
01.10.2018 |
|
|
|
Dolphin Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/475
|
vodné, stočné
|
1 155,97 |
s DPH |
|
2181227024
|
01.10.2018 |
|
|
|
Veolia |
|
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/474
|
el. energia za 10/2018
|
1 143,00 |
s DPH |
|
0020060712
|
01.10.2018 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Objednávka |
20/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
Mäsa Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/497
|
potraviny
|
6,48 |
s DPH |
|
99180937
|
01.10.2018 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/496
|
potraviny
|
48,96 |
s DPH |
|
99180938
|
01.10.2018 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/499
|
stravovanie HN žiaci
|
235,00 |
s DPH |
|
2018102
|
01.10.2018 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Objednávka |
11/9/2018
|
prekládka tel. klapky + materiál
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
Mikrohuko Banská Bystrica |
|
|
|
|
11.10.2018 |
|
|
Objednávka |
10/09/2018
|
vodu DOLPHIN
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
|
|
|
Dolphin Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/472
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1018090034
|
24.09.2018 |
|
|
|
Osobný údaj Košice |
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/473
|
pracovné obuv
|
476,60 |
s DPH |
|
2018446
|
24.09.2018 |
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/471
|
počítačová technika
|
269,44 |
s DPH |
|
201907635
|
20.09.2018 |
|
|
|
MB TECH Banská Bystrica |
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/469
|
potraviny
|
111,94 |
s DPH |
|
230819562
|
20.09.2018 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Objednávka |
09/09/2018
|
osvetlenie
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
|
|
|
Svetlux Kriváň |
|
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/467
|
potraviny
|
138,77 |
s DPH |
|
2018913784
|
19.09.2018 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/465
|
elektroištalácia
|
430,00 |
s DPH |
|
14/2018
|
19.09.2018 |
|
|
|
Haviar Brezno |
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/466
|
svietidlo
|
23,94 |
s DPH |
|
180046
|
19.09.2018 |
|
|
|
Svetlux Kriváň |
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/469
|
potraviny
|
79,01 |
s DPH |
|
180907
|
18.09.2018 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/468
|
potraviny
|
163,76 |
s DPH |
|
2018VF00247
|
18.09.2018 |
|
|
|
Tropico Harmanec |
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Objednávka |
08/09/2018
|
pracovná obuv
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/463
|
sanita do WC
|
1 124,77 |
s DPH |
|
201800805
|
18.09.2018 |
|
|
|
K.R.T. Brezno |
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/464
|
garníže - DM
|
84,00 |
s DPH |
|
8/118
|
18.09.2018 |
|
|
|
DÚHA Brezno |
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/455
|
telefón
|
107,26 |
s DPH |
|
0100767508
|
17.09.2018 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/459
|
potraviny
|
27,48 |
s DPH |
|
3001806333
|
17.09.2018 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/460
|
potraviny
|
30,34 |
s DPH |
|
3001806224
|
17.09.2018 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/458
|
potraviny
|
200,00 |
s DPH |
|
29
|
14.09.2018 |
|
|
|
Vančo Jasenie |
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Objednávka |
07/09/2018
|
počítač
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
MB TECH Banská Bystrica |
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/456
|
potraviny
|
8,41 |
s DPH |
|
23081892
|
14.09.2018 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/454
|
kovová archivačná skriňa
|
226,32 |
s DPH |
|
180800206
|
13.09.2018 |
|
|
|
KOVOTYP Bratislava |
|
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/462
|
školenie
|
138,00 |
s DPH |
|
041018
|
13.09.2018 |
|
|
|
EDOS-PEM |
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/461
|
potraviny
|
132,00 |
s DPH |
|
230818875
|
13.09.2018 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Objednávka |
19/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
Tropico Harmanec |
|
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/450
|
kancelárske a školské potreby MŠ
|
122,04 |
s DPH |
|
9920180864
|
11.09.2018 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/452
|
rekonštrukcia el. rozvodov
|
29 103,23 |
s DPH |
|
18022
|
11.09.2018 |
|
|
|
SNEKO Valaská |
|
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/453
|
oprava faxu
|
97,20 |
s DPH |
|
20180907
|
11.09.2018 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/449
|
káblova televízia
|
9,98 |
s DPH |
|
1000182168
|
11.09.2018 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/447
|
nedoplatok plyn
|
24,34 |
s DPH |
|
7419317916
|
10.09.2018 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/446
|
plyn 10/2018
|
1 119,00 |
s DPH |
|
4201121791
|
10.09.2018 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/445
|
pranie
|
643,32 |
s DPH |
|
20181203
|
10.09.2018 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/444
|
hygienické potreby
|
126,26 |
s DPH |
|
SR18020696
|
10.09.2018 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/451
|
stravné lístky
|
1 871,16 |
s DPH |
|
9000868324
|
10.09.2018 |
|
|
|
Edenred Bratislava |
|
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/440
|
batérie na schodolez
|
82,56 |
s DPH |
|
FV 1809004
|
07.09.2018 |
|
|
|
Velcon Vlkanová |
|
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/441
|
bezpečnostný technik
|
78,00 |
s DPH |
|
201801638
|
07.09.2018 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/439
|
zdravotná pracovná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201801571
|
07.09.2018 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/442
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
70862089
|
07.09.2018 |
|
|
|
Komenského Košice |
|
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/438
|
telefón
|
62,82 |
s DPH |
|
1007053303
|
06.09.2018 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
06/09/2018
|
údržba školy - ND
|
|
s DPH |
|
06/09/2018
|
05.09.2018 |
|
|
|
Svetlux Kriváň |
|
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
04/09/2018
|
kancelárske a školské potreby MŠ
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
ADD |
|
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
05/09/2018
|
batérie na schodolez
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
Velcon Vlkanová |
|
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/423
|
kancelárske potreby
|
226,75 |
s DPH |
|
9920180815
|
05.09.2018 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/425
|
stravovanie za zamestnávateľa 09603
|
19,20 |
s DPH |
|
2018101
|
04.09.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/424
|
stravovanie za zamestnávateľa 09602
|
24,32 |
s DPH |
|
2018100
|
04.09.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
03/09/2018
|
kovová skriňa spisová BISLEY
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
KOVOTYP Bratislava |
|
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/457
|
potraviny
|
180,84 |
s DPH |
|
1801404529
|
04.09.2018 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/436
|
stravovanie SF
|
11,85 |
s DPH |
|
2018094
|
04.09.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/428
|
stravovanie za zamestnávateľa 09212
|
11,52 |
s DPH |
|
2018097
|
04.09.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/427
|
stravovanie za zamestnávateľa 09214
|
30,72 |
s DPH |
|
2018098
|
04.09.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/426
|
stravovanie za zamestnávateľa 0950
|
5,12 |
s DPH |
|
2018099
|
04.09.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/429
|
stravovanie za zamestnávateľa 09122
|
19,20 |
s DPH |
|
2018096
|
04.09.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/430
|
stravovanie za zamestnávateľa 09112
|
2,56 |
s DPH |
|
2018095
|
04.09.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/418
|
povinný odvod do SF 09214
|
57,17 |
s DPH |
|
8/2018
|
03.09.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/417
|
povinný odvod do SF 09603
|
26,12 |
s DPH |
|
8/2018
|
03.09.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/436
|
potraviny
|
563,54 |
s DPH |
|
2018912522
|
03.09.2018 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/449
|
povinný odvod do SF 09122
|
24,61 |
s DPH |
|
8/2018
|
03.09.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/415
|
povinný odvod do SF 09112
|
1,83 |
s DPH |
|
8/2018
|
03.09.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/414
|
povinný odvod do SF 09602
|
72,98 |
s DPH |
|
8/2018
|
03.09.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2/09/2018
|
garníže - DM
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
DÚHA Brezno |
|
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
1/09/2018
|
sanita do WC
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
KRT Brezno |
|
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/435
|
potraviny
|
444,75 |
s DPH |
|
1801404104
|
03.09.2018 |
|
|
|
ATC Zvolen |
|
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/420
|
povinný odvod do SF 09212
|
16,91 |
s DPH |
|
8/2018
|
03.09.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/416
|
povinný odvod do SF 0950
|
1,18 |
s DPH |
|
8/2018
|
03.09.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/413
|
oprava odpadového potrubia ŠJ
|
376,81 |
s DPH |
|
20180299
|
03.09.2018 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/431
|
234,15
|
|
s DPH |
|
1801404102
|
03.09.2018 |
|
|
|
ATC Zvolen |
|
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/412
|
oprava práčiek
|
58,00 |
s DPH |
|
08/2018
|
03.09.2018 |
|
|
|
Mechanika Beňuš |
|
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/433
|
potraviny
|
95,04 |
s DPH |
|
230817651
|
03.09.2018 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/432
|
potraviny
|
80,00 |
s DPH |
|
26
|
03.09.2018 |
|
|
|
Vančo Jasenie |
|
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/434
|
potraviny
|
611,10 |
s DPH |
|
1801404103
|
03.09.2018 |
|
|
|
ATC Zvolen |
|
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
15/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
Mäsa Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/411
|
el. energia
|
1 143,00 |
s DPH |
|
9/2018
|
03.09.2018 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
10/08/2018
|
oprava notebuku
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
|
|
|
DVcom Brezno |
|
|
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/409
|
ASC Agenda update SŚ z 2018 na 2019
|
219,00 |
s DPH |
|
9180001144
|
27.08.2018 |
|
|
|
ASC Bratislava |
|
|
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/408
|
Edupage PRO
|
225,00 |
s DPH |
|
9180002934
|
27.08.2018 |
|
|
|
ASC Bratislava |
|
|
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/407
|
tlačivá
|
5,94 |
s DPH |
|
1182208457
|
27.08.2018 |
|
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
|
28.08.2018 |
|
|
Objednávka |
09/08/2018
|
oprava práčok 3 ks
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
|
|
|
Gažúr Brezno |
|
|
|
|
28.08.2018 |
|
|
Objednávka |
08/08/2018
|
žehlička
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
|
|
|
AKTON Brezno |
|
|
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/406
|
žehlička
|
37,90 |
s DPH |
|
1800574
|
23.08.2018 |
|
|
|
AKTON Brezno |
|
|
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/0404
|
stlačený vzduch
|
30,00 |
s DPH |
|
1800143
|
20.08.2018 |
|
|
|
DVcom Brezno |
|
|
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/403
|
kalibrácia teplomerov ŠJ
|
103,20 |
s DPH |
|
518318257
|
20.08.2018 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia Bratislava |
|
|
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/402
|
plexisklo
|
178,29 |
s DPH |
|
1800167
|
16.08.2018 |
|
|
|
SCOBIS Brezno |
|
|
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/400
|
telefón
|
108,28 |
s DPH |
|
0100767508
|
16.08.2018 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/401
|
pracovné ošatenie
|
433,08 |
s DPH |
|
2018370
|
16.08.2018 |
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/399
|
II. etapa rozvody studenej vody
|
9.467.56 |
s DPH |
|
2018015
|
15.08.2018 |
|
|
|
PATY Čierny Balog |
|
|
|
|
28.08.2018 |
|
|
Objednávka |
07/08/2018
|
oprava odpadového potrubia v školskej kuchyni a šatni
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2018 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/398
|
odber kuchynského odbadu
|
13,20 |
s DPH |
|
ODBRO18070441
|
13.08.2018 |
|
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/410
|
káblova televízia
|
9,98 |
s DPH |
|
1000182168
|
10.08.2018 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/396
|
plyn 9/2018
|
648,00 |
s DPH |
|
4201029948
|
09.08.2018 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/394
|
bezpečnostný technik
|
78,00 |
s DPH |
|
201801441
|
08.08.2018 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/395
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
70862089
|
08.08.2018 |
|
|
|
Komenský Košice |
|
|
|
|
28.08.2018 |
|
|
Objednávka |
06/08/2018
|
plexisklo
|
|
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
|
|
|
SCOBIS Brezno |
|
|
|
|
28.08.2018 |
|
|
Objednávka |
03/08/20018
|
stlačený vzduch
|
|
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
|
|
|
DVcom Brezno |
|
|
|
|
07.08.2018 |
|
|
Objednávka |
04/08/2018
|
oprava kanalizačnej rúry ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/393
|
pracovná zdravotná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201801375
|
07.08.2018 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
28.08.2018 |
|
|
Objednávka |
05/08/2018
|
kalibrácia teplomerov ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia Bratislava |
|
|
|
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/392
|
telefón
|
53,22 |
s DPH |
|
8214034841
|
06.08.2018 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/391
|
oprava telefónnej ústredne
|
65,62 |
s DPH |
|
1800334
|
03.08.2018 |
|
|
|
Mirohuko Banská Bystrica |
|
|
|
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/381
|
ND
|
386,87 |
s DPH |
|
180028
|
02.08.2018 |
|
|
|
Ebamax Valaská |
|
|
|
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/389
|
zoepovedná osoba
|
36,00 |
s DPH |
|
1018083383
|
02.08.2018 |
|
|
|
Osobnyudaj Košice |
|
|
|
|
07.08.2018 |
|
|
Objednávka |
01/08/2018
|
interiérové dvere 6 ks
|
|
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/379
|
sáčky do vysávačov + filtre
|
170,50 |
s DPH |
|
1800521
|
01.08.2018 |
|
|
|
AKTON Brezno |
|
|
|
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/388
|
povinný odvod do SF
|
30,45 |
s DPH |
|
7/2018
|
01.08.2018 |
|
|
|
OUI Valaská 09122 |
|
|
|
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/387
|
povinný odvod do SF
|
19,95 |
s DPH |
|
7/2018
|
01.08.2018 |
|
|
|
OUI Valaská 09212 |
|
|
|
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/386
|
povinný odvod do SF
|
34,97 |
s DPH |
|
7/2018
|
01.08.2018 |
|
|
|
OUI Valaská 09602 |
|
|
|
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/385
|
povinný odvod do SF
|
1,53 |
s DPH |
|
7/2018
|
01.08.2018 |
|
|
|
OUI Valaská 09112 |
|
|
|
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/385
|
povinný odvod do SF
|
1,53 |
s DPH |
|
7/2018
|
01.08.2018 |
|
|
|
OUI Valaská 09112 |
|
|
|
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/384
|
povinný odvod do SF
|
1,65 |
s DPH |
|
7/2018
|
01.08.2018 |
|
|
|
OUI Valaská 0950 |
|
|
|
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/383
|
povinný odvod do SF
|
58,32 |
s DPH |
|
7/2018
|
01.08.2018 |
|
|
|
OUI Valaská 09214 |
|
|
|
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/382
|
povinný odvod do SF
|
13,02 |
s DPH |
|
7/2018
|
01.08.2018 |
|
|
|
OUI Valaská 09603 |
|
|
|
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/390
|
školská tabuľa
|
699,00 |
s DPH |
|
180280
|
01.08.2018 |
|
|
|
Učebné pomôcky Banská Bystrica |
|
|
|
|
07.08.2018 |
|
|
Objednávka |
02/08/2018
|
oprava telefónnej ústredne
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
Mirohuko Banská Bystrica |
|
|
|
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/380
|
elektrická energia 8/2018
|
1.143.- |
s DPH |
|
8/2018
|
01.08.2018 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
07.08.2018 |
|
|
Objednávka |
07/07/2018
|
sáčky do vysávačov + filtre
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
|
|
|
AKTON Brezno |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Objednávka |
08/07/2018
|
pracovné ošatenie
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Objednávka |
09/07/2018/
|
kancelárske a školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/378
|
rekonštrukcia rozvodu vody
|
4 057,52 |
s DPH |
|
18002
|
30.07.2018 |
|
|
|
PATY Čierny Balog |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/377
|
kosenie ihriska
|
10,00 |
s DPH |
|
20180271
|
27.07.2018 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/376
|
komunálny odpad
|
1 100,00 |
s DPH |
|
2215801283
|
20.07.2018 |
|
|
|
Ob |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/375
|
údržba školy
|
40,57 |
s DPH |
|
8790000402
|
18.07.2018 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/374
|
rekonštrukcia rozvodu vody
|
7 712,50 |
s DPH |
|
2018011
|
17.07.2018 |
|
|
|
PATY Čierny Balog |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/373
|
tlačivá
|
237,19 |
s DPH |
|
1182207835
|
16.07.2018 |
|
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/372
|
tabuľa - MŠ
|
17,90 |
s DPH |
|
21902160
|
16.07.2018 |
|
|
|
Nomiland Košice |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/371
|
telefón
|
111,36 |
s DPH |
|
0100767508
|
16.07.2018 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/370
|
bezpečnostný technik
|
78,00 |
s DPH |
|
201801232
|
13.07.2018 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Objednávka |
05/07/2018
|
materiál na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
Ebamax Valaská |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Objednávka |
06/07/2018
|
materiál na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/367
|
kuchynský odpad
|
13,20 |
s DPH |
|
ODBRO18060154
|
11.07.2018 |
|
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/369
|
plyn
|
648,00 |
s DPH |
|
4203905337
|
11.07.2018 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/368
|
plyn
|
30,91 |
s DPH |
|
7422295173
|
11.07.2018 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/365
|
zdravotná pracovná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201801167
|
11.07.2018 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Objednávka |
04/07/2018
|
čistiace a hygienicke potreby
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/366
|
káblova televízia
|
9,98 |
s DPH |
|
100182168
|
10.07.2018 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Objednávka |
03/07/2018
|
materiál na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/364
|
telefón
|
62,35 |
s DPH |
|
8212098055
|
09.07.2018 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/364
|
športový - SF
|
379,20 |
s DPH |
|
018064
|
06.07.2018 |
|
|
|
Turist. hotel Drotár Hronec |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/363
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
70862089
|
06.07.2018 |
|
|
|
Komenský Košice |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/362
|
potraviny
|
548,50 |
s DPH |
|
100/2018
|
04.07.2018 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/355
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
46,08 |
s DPH |
|
2018086
|
04.07.2018 |
|
|
|
OUI Valaská 0950 |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/356
|
poistenie
|
276,00 |
s DPH |
|
999800578
|
04.07.2018 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/331
|
vodné, stočné
|
1 465,91 |
s DPH |
|
2181144322
|
04.07.2018 |
|
|
|
Veolia |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/350
|
stravovanie vzorka
|
51,87 |
s DPH |
|
2018089
|
04.07.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/360
|
stravovanie - SF
|
113,70 |
s DPH |
|
2018079
|
04.07.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/356
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
245,76 |
s DPH |
|
2018087
|
04.07.2018 |
|
|
|
OUI Valaská 09602 |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/357
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
184,32 |
s DPH |
|
2018088
|
04.07.2018 |
|
|
|
OUI Valaská - 09603 |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/358
|
stravovanie učni HN
|
43,89 |
s DPH |
|
085
|
04.07.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/354
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
307,20 |
s DPH |
|
2018084
|
04.07.2018 |
|
|
|
OUI Valaská 09214 |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/353
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
107,52 |
s DPH |
|
2018083
|
04.07.2018 |
|
|
|
OUI Valaská 09212 |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/352
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
167,68 |
s DPH |
|
2018082
|
04.07.2018 |
|
|
|
OUI Valaská 09122 |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/351
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
19,20 |
s DPH |
|
2018081
|
04.07.2018 |
|
|
|
OUI Valaská 09112 |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Objednávka |
02/07/2018
|
školská tabuľa
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
|
|
|
Učebné pomôcky Banská Bystrica |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/341
|
zodpovedná osoba
|
36,00 |
s DPH |
|
1018071771
|
03.07.2018 |
|
|
|
Osobnyudaj Košice |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/335
|
kosenie hriska
|
10,00 |
s DPH |
|
20180230
|
03.07.2018 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/338
|
potraviny
|
60,07 |
s DPH |
|
180612
|
03.07.2018 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/337
|
potraviny
|
631,71 |
s DPH |
|
2018/023
|
03.07.2018 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/339
|
elektrická energia
|
1 143,00 |
s DPH |
|
7/2018
|
03.07.2018 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/361
|
stravovanie HN žiaci
|
262,00 |
s DPH |
|
2018080
|
03.07.2018 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/340
|
oprava vodovodného potrubia
|
73,85 |
s DPH |
|
20180238
|
03.07.2018 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/332
|
revízia
|
164,80 |
s DPH |
|
058/18
|
02.07.2018 |
|
|
|
JEEL Sliač |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Objednávka |
01/07/52018
|
športový deň - sociálny fond
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
Turist. hotel Drotár Hronec |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/342
|
doprava výlet SF
|
676,35 |
s DPH |
|
20/2018
|
02.07.2018 |
|
|
|
Popper P.Polhora |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/334
|
odvoz stavebného materiálu
|
367,46 |
s DPH |
|
810300187
|
02.07.2018 |
|
|
|
Technické služby Brezno |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/343
|
povinný odvod do SF
|
37,13 |
s DPH |
|
6/2018
|
02.07.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/336
|
team bilding
|
300,00 |
s DPH |
|
2018/14
|
02.07.2018 |
|
|
|
Tebe Banská Bystrica |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/333
|
revízia elektrických zariadení
|
985,42 |
s DPH |
|
057/18
|
02.07.2018 |
|
|
|
JEEL Sliač |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/349
|
povinný odvod do SF
|
103,61 |
s DPH |
|
6/2018
|
02.07.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/347
|
povinný odvod do SF
|
68,13 |
s DPH |
|
6/2018
|
02.07.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/348
|
povinný odvod do SF
|
71,36 |
s DPH |
|
6/2018
|
02.07.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/345
|
povinný odvod do SF
|
8,03 |
s DPH |
|
6/2018
|
02.07.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/346
|
povinný odvod do SF
|
8,63 |
s DPH |
|
6/2018
|
02.07.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/344
|
povinný odvod do SF
|
218,99 |
s DPH |
|
6/2018
|
02.07.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/330
|
pranie
|
21,70 |
s DPH |
|
20180773
|
26.06.2018 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/329
|
potraviny
|
25,20 |
s DPH |
|
20180409
|
26.06.2018 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/328
|
výpočtová technika
|
97,20 |
s DPH |
|
1800110
|
25.06.2018 |
|
|
|
DVcom Brezno |
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/327
|
učebné pomôcky do MŠ
|
365,20 |
s DPH |
|
21901592
|
20.06.2018 |
|
|
|
Nomiland Košice |
|
|
|
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/326
|
potraviny
|
62,02 |
s DPH |
|
180591
|
19.06.2018 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/325
|
údržba školy - vodovodná prípojka
|
3 305,35 |
s DPH |
|
18001
|
19.06.2018 |
|
|
|
PATY Čierny Balog |
|
|
|
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/323
|
výpočtová technika
|
238,22 |
s DPH |
|
298917
|
18.06.2018 |
|
|
|
PARTNER Brqtislava |
|
|
|
|
20.06.2018 |
|
|
Objednávka |
05/06/2018
|
oprava odpadovej rúry
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Objednávka |
03/06/2018
|
výpočtová technika
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
|
|
|
DVcom Brezno |
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/0322
|
telefón
|
111,10 |
s DPH |
|
0100767508
|
18.06.2018 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/319
|
kosenie
|
10,00 |
s DPH |
|
20180214
|
18.06.2018 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/321
|
výpočtová technika
|
164,81 |
s DPH |
|
201811023
|
18.06.2018 |
|
|
|
Soft-Tech Stropkov |
|
|
|
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/320
|
hygienické potreby
|
68,23 |
s DPH |
|
SR18013794
|
18.06.2018 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/317
|
prenájom kopírky
|
169,73 |
s DPH |
|
20180608
|
14.06.2018 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
20.06.2018 |
|
|
Objednávka |
04/06/2018
|
Primalex + stierka
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/318
|
potraviny
|
43,09 |
s DPH |
|
230814058
|
14.06.2018 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/315
|
dezinsekcia ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
0762018
|
14.06.2018 |
|
|
|
Mišura Banská Bystrica |
|
|
|
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/296
|
potraviny
|
432,92 |
s DPH |
|
078/2018
|
14.06.2018 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/316
|
odber kuchynského odbadu
|
13,20 |
s DPH |
|
ODBRO18050152
|
14.06.2018 |
|
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/314
|
vrátené poistné
|
215,64 |
s DPH |
|
1000027996
|
13.06.2018 |
|
|
|
Sociálna poisťovňa |
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/308
|
predpl. časopis
|
25,00 |
s DPH |
|
1818433
|
13.06.2018 |
|
|
|
JurisDat |
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/311
|
vrátené poistné
|
39,20 |
s DPH |
|
520503239
|
13.06.2018 |
|
|
|
Sociálna poisťovňa |
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/312
|
vrátené poistné
|
69,58 |
s DPH |
|
1000027996
|
13.06.2018 |
|
|
|
Sociálna poisťovňa |
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/310
|
vrátené poistné
|
46,34 |
s DPH |
|
5751127250
|
13.06.2018 |
|
|
|
Sociálna poisťovňa |
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/309
|
vrátené poistné
|
67,81 |
s DPH |
|
5658156757
|
13.06.2018 |
|
|
|
Sociálna poisťovňa |
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/313
|
vrátené poistné
|
134,31 |
s DPH |
|
55410253420
|
13.06.2018 |
|
|
|
Sociálna poisťovňa |
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/307
|
káblovka
|
9,98 |
s DPH |
|
1000182168
|
12.06.2018 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Objednávka |
07/06/2018
|
výpočtová technika
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
|
|
|
PARTNER Bratislava |
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Objednávka |
06/06/2018
|
výpočtová technika
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
|
|
|
Soft-Tech Stropkov |
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/306
|
plyn 7/2018
|
648,00 |
s DPH |
|
4203303532
|
11.06.2018 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/304
|
plyn
|
-316,15 |
s DPH |
|
7422292706
|
11.06.2018 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/305
|
vybavenie ŠJ
|
344,24 |
s DPH |
|
596/18
|
11.06.2018 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/300
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
70862089
|
07.06.2018 |
|
|
|
Komenský Košice |
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/301
|
bezpečnostný technik
|
78,00 |
s DPH |
|
201801026
|
07.06.2018 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/302
|
preprava žiakov Valaská - Michalovce a späť
|
453,60 |
s DPH |
|
05/2018
|
07.06.2018 |
|
|
|
Lopušný Brezno |
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/298
|
telefón
|
69,59 |
s DPH |
|
8209972849
|
07.06.2018 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/299
|
zdravotná pracovná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201800958
|
07.06.2018 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/303
|
potraviny
|
373,43 |
s DPH |
|
2018020
|
07.06.2018 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/300
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
70862089
|
07.06.2018 |
|
|
|
Komenský Košice |
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/324
|
potraviny
|
47,52 |
s DPH |
|
20180334
|
06.06.2018 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/297
|
potraviny
|
88,32 |
s DPH |
|
118101059
|
05.06.2018 |
|
|
|
BIDFOOD Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Objednávka |
02/06/2018
|
vybavenie MŠ
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
Nomiland Košice |
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/282
|
údržba školy
|
339,92 |
s DPH |
|
20180183
|
05.06.2018 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/287
|
stravovanie 09122
|
209,92 |
s DPH |
|
5/2018
|
04.06.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/276
|
povinný odvod do SF
|
64,34 |
s DPH |
|
5/2018
|
04.06.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/275
|
povinný odvod do SF
|
103,71 |
s DPH |
|
5/2018
|
04.06.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/279
|
povinný odvod do SF
|
7,88 |
s DPH |
|
5/2018
|
04.06.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/280
|
povinný odvod do SF
|
209,09 |
s DPH |
|
5/2018
|
04.06.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/278
|
povinný odvod do SF
|
8,43 |
s DPH |
|
5/2018
|
04.06.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/277
|
povinný odvod do SF
|
85,70 |
s DPH |
|
5/2018
|
04.06.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/281
|
povinný odvod do SF
|
50,40 |
s DPH |
|
5/2018
|
04.06.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/291
|
stravovanie 09602
|
296,96 |
s DPH |
|
2018071
|
04.06.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/293
|
stravovanie vzorka
|
54,60 |
s DPH |
|
2018073
|
04.06.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/023
|
stravovanie 09603
|
206,08 |
s DPH |
|
2018072
|
04.06.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/290
|
stravovanie 0950
|
48,64 |
s DPH |
|
2018070
|
04.06.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/288
|
stravovanie 09212
|
116,48 |
s DPH |
|
2018068
|
04.06.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/283
|
stravovanie učni HN
|
43,89 |
s DPH |
|
5/2018
|
04.06.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/286
|
stravovanie 112
|
23,04 |
s DPH |
|
5/2018
|
04.06.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/289
|
stravovanie 09214
|
343,04 |
s DPH |
|
2018069
|
04.06.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/274
|
revízia
|
148,50 |
s DPH |
|
20180040
|
04.06.2018 |
|
|
|
RAUSA B. Bystrica |
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/284
|
stravovanie SF
|
132,15 |
s DPH |
|
2018064
|
04.06.2018 |
|
|
|
Sociálny fond |
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/285
|
strava HN
|
310,00 |
s DPH |
|
2018065
|
04.06.2018 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Objednávka |
01/06/2018
|
odvoz stavebného odpadu
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
Technické služby Brezno |
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/273
|
el. energia
|
1 143,00 |
s DPH |
|
6/2018
|
01.06.2018 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/272
|
zodpovedná osoba
|
36,00 |
s DPH |
|
1018060539
|
01.06.2018 |
|
|
|
Osobný údaj |
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Objednávka |
14/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Objednávka |
13/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
BIDFOOD Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/295
|
potraviny
|
14,28 |
s DPH |
|
99180790
|
01.06.2018 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/294
|
potraviny
|
58,63 |
s DPH |
|
180487
|
01.06.2018 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Objednávka |
10/05/2018
|
revízia komínov a dymovodov
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
|
|
|
RAUSA B. Bystrica |
|
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Objednávka |
09/05/2018
|
vodárenské práce
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/271
|
revízie
|
997,62 |
s DPH |
|
040/18
|
25.05.2018 |
|
|
|
JEEL Sliač |
|
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/270
|
pranie
|
14,48 |
s DPH |
|
20180631
|
23.05.2018 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Objednávka |
07/05/2018
|
materiálové vybavenie ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/268
|
výpočtová technika
|
292,90 |
s DPH |
|
201900944
|
22.05.2018 |
|
|
|
MB TECH.SK Banská Bystrica |
|
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Objednávka |
08/05/2018
|
preprava žiakov Valaská - Michalovce a späť
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
|
|
|
Lopušný Brezno |
|
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/267
|
oprava bicyklov
|
51,67 |
s DPH |
|
119
|
21.05.2018 |
|
|
|
SKI-BIKE Brezno |
|
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/269
|
potraviny
|
137,62 |
s DPH |
|
1801402730
|
21.05.2018 |
|
|
|
ATC Zvolen |
|
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/266
|
hygienické potreby
|
131,35 |
s DPH |
|
SR18011329
|
18.05.2018 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/265
|
potraviny
|
43,09 |
s DPH |
|
230811414
|
17.05.2018 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/264
|
reproduktor
|
147,99 |
s DPH |
|
7600046123
|
17.05.2018 |
|
|
|
OKAY Brezno |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Objednávka |
06/05/2018
|
reproduktor
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
|
|
|
OKAY Brezno |
|
|
|
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/263
|
kuchynský odpad
|
13,20 |
s DPH |
|
18040327
|
16.05.2018 |
|
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/254
|
potraviny
|
38,35 |
s DPH |
|
180436
|
15.05.2018 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/261
|
plyn
|
648,00 |
s DPH |
|
4203703912
|
15.05.2018 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/262
|
telefón
|
120,08 |
s DPH |
|
0100767508
|
15.05.2018 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Objednávka |
04/05/2018
|
učebné pomôcky MŠ
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
|
|
|
Nomiland Košice |
|
|
|
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/255
|
potraviny
|
86,82 |
s DPH |
|
1801402592
|
14.05.2018 |
|
|
|
ATC Zvolen |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/258
|
potraviny
|
44,28 |
s DPH |
|
99180666
|
14.05.2018 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/257
|
potraviny
|
5,94 |
s DPH |
|
99180665
|
14.05.2018 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/259
|
potraviny
|
137,58 |
s DPH |
|
2018907118
|
14.05.2018 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/256
|
potraviny
|
85,69 |
s DPH |
|
1801402593
|
14.05.2018 |
|
|
|
ATC Zvolen |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/249
|
pracovná zdravotná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201800761
|
11.05.2018 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/248
|
káblova televízia
|
9,98 |
s DPH |
|
1000182168
|
11.05.2018 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Objednávka |
3/05/2018
|
oprava bicyklov
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
SKI-BIKE Brezno |
|
|
|
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/247
|
pracovné ošatenie
|
1 550,35 |
s DPH |
|
2018129
|
10.05.2018 |
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/250
|
potraviny
|
272,95 |
s DPH |
|
1801402524
|
09.05.2018 |
|
|
|
ATC Zvolen |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/243
|
ochrana majetku
|
42,00 |
s DPH |
|
1804021
|
09.05.2018 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/245
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
70862089
|
09.05.2018 |
|
|
|
Komenského Košice |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/244
|
bezpečnostný technik
|
78,00 |
s DPH |
|
201800829
|
09.05.2018 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/251
|
potraviny
|
92,00 |
s DPH |
|
1801402525
|
09.05.2018 |
|
|
|
ATC Zvolen |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/246
|
telefón
|
74,18 |
s DPH |
|
1007053303
|
09.05.2018 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/252
|
potraviny
|
12,06 |
s DPH |
|
99180519
|
07.05.2018 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/253
|
potraviny
|
39,60 |
s DPH |
|
20180259
|
07.05.2018 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/179
|
stravovanie SF 09212
|
96,00 |
s DPH |
|
4/2018
|
04.05.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Objednávka |
05/05/2018
|
počítačová technika
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
MBTECH |
|
|
|
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/242
|
údržba vodov.
|
22,24 |
s DPH |
|
20180141
|
04.05.2018 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/226
|
potraviny
|
497,23 |
s DPH |
|
062/2018
|
03.05.2018 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/218
|
povinný odvod do SF 0950
|
8,20 |
s DPH |
|
4/2018
|
03.05.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/224
|
účastnícky poplatok
|
20,00 |
s DPH |
|
2224
|
03.05.2018 |
|
|
|
ArtEdu |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/221
|
povinný odvod do SF
|
48,30 |
s DPH |
|
4/2018
|
03.05.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/220
|
povinný odvod do SF 09214
|
201,58 |
s DPH |
|
4/2018
|
03.05.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/217
|
povinný odvod do SF 09602
|
78,26 |
s DPH |
|
4/2018
|
03.05.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/241
|
el. energia
|
1 143,00 |
s DPH |
|
5/2018
|
03.05.2018 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/219
|
povinný odvod do SF 09112
|
8,03 |
s DPH |
|
4/2018
|
03.05.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/216
|
povinný odvod do SF 09212
|
66,17 |
s DPH |
|
4/2018
|
03.05.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/222
|
učebné pomôcky školský klub
|
101,62 |
s DPH |
|
9920180427
|
03.05.2018 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/225
|
potraviny
|
247,54 |
s DPH |
|
2018/016
|
03.05.2018 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/223
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1018050007
|
03.05.2018 |
|
|
|
Osobný údaj |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Objednávka |
1/05/2018
|
elektroištalácia + revízia
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
Haviar Brezno |
|
|
|
|
22.05.2018 |
|
|
Objednávka |
12/2018
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
05.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2/05/2018
|
koncové zariadenie GPRS s pin RJ24
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
M. Medveď Č. Balog |
|
|
|
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/230
|
strava učni
|
50,54 |
s DPH |
|
4/2018
|
02.05.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/240
|
vzorka
|
49,14 |
s DPH |
|
2018063
|
02.05.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/229
|
potraviny
|
6,72 |
s DPH |
|
3001803295
|
02.05.2018 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/228
|
potraviny
|
66,54 |
s DPH |
|
180384
|
02.05.2018 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/232
|
stravovanie HN žiaci
|
298,00 |
s DPH |
|
2018050
|
02.05.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/231
|
stravovanie SF
|
110,70 |
s DPH |
|
2018051
|
02.05.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/238
|
príspevok zamestnávateľa stravovanie
|
249,60 |
s DPH |
|
2018057
|
02.05.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/239
|
príspevok zamestnávateľa stravovanie
|
148,48 |
s DPH |
|
2018058
|
02.05.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/237
|
príspevok zamestnávateľa stravovanie
|
43,52 |
s DPH |
|
2018056
|
02.05.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/236
|
príspevok zamestnávateľa stravovanie
|
288,00 |
s DPH |
|
2018055
|
02.05.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/235
|
príspevok zamestnávateľa stravovanie
|
110,08 |
s DPH |
|
2018054
|
02.05.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/234
|
príspevok zamestnávateľa stravovanie
|
194,56 |
s DPH |
|
2018053
|
02.05.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/227
|
potraviny
|
353,63 |
s DPH |
|
118073139
|
02.05.2018 |
|
|
|
BIDFOOD Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/233
|
príspevok zamestnávateľa stravovanie
|
20,48 |
s DPH |
|
2018052
|
02.05.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Objednávka |
10/4/2018
|
učebné pomôcky - školský klub
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/214
|
potraviny
|
189,90 |
s DPH |
|
230809065
|
24.04.2018 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/210
|
lampa diaprojektor
|
189,60 |
s DPH |
|
1800077
|
24.04.2018 |
|
|
|
DVcom Brezno |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/211
|
hygienické potreby
|
131,35 |
s DPH |
|
SR18008888
|
24.04.2018 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/212
|
potraviny
|
198,58 |
s DPH |
|
118065560
|
24.04.2018 |
|
|
|
BIDFOOD Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/213
|
potraviny
|
77,52 |
s DPH |
|
99180520
|
24.04.2018 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Objednávka |
9/04/2018
|
Lamper Diamond
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
|
|
|
DVcom Brezno |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Objednávka |
11/2018
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
|
|
|
BIDFOOD Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/209
|
pranie
|
13,08 |
s DPH |
|
20180489
|
23.04.2018 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/023
|
zodpovedná osoba
|
36,00 |
s DPH |
|
1018040378
|
19.04.2018 |
|
|
|
Osobný údaj |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/206
|
posedenie zamestnancov - SF
|
858,00 |
s DPH |
|
018037
|
18.04.2018 |
|
|
|
Turist. hotel Drotár Hronec |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Objednávka |
7/04/2018
|
zaslepenie vodovod. rúr
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/204
|
potraviny
|
221,20 |
s DPH |
|
1801402038
|
16.04.2018 |
|
|
|
ATC Zvolen |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/205
|
potraviny
|
37,77 |
s DPH |
|
180325
|
16.04.2018 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/203
|
potraviny
|
106,82 |
s DPH |
|
3001802842
|
16.04.2018 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/208
|
telefón
|
117,68 |
s DPH |
|
0100767508
|
16.04.2018 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/194
|
materiál na floorbal - TV
|
101,00 |
s DPH |
|
20180129
|
13.04.2018 |
|
|
|
SPORT 4U Mojmírovce |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Objednávka |
6/04/2018
|
pracovné ošatenie
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/197
|
všeobecný materiál
|
33,98 |
s DPH |
|
2018/13
|
12.04.2018 |
|
|
|
Martančíková Brezno |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Objednávka |
10/2018
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
|
|
|
BIDFOOD Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/195
|
potraviny
|
199,18 |
s DPH |
|
230808522
|
12.04.2018 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/196
|
registratúra
|
527,35 |
s DPH |
|
2018/2
|
12.04.2018 |
|
|
|
Martančíková Brezno |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/198
|
káblova televízia
|
9,98 |
s DPH |
|
1000182168
|
12.04.2018 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/200
|
plyn
|
|
s DPH |
|
7420291624
|
11.04.2018 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/199
|
plyn
|
1 119,00 |
s DPH |
|
4202207112
|
11.04.2018 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Objednávka |
5/04/2018
|
materiál na floorbal - TV
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
SPORT 4U Mojmírovce |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/201
|
prostriedok do umývačky
|
91,14 |
s DPH |
|
366/18
|
10.04.2018 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Objednávka |
8/04/2018
|
umývací prostriedok do umývačky riadu
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/187
|
čistiace a hygienicke potreby
|
750,50 |
s DPH |
|
2018002
|
10.04.2018 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/190
|
bio roztok
|
210,00 |
s DPH |
|
24318
|
10.04.2018 |
|
|
|
Mrázek Zásmuky |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/202
|
potraviny
|
39,60 |
s DPH |
|
20180193
|
10.04.2018 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/192
|
potraviny
|
276,85 |
s DPH |
|
2018/012
|
09.04.2018 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/188
|
ochrana majetku
|
42,00 |
s DPH |
|
1803038
|
09.04.2018 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/189
|
odber kuchynského odbadu
|
13,20 |
s DPH |
|
ODBRO18030431
|
09.04.2018 |
|
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/188
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
70862089
|
09.04.2018 |
|
|
|
Komenského Košice |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/193
|
potraviny
|
57,60 |
s DPH |
|
3001802638
|
06.04.2018 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Objednávka |
4/04/2018
|
prezutie pneu - letné
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
|
|
Autoservis Krbyľa Valaská |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Objednávka |
3/04/2018
|
posedenie zamestnancov - SF
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
|
|
Turist. hotel Drotár Hronec |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/186
|
telefón
|
78,74 |
s DPH |
|
1007053303
|
06.04.2018 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/185
|
prezutie pneu - letné
|
28,00 |
s DPH |
|
180034
|
06.04.2018 |
|
|
|
Autoservis Krbyľa Valaská |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/172
|
potraviny
|
200,00 |
s DPH |
|
7
|
05.04.2018 |
|
|
|
Vančo Jasenie |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/173
|
potraviny
|
361,69 |
s DPH |
|
045/2018
|
05.04.2018 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/170
|
učni HN
|
46,55 |
s DPH |
|
4/2018
|
05.04.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/184
|
revízia - regulačná stanica
|
150,00 |
s DPH |
|
10/2018
|
05.04.2018 |
|
|
|
Janoška Banská Bystrica |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/169
|
pracovná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201800545
|
05.04.2018 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2/04/2018
|
výmena žiarovky - projektor
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
Dataland |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/168
|
bezpečnostný technik
|
78,00 |
s DPH |
|
201800614
|
05.04.2018 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/171
|
potraviny
|
194,17 |
s DPH |
|
230807709
|
05.04.2018 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/173
|
potraviny
|
361,69 |
s DPH |
|
045/2018
|
05.04.2018 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Objednávka |
1/04/2018
|
revízia - regulačná stanica
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
Janoška Banská Bystrica |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/180
|
stravovanie 09122
|
184,32 |
s DPH |
|
2018035
|
04.04.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/165
|
potraviny
|
83,28 |
s DPH |
|
99180351
|
04.04.2018 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/177
|
stravovanie 0950
|
49,92 |
s DPH |
|
2018038
|
04.04.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/178
|
stravovanie 09214
|
344,32 |
s DPH |
|
2018037
|
04.04.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/181
|
stravovanie 09112
|
20,48 |
s DPH |
|
2018034
|
04.04.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/175
|
stravovanie 09603
|
140,80 |
s DPH |
|
2018040
|
04.04.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/023
|
potraviny
|
47,18 |
s DPH |
|
180271
|
04.04.2018 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/174
|
vzorka
|
54,60 |
s DPH |
|
2018046
|
04.04.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/167
|
potraviny
|
303,38 |
s DPH |
|
118053094
|
04.04.2018 |
|
|
|
BIDFOOD Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/166
|
potraviny
|
83,28 |
s DPH |
|
230806909
|
04.04.2018 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/163
|
potraviny
|
270,43 |
s DPH |
|
300182436
|
04.04.2018 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/164
|
potraviny
|
12,06 |
s DPH |
|
99180350
|
04.04.2018 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/157
|
povinný odvod do SF
|
8,05 |
s DPH |
|
4/2018
|
04.04.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/176
|
stravovanie 09602
|
291,84 |
s DPH |
|
2018039
|
04.04.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/154
|
povinný odvod do SF
|
73,78 |
s DPH |
|
4/2018
|
03.04.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/159
|
povinný odvod do SF
|
29,63 |
s DPH |
|
4/2018
|
03.04.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/156
|
povinný odvod do SF
|
9,06 |
s DPH |
|
4/2018
|
03.04.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/155
|
povinný odvod do SF
|
83,41 |
s DPH |
|
4/2018
|
03.04.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/153
|
povinný odvod do SF
|
89,65 |
s DPH |
|
4/2018
|
03.04.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/161
|
deratizácia
|
150,00 |
s DPH |
|
0292018
|
03.04.2018 |
|
|
|
Mišura Banská Bystrica |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/158
|
povinný odvod do SF
|
210,86 |
s DPH |
|
4/2018
|
03.04.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/152
|
elektrická energia
|
1 143,00 |
s DPH |
|
4/2018
|
03.04.2018 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Objednávka |
9/2018
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2018 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
04.05.2018 |
|
|
Objednávka |
4/03/2018
|
poháre - súťaž
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
|
|
|
SART Banská Bystrica |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/151
|
poháre - súťaž
|
92,70 |
s DPH |
|
180200043
|
27.03.2018 |
|
|
|
SART Banská Bystrica |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/150
|
tlačivá
|
32,94 |
s DPH |
|
1182202703
|
26.03.2018 |
|
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/149
|
hygienické potreby
|
121,42 |
s DPH |
|
SR18006686
|
26.03.2018 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/148
|
pranie
|
16,63 |
s DPH |
|
20180340
|
22.03.2018 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Objednávka |
3/03/2018
|
čistiace a hygienicke potreby
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/125
|
plyn
|
1 748,00 |
s DPH |
|
180161369972
|
21.03.2018 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/146
|
čistička vzduchu
|
136,00 |
s DPH |
|
103901514
|
21.03.2018 |
|
|
|
Hogner Hradec Králové |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/145
|
potraviny
|
36,00 |
s DPH |
|
18050112
|
20.03.2018 |
|
|
|
ASTERA Trenčín |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/147
|
odborná prehliadka
|
351,00 |
s DPH |
|
26/2018
|
20.03.2018 |
|
|
|
Slivka Brezno |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/141
|
inštalácia myčky
|
382,00 |
s DPH |
|
180004
|
20.03.2018 |
|
|
|
SNEKO Valaská |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2/3/2018
|
čistička vzduchu
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
|
|
|
IONIC CARE Hrade Králové |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/140
|
potraviny
|
74,46 |
s DPH |
|
180232
|
19.03.2018 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/142
|
telefón
|
120,13 |
s DPH |
|
0100767508
|
19.03.2018 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/143
|
učebné pomôcky - HN
|
448,20 |
s DPH |
|
9920180219
|
19.03.2018 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/140
|
potraviny
|
44,64 |
s DPH |
|
3001802146
|
15.03.2018 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/137
|
potraviny
|
294,18 |
s DPH |
|
1801401456
|
14.03.2018 |
|
|
|
ATC Zvolen |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/138
|
potraviny
|
58,64 |
s DPH |
|
180127
|
14.03.2018 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Objednávka |
7/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
ASTERA Trenčín |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Objednávka |
8/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
|
|
|
BIDFOOD Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/134
|
zdravotná pracovná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201800357
|
12.03.2018 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/132
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
70862089
|
12.03.2018 |
|
|
|
Komenského Košice |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/136
|
účastnícky poplatok
|
60,00 |
s DPH |
|
2018015702
|
12.03.2018 |
|
|
|
Inštitúcia celoživotného vzdelávania Košice |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/135
|
bezpečnostný technik
|
78,00 |
s DPH |
|
201800427
|
12.03.2018 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/133
|
odpad ŠJ
|
13,20 |
s DPH |
|
18020601
|
12.03.2018 |
|
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/123
|
telefón
|
9,98 |
s DPH |
|
1000282168
|
09.03.2018 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/124
|
učebné pomôcky školský klub
|
119,93 |
s DPH |
|
HFV2018006
|
09.03.2018 |
|
|
|
Račáková Brezno |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/128
|
plyn
|
4 490,08 |
s DPH |
|
7419301892
|
09.03.2018 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/122
|
hygienické potreby
|
4,90 |
s DPH |
|
SR18005265
|
09.03.2018 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/130
|
potraviny
|
34,56 |
s DPH |
|
230805612
|
08.03.2018 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/131
|
potraviny
|
133,81 |
s DPH |
|
230805570
|
08.03.2018 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/121
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
1802031
|
07.03.2018 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/120
|
telefón
|
60,01 |
s DPH |
|
1007053303
|
07.03.2018 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/129
|
potraviny
|
431,03 |
s DPH |
|
029/2018
|
06.03.2018 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/116
|
údržba školy
|
465,63 |
s DPH |
|
2018-790-000088
|
05.03.2018 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/115
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1018030062
|
05.03.2018 |
|
|
|
Osobný údaj |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/093
|
potraviny
|
225,53 |
s DPH |
|
2018903288
|
05.03.2018 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/116
|
údržba školy
|
2 328,12 |
s DPH |
|
2018-790-000088
|
05.03.2018 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/094
|
potraviny
|
100,53 |
s DPH |
|
2018/007
|
05.03.2018 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/128
|
potraviny
|
125,91 |
s DPH |
|
3001801843
|
05.03.2018 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Objednávka |
1/03/2018
|
školské potreba - HN
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/102
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
34,56 |
s DPH |
|
2018022
|
01.03.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Objednávka |
6/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/101
|
povinný odvod do SF
|
6,34 |
s DPH |
|
2/2018
|
01.03.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/100
|
povinný odvod do SF
|
2,95 |
s DPH |
|
2/2018
|
01.03.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/099
|
povinný odvod do SF
|
151,12 |
s DPH |
|
2/2018
|
01.03.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/098
|
povinný odvod do SF
|
72,08 |
s DPH |
|
2/2018
|
01.03.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/098
|
povinný odvod do SF
|
72,08 |
s DPH |
|
2/2018
|
01.03.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/097
|
povinný odvod do SF
|
68,57 |
s DPH |
|
2/2018
|
01.03.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/096
|
povinný odvod do SF
|
49,74 |
s DPH |
|
2/2018
|
01.03.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/095
|
povinný odvod do SF
|
31,21 |
s DPH |
|
2/2018
|
01.03.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/112
|
komponenty do počítačovej techniky
|
540,09 |
s DPH |
|
201804292
|
01.03.2018 |
|
|
|
Soft-Tech Stropkov |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/103
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
66,56 |
s DPH |
|
2018020
|
01.03.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/119
|
stravovanie SF
|
82,05 |
s DPH |
|
2018017
|
01.03.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/105
|
stravovanie učni
|
18,62 |
s DPH |
|
2/2018
|
01.03.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/106
|
stravovanie vzorka
|
38,22 |
s DPH |
|
2018030
|
01.03.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/107
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
115,20 |
s DPH |
|
2018024
|
01.03.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/108
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
180,48 |
s DPH |
|
2018023
|
01.03.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/109
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
227,84 |
s DPH |
|
2018021
|
01.03.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/110
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
10,24 |
s DPH |
|
2018018
|
01.03.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/111
|
VP - ARTEFILETIKA
|
40,00 |
s DPH |
|
20180002
|
01.03.2018 |
|
|
|
Verona Valaská |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/104
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
131,84 |
s DPH |
|
2018019
|
01.03.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/113
|
el,. energia 3/2018
|
1143.- |
s DPH |
|
3/2018
|
01.03.2018 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/114
|
rámiky
|
91,36 |
s DPH |
|
180004
|
01.03.2018 |
|
|
|
HOBBY Brezno |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/117
|
ND
|
39,20 |
s DPH |
|
180007
|
01.03.2018 |
|
|
|
Ebamax Valaská |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/090
|
potraviny
|
308,63 |
s DPH |
|
2018VF00058
|
01.03.2018 |
|
|
|
Tropico Harmanec |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/091
|
potraviny
|
20,62 |
s DPH |
|
180188
|
01.03.2018 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/092
|
potraviny
|
19,80 |
s DPH |
|
20180098
|
01.03.2018 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Objednávka |
15/2/2018
|
sáčky do vysávača
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
|
|
|
AKTON Brezno |
|
|
|
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/083
|
VP - čitateľský
|
49,24 |
s DPH |
|
2018070008
|
16.02.2018 |
|
|
|
Dráčik Bratislava |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/081
|
tlačivá
|
11,10 |
s DPH |
|
118202121
|
16.02.2018 |
|
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/082
|
telefón
|
109,90 |
s DPH |
|
0100767508
|
16.02.2018 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/084
|
členský príspevok 2018
|
100,00 |
s DPH |
|
201830
|
16.02.2018 |
|
|
|
Združenie ZOUI |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/079
|
hygienické potreby
|
4,90 |
s DPH |
|
SR18003367
|
15.02.2018 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/080
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
70862089
|
15.02.2018 |
|
|
|
Komenského Košice |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
13/2/2018
|
tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
|
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
|
01.03.2018 |
|
|
Objednávka |
14/2/2018
|
stavebný materiál
|
|
s DPH |
|
14/2/2018
|
13.02.2018 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
01.03.2018 |
|
|
Objednávka |
11/2/2018
|
učebné pomôcky školský klub
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
|
|
|
Račáková Brezno |
|
|
|
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/070
|
plyn
|
2 690,00 |
s DPH |
|
4203201301
|
12.02.2018 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/077
|
káblová televízia
|
9,98 |
s DPH |
|
100182168
|
12.02.2018 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/074
|
pracovná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201800149
|
12.02.2018 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/076
|
bezpečnostný technik
|
78,00 |
s DPH |
|
201800219
|
12.02.2018 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/078
|
koberec MŠ
|
88,79 |
s DPH |
|
180006
|
12.02.2018 |
|
|
|
LAURIS Brezno |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/071
|
plyn
|
4 730,66 |
s DPH |
|
742128799
|
12.02.2018 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/072
|
VP cukrárenský
|
40,00 |
s DPH |
|
2018/005
|
12.02.2018 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/073
|
VP - relaxačný
|
50,00 |
s DPH |
|
9920180124
|
12.02.2018 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/069
|
potraviny
|
48,78 |
s DPH |
|
2018902130
|
12.02.2018 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
10/2/2018
|
materiál na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
|
|
|
Ebamax Valaská |
|
|
|
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/075
|
pranie
|
17,20 |
s DPH |
|
20180060
|
12.02.2018 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
9/2/2018
|
obrazové rámiky
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
|
|
|
HOBBY Brezno |
|
|
|
|
01.03.2018 |
|
|
Objednávka |
8/2/2018
|
koberec MŠ
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
|
|
|
LAURIS Brezno |
|
|
|
|
01.03.2018 |
|
|
Objednávka |
5/2018
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
|
|
|
Tropico Harmanec |
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Objednávka |
7/2/2018
|
odpadkové koše
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
|
|
Vanda Juršová Brezno |
|
|
|
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/066
|
telefón
|
78,64 |
s DPH |
|
8202007530
|
07.02.2018 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
6/2/2018
|
inštalácia myčky
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
Šneko Valaská |
|
|
|
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/067
|
prádlový kôš
|
50,96 |
s DPH |
|
20180001
|
07.02.2018 |
|
|
|
Ivanová Brezno |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/048
|
stravovanie
|
179,20 |
s DPH |
|
2018003
|
06.02.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
1/2/2018
|
VP - ARTEFILETIKA
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
|
|
|
Kvetinárstvo Verona Valaská |
|
|
|
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/050
|
stravovanie
|
286,72 |
s DPH |
|
2018005
|
06.02.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/051
|
stravovanie
|
34,56 |
s DPH |
|
2018006
|
06.02.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/053
|
stravovanie
|
136,96 |
s DPH |
|
2018008
|
06.02.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/052
|
stravovanie
|
268,80 |
s DPH |
|
2018007
|
06.02.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/038
|
povinný odvod do SF
|
6,48 |
s DPH |
|
1/2018
|
06.02.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/035
|
povinný odvod do SF
|
38,68 |
s DPH |
|
1/2018
|
06.02.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/039
|
povinný odvod do SF
|
7,37 |
s DPH |
|
1/2018
|
06.02.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2/2/2018
|
VP - počítačový
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
|
|
|
DVcom Brezno |
|
|
|
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/040
|
povinný odvod do SF
|
78,08 |
s DPH |
|
1/2018
|
06.02.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/042
|
povinný odvod do SF
|
91,43 |
s DPH |
|
1/2018
|
06.02.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
3/2/2018
|
VP - relaxačný
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/041
|
povinný odvod do SF
|
58,53 |
s DPH |
|
1/2018
|
06.02.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
4/2/2018
|
VP - čitateľský
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
|
|
|
Dráčik Bratislava |
|
|
|
|
01.03.2018 |
|
|
Objednávka |
5/2/2018
|
VP cukrárenský
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/049
|
stravovanie
|
92,16 |
s DPH |
|
2018004
|
06.02.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/037
|
povinný odvod do SF
|
181,15 |
s DPH |
|
1/2018
|
06.02.2018 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/047
|
stravovanie
|
20,48 |
s DPH |
|
2018002
|
06.02.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/045
|
stravovanie vzorka
|
49,14 |
s DPH |
|
2018014
|
06.02.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/044
|
strqavovanie - učni HN
|
58,52 |
s DPH |
|
1/2018
|
06.02.2018 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/054
|
elektrická energia 2/2018
|
1 443,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
06.02.2018 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/064
|
potraviny
|
80,64 |
s DPH |
|
20180030
|
06.02.2018 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/044
|
materiálové vybavenie ŠJ
|
139,01 |
s DPH |
|
108/18
|
06.02.2018 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/043
|
čistiace prostriedky
|
315,90 |
s DPH |
|
2018001
|
06.02.2018 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/065
|
potraviny
|
200,00 |
s DPH |
|
2
|
06.02.2018 |
|
|
|
Vančo Jasenie |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/058
|
referenčné skúšky - vodič
|
36,00 |
s DPH |
|
2018002
|
05.02.2018 |
|
|
|
Hláčik Brezno |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/058
|
referenčné skúšky - vodič
|
36,00 |
s DPH |
|
2018002
|
05.02.2018 |
|
|
|
Hláčik Brezno |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/057
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
1801020
|
05.02.2018 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/056
|
potraviny
|
273,04 |
s DPH |
|
2018/002
|
05.02.2018 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/059
|
potraviny
|
349,56 |
s DPH |
|
1801400631
|
05.02.2018 |
|
|
|
ATC Zvolen |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/061
|
potraviny
|
444,93 |
s DPH |
|
012/2018
|
05.02.2018 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/060
|
potraviny
|
120,54 |
s DPH |
|
180057
|
01.02.2018 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
4/2018
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Objednávka |
6/1/2018
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/062
|
xerox
|
292,78 |
s DPH |
|
9920180039
|
30.01.2018 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/026
|
hygienické potreby
|
101,18 |
s DPH |
|
SR18002104
|
29.01.2018 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/028
|
potraviny
|
42,60 |
s DPH |
|
9918086
|
29.01.2018 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/024
|
lyžiarsky výcvik
|
2 390,00 |
s DPH |
|
018003
|
29.01.2018 |
|
|
|
Turist. hotel Drotár Hronec |
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/027
|
potraviny
|
5,94 |
s DPH |
|
99180085
|
29.01.2018 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/029
|
potraviny
|
100,91 |
s DPH |
|
2018901349
|
29.01.2018 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
5/1/2018
|
el. pripojenie myčky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
|
|
|
SNEKO Valaská |
|
|
|
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/030
|
potraviny
|
240,51 |
s DPH |
|
23080265
|
26.01.2018 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/031
|
potraviny
|
28,67 |
s DPH |
|
30018000584
|
26.01.2018 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/032
|
potraviny
|
38,48 |
s DPH |
|
230802066
|
25.01.2018 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
4/1/2018
|
referenčné skúšky - vodič
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
|
|
Výchova a vzdelávanie zamestnancov Brezno |
|
|
|
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/025
|
potraviny
|
126,66 |
s DPH |
|
3001800459
|
25.01.2018 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/034
|
potraviny
|
143,03 |
s DPH |
|
230801759
|
23.01.2018 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/033
|
potraviny
|
337,18 |
s DPH |
|
2018VF-0032
|
23.01.2018 |
|
|
|
Tropico Harmanec |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/035
|
revízia hasiacich prístrojov
|
208,14 |
s DPH |
|
OF180011
|
22.01.2018 |
|
|
|
HP kontrol Zvolen |
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/021
|
telefón
|
108,58 |
s DPH |
|
0100767508
|
17.01.2018 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/020
|
potraviny
|
33,66 |
s DPH |
|
180009
|
17.01.2018 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/023
|
časopis
|
14,85 |
s DPH |
|
803125020
|
17.01.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2/1/2018
|
čistiace a hygienicke potreby
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
01.03.2018 |
|
|
Objednávka |
3/2018
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
|
|
|
Tropico Harmanec |
|
|
|
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/019
|
potraviny
|
8,65 |
s DPH |
|
99171423
|
15.01.2018 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/018
|
potraviny
|
181,31 |
s DPH |
|
1801400271
|
15.01.2018 |
|
|
|
ATC Zvolen |
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/022
|
tlačivá
|
54,70 |
s DPH |
|
1182200231
|
15.01.2018 |
|
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/017
|
telefón
|
66,68 |
s DPH |
|
8200053856
|
15.01.2018 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/015
|
potraviny
|
203,51 |
s DPH |
|
230800711
|
12.01.2018 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/016
|
potraviny
|
242,86 |
s DPH |
|
230800733
|
12.01.2018 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/014
|
nedoplatok el. energia
|
1 552,83 |
s DPH |
|
0020060712
|
12.01.2018 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/023
|
komunálny odpad
|
1 144,00 |
s DPH |
|
2216701308
|
12.01.2018 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/007
|
káblová televízia
|
9,98 |
s DPH |
|
100182168
|
11.01.2018 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/006
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
1712053
|
11.01.2018 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/009
|
zdravotná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201702370
|
11.01.2018 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/010
|
bezbečnostný technik
|
78,00 |
s DPH |
|
201702440
|
11.01.2018 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/011
|
potraviny
|
292,98 |
s DPH |
|
1805005
|
10.01.2018 |
|
|
|
ASTERA Trenčín |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/008
|
odber kuchynského odbadu
|
13,20 |
s DPH |
|
ODBRO17120363
|
10.01.2018 |
|
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/005
|
plyn
|
1 093,56 |
s DPH |
|
7425279093
|
10.01.2018 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/012
|
potraviny
|
262,74 |
s DPH |
|
2018900307
|
10.01.2018 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/004
|
pranie
|
12,84 |
s DPH |
|
20171784
|
10.01.2018 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Objednávka |
3/1/2018
|
tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
ŠEVT B. BYstrica |
|
|
|
|
01.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
2/18
|
08.01.2018 |
|
|
|
ASTERA Trenčín |
|
|
|
|
01.03.2018 |
|
|
Objednávka |
1/18
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/002
|
vodné, stočné
|
1 480,73 |
s DPH |
|
21713031101
|
03.01.2018 |
|
|
|
Veolia |
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/003
|
poštové poukážky
|
12,59 |
s DPH |
|
9001082377
|
03.01.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/001
|
hygienické potreby
|
121,42 |
s DPH |
|
SR1800006
|
02.01.2018 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Objednávka |
1/1/2018
|
lyžiarsky výcvik
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
|
|
|
Turist. hotel Drotár Hronec |
|
|
|
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
704/29/2017
|
učebné pomôcky - TV
|
470,00 |
s DPH |
|
206200001
|
22.12.2017 |
|
|
|
Sportisimo Brezno |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Objednávka |
15/12/2017
|
školský nábytok
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
MY DVA |
|
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
703/29/2017
|
školský nábytok
|
982,30 |
s DPH |
|
534170738
|
21.12.2017 |
|
|
|
MY DVA |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
702/29/2017
|
školský nábytok
|
3 147,60 |
s DPH |
|
17377
|
21.12.2017 |
|
|
|
ALEX Komárno |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Objednávka |
14/12/2017
|
učebné pomôcky - TV
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
Sportisimo Brezno |
|
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
701/29/2017
|
pranie
|
11,77 |
s DPH |
|
20171734
|
21.12.2017 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
693/29/2017
|
posedenie zamestnancov - SF
|
720,00 |
s DPH |
|
017082
|
20.12.2017 |
|
|
|
Turist. hotel Drotár Hronec |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
692/29/2017
|
externý manažmant
|
2 520,00 |
s DPH |
|
201727
|
20.12.2017 |
|
|
|
SNAP GROUP |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
691/29/2017
|
lyže
|
300,00 |
s DPH |
|
2017240
|
19.12.2017 |
|
|
|
Šport Nika Brezno |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Objednávka |
13/12/2017
|
lyže
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Šport Nika Brezno |
|
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
681/29/2017
|
stravovanie 09602
|
199,68 |
s DPH |
|
2017138
|
18.12.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
682/29/2017
|
stravovanie 0950
|
38,40 |
s DPH |
|
2017137
|
18.12.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
687/29/2017
|
učni HN
|
54,53 |
s DPH |
|
9/2017
|
18.12.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
680/29/2017
|
stravovanie 09603
|
113,92 |
s DPH |
|
2017139
|
18.12.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
684/29/2017
|
stravovanie 09212
|
89,60 |
s DPH |
|
2017135
|
18.12.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
683/29/2017
|
stravovanie 09214
|
229,12 |
s DPH |
|
2017136
|
18.12.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
688/29/2017
|
stravovanie
|
40,95 |
s DPH |
|
12/2017
|
18.12.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
686/29/2017
|
stravovanie 09112
|
17,92 |
s DPH |
|
2017133
|
18.12.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
685/29/2017
|
stravovanie 09122
|
145,92 |
s DPH |
|
2017134
|
18.12.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
675/29/2017
|
potraviny
|
491,01 |
s DPH |
|
125/2017
|
18.12.2017 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
689/29/2017
|
potraviny
|
72,01 |
s DPH |
|
1701135
|
18.12.2017 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
677/29/2017
|
telefón
|
131,24 |
s DPH |
|
0100767508
|
18.12.2017 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
678/29/2017
|
stolová voda
|
67,60 |
s DPH |
|
201710778
|
18.12.2017 |
|
|
|
Dolphin |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
678/29/2017
|
potraviny
|
217,36 |
s DPH |
|
2017053
|
15.12.2017 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Objednávka |
12/12/2017
|
vianočné posedenie - SF
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
Turist. hotel Drotár Hronec |
|
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
673/29/2017
|
VO- projekt energetická náročnosť
|
5 100,00 |
s DPH |
|
20170024
|
14.12.2017 |
|
|
|
Pink freedom |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
672/29/2017
|
havarijné poistenie
|
323,39 |
s DPH |
|
9460036270
|
14.12.2017 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
639/29/2017
|
dopl. priemyselné riziká
|
15,90 |
s DPH |
|
9127001058
|
14.12.2017 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
671/29/2017
|
skrine - DM
|
999,99 |
s DPH |
|
97/2017
|
14.12.2017 |
|
|
|
TONIX MEBLE SZUREK |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
659/29/2017
|
kominárske služby
|
148,50 |
s DPH |
|
20170137
|
13.12.2017 |
|
|
|
RAUSA B. Bystrica |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
670/29/2017
|
hygienické potreby
|
4,90 |
s DPH |
|
SR17029237
|
13.12.2017 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Objednávka |
10/12/2017
|
skrine - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
JYSK Brezno |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Objednávka |
11/12/2017
|
kominárske služby
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
RAUSA B. Bystrica |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
690/29/2017
|
potraviny
|
36,12 |
s DPH |
|
1701148
|
12.12.2017 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
656/29/2017
|
káblova televízia
|
9,98 |
s DPH |
|
1000182168
|
12.12.2017 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
658/29/2018
|
nedoplatok plyn
|
813,10 |
s DPH |
|
7417913752
|
12.12.2017 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Objednávka |
9/12/2017
|
skrine - DM
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
TONIX MEBLE SZUREK |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
658/29/2017
|
nedoplatok plyn
|
18,30 |
s DPH |
|
7417913752
|
12.12.2017 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
655/29/2017
|
školský nábytok
|
11 007,12 |
s DPH |
|
17343
|
12.12.2017 |
|
|
|
ALEX Komárno |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
653/29/2017
|
výpočtová technika
|
1 499,27 |
s DPH |
|
201717173
|
12.12.2017 |
|
|
|
MB TECH.SK Banská Bystrica |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
657/29/2017
|
potraviny
|
119,70 |
s DPH |
|
20170735
|
12.12.2017 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
658/29/2017
|
nedopl. plyn
|
116,97 |
s DPH |
|
741791352
|
12.12.2017 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
654/29/2017
|
nábytok ŠJ
|
371,96 |
s DPH |
|
102211
|
12.12.2017 |
|
|
|
JYSK Brezno |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
647/29/2017
|
bezpečnostná dokumentácia
|
359,40 |
s DPH |
|
2020171202
|
11.12.2017 |
|
|
|
Osobný údaj |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Objednávka |
8/12/2017
|
umývačka riadu - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
Gastrosalon B. Bystrica |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Objednávka |
7/12/2017
|
výpočtová technika
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
MB PECH.SK Banská Bystrica |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
652/29/2017
|
umývačka
|
1 456,72 |
s DPH |
|
2017-12/0009
|
11.12.2017 |
|
|
|
Gastrosalon B. Bystrica |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
648/29/2017
|
knihy - učebnice
|
737,65 |
s DPH |
|
170003
|
11.12.2017 |
|
|
|
Capri Brezno |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Objednávka |
5/12/2017
|
školský nábytok - lavice
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
ALEX Komárno |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
651/29/2017
|
učebné pomôcky - OV
|
932,98 |
s DPH |
|
779000594
|
11.12.2017 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
638/29/2017
|
PZP
|
147,96 |
s DPH |
|
925952957
|
07.12.2017 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
640/29/2017
|
majetok - poistka
|
307,34 |
s DPH |
|
2117006501
|
07.12.2017 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Objednávka |
04/12/2017
|
kancelárske potreby - kalendáre 2018
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
646/29/2017
|
potraviny
|
200,00 |
s DPH |
|
34
|
07.12.2017 |
|
|
|
Vančo Jasenie |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
645/29/2017
|
potraviny
|
264,34 |
s DPH |
|
230729949
|
07.12.2017 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
644/29/2017
|
koberce - PVC
|
756,17 |
s DPH |
|
170050
|
07.12.2017 |
|
|
|
Lauris Brezno |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
642/29/2017
|
kalendáre 2018
|
31,88 |
s DPH |
|
9920171297
|
07.12.2017 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
643/29/2017
|
odpad ŠJ
|
13,20 |
s DPH |
|
ODBRO17110310
|
07.12.2017 |
|
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Objednávka |
03/12/2017
|
PVC - DM
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
Lauris Brezno |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
650/29/2017
|
potraviny
|
442,73 |
s DPH |
|
115/2017
|
07.12.2017 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
649/29/2017
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
1711046
|
07.12.2017 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
639/29/2017
|
majetok školy poistka
|
1.764.40 |
s DPH |
|
9127001058
|
07.12.2017 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
626/29/2017
|
učebné pomôcky
|
245,66 |
s DPH |
|
20170012
|
06.12.2017 |
|
|
|
Ivanová Brezno |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
625/29/2017
|
učebné pomôcky
|
155,55 |
s DPH |
|
21809110
|
06.12.2017 |
|
|
|
Nomiland Košice |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
636/29/2017
|
požiarna ochrana
|
78,00 |
s DPH |
|
201702248
|
06.12.2017 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
635/29/2017
|
telefón
|
77,98 |
s DPH |
|
8104691427
|
06.12.2017 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
637/29/2017
|
pracovná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201702176
|
06.12.2017 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
634/29/2017
|
nájom kopírky
|
98,30 |
s DPH |
|
20171211
|
06.12.2017 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
636/29/2017
|
stravovanie 09212
|
133,12 |
s DPH |
|
636/29/2017
|
04.12.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Objednávka |
02/12/2017
|
učebné pomôcky - OV Dary a Granty
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
Kuchynka Brezno |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Objednávka |
1/12/2017
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
Kníhkupectvo Brezno Piarová |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
630/29/2017
|
učni HN
|
113,05 |
s DPH |
|
11/2017
|
04.12.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
631/29/2017
|
stravovanie 0950
|
49,92 |
s DPH |
|
2017124
|
04.12.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
632/29/2017
|
strava- vzorka
|
54,60 |
s DPH |
|
11/2017
|
04.12.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
633/29/2017
|
stravovanie 09602
|
290,56 |
s DPH |
|
2017125
|
04.12.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
635/29/2017
|
stravovanie 09214
|
312,32 |
s DPH |
|
2017123
|
04.12.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
634/29/2017
|
stravovanie 09603
|
136,96 |
s DPH |
|
2017126
|
04.12.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
637/29/2017
|
stravovanie 09122
|
197,12 |
s DPH |
|
2017121
|
04.12.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
638/29/2017
|
stravovanie 09112
|
20,48 |
s DPH |
|
20171200
|
04.12.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
624/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
128,92 |
s DPH |
|
11/2017
|
04.12.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
623/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
99,81 |
s DPH |
|
11/2017
|
04.12.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
621/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
11,48 |
s DPH |
|
11/2017
|
04.12.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
618/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
65,70 |
s DPH |
|
11/2017
|
04.12.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
622/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
126,30 |
s DPH |
|
11/2017
|
04.12.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
620/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
10,17 |
s DPH |
|
11/2017
|
04.12.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
619/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
283,44 |
s DPH |
|
11/2017
|
04.12.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
613/29/2017
|
potraviny
|
109,30 |
s DPH |
|
2017919538
|
04.12.2017 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
609/29/2017
|
potraviny
|
390,44 |
s DPH |
|
20171049
|
04.12.2017 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
611/29/2017
|
potraviny
|
248,53 |
s DPH |
|
230729219
|
04.12.2017 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
612/29/2017
|
potraviny
|
141,79 |
s DPH |
|
230729191
|
04.12.2017 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
614/29/2017
|
potraviny
|
12,69 |
s DPH |
|
99171253
|
04.12.2017 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
617/29/2017
|
hygienické potreby
|
121,42 |
s DPH |
|
SR17028425
|
04.12.2017 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
629/29/2017
|
VP
|
36,00 |
s DPH |
|
9920171196
|
04.12.2017 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
610/29/2017
|
potraviny
|
266,72 |
s DPH |
|
1701406331
|
04.12.2017 |
|
|
|
ATC Zvolen |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
616/29/2017
|
potraviny
|
50,47 |
s DPH |
|
1701069
|
04.12.2017 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
615/29/2017
|
potraviny
|
60,00 |
s DPH |
|
99171261
|
04.12.2017 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
605/29/2017
|
učebné pomôcky
|
110,00 |
s DPH |
|
49/2017
|
01.12.2017 |
|
|
|
SLOVIA Banská Bystrica |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
603/29/2017
|
potraviny
|
23,24 |
s DPH |
|
2017046
|
01.12.2017 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
641/29/2017
|
časopisy
|
105,98 |
s DPH |
|
703125020
|
01.12.2017 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Objednávka |
15/2017
|
mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
602/29/2017
|
poplatok odpad stavebný
|
7,50 |
s DPH |
|
2827700060
|
01.12.2017 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
608/29/2017
|
počítačová technika
|
66,81 |
s DPH |
|
201714378
|
01.12.2017 |
|
|
|
Soft-Tech Stropkov |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Objednávka |
01/01/12/2017
|
tlač poštových poukážok
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
603/29/2017
|
VP cukrárenský
|
23,24 |
s DPH |
|
2017/046
|
01.12.2017 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
607/29/2017
|
VP
|
24,99 |
s DPH |
|
9920171258
|
01.12.2017 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
604/29/2017
|
VP
|
36,00 |
s DPH |
|
HFV2017039
|
01.12.2017 |
|
|
|
Račáková Brezno |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
606/29/2017
|
VP - počítačový
|
47,00 |
s DPH |
|
1700186
|
29.11.2017 |
|
|
|
DVcom Brezno |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Objednávka |
10/11/2017
|
učebné pomôcky - štátne symboly
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
SLOVIA Banská Bystrica |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
600/29/2017
|
potraviny
|
9,67 |
s DPH |
|
99171109
|
27.11.2017 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
559/29/2017
|
potraviny
|
37,50 |
s DPH |
|
99171110
|
27.11.2017 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
601/29/2017
|
doplatok časopisu
|
0,80 |
s DPH |
|
702125020
|
27.11.2017 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Objednávka |
9/11/2017
|
učebné pomôcky MŠ
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
Nomiland Košice |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Objednávka |
8/11/2017
|
VP cukrárenský
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Objednávka |
7/11/2017
|
VP - čitateľský
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Objednávka |
6/11/2017
|
VP - relaxačný
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
|
|
|
Račáková Brezno |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Objednávka |
4/11/2017
|
VP - ARTEFILETIKA
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Objednávka |
5/11/2017
|
VP - počítačový
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
|
|
|
DVcom Brezno |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
596/29/2017
|
projektová dokumentácia
|
17 760,00 |
s DPH |
|
17050082
|
22.11.2017 |
|
|
|
JFcon L. Mikuláš |
|
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
595/29/2017
|
digitálna váha - ŠJ
|
134,00 |
s DPH |
|
OF43270171
|
21.11.2017 |
|
|
|
DIGIMAT Martin |
|
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Objednávka |
3/11/2017
|
digitálna váha - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
|
|
DIGIMAT Martin |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
591/29/2017
|
hygienické potreby
|
4,90 |
s DPH |
|
SR17027261
|
20.11.2017 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
585/29/2017
|
lano - TV
|
72,40 |
s DPH |
|
20170905
|
20.11.2017 |
|
|
|
Marca Praduc Sklalica |
|
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
598/29/2017
|
zájazd - SF
|
490,00 |
s DPH |
|
20170027
|
20.11.2017 |
|
|
|
Coimex B. Bystrica |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
597/29/2017
|
poistka
|
769,73 |
s DPH |
|
9999800578
|
20.11.2017 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
592/29/2017
|
pranie
|
18,31 |
s DPH |
|
20171583
|
20.11.2017 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
588/29/2017
|
potraviny
|
40,40 |
s DPH |
|
1701018
|
20.11.2017 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
587/29/2017
|
telefón
|
123,36 |
s DPH |
|
0100767508
|
20.11.2017 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
586/29/2017
|
prezutie pneu
|
147,80 |
s DPH |
|
170136
|
20.11.2017 |
|
|
|
Autoservis Krbyľa Valaská |
|
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
589/29/2017
|
potraviny
|
204,33 |
s DPH |
|
2017918625
|
20.11.2017 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
593/29/2017
|
kuchynský odpad
|
26,40 |
s DPH |
|
ODBRO017100369
|
16.11.2017 |
|
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
594/29/2017
|
časopis - doúčt..
|
3,20 |
s DPH |
|
701125020
|
15.11.2017 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
590/29/2017
|
potraviny
|
41,86 |
s DPH |
|
17050075
|
15.11.2017 |
|
|
|
ASTERA Trenčín |
|
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
584/29/2017
|
káblovka
|
9,98 |
s DPH |
|
1000182168
|
14.11.2017 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
583/29/2017
|
projektová dokumentácia
|
216,00 |
s DPH |
|
2017214483
|
14.11.2017 |
|
|
|
TS B. Bystrica |
|
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
572/29/2017
|
poplatok - konferenčný
|
80,00 |
s DPH |
|
109130
|
13.11.2017 |
|
|
|
UK Bratislava |
|
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
582/29/2017
|
manažment školy
|
72,00 |
s DPH |
|
7380116479
|
13.11.2017 |
|
|
|
Wolters Kluwer |
|
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
580/29/2017
|
plyn
|
3 012,00 |
s DPH |
|
4202409876
|
10.11.2017 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
581/29/2017
|
plyn
|
1 409,98 |
s DPH |
|
7419291141
|
10.11.2017 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
573/29/2017
|
hygienické potreby
|
121,42 |
s DPH |
|
SR17026010
|
10.11.2017 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2/11/2017
|
prezutie pneu
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
Autoservis Krbyľa Valaská |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
577/29/2017
|
telefón
|
69,07 |
s DPH |
|
0102803356
|
08.11.2017 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
548/29/2017
|
potraviny
|
50,40 |
s DPH |
|
20170656
|
08.11.2017 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
576/29/2017
|
bezpečnostný technik
|
78,00 |
s DPH |
|
201702058
|
08.11.2017 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
547/29/2017
|
potraviny
|
268,72 |
s DPH |
|
1701405803
|
08.11.2017 |
|
|
|
ATC Zvolen |
|
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
575/29/2017
|
zdravotná pracovná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201701986
|
08.11.2017 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1/11/2017
|
laná na šplhanie
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
Športové potreby Skalica |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
574/29/2017
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
1710038
|
07.11.2017 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
549/29/2017
|
potraviny
|
42,32 |
s DPH |
|
21791908
|
06.11.2017 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
555/29/2017
|
strava učni
|
139,60 |
s DPH |
|
10/2017
|
03.11.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
554/29/2017
|
stravovanie - vzorka
|
54,60 |
s DPH |
|
10/2017
|
03.11.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
545/29/2017
|
strava - HN depozit
|
327,00 |
s DPH |
|
2017104
|
02.11.2017 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
564/29/2017
|
el.energia 11/2017
|
996,00 |
s DPH |
|
11/2017
|
02.11.2017 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
546/29/2017
|
čistiace prostriedky
|
855,09 |
s DPH |
|
2017013
|
02.11.2017 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
563/29/2017
|
stravovanie-SF
|
108,24 |
s DPH |
|
2017105
|
02.11.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
550/29/2017
|
potraviny
|
121,89 |
s DPH |
|
230726620
|
02.11.2017 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
553/29/2017
|
potraviny
|
641,75 |
s DPH |
|
106/2017
|
02.11.2017 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
552/29/2017
|
potraviny
|
94,82 |
s DPH |
|
2017917514
|
02.11.2017 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
556/29/2017
|
stravovanie
|
106,24 |
s DPH |
|
2017112
|
02.11.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
551/29/2017
|
potraviny
|
53,81 |
s DPH |
|
1700948
|
02.11.2017 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
562/29/2017
|
stravovanie
|
25,60 |
s DPH |
|
2017106
|
02.11.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
558/29/2017
|
stravovanie
|
49,92 |
s DPH |
|
2017110
|
02.11.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
565/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
197,07 |
s DPH |
|
10/2017
|
02.11.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
557/29/2017
|
stravovanie
|
300,80 |
s DPH |
|
2017111
|
02.11.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
566/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
8,08 |
s DPH |
|
11/2017
|
02.11.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
567/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
38,34 |
s DPH |
|
11/2017
|
02.11.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
568/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
7,84 |
s DPH |
|
11/2017
|
02.11.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
569/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
82,21 |
s DPH |
|
11/2017
|
02.11.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
570/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
73,34 |
s DPH |
|
11/2017
|
02.11.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
571/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
101,47 |
s DPH |
|
11/2017
|
02.11.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
560/29/2017
|
stravovanie
|
209,92 |
s DPH |
|
2017107
|
02.11.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
559/29/2017
|
stravovanie
|
331,52 |
s DPH |
|
2017109
|
02.11.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
561/29/2017
|
stravovanie
|
130,56 |
s DPH |
|
2017108
|
02.11.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
541/29/2017
|
bio enzým
|
210,00 |
s DPH |
|
66017
|
26.10.2017 |
|
|
|
Mrázek Zásmuky |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
543/29/2017
|
potraviny
|
62,43 |
s DPH |
|
99170945
|
23.10.2017 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
544/29/2017
|
potraviny
|
7,02 |
s DPH |
|
99170944
|
23.10.2017 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
540/29/2017
|
údržba školy
|
1 226,78 |
s DPH |
|
7790000477
|
20.10.2017 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
538/29/2017
|
potraviny
|
295,17 |
s DPH |
|
230725295
|
19.10.2017 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
539/29/2017
|
potraviny
|
88,51 |
s DPH |
|
230725333
|
19.10.2017 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
537/29/2017
|
potraviny
|
354,65 |
s DPH |
|
230725296
|
19.10.2017 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
535/29/2017
|
potraviny
|
64,99 |
s DPH |
|
2017916872
|
18.10.2017 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
536/29/2017
|
potraviny
|
44,65 |
s DPH |
|
1700909
|
18.10.2017 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
533/29/2017
|
potraviny
|
169,82 |
s DPH |
|
230724529
|
18.10.2017 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
534/29/2017
|
potraviny
|
124,23 |
s DPH |
|
230724477
|
18.10.2017 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
532/29/2017
|
prenájom kopírky
|
37,80 |
s DPH |
|
20171009
|
18.10.2017 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
531/29/2017
|
telefón
|
132,18 |
s DPH |
|
0100767508
|
16.10.2017 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
530/29/2017
|
hygienické potreby
|
4,90 |
s DPH |
|
SR17024489
|
16.10.2017 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
519/29/2017
|
hygienické potreby
|
121,42 |
s DPH |
|
SR17023761
|
13.10.2017 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
517/29/2017
|
plyn 11/2017
|
2 592,00 |
s DPH |
|
4202308217
|
13.10.2017 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
520/29/2017
|
čistiace prostriedky
|
37,48 |
s DPH |
|
2017011
|
13.10.2017 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
518/29/2017
|
nedoplatok plyn
|
603,62 |
s DPH |
|
7420275571
|
13.10.2017 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
521/29/2017
|
káblova televízia
|
25,98 |
s DPH |
|
1000182168
|
13.10.2017 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
522/29/2017
|
učebné pomôcky - HN - depozit
|
498,00 |
s DPH |
|
9920171033
|
13.10.2017 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Objednávka |
02/10/2017
|
čistiace a hygienicke potreby DM
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Objednávka |
03/10/2017
|
učebného pomôcky HN
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
516/29/2017
|
telefón
|
61,99 |
s DPH |
|
0100941904
|
09.10.2017 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
514/29/2017
|
bezpečnostný technik
|
78,00 |
s DPH |
|
201701861
|
09.10.2017 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
579/29/2017
|
potraviny
|
272,72 |
s DPH |
|
2017041
|
09.10.2017 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Objednávka |
01/10/2017
|
čistiace a hygienicke potreby DM
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
512/29/2017
|
potraviny
|
462,95 |
s DPH |
|
093/2017
|
06.10.2017 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
513/29/2017
|
potraviny
|
89,51 |
s DPH |
|
1700849
|
06.10.2017 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
497/29/2017
|
údržba školy
|
343,94 |
s DPH |
|
7790000443
|
05.10.2017 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
498/29/2017
|
výpočtová techniky
|
1 097,80 |
s DPH |
|
1700159
|
05.10.2017 |
|
|
|
DVcom Brezno |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
528/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
8,22 |
s DPH |
|
9/2017
|
05.10.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
527/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
217,76 |
s DPH |
|
9/2017
|
05.10.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
526/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
45,59 |
s DPH |
|
9/2017
|
05.10.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
525/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
80,25 |
s DPH |
|
9/2017
|
05.10.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
524/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
108,41 |
s DPH |
|
9/2017
|
05.10.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
523/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
80,66 |
s DPH |
|
9/2017
|
05.10.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
511/29/2017
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
1709032
|
05.10.2017 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
529/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
7,19 |
s DPH |
|
9/2017
|
05.10.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
496/29/2017
|
potraviny
|
36,00 |
s DPH |
|
20170572
|
04.10.2017 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
495/29/2017
|
potraviny
|
421,89 |
s DPH |
|
2017/036
|
04.10.2017 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
486/29/2017
|
potraviny
|
3,68 |
s DPH |
|
99170804
|
02.10.2017 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
502/29/2017
|
stravovanie 09603
|
130,56 |
s DPH |
|
2017-98
|
02.10.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
482/29/2017
|
kancelárske potreby
|
171,55 |
s DPH |
|
9920170940
|
02.10.2017 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
487/29/2017
|
potraviny
|
29,70 |
s DPH |
|
3001707245
|
02.10.2017 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Objednávka |
11/2017
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
ASTERA Trenčín |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Objednávka |
12/2017
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
Tropico Harmanec |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Objednávka |
13/2017
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
501/29/2017
|
ŠJ - vzorka
|
51,87 |
s DPH |
|
9/2017
|
02.10.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
510/29/2017
|
strava - HN depozit
|
304,00 |
s DPH |
|
2017-90
|
02.10.2017 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
483/29/2017
|
zdravotnícky materiál
|
46,33 |
s DPH |
|
20170092
|
02.10.2017 |
|
|
|
Lekáreň Helénium |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
509/29/52017
|
stravovanie SF
|
102,96 |
s DPH |
|
2017-91
|
02.10.2017 |
|
|
|
OUI Valaská SF |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
493/29/2017
|
vodné, stočné
|
1 115,23 |
s DPH |
|
2171226375
|
02.10.2017 |
|
|
|
Veolia |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
492/29/2017
|
kosenie trávy
|
5,00 |
s DPH |
|
20170387
|
02.10.2017 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
503/29/2017
|
stravovanie 09602
|
261,12 |
s DPH |
|
2017-97
|
02.10.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
544/29/2017
|
elektrická energia 10/2017
|
996,00 |
s DPH |
|
10/2017
|
02.10.2017 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
485/29/2017
|
potraviny
|
28,38 |
s DPH |
|
99170805
|
02.10.2017 |
|
|
|
Valman Banská Bystrica |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
491/29/2017
|
výkaz nedoplatkov
|
61,91 |
s DPH |
|
1790105616
|
02.10.2017 |
|
|
|
Union Bratislava |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
488/29/2017
|
potraviny
|
9,59 |
s DPH |
|
3001707354
|
02.10.2017 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
489/29/2017
|
potraviny
|
66,79 |
s DPH |
|
201795852
|
02.10.2017 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
490/29/2017
|
potraviny
|
53,24 |
s DPH |
|
17050024
|
02.10.2017 |
|
|
|
ASTERA Trenčín |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
504/29/2017
|
stravovanie 09214
|
320,00 |
s DPH |
|
2017-95
|
02.10.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
484/29/2017
|
hygienické potreby
|
4,90 |
s DPH |
|
SR17022338
|
02.10.2017 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
500/29/2017
|
stravovanie učni
|
216,18 |
s DPH |
|
9/2017
|
02.10.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
507/29/2017
|
stravovanie 09112
|
20,48 |
s DPH |
|
2017-92
|
02.10.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
506/29/2017
|
stravovanie 09212
|
122,88 |
s DPH |
|
2017-94
|
02.10.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
505/29/2017
|
stravovanie 0950
|
46,08 |
s DPH |
|
2017-96
|
02.10.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
508/29/2017
|
stravovanie 09122
|
197,12 |
s DPH |
|
2017-93
|
02.10.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Objednávka |
9/9/2017
|
databázový server
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
|
|
|
DVcom Brezno |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
8/9/2017
|
zdravotnícky materiál
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
Lekáreň Helénium |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
480/29/2017
|
potraviny
|
271,37 |
s DPH |
|
230721572
|
25.09.2017 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
478/29/2017
|
oprava telefónov
|
92,46 |
s DPH |
|
1700368
|
25.09.2017 |
|
|
|
Mirohuko Banská Bystrica |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
477/29/2017
|
školské časopisy
|
6,60 |
s DPH |
|
700125020
|
22.09.2017 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
476/29/2017
|
dezinsekcia
|
120,00 |
s DPH |
|
1382017
|
22.09.2017 |
|
|
|
Mišura Banská Bystrica |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
476/29/2017
|
výmena elektrického kábla
|
173,75 |
s DPH |
|
17092
|
22.09.2017 |
|
|
|
SNEKO Valaská |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
10/9/2017
|
výmena elektrického kábla
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
SNEKO Valaská |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
474/29/2017
|
potraviny
|
148,50 |
s DPH |
|
1701404783
|
21.09.2017 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
475/29/2017
|
potraviny
|
490,81 |
s DPH |
|
230722234
|
21.09.2017 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
473/29/2017
|
oprava práčiek
|
95,00 |
s DPH |
|
07/2017
|
20.09.2017 |
|
|
|
Gažúr Beňuš |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
7/9/2017
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
479/29/2017
|
pracovná obuv
|
753,30 |
s DPH |
|
2017394
|
19.09.2017 |
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
6/92017
|
oprava práčiek
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
Gažúr Beňuš |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
471/29/2017
|
potraviny
|
69,66 |
s DPH |
|
1700805
|
18.09.2017 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
472/29/2017
|
telefón
|
123,86 |
s DPH |
|
0100767508
|
18.09.2017 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
470/29/2017
|
potraviny
|
120,91 |
s DPH |
|
230721553
|
14.09.2017 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
462/29/2017
|
potraviny
|
400,00 |
s DPH |
|
23
|
14.09.2017 |
|
|
|
Vančo Jasenie |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
469/29/2017
|
potraviny
|
452,90 |
s DPH |
|
2017914757
|
13.09.2017 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
468/29/2017
|
balená voda
|
67,60 |
s DPH |
|
201707765
|
13.09.2017 |
|
|
|
Dolphin |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
467/29/2017
|
150
|
|
s DPH |
|
1202017
|
13.09.2017 |
|
|
|
Mišura Banská Bystrica |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
5/9/2017
|
výroba pečiatok
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
|
|
|
Papierníctvo Brezno |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
4/9/2017
|
pracovná obuv
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
466/29/2017
|
potraviny
|
297,05 |
s DPH |
|
1701404584
|
12.09.2017 |
|
|
|
ATC Zvolen |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
3/9/2017
|
školské časopisy
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
459/29/2017
|
hygienické potreby
|
121,42 |
s DPH |
|
SR17020594
|
11.09.2017 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
457/29/2017
|
bezpečnostný technik
|
78,00 |
s DPH |
|
201701670
|
11.09.2017 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
455/29/2017
|
plyn
|
1 051,00 |
s DPH |
|
4202007697
|
11.09.2017 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
458/29/2017
|
zdravotná pracovná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201701597
|
11.09.2017 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
456/29/2017
|
plyn nedoplatok
|
36,20 |
s DPH |
|
7418853155
|
11.09.2017 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2/9/2017
|
optická jednotka
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
|
|
|
Soft-Tech Stropkov |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
11/9/2017
|
oprava telefónov
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
|
|
|
Mirohuko Banská Bystrica |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
461/29/2017
|
učebnice
|
33,20 |
s DPH |
|
1700402135
|
08.09.2017 |
|
|
|
Orbis Pictus |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
464/29/2017
|
potraviny
|
53,02 |
s DPH |
|
230720762
|
07.09.2017 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
453/29/2017
|
údržba zariadenia v ŠJ
|
157,54 |
s DPH |
|
20170359
|
07.09.2017 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
465/29/2017
|
pranie, čistenie kobercov
|
805,50 |
s DPH |
|
20171200
|
07.09.2017 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
454/29/2017
|
kosenie
|
5,00 |
s DPH |
|
20170355
|
07.09.2017 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
463/29/2017
|
potraviny
|
474,70 |
s DPH |
|
230720781
|
07.09.2017 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
452/29/2017
|
telefón
|
59,51 |
s DPH |
|
0799906422
|
06.09.2017 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
447/29/2017
|
stravné lístky
|
1 809,62 |
s DPH |
|
170803800
|
06.09.2017 |
|
|
|
VašaSlovensko |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
451/29/2017
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
1708017
|
06.09.2017 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
450/29/2017
|
nájom kopírky
|
67,70 |
s DPH |
|
20170903
|
06.09.2017 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
448/29/2017
|
kancelárske potreby
|
264,68 |
s DPH |
|
9920170900
|
05.09.2017 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
449/29/2017
|
potraviny
|
6,79 |
s DPH |
|
1700741
|
05.09.2017 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
481/29/2017
|
stravovanie ŠJ
|
13,20 |
s DPH |
|
2017-83
|
05.09.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
446/29/2017
|
stravovanie 09212
|
15,36 |
s DPH |
|
2017-85
|
05.09.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
445/29/2017
|
stravovanie 09122
|
20,48 |
s DPH |
|
2017-84
|
05.09.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
444/29/2017
|
stravovanie 09214
|
35,84 |
s DPH |
|
2017-86
|
05.09.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
443/29/2017
|
stravovanie 0950
|
6,40 |
s DPH |
|
2017-87
|
05.09.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
442/29/2017
|
stravovanie 09602
|
40,96 |
s DPH |
|
2017-88
|
05.09.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
441/29/2017
|
stravovanie 09603
|
21,76 |
s DPH |
|
2017-89
|
05.09.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
439/29/2017
|
elektrická energia 9/2017
|
996.- |
s DPH |
|
0020060712
|
04.09.2017 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
1/9/2017
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
Orbis Pictus |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
428/29/2017
|
potraviny
|
483,12 |
s DPH |
|
230719519
|
04.09.2017 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
10/2017
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
437/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
12,30 |
s DPH |
|
8/2017
|
04.09.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
434/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
1,33 |
s DPH |
|
8/2017
|
04.09.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
435/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
1,46 |
s DPH |
|
8/2017
|
04.09.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
436/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
51,99 |
s DPH |
|
8/2017
|
04.09.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
438/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
19,23 |
s DPH |
|
8/2017
|
04.09.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
432/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
21,65 |
s DPH |
|
8/2017
|
04.09.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
427/29/2017
|
údržba zariadenia v ŠJ
|
47,50 |
s DPH |
|
65/2017
|
04.09.2017 |
|
|
|
Slivka Brezno |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
429/29/2017
|
potraviny
|
420,72 |
s DPH |
|
230719518
|
04.09.2017 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
430/29/2017
|
potraviny
|
296,94 |
s DPH |
|
230719520
|
04.09.2017 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
431/29/2017
|
potraviny
|
280,79 |
s DPH |
|
1701404301
|
04.09.2017 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
05/08/2017
|
licencia
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
|
|
|
ASC Bratislava |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
415/29/2017
|
telefón
|
111,22 |
s DPH |
|
0100767508
|
17.08.2017 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
413/29/2017
|
oprava motorového vozidla
|
124,00 |
s DPH |
|
170102
|
17.08.2017 |
|
|
|
Autoservis Krbyľa Valaská |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
414/29/2017
|
ND
|
441,79 |
s DPH |
|
170028
|
17.08.2017 |
|
|
|
Ebamax Valaská |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
424/29/2017
|
licencia 2018
|
225,00 |
s DPH |
|
9170003156
|
17.08.2017 |
|
|
|
ASC Bratislava |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
423/29/2017
|
doplatok poistného
|
100,30 |
s DPH |
|
8881782706
|
17.08.2017 |
|
|
|
NNpoisťovňa |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
425/29/2017
|
potraviny
|
214,80 |
s DPH |
|
20170163
|
17.08.2017 |
|
|
|
Tropico Harmanec |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Objednávka |
03/082017
|
inštalácia elektrického bojlera
|
|
s DPH |
|
|
16.08.2017 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
411/29/2017
|
zasklenie okien
|
69,22 |
s DPH |
|
06/17
|
16.08.2017 |
|
|
|
Sklenárstvo Mazúrek Brezno |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Objednávka |
04/08/2017
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
16.08.2017 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2/08/2017
|
oprava motorového vozidla
|
|
s DPH |
|
|
16.08.2017 |
|
|
|
Autoservis Krbyľa Valaská |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
412/29/2017
|
odborná literatúra
|
45,05 |
s DPH |
|
20715236
|
15.08.2017 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
410/29/2017
|
telefón
|
56,96 |
s DPH |
|
1007053303
|
10.08.2017 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
409/29/2017
|
plyn
|
8,08 |
s DPH |
|
7421271279
|
10.08.2017 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
408/29/2017
|
plyn
|
630,00 |
s DPH |
|
4201514266
|
10.08.2017 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
407/29/2017
|
zdravotná pracovná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201701407
|
10.08.2017 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
404/29/2017
|
požiarna ochrana
|
78,00 |
s DPH |
|
20170148
|
10.08.2017 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
405/29/2017
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
1707018
|
08.08.2017 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
406/29/2017
|
pranie
|
78,56 |
s DPH |
|
20171003
|
08.08.2017 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Objednávka |
1/08/2017
|
zasklenie okien
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2017 |
|
|
|
Sklenárstvo Mazúrek Brezno |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
403/29/2017
|
hygienické a čistiace prostriedky
|
157,36 |
s DPH |
|
2017009
|
02.08.2017 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
419/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
2,90 |
s DPH |
|
8/2017
|
01.08.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
416/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
16,97 |
s DPH |
|
8/2017
|
01.08.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
417/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
61,40 |
s DPH |
|
8/2017
|
01.08.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
418/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
1,15 |
s DPH |
|
8/2017
|
01.08.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
402/29/2017
|
kominárske služby
|
120,25 |
s DPH |
|
20170014
|
01.08.2017 |
|
|
|
RAUSA B. Bystrica |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
420/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
32,83 |
s DPH |
|
8/2017
|
01.08.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
422/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
29,06 |
s DPH |
|
8/2017
|
01.08.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
421/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
19,18 |
s DPH |
|
8/2017
|
01.08.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
397/29/2017
|
komunálny odpad
|
1 144,00 |
s DPH |
|
2211701204
|
01.08.2017 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
398/29/2017
|
tlačivá
|
321,08 |
s DPH |
|
1172207568
|
01.08.2017 |
|
|
|
ŠEVT B. BYstrica |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
399/29/2017
|
pracovné ošatenie
|
587,90 |
s DPH |
|
2017309
|
01.08.2017 |
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
400/29/2017
|
kosenie
|
10,00 |
s DPH |
|
20170300
|
01.08.2017 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
401/29/2017
|
telefón
|
135,99 |
s DPH |
|
0100767508
|
01.08.2017 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
427/29/2017
|
el,. energia 8/2017
|
996,00 |
s DPH |
|
8/2017
|
01.08.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Objednávka |
5/07/2017
|
kontrola komínov
|
|
s DPH |
|
|
13.07.2017 |
|
|
|
RAUSA Banská Bystrica |
|
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
395/29/2017
|
plyn
|
630,00 |
s DPH |
|
4202804943
|
13.07.2017 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
396/29/2017
|
nedopl. plyn
|
63,16 |
s DPH |
|
7420269280
|
13.07.2017 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Objednávka |
4/07/2017
|
pracovné ošatenie
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Objednávka |
2/07/2017
|
materiál k PC
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
|
|
|
DVcom Brezno |
|
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Objednávka |
3/07/2017
|
údržba školy - materiál
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
|
|
|
EBEMAX Valaská |
|
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
393/29/2017
|
materiál k PC
|
253,10 |
s DPH |
|
1700117
|
11.07.2017 |
|
|
|
DVcom Brezno |
|
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
390/29/2017
|
zdravotná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201701202
|
10.07.2017 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
388/29/2017
|
telefón
|
60,31 |
s DPH |
|
6797934074
|
10.07.2017 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
394/29/2017
|
bezpečnostý technik
|
78,00 |
s DPH |
|
201701277
|
10.07.2017 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
387/29/2017
|
údržba školy
|
33,40 |
s DPH |
|
2017008
|
10.07.2017 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
391/29/2017
|
vodné, stočné
|
1 570,25 |
s DPH |
|
217115986
|
10.07.2017 |
|
|
|
Veolia |
|
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
392/29/2017
|
kancelárska stolička
|
69,00 |
s DPH |
|
2017900010
|
10.07.2017 |
|
|
|
M+Č Brezno |
|
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
381/29/2017
|
potraviny - športová akcia zamestnanci SF
|
15,91 |
s DPH |
|
2017/029
|
06.07.2017 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
385/29/2017
|
údržba školy
|
87,36 |
s DPH |
|
7790000249
|
06.07.2017 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
384/29/2017
|
potraviny
|
492,54 |
s DPH |
|
069/2017
|
06.07.2017 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
386/29/2017
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
1706022
|
06.07.2017 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
380/29/2017
|
licencia 2018
|
219,00 |
s DPH |
|
9170002304
|
04.07.2017 |
|
|
|
ASC Agenda Bratislava |
|
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
379/29/2017
|
potraviny
|
460,76 |
s DPH |
|
2017/024
|
04.07.2017 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
362/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
7,10 |
s DPH |
|
6/2017
|
03.07.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
361/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
210,65 |
s DPH |
|
6/2017
|
03.07.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
366/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
93,82 |
s DPH |
|
6/2017
|
03.07.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
363/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
7,30 |
s DPH |
|
6/2017
|
03.07.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
365/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
77,14 |
s DPH |
|
6/2017
|
03.07.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Objednávka |
1/07/2017
|
kancelárska stolička
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
M+Č Brezno |
|
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
360/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
42,35 |
s DPH |
|
6/2017
|
03.07.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
367/29/2017
|
hmotná núdza
|
265,00 |
s DPH |
|
2017-70
|
03.07.2017 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
382/29/2017
|
úrazová poistka SF
|
276,00 |
s DPH |
|
9999800578
|
03.07.2017 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
375/29/2017
|
stravovanie zamestnanci
|
106,56 |
s DPH |
|
20417-71
|
03.07.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
349/29/2017
|
potraviny - športová akcia zamestnanci SF
|
24,79 |
s DPH |
|
1700566
|
03.07.2017 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
370/29/2017
|
stravovanie zamestnanci
|
48,64 |
s DPH |
|
2017-76
|
03.07.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
364/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
75,68 |
s DPH |
|
6/2017
|
03.07.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
369/29/2017
|
stravovanie zamestnanci
|
276,48 |
s DPH |
|
2017-77
|
03.07.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017-75
|
stravovanie zamestnanci
|
327,68 |
s DPH |
|
2017-75
|
03.07.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
359/29/2017
|
elektrická energia
|
996,00 |
s DPH |
|
7/2017
|
03.07.2017 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
378/29/2017
|
potraviny
|
72,51 |
s DPH |
|
1700557
|
03.07.2017 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
351/29/2017
|
potraviny
|
16,20 |
s DPH |
|
20170393
|
03.07.2017 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
353/29/2017
|
materiál k PC
|
347,53 |
s DPH |
|
201711110
|
03.07.2017 |
|
|
|
Soft-Tech Stropkov |
|
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
358/29/2017
|
energetický audit
|
5 916,00 |
s DPH |
|
170022
|
03.07.2017 |
|
|
|
EPI B. Bystrica |
|
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
354/29/2017
|
lexan
|
28,32 |
s DPH |
|
1700114
|
03.07.2017 |
|
|
|
Scobis Brezno |
|
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
356/29/2017
|
kosenie ihriska
|
15,00 |
s DPH |
|
20170276
|
03.07.2017 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
357/29/2017
|
úprava programu do ŠJ
|
69,60 |
s DPH |
|
20170066
|
03.07.2017 |
|
|
|
JIS Prešov |
|
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
350/29/2017
|
odborná prehliadka el.
|
141,39 |
s DPH |
|
074/17
|
03.07.2017 |
|
|
|
JEEL Sliač |
|
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
352/29/2017
|
záhradkárske potreby
|
208,80 |
s DPH |
|
17005
|
03.07.2017 |
|
|
|
Rudnay Podbrezová |
|
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
368/29/2017
|
stravovanie zamestnanci
|
130,56 |
s DPH |
|
2017-78
|
03.07.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
377/29/2017
|
stravovanie učni
|
281,62 |
s DPH |
|
6/2017
|
03.07.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
376/29/2017
|
strava - vzorka
|
60,06 |
s DPH |
|
6/2017
|
03.07.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
355/29/2017
|
PVC
|
77,98 |
s DPH |
|
170019
|
03.07.2017 |
|
|
|
Lauris Brezno |
|
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
374/29/2017
|
stravovanie zamestnanci
|
23,04 |
s DPH |
|
2017-72
|
03.07.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
372/29/2017
|
stravovanie zamestnanci
|
120,32 |
s DPH |
|
2017-74
|
03.07.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
373/29/2017
|
stravovanie zamestnanci
|
209,92 |
s DPH |
|
2017-73
|
03.07.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Objednávka |
12/6/2017
|
lexan
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
|
|
|
Scobis Brezno |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Objednávka |
11/6/2017
|
elektroinštalácia + revízia ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
ŠNEKO Valaská |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Objednávka |
10/6/2017
|
náplne do tlačiarní
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
Soft-Tech Stropkov |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
345/29/2017
|
kuchynky odpad
|
13,20 |
s DPH |
|
ODBRO17051212
|
22.06.2017 |
|
|
|
INTA Trenčín |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
347/29/2017
|
bojler ŠJ
|
333,90 |
s DPH |
|
1700327
|
22.06.2017 |
|
|
|
AKTON Brezno |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
344/29/2017
|
plyn
|
222,10 |
s DPH |
|
7420266738
|
22.06.2017 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
343/29/2017
|
údržba školy
|
230,65 |
s DPH |
|
20170266
|
22.06.2017 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
346/29/2017
|
plyn 7/2017
|
630,00 |
s DPH |
|
4204603399
|
21.06.2017 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
348/29/2017
|
Škola v prírode
|
1 300,00 |
s DPH |
|
017051
|
21.06.2017 |
|
|
|
Turist. hotel Drotár Hronec-Majer |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Objednávka |
9/6/2017
|
čistiace a hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Objednávka |
9/6/2017
|
čistiace a hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
340/29/2017
|
preprava žiakov
|
200,00 |
s DPH |
|
3/2017
|
20.06.2017 |
|
|
|
Popper Pohronská Polhora |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
341/29/2017
|
hygienické potreby
|
60,71 |
s DPH |
|
SR170163824
|
19.06.2017 |
|
|
|
ILLE Skalica |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
342/29/2017
|
potraviny
|
67,04 |
s DPH |
|
2017910513
|
19.06.2017 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
339/29/2017
|
potraviny
|
119,95 |
s DPH |
|
1700530
|
19.06.2017 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
338/29/2017
|
switch
|
18,50 |
s DPH |
|
1700098
|
16.06.2017 |
|
|
|
DVcom Brezno |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
337/29/2017
|
telefón
|
128,27 |
s DPH |
|
0100767008
|
16.06.2017 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Objednávka |
7/6/2017
|
farby maliarske
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Objednávka |
6/6/2017
|
kvetináče
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
|
|
|
Záhradné centrum Podbrezová |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Objednávka |
5/6/2017
|
switch
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
|
|
|
DVcom Brezno |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
336/29/2017
|
odborná literatúra
|
25,00 |
s DPH |
|
8817433
|
15.06.2017 |
|
|
|
JurisDat |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
335/29/2017
|
vzdelávanie
|
300,00 |
s DPH |
|
2017/7
|
14.06.2017 |
|
|
|
TEBE Banská Bystrica |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
333/29/2017
|
preprava žiakov
|
197,40 |
s DPH |
|
01/2017
|
14.06.2017 |
|
|
|
Ing. Pavol Lopušný Brezno |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
334/29/2017
|
potraviny
|
52,20 |
s DPH |
|
20170342
|
14.06.2017 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Objednávka |
13/6/2017
|
PVC
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
|
|
|
Lauris Brezno |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
329/29/2017
|
revízia
|
311,60 |
s DPH |
|
063/17
|
13.06.2017 |
|
|
|
JEEL Sliač |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
331/29/2017
|
revízia
|
327,03 |
s DPH |
|
064/17
|
13.06.2017 |
|
|
|
JEEL Sliač |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
330/29/2017
|
061/17
|
49,60 |
s DPH |
|
061/17
|
13.06.2017 |
|
|
|
JEEL Sliač |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
326/29/2017
|
potraviny
|
9,00 |
s DPH |
|
170106245
|
13.06.2017 |
|
|
|
Hook Košice |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
332/29/2017
|
revízia
|
649,32 |
s DPH |
|
062/17
|
13.06.2017 |
|
|
|
JEEL Sliač |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
328/29/2017
|
čistiace a hygienické potreby
|
179,70 |
s DPH |
|
2017005
|
13.06.2017 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
327/29/2017
|
potraviny
|
1,70 |
s DPH |
|
170106244
|
13.06.2017 |
|
|
|
Hook Košice |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
325/29/2017
|
potraviny
|
103,32 |
s DPH |
|
230715222
|
09.06.2017 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
322/29/2017
|
kosenie ihriska
|
15,00 |
s DPH |
|
20170244
|
08.06.2017 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Objednávka |
3/6/2017
|
zhotovenie vodoinštalácie
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
324/29/2017
|
pranie
|
27,88 |
s DPH |
|
20170662
|
08.06.2017 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
321/29/2017
|
údržba školy
|
97,82 |
s DPH |
|
20170235
|
08.06.2017 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Objednávka |
8/6/2017
|
bojler ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
|
|
|
AKTON Brezno |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Objednávka |
4/6/2017
|
Škola v prírode
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
|
|
|
Turist. hotel Drotár Hronec-Majer |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
317/29/2017
|
pracovná zdravotná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
20170100
|
07.06.2017 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
319/29/2017
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
1705022
|
07.06.2017 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
316/29/2017
|
bezpečnostý technik
|
78,00 |
s DPH |
|
201701076
|
07.06.2017 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Objednávka |
2/6/2017
|
preprava žiakov
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
Popper Pohronská Polhora |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
318/29/2017
|
telefón
|
61,02 |
s DPH |
|
2796950084
|
07.06.2017 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
318/29/2017
|
telefón
|
61,02 |
s DPH |
|
2796950084
|
07.06.2017 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
302/29/2017
|
potraviny
|
358,09 |
s DPH |
|
2017/70
|
06.06.2017 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
323/29/2017
|
potraviny
|
121,95 |
s DPH |
|
2017909560
|
06.06.2017 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
303/29/2017
|
potraviny
|
509,04 |
s DPH |
|
049/2017
|
05.06.2017 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Objednávka |
1/6/2017
|
preprava žiakov
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
|
|
|
Ing. Pavol Lopušný Brezno |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
294/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
38,12 |
s DPH |
|
5/2017
|
01.06.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
293/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
182,51 |
s DPH |
|
52017
|
01.06.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
289/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
6,99 |
s DPH |
|
5/2017
|
01.06.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
299/29/2017
|
preprava zamestnancov SF
|
840.- |
s DPH |
|
20170574
|
01.06.2017 |
|
|
|
PB TEL |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Objednávka |
8/17
|
mäso + mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
290/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
74,24 |
s DPH |
|
5/2017
|
01.06.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
304/29/2017
|
strava - sociálny fond
|
97,80 |
s DPH |
|
2017-57
|
01.06.2017 |
|
|
|
OUI Valaská SF |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
288/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
7,10 |
s DPH |
|
5/2017
|
01.06.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
305/29/2017
|
hmotná núdza
|
301,00 |
s DPH |
|
2017-56
|
01.06.2017 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
291/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
64,13 |
s DPH |
|
5/2017
|
01.06.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
292/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
102,96 |
s DPH |
|
5/2017
|
01.06.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
295/29/2017
|
potraviny
|
87,41 |
s DPH |
|
1700474
|
01.06.2017 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
296/29/2017
|
potraviny
|
204,02 |
s DPH |
|
230714366
|
01.06.2017 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
297/29/2017
|
potraviny
|
6,40 |
s DPH |
|
1701055668
|
01.06.2017 |
|
|
|
Hook Košice |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
296/29/2017
|
potraviny
|
204,02 |
s DPH |
|
23014366
|
01.06.2017 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
297/29/2017
|
6,40
|
6,40 |
s DPH |
|
170105568
|
01.06.2017 |
|
|
|
Hook Košice |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
315/29/2017
|
el.energia
|
996.- |
s DPH |
|
6/2017
|
01.06.2017 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
298/29/2017
|
potraviny
|
48,50 |
s DPH |
|
170105569
|
01.06.2017 |
|
|
|
Hook Košice |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
307/29/2017
|
stravovanie zamestnanci
|
259,84 |
s DPH |
|
2017-63
|
01.06.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
306/29/2017
|
stravovanie zamestnanci
|
119,04 |
s DPH |
|
2017-64
|
01.06.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
309/29/2017
|
stravovanie zamestnanci
|
271,36 |
s DPH |
|
2017-61
|
01.06.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
312/29/2017
|
stravovanie zamestnanci
|
21,76 |
s DPH |
|
2017-58
|
01.06.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
310/29/2017
|
stravovanie zamestnanci
|
115,20 |
s DPH |
|
2017-60
|
01.06.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
311/29/2017
|
stravovanie zamestnanci
|
218,88 |
s DPH |
|
2017-59
|
01.06.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
308/29/2017
|
stravovanie zamestnanci
|
37,12 |
s DPH |
|
2017-62
|
01.06.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
314/89/2017
|
stravovanie učni
|
245,67 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
313/29/2017
|
strava - vzorka
|
51,87 |
s DPH |
|
5/2017
|
01.06.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Objednávka |
6/5/2017
|
ventilátor
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
|
|
|
AKTON Brezno |
|
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
287/29/2017
|
ventilátor
|
19,90 |
s DPH |
|
1700264
|
29.05.2017 |
|
|
|
Akton Brezno |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
286/29/2017
|
potraviny
|
176,08 |
s DPH |
|
3001704523
|
26.05.2017 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
285/29/2017
|
potraviny
|
45,96 |
s DPH |
|
230713794
|
25.05.2017 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Objednávka |
4/5/2017
|
hygienické a čistiace prostriedky pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
Objednávka |
5/5/2017
|
celoročné kosenie trávnatej plochy - hrisko
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
284/29/2017
|
potraviny
|
80,00 |
s DPH |
|
10
|
24.05.2017 |
|
|
|
Vančo Jasenie |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
280/29/2017
|
údržba školy
|
24,60 |
s DPH |
|
20170214
|
22.05.2017 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
281/29/2017
|
hygienické potreby
|
121,42 |
s DPH |
|
SR178011533
|
22.05.2017 |
|
|
|
ILLE Skalica |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
282/29/2017
|
prezutie pneu - letné
|
20,00 |
s DPH |
|
170055
|
22.05.2017 |
|
|
|
Autoservis Krbyľa Valaská |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
283/29/2017
|
potraviny
|
113,25 |
s DPH |
|
230713050
|
18.05.2017 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
275/29/2017
|
potraviny
|
6,88 |
s DPH |
|
170104981
|
16.05.2017 |
|
|
|
Hook Košice |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
278/29/2017
|
potraviny
|
128,75 |
s DPH |
|
2017908129
|
16.05.2017 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
277/29/2017
|
telefón
|
112,66 |
s DPH |
|
0100767508
|
16.05.2017 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
274/29/2017
|
potraviny
|
46,25 |
s DPH |
|
170104982
|
16.05.2017 |
|
|
|
Hook Košice |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
273/29/2017
|
potraviny
|
85,48 |
s DPH |
|
1700409
|
16.05.2017 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
276/29/2017
|
potraviny
|
119,09 |
s DPH |
|
3001704160
|
15.05.2017 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
272/29/2017
|
potraviny
|
70,93 |
s DPH |
|
230712466
|
12.05.2017 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
257/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
97,90 |
s DPH |
|
4/2017
|
12.05.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
270/29/2017
|
plyn
|
630,00 |
s DPH |
|
4201121276
|
11.05.2017 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
269/29/2017
|
plyn
|
707,17 |
s DPH |
|
7419276304
|
11.05.2017 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Objednávka |
3/5/2017
|
demontáž a montáž bojlera - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
271/29/2017
|
pranie
|
23,03 |
s DPH |
|
20170531
|
11.05.2017 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
267/29/2017
|
stravovanie učni
|
235,76 |
s DPH |
|
4/2017
|
10.05.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
268/29/2017
|
strava - vzorka
|
43,68 |
s DPH |
|
4/2017
|
10.05.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
236/29/2017
|
stravovanie zamestnanci
|
107,52 |
s DPH |
|
2017-50
|
09.05.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
241/29/2017
|
stravovanie zamestnanci
|
16,64 |
s DPH |
|
2017-44
|
09.05.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
241/29/2017
|
stravovanie zamestnanci
|
170,24 |
s DPH |
|
2017-45
|
09.05.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
240/29/2017
|
stravovanie zamestnanci
|
113,92 |
s DPH |
|
2017-46
|
09.05.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
238/29/2017
|
stravovanie zamestnanci
|
40,96 |
s DPH |
|
2017-48
|
09.05.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
237/29/2017
|
stravovanie zamestnanci
|
215,04 |
s DPH |
|
2017-49
|
09.05.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
242/29/2017
|
stravovanie zamestnanci SF
|
84,00 |
s DPH |
|
2017-43
|
09.05.2017 |
|
|
|
OUI Valaská SF |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
255/29/2017
|
hmotná núdza
|
243,00 |
s DPH |
|
2017-42
|
09.05.2017 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
264/29/2017
|
telefón
|
75,54 |
s DPH |
|
1007053303
|
09.05.2017 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
265/29/2017
|
bezpečnostý technik
|
78,00 |
s DPH |
|
201700872
|
09.05.2017 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
266/29/2017
|
pracovná zdravotná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201700795
|
09.05.2017 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
246/29/2017
|
potraviny
|
103,10 |
s DPH |
|
3001703825
|
05.05.2017 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
245/29/2017
|
potraviny
|
36,60 |
s DPH |
|
3001703906
|
05.05.2017 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
247/29/2017
|
kosačka
|
333,10 |
s DPH |
|
7110500654
|
05.05.2017 |
|
|
|
Mountfield Banská Bystrica |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
244/29/2017
|
potraviny
|
159,60 |
s DPH |
|
2017/016
|
05.05.2017 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2/5/2017
|
prezutie pneu - letné
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
Autoservis Krbyľa Valaská |
|
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
248/29/2017
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
1704013
|
05.05.2017 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Objednávka |
7/17
|
mäsové výrobky na mesiac máj 2017
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
Mäso Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
243/29/2017
|
potraviny
|
74,61 |
s DPH |
|
230711579
|
04.05.2017 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Objednávka |
1/5/2017
|
benzínová konsačka
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
|
|
|
Mountfield Banská Bystrica |
|
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
254/29/2017
|
potraviny
|
169,58 |
s DPH |
|
2017907402
|
03.05.2017 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
253/29/2017
|
potraviny
|
43,20 |
s DPH |
|
20170250
|
03.05.2017 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
250/29/2017
|
potraviny - preplatok 2016
|
-0,02 |
s DPH |
|
71714615
|
02.05.2017 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
279/29/2017
|
elektrická energia 5/2017
|
996,00 |
s DPH |
|
5/2017
|
02.05.2017 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
263/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
45,50 |
s DPH |
|
4/2017
|
02.05.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
260/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
8,33 |
s DPH |
|
4/2017
|
02.05.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
261/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
6,89 |
s DPH |
|
4/2017
|
02.05.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
262/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
181,12 |
s DPH |
|
4/2017
|
02.05.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
25/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
72,61 |
s DPH |
|
4/2017
|
02.05.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
259/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
77,94 |
s DPH |
|
4/2017
|
02.05.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
239/29/2017
|
stravovanie zamestnanci
|
231,68 |
s DPH |
|
2017-47
|
02.05.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
252/29/2017
|
potraviny
|
91,15 |
s DPH |
|
1700376
|
02.05.2017 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
251/29/2017
|
potraviny
|
438,96 |
s DPH |
|
041/2017
|
02.05.2017 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
249/29/2017
|
odpad zo ŠJ
|
13,20 |
s DPH |
|
17030862
|
02.05.2017 |
|
|
|
INTA Trenčín |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Objednávka |
4/4/2017
|
VTP kábel + koncovky
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
|
|
|
DVcom Brezno |
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
235/29/2017
|
kábel
|
112,50 |
s DPH |
|
1700074
|
25.04.2017 |
|
|
|
DVcom Brezno |
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
234/29/2017
|
potraviny
|
134,50 |
s DPH |
|
170104275
|
25.04.2017 |
|
|
|
Hook Košice |
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
233/29/2017
|
potraviny
|
6,40 |
s DPH |
|
170104274
|
25.04.2017 |
|
|
|
Hook Košice |
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
230/29/2017
|
hygienické potreby
|
121,42 |
s DPH |
|
SR1700967
|
24.04.2017 |
|
|
|
ILLE Skalica |
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
231/29/2017
|
servisná poplatok
|
13,25 |
s DPH |
|
171343
|
24.04.2017 |
|
|
|
Vis L. Mikuláš |
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
232/29/2017
|
on line knižnica
|
51,00 |
s DPH |
|
17900112
|
21.04.2017 |
|
|
|
Verlag Dasl. |
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
228/29/2017
|
potraviny
|
120,00 |
s DPH |
|
8
|
20.04.2017 |
|
|
|
Vančo Jasenie |
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Objednávka |
3/4/2017
|
osivo - školská záhrada
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
|
|
|
Kvetinárstvo Verona Valaská |
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
227/29/2017
|
potraviny
|
215,64 |
s DPH |
|
20170092
|
20.04.2017 |
|
|
|
TROPICO Harmanec |
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
225/29/2017
|
potraviny
|
656,21 |
s DPH |
|
1701401878
|
19.04.2017 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
229/29/2017
|
vozík ŠJ
|
866,76 |
s DPH |
|
2170184
|
19.04.2017 |
|
|
|
GASTROREX B. Bystrica |
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2/4/2017
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky - DM
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
226/29/2017
|
hygienické potreby
|
31,18 |
s DPH |
|
2017003
|
19.04.2017 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
224/29/2017
|
potraviny
|
99,29 |
s DPH |
|
1700329
|
19.04.2017 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
223/29/2017
|
potraviny
|
127,49 |
s DPH |
|
2017906244
|
19.04.2017 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
222/29/2017
|
potraviny
|
37,57 |
s DPH |
|
3001703288
|
18.04.2017 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
221/29/2017
|
potraviny
|
163,81 |
s DPH |
|
300170317
|
18.04.2017 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
212/29/2017
|
plyn
|
1 051,00 |
s DPH |
|
741787885
|
18.04.2017 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
214/29/2017
|
voda stolová
|
73,52 |
s DPH |
|
201702997
|
18.04.2017 |
|
|
|
DOLPHIN Bratislava |
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
213/29/2017
|
plyn
|
387,19 |
s DPH |
|
7417878815
|
18.04.2017 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
216/29/2017
|
telefón
|
118,38 |
s DPH |
|
216/29/2017
|
18.04.2017 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
215/29/2017
|
buletin k 30. vároč.
|
1 020,00 |
s DPH |
|
27000945
|
18.04.2017 |
|
|
|
Železiarne Pdobrezová |
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
217/29/2017
|
potraviny
|
25,20 |
s DPH |
|
20170183
|
11.04.2017 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
218/29/2017
|
potraviny
|
136,54 |
s DPH |
|
1701402049
|
11.04.2017 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
206/29/2017
|
bezpečnostý technik
|
78,00 |
s DPH |
|
201700668
|
10.04.2017 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
208/29/2017
|
zdravotná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201700591
|
10.04.2017 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
220/29/2017
|
posedenie zamestnancov SF
|
1 304,70 |
s DPH |
|
017028
|
10.04.2017 |
|
|
|
Turist. hotel Drotár Hronec-Majer |
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
204/29/2017
|
telefón
|
79,69 |
s DPH |
|
1794998290
|
10.04.2017 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
219/29/2017
|
potraviny
|
76,57 |
s DPH |
|
3001702820
|
10.04.2017 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
209/29/2017
|
pranie
|
21,83 |
s DPH |
|
20170378
|
10.04.2017 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
211/29/2017
|
údržba školy
|
13,72 |
s DPH |
|
7790000081
|
06.04.2017 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
211/29/2017
|
údržba školy
|
13,72 |
s DPH |
|
7790000081
|
06.04.2017 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
211/29/2017
|
údržba školy
|
13,72 |
s DPH |
|
7790000081
|
06.04.2017 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
210/29/2017
|
potraviny
|
225,53 |
s DPH |
|
2017/012
|
06.04.2017 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
1/4/2017
|
oprava práčiek
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
|
|
Gažúr Beňuš |
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
203/29/2017
|
potraviny
|
605,16 |
s DPH |
|
033/2017
|
05.04.2017 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
203/29/2017
|
potraviny
|
605,16 |
s DPH |
|
033/2017
|
05.04.2017 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201/29/2017
|
vodné, stočné
|
1 595,96 |
s DPH |
|
2171069448
|
05.04.2017 |
|
|
|
Veolia |
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
202/29/2017
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
1703013
|
05.04.2017 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
207/29/2017
|
odborná prehliadka
|
444,00 |
s DPH |
|
33/2017
|
04.04.2017 |
|
|
|
Slivka Brezno |
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
186/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
41,56 |
s DPH |
|
3/2017
|
04.04.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
185/29/2017
|
stravovanie učni
|
351,74 |
s DPH |
|
3/2017
|
04.04.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
184/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
54,60 |
s DPH |
|
3/2017
|
04.04.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
187/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
188,82 |
s DPH |
|
3/2017
|
04.04.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
188/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
6,48 |
s DPH |
|
3/2017
|
04.04.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
191/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
69,87 |
s DPH |
|
3/2017
|
04.04.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
207/29/2017
|
odborná prehliadka
|
444,00 |
s DPH |
|
33/2017
|
04.04.2017 |
|
|
|
Slivka Brezno |
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
190/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
79,43 |
s DPH |
|
3/2017
|
04.04.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
182/29/2017
|
stravovanie zamestnanci
|
23,04 |
s DPH |
|
3/2017
|
04.04.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
192/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
94,85 |
s DPH |
|
3/2017
|
04.04.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
200/29/2017
|
odborná literatúra
|
70,45 |
s DPH |
|
51702009
|
04.04.2017 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
193/29/2017
|
strava HN depozit
|
267,00 |
s DPH |
|
2017-27
|
04.04.2017 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
182/29/2017
|
stravovanie zamestnanci
|
23,04 |
s DPH |
|
3/2017
|
04.04.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
189/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
7,34 |
s DPH |
|
3/2017
|
04.04.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
181/29/2017
|
stravovanie zamestnanci
|
212,48 |
s DPH |
|
2017-30
|
04.04.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
177/29/2017
|
stravovanie zamestnanci
|
131,84 |
s DPH |
|
2017-35
|
04.04.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
179/29/2017
|
stravovanie zamestnanci
|
331,52 |
s DPH |
|
2017-32
|
04.04.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
180/29/2017
|
stravovanie zamestnanci
|
136,96 |
s DPH |
|
3/2017
|
04.04.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
176/29/2017
|
stravovanie zamestnanci
|
294,40 |
s DPH |
|
2017-34
|
04.04.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
176/29/2017
|
stravovanie zamestnanci
|
294,40 |
s DPH |
|
2017-34
|
04.04.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
194/29/2017
|
potraviny
|
126,04 |
s DPH |
|
1700262
|
04.04.2017 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
178/29/2017
|
47,36
|
|
s DPH |
|
2017-33
|
04.04.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
6/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
195/29/2017
|
chladiče vody
|
33,54 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
DOLPHIN Bratislava |
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
196/29/2017
|
potraviny
|
1,85 |
s DPH |
|
170103716
|
03.04.2017 |
|
|
|
Hook Košice |
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
197/29/2017
|
potraviny
|
36,00 |
s DPH |
|
20170110
|
03.04.2017 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
197/29/2017
|
potraviny
|
36,00 |
s DPH |
|
20170110
|
03.04.2017 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
198/29/2017
|
odborná literatúra
|
19,00 |
s DPH |
|
21705888
|
03.04.2017 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
199/29/2017
|
996
|
|
s DPH |
|
4/2017
|
03.04.2017 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
10/03/2017
|
posedenie zamestnancov SF
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
|
|
|
Turist. hotel Drotár Hronec-Majer |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Objednávka |
11/3/2017
|
tlač buletinu
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
|
|
|
Železiarne Pdobrezová |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Objednávka |
12/3/2017
|
barely vody
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
|
|
|
DOLPHIN Bratislava |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
174/29/2017
|
pracovné ošatenie ŠJ
|
55,70 |
s DPH |
|
2017077
|
27.03.2017 |
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
154/29/2017
|
potraviny
|
90,42 |
s DPH |
|
3001702463
|
27.03.2017 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
159/29/2017
|
hygienické potreby
|
121,42 |
s DPH |
|
SR17006833
|
27.03.2017 |
|
|
|
ILLE Skalica |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
158/29/2017
|
potraviny
|
235,01 |
s DPH |
|
1701401708
|
27.03.2017 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
156/29/2017
|
oprava tlačiarne
|
371,14 |
s DPH |
|
20170318
|
27.03.2017 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
155/29/2017
|
oprava kopírky
|
63,60 |
s DPH |
|
20170317
|
27.03.2017 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
166/29/2017
|
údržba školy
|
278,90 |
s DPH |
|
20170118
|
27.03.2017 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
157/29/2017
|
kopírovanie
|
32,20 |
s DPH |
|
20170312
|
27.03.2017 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
175/29/2017
|
odpad zo ŠJ
|
13,20 |
s DPH |
|
ODBRP17020954
|
27.03.2017 |
|
|
|
INTA Trenčín |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
162/29/2017
|
fotografie
|
72,58 |
s DPH |
|
2017023
|
27.03.2017 |
|
|
|
Csala Brezno |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
164/29/2017
|
materiál do ŠJ
|
485,50 |
s DPH |
|
265/17
|
27.03.2017 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
172/29/2017
|
registratúra
|
51,33 |
s DPH |
|
2017/09
|
27.03.2017 |
|
|
|
Martančíková Brezno |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173/29/2017
|
telefón
|
106,56 |
s DPH |
|
0100767508
|
27.03.2017 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170/29/2017
|
učebné pomôcky HN - depozit
|
481,74 |
s DPH |
|
9920170247
|
27.03.2017 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Objednávka |
9/03/2017
|
publikácia !Škola v prírode"
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
171/29/2017
|
registratúra
|
643,14 |
s DPH |
|
2017/10
|
27.03.2017 |
|
|
|
Martančíková Brezno |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
165/29/2017
|
údržba školy
|
2,66 |
s DPH |
|
201700249
|
24.03.2017 |
|
|
|
KRT Brezno |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
160/29/2017
|
potraviny
|
3,20 |
s DPH |
|
3001702544
|
24.03.2017 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Objednávka |
5/17
|
nastavenie programu ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
|
|
|
JIS-SK Prešov |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
161/29/2017
|
údržba školy
|
528,20 |
s DPH |
|
201700221
|
22.03.2017 |
|
|
|
KRT Brezno |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
163/29/2017
|
potraviny
|
120,00 |
s DPH |
|
6
|
22.03.2017 |
|
|
|
Vančo Jasenie |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Objednávka |
7/3/2017
|
servis kopírky + tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Objednávka |
8/3/2017
|
tlač pozvánok "výročie školy"
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Objednávka |
6/3/2017
|
výroba foto
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
Fotoslužba |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
167/29/2017
|
potraviny
|
195,76 |
s DPH |
|
2017904652
|
20.03.2017 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
168/29/2017
|
údržba školy
|
1 144,69 |
s DPH |
|
77900000
|
17.03.2017 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Objednávka |
4/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
169/29/2017
|
potraviny
|
77,78 |
s DPH |
|
1700216
|
16.03.2017 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Objednávka |
5/3/2017
|
pracovné ošatenie ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
141/29/2017
|
učni HN
|
321,98 |
s DPH |
|
2/2017
|
13.03.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
142/29/2017
|
strava HN depozit
|
195,00 |
s DPH |
|
2017-22
|
13.03.2017 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
134/29/2017
|
strava - sociálny fond
|
|
s DPH |
|
201721
|
13.03.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Objednávka |
4/3/2017
|
údržba školy
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
KRT Brezno |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2/3/2017
|
SWISCH
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
|
|
|
ALZA |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Objednávka |
3/3/2017
|
učebné pomôcky HN - depozit
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
153/29/2017
|
SWISCH
|
146,70 |
s DPH |
|
165495435
|
09.03.2017 |
|
|
|
ALZA |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Objednávka |
03/08/2017
|
zapojenie elektrického bojlera
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
116/29/2017
|
potraviny
|
63,69 |
s DPH |
|
1700174
|
06.03.2017 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
118/29/2017
|
potraviny
|
308,20 |
s DPH |
|
1701401135
|
06.03.2017 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
119/29/2017
|
údržba školy
|
682,38 |
s DPH |
|
20170072
|
06.03.2017 |
|
|
|
Kollmann Brezno |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
112/29/2017
|
vzdelávací poukaz
|
63,00 |
s DPH |
|
9920170036
|
06.03.2017 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
117/29/2017
|
potraviny
|
393,50 |
s DPH |
|
021/2017
|
06.03.2017 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
115/29/2017
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
1702015
|
06.03.2017 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
114/29/2017
|
preplatok plyn
|
-297,10 |
s DPH |
|
7401245004
|
06.03.2017 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
113/29/2017
|
galóny vody
|
59,32 |
s DPH |
|
201701780
|
06.03.2017 |
|
|
|
DOLPHIN Bratislava |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
111/29/2017
|
potraviny
|
141,24 |
s DPH |
|
2017/008
|
03.03.2017 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
126/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
43,91 |
s DPH |
|
2/2017
|
02.03.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
120/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
102,78 |
s DPH |
|
2/2017
|
02.03.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
122/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
71,72 |
s DPH |
|
2/2017
|
02.03.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
121/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
56,12 |
s DPH |
|
2/2017
|
02.03.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
125/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
185,33 |
s DPH |
|
2/2017
|
02.03.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
123/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
6,83 |
s DPH |
|
2/2017
|
02.03.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
124/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
7,10 |
s DPH |
|
2/2017
|
02.03.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
110/29/2017
|
elektrická energia
|
996,00 |
s DPH |
|
3/2017
|
01.03.2017 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
109/29/2017
|
hygienické potreby
|
121,42 |
s DPH |
|
SR17004284
|
01.03.2017 |
|
|
|
ILLE Skalica |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
108/29/2017
|
tlačivá
|
51,22 |
s DPH |
|
1172201863
|
01.03.2017 |
|
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Objednávka |
1/3/2017
|
oprava vodovodného potrubia
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
VALBYT Valaská |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
100/29/2017
|
učiteľ-ZD
|
69,90 |
s DPH |
|
51701072
|
23.02.2017 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
101/29/2017
|
potraviny
|
301,30 |
s DPH |
|
230704999
|
23.02.2017 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
102/29/2017
|
potraviny
|
120,00 |
s DPH |
|
3
|
22.02.2017 |
|
|
|
Vančo Jasenie |
|
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Objednávka |
13/2/2017
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2017 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
104/29/2017
|
potraviny
|
5,60 |
s DPH |
|
170102185
|
21.02.2017 |
|
|
|
Hook Košice |
|
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
103/29/2017
|
potraviny
|
54,00 |
s DPH |
|
170102186
|
21.02.2017 |
|
|
|
Hook Košice |
|
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Objednávka |
14/2/2017
|
ohrievací vozík
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2017 |
|
|
|
GASTROREX B. Bystrica |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Objednávka |
11/2/2017
|
inventár do kuchyne
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2017 |
|
|
|
PEGAS Brezno |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Objednávka |
12/2/2017
|
materiál na výzdobu
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2017 |
|
|
|
Dúha Brezno |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
105/29/2017
|
montáž dverí
|
102,00 |
s DPH |
|
2017005
|
20.02.2017 |
|
|
|
Macosystémy Č. Balog |
|
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
107/29/2017
|
účtovný program
|
83,65 |
s DPH |
|
5590024220
|
20.02.2017 |
|
|
|
IVES Košice |
|
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
106/29/2017
|
tlačivá
|
27,40 |
s DPH |
|
117220604
|
20.02.2017 |
|
|
|
ŠEVT B. B. |
|
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
96/29/2017
|
členský príspevok 2017
|
100,00 |
s DPH |
|
201730
|
17.02.2017 |
|
|
|
ZOUS Snina |
|
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
97/29/2014
|
potraviny VP
|
63,00 |
s DPH |
|
2017/006
|
17.02.2017 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
86/29/2017
|
lyžiarsky výcvik
|
2 295,00 |
s DPH |
|
017014
|
16.02.2017 |
|
|
|
Turist. hotel Drotár Hronec-Majer |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
87/29/2017
|
VP
|
47,00 |
s DPH |
|
02/117
|
16.02.2017 |
|
|
|
Textil Dúha Brezno |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
88/29/2017
|
VP
|
63,00 |
s DPH |
|
HFV17006
|
16.02.2017 |
|
|
|
Račáková Brezno |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
90/29/2017
|
telefón
|
197,04 |
s DPH |
|
0100767508
|
16.02.2017 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
91/29/2017
|
lyžiarske prilby
|
220,00 |
s DPH |
|
2017021
|
16.02.2017 |
|
|
|
NIKA ŠPORT Brezno |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Objednávka |
10/2/2017
|
tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
ŠEVT B. Bystrica |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
93/29/2017
|
potraviny
|
86,54 |
s DPH |
|
1700114
|
16.02.2017 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
98/29/2017
|
časopis "MANAŽMENT"
|
69,80 |
s DPH |
|
7101713970
|
16.02.2017 |
|
|
|
Wolters Kluwer |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
92/29/2017
|
oprava kopírky
|
42,00 |
s DPH |
|
20170209
|
16.02.2017 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
94/29/2017
|
potraviny
|
62,46 |
s DPH |
|
3001701167
|
16.02.2017 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
95/29/2017
|
potraviny
|
40,00 |
s DPH |
|
3001701271
|
16.02.2017 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
89/29/2017
|
VP
|
63,00 |
s DPH |
|
HFV2017007
|
16.02.2017 |
|
|
|
Račáková Brezno |
|
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
83/29/2017
|
potraviny
|
235,87 |
s DPH |
|
1701400940
|
15.02.2017 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
75/29/2017
|
potraviny
|
360,63 |
s DPH |
|
010/2017
|
15.02.2017 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
85/29/2017
|
bezpečnostný technik
|
78,00 |
s DPH |
|
201700250
|
15.02.2017 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
84/29/2017
|
potraviny
|
184,05 |
s DPH |
|
2017902665
|
15.02.2017 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
82/29/2017
|
potraviny
|
182,27 |
s DPH |
|
1701400875
|
14.02.2017 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Objednávka |
9/2/2017
|
oprava tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
79/29/2017
|
pranie
|
20,28 |
s DPH |
|
20170054
|
13.02.2017 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
77/29/2017
|
potraviny
|
471,84 |
s DPH |
|
1701400715
|
13.02.2017 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
80/29/2017
|
kuchynky odpad
|
13,20 |
s DPH |
|
ODBRO17010
|
13.02.2017 |
|
|
|
INTA Trenčín |
|
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
78/29/2017
|
potraviny
|
498,23 |
s DPH |
|
1701400716
|
13.02.2017 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
74/29/2017
|
potraviny
|
278,09 |
s DPH |
|
2017/003
|
13.02.2017 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
81/29/2017
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
1701061
|
13.02.2017 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
80/29/2017
|
kuchynky odpad
|
13,20 |
s DPH |
|
ODBRO17010
|
13.02.2017 |
|
|
|
INTA Trenčín |
|
|
|
|
02.03.2017 |
|
|
Faktúra |
76/29/2017
|
potraviny
|
72,00 |
s DPH |
|
20170042
|
13.02.2017 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Objednávka |
7/2/2017
|
lyžiarske prilby
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
|
|
|
NIKA ŠPORT Brezno |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
72/29/2017
|
plyn
|
6 329,86 |
s DPH |
|
740255310
|
09.02.2017 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Objednávka |
8/2/2017
|
farby
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
|
|
|
FARBY LAKY Brezno |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
73/29/2017
|
daň z nehnuteľnosti
|
123,76 |
s DPH |
|
1013700228
|
09.02.2017 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
71/29/2017
|
plyn 3/2017
|
2 452,00 |
s DPH |
|
7420255310
|
09.02.2017 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
70/29/2017
|
telefón
|
88,87 |
s DPH |
|
9793066022
|
08.02.2017 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
55/29/2017
|
materiál na výzdobu
|
37,03 |
s DPH |
|
970011
|
07.02.2017 |
|
|
|
Košík Nové Zámky |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
51/29/2017
|
stravovanie učni
|
286,30 |
s DPH |
|
1/2017
|
07.02.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Objednávka |
6/2/2017
|
čistiace a hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
63/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
46,69 |
s DPH |
|
1/2017
|
06.02.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2/2/2017
|
VP "Počítačový"
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
48/29/2017
|
stravovanie zamestnanci
|
244,48 |
s DPH |
|
2017-14
|
06.02.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
47/29/2017
|
stravovanie zamestnanci
|
96,00 |
s DPH |
|
2017-18
|
06.02.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
46/29/2017
|
stravovanie zamestnanci
|
42,24 |
s DPH |
|
2017-07
|
06.02.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
45/29/2017
|
stravovanie zamestnanci
|
227,84 |
s DPH |
|
2017-06
|
06.02.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
44/29/2017
|
stravovanie zamestnanci
|
99,84 |
s DPH |
|
2017-08
|
06.02.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
43/29/2017
|
stravovanie zamestnanci
|
149,76 |
s DPH |
|
2017-04
|
06.02.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
64/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
76,70 |
s DPH |
|
1/2017
|
06.02.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
54/29/2017
|
pracovná zdravotná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201700169
|
06.02.2017 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
69/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
27,67 |
s DPH |
|
1/2017
|
06.02.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
66/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
5,48 |
s DPH |
|
1/2017
|
06.02.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
65/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
81,18 |
s DPH |
|
1/2017
|
06.02.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
67/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
5,64 |
s DPH |
|
1/2017
|
06.02.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
68/29/2017
|
povinný odvod do SF
|
171,29 |
s DPH |
|
1/2017
|
06.02.2017 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Objednávka |
5/2/2017
|
VP "cukrárenský"
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
52/29/2017
|
hygienické potreby
|
4,90 |
s DPH |
|
SR17002483
|
06.02.2017 |
|
|
|
ILLE Skalica |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
53/29/2017
|
stavebný materiál
|
79,44 |
s DPH |
|
7790000014
|
06.02.2017 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Objednávka |
3/2/2017
|
VP "relaxačný"
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
Račáková Brezno |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Objednávka |
4/2/2017
|
VP "Z rozprávky do rozprávky"
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
Račáková Brezno |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
56/29/2017
|
potraviny
|
82,77 |
s DPH |
|
1700072
|
02.02.2017 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
57/29/2017
|
časopis "ŠKOLA" 2017
|
25,00 |
s DPH |
|
17172647
|
02.02.2017 |
|
|
|
JirisDat |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Objednávka |
1/2/2017
|
materiál na výzdobu
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Košík Nové Zámky |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Objednávka |
3/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
62/29/2017
|
elektrická energia
|
996,00 |
s DPH |
|
0020060712
|
01.02.2017 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
49/29/2017
|
školenie registratúry
|
70,00 |
s DPH |
|
2017/04
|
01.02.2017 |
|
|
|
Martančíková Brezno |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
50/29/2017
|
hygienické potreby
|
141,42 |
s DPH |
|
SR17001923
|
01.02.2017 |
|
|
|
ILLE Skalica |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
59/29/2017
|
potraviny
|
285,26 |
s DPH |
|
1701400588
|
01.02.2017 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
60/29/2017
|
potraviny
|
132,20 |
s DPH |
|
201790571
|
01.02.2017 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
58/29/2017
|
oprava auta
|
68,00 |
s DPH |
|
170017
|
01.02.2017 |
|
|
|
Autoservis Krbyľa Valaská |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
61/29/2017
|
potraviny
|
52,66 |
s DPH |
|
3001700539
|
01.02.2017 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Objednávka |
4/1/2017
|
oprava auta
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
31/29/2017
|
potravin y
|
69,41 |
s DPH |
|
2017901276
|
26.01.2017 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
32/29/2017
|
požičanie lyžiarskych prilieb
|
190,00 |
s DPH |
|
32/29/2017
|
26.01.2017 |
|
|
|
Šport NIKA Brezno |
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
33/29/2017
|
potraviny
|
102,23 |
s DPH |
|
3001700192
|
26.01.2017 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
34/29/2017
|
hasiace prístroje
|
226,74 |
s DPH |
|
OF170012
|
25.01.2017 |
|
|
|
HP Zvolen |
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
35/29/2017
|
výroba pečiatok
|
71,78 |
s DPH |
20170107
|
|
25.01.2017 |
|
|
|
Qauttro Fratelli Papierníctvo Brezno |
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
38/29/2017
|
potraviny
|
44,00 |
s DPH |
|
170101039
|
24.01.2017 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
37/29/2017
|
potraviny
|
71,63 |
s DPH |
|
230701573
|
24.01.2017 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
36/29/2017
|
potraviny
|
4,80 |
s DPH |
|
170101038
|
24.01.2017 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
40/29/2017
|
potraviny
|
261,25 |
s DPH |
|
230701646
|
24.01.2017 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Objednávka |
6/1/2017
|
lyžiarsky výcvik
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
|
|
|
Turist. hotel Drotár Hronec-Majer |
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
39/29/2017
|
preplatok el. energia 2016
|
-3 338,73 |
s DPH |
|
0020060712
|
19.01.2017 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Objednávka |
3/1/2017
|
výpožičky lyžiarskych prilieb
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
|
|
NIKA ŠPORT Brezno |
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
27/29/2017
|
potraviny
|
133,94 |
s DPH |
|
1701400343
|
18.01.2017 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
26/29/2017
|
lieky
|
18,52 |
s DPH |
|
20170001
|
18.01.2017 |
|
|
|
Lekáreň Helénium Valaská |
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20/29/2017
|
telefón
|
1,00 |
s DPH |
|
0100767508
|
18.01.2017 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
21/29/2017
|
telefón
|
1,00 |
s DPH |
|
0100767508
|
18.01.2017 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
22/29/2017
|
telefón
|
1,00 |
s DPH |
|
0100767508
|
18.01.2017 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
23/29/2017
|
telefón
|
1,00 |
s DPH |
|
0100767508
|
18.01.2017 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
24/29/2017
|
telefón
|
1,00 |
s DPH |
|
0100767508
|
18.01.2017 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
25/29/2017
|
telefón
|
1,00 |
s DPH |
|
0100767508
|
18.01.2017 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2/1/2017
|
lieky
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
|
|
|
Lekáreň Helénium Valaská |
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
30/29/2017
|
telefón
|
101,57 |
s DPH |
|
0100767508
|
16.01.2017 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
19/29/2017
|
pranie
|
27,41 |
s DPH |
|
20161603
|
16.01.2017 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
29/29/2017
|
odpad zo ŠJ
|
13,20 |
s DPH |
|
ODBRO16120855
|
16.01.2017 |
|
|
|
INTA Trenčín |
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
28/29/2017
|
potraviny
|
44,58 |
s DPH |
|
1700013
|
16.01.2017 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
15/29/2017
|
nedoplatok plyn 2016
|
1 686,15 |
s DPH |
|
7424248503
|
12.01.2017 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
16/29/2017
|
komunálny odpad
|
1 144,00 |
s DPH |
|
2229601291
|
11.01.2017 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17/29/2017
|
potraviny
|
309,65 |
s DPH |
|
2017900406
|
11.01.2017 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
18/29/2017
|
potraviny
|
220,08 |
s DPH |
|
20170004
|
11.01.2017 |
|
|
|
Tropico Harmanec |
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
13/29/2017
|
potraviny
|
5,60 |
s DPH |
|
170100196
|
10.01.2017 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2/2017
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
14/29/2017
|
potraviny
|
15,50 |
s DPH |
|
170100197
|
10.01.2017 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Objednávka |
1/1/2017
|
výroba pečiatky
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
Papierníctvo Brezno |
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1/29/2017
|
strava zamestnanci december
|
849,92 |
s DPH |
|
2017-1
|
09.01.2017 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2/29/2017
|
potraviny
|
360,25 |
s DPH |
|
138/2016
|
09.01.2017 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5/29/2017
|
potraviny
|
372,24 |
s DPH |
|
1701400093
|
09.01.2017 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
4/29/2017
|
potraviny
|
542,32 |
s DPH |
|
4/29/2017
|
09.01.2017 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3/29/2017
|
potraviny
|
143,73 |
s DPH |
|
161176
|
09.01.2017 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
12/29/2017
|
pracovná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201602432
|
09.01.2017 |
|
|
|
PZS B. Bystrica |
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
6/29/2017
|
bezpečnostný technik
|
78,00 |
s DPH |
|
201602514
|
09.01.2017 |
|
|
|
PZS B. Bystrica |
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7/29/2017
|
bezpečnostná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
161246
|
09.01.2017 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5/29/2017
|
telefón
|
86,15 |
s DPH |
|
0792109989
|
09.01.2017 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Objednávka |
1/2017
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
|
|
|
TROPICO Harmanec |
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
11/29/2017
|
bezpečnostný technik
|
78,00 |
s DPH |
|
201602329
|
02.01.2017 |
|
|
|
PZS B. Bystrica |
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
9/29/2017
|
vodné, stočné
|
1 572,06 |
s DPH |
|
9/29/2017
|
02.01.2017 |
|
|
|
Veolia |
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
8/29/2017
|
hygienické potreby
|
121,42 |
s DPH |
|
SR17000066
|
02.01.2017 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
10/29/2017
|
revízia komíny
|
144,30 |
s DPH |
|
20160114
|
02.01.2017 |
|
|
|
Rausa B. Bystrica |
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
645/33/2016
|
stravovanie zamestnanci SF
|
79,68 |
s DPH |
|
2016-68
|
29.12.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
644/33/2016
|
potraviny
|
177,13 |
s DPH |
|
201652
|
29.12.2016 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
644/33/2016
|
potraviny
|
29,56 |
s DPH |
|
2016/52
|
29.12.2016 |
|
|
|
Potravny Plus Valaská |
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
636/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
67,10 |
s DPH |
|
12/2016
|
22.12.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Objednávka |
05/12/2016
|
podlahová krytina
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
Lauris Brezno |
|
|
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
641/33/2016
|
krytina podlahová
|
282,54 |
s DPH |
|
160041
|
22.12.2016 |
|
|
|
Lauris Brezno |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
642/33/2016
|
vysávače 3 ks
|
922,01 |
s DPH |
|
160667
|
22.12.2016 |
|
|
|
Akton Brezno |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Objednávka |
06/12/2016
|
vysávače 3 ks
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
Akton Brezno |
|
|
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
635/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
97,10 |
s DPH |
|
12/2016
|
22.12.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
640/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
119,46 |
s DPH |
|
12/2016
|
22.12.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
639/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
207,30 |
s DPH |
|
12/2016
|
22.12.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
638/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
19,85 |
s DPH |
|
12/2016
|
22.12.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
637/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
100,05 |
s DPH |
|
12/2016
|
22.12.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
623/33/2016
|
potraviny
|
25,20 |
s DPH |
|
20166751
|
21.12.2016 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
630/33/2016
|
poštové poukážky
|
17,27 |
s DPH |
|
9000986863
|
20.12.2016 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
633/33/2016
|
hygienické potreby
|
42,26 |
s DPH |
|
SR16029207
|
19.12.2016 |
|
|
|
ILLE Skalica |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
634/33/2016
|
telefón
|
105,28 |
s DPH |
|
0100767508
|
19.12.2016 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
628/33/2016
|
hmotná núdza
|
210,00 |
s DPH |
|
2016-67
|
19.12.2016 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
627/33/2016
|
strava učni
|
312,60 |
s DPH |
|
12/2016
|
19.12.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
632/33/2016
|
hygienické potreby
|
4,90 |
s DPH |
|
SR16029208
|
19.12.2016 |
|
|
|
ILLE Skalica |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Objednávka |
17/16
|
mäso
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
622/33/2016
|
posedenie kapustnica - sociálny fond
|
741,50 |
s DPH |
|
016080
|
19.12.2016 |
|
|
|
Turist. hotel Drotár Hronec-Majer |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
631/33/2016
|
údržba školy
|
38,16 |
s DPH |
|
6790000595
|
19.12.2016 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Objednávka |
16/16
|
mäso
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Objednávka |
04/12/2016
|
odborná prehliadka dymovodov
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
RAUSA B. Bystrica |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
626/33/2016
|
potraviny
|
51,50 |
s DPH |
|
230630194
|
15.12.2016 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
624/33/2016
|
potraviny
|
82,62 |
s DPH |
|
20160710
|
14.12.2016 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
625/33/2016
|
potraviny
|
240,50 |
s DPH |
|
2016920796
|
14.12.2016 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
621/33/2016
|
odpad ŠJ
|
13,20 |
s DPH |
|
ODBRO016110962
|
13.12.2016 |
|
|
|
INTA Trenčín |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Objednávka |
15/16
|
mäso
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
618/33/2016
|
havarijná poistka
|
323,39 |
s DPH |
|
9460036270
|
13.12.2016 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
617/33/2016
|
priemyselné riziká
|
1 780,30 |
s DPH |
|
9127001058
|
13.12.2016 |
|
|
|
U |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
620/33/2016
|
majetok a efekt
|
307,34 |
s DPH |
|
2117006501
|
13.12.2016 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
616/33/2016
|
nedopl. plyn
|
1 160,61 |
s DPH |
|
7420250267
|
12.12.2016 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
614/33/2016
|
PZP
|
137,40 |
s DPH |
|
925952957
|
12.12.2016 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
610/33/2016
|
potraviny
|
33,20 |
s DPH |
|
230629666
|
12.12.2016 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
615/33/2016
|
VO
|
|
s DPH |
|
20160011
|
12.12.2016 |
|
|
|
Pinkfreedom |
|
|
|
|
04.01.2017 |
|
|
Objednávka |
03/12/2016
|
posedenie kapustnica - sociálny fond
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
Turist. hotel Drotár Hronec-Majer |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Objednávka |
14/16
|
mäso
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
609/33/2016
|
PZS
|
60,00 |
s DPH |
|
20161002224
|
09.12.2016 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
611/33/2016
|
potraviny
|
372,19 |
s DPH |
|
126/2016
|
09.12.2016 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
608/33/2016
|
dezinsekcia
|
800,00 |
s DPH |
|
155206
|
07.12.2016 |
|
|
|
Mišura Banská Bystrica |
|
|
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
607/33/2016
|
potraviny
|
302,26 |
s DPH |
|
1601406769
|
07.12.2016 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
606/33/2016
|
telefón
|
84,30 |
s DPH |
|
7791168807
|
07.12.2016 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
605/33/2016
|
údržba školy
|
40,38 |
s DPH |
|
20162118
|
07.12.2016 |
|
|
|
VALBYT Valaská |
|
|
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
602/33/2016
|
údržba školy
|
56,21 |
s DPH |
|
160013
|
06.12.2016 |
|
|
|
Svetlux Brezno |
|
|
|
|
04.01.2017 |
|
|
Objednávka |
02/12/2016
|
brúsenie nožov
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
Igor Daniel - brusič Prievidza |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
612/33/2016
|
potraviny
|
52,50 |
s DPH |
|
160111893
|
06.12.2016 |
|
|
|
Hook Košice |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
613/33/2016
|
potraviny
|
1,80 |
s DPH |
|
160111892
|
06.12.2016 |
|
|
|
Hook Košice |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
601/33/2016
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
161116
|
06.12.2016 |
|
|
|
Black Valaská |
|
|
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
643/33/2016
|
hmotná núdza
|
240,00 |
s DPH |
|
2016-62
|
06.12.2016 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
604/33/2016
|
brúsenie nožov
|
60,00 |
s DPH |
|
62016
|
06.12.2016 |
|
|
|
Daniel Prievidza |
|
|
|
|
04.01.2017 |
|
|
Objednávka |
1/12/2016
|
údržba školy - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
Metalmarket Brezno |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
590/33/2016
|
hygienické potreby
|
121,42 |
s DPH |
|
SR16028320
|
05.12.2016 |
|
|
|
ILLE Skalica |
|
|
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
588/33/2016
|
mikulášske balíčky - DM
|
22,24 |
s DPH |
|
1601406699
|
05.12.2016 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
591/33/2016
|
potraviny
|
47,80 |
s DPH |
|
1601406700
|
05.12.2016 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
592/33/2016
|
potraviny
|
228,53 |
s DPH |
|
2016919792
|
05.12.2016 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
593/33/2016
|
potraviny
|
276,40 |
s DPH |
|
2016/45
|
05.12.2016 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
594/33/2016
|
potraviny
|
94,75 |
s DPH |
|
161099
|
05.12.2016 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
603/33/2016
|
učebné pomôcky maliari
|
206,79 |
s DPH |
|
20160017
|
05.12.2016 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
603/33/2016
|
strava - učni
|
340,51 |
s DPH |
|
11/2016
|
05.12.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
595/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
116,76 |
s DPH |
|
11/2016
|
05.12.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
589/33/2016
|
pranie
|
31,22 |
s DPH |
|
20161464
|
05.12.2016 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
596/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
87,53 |
s DPH |
|
11/206
|
05.12.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
597/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
134,65 |
s DPH |
|
11/2016
|
05.12.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
598/33/206
|
povinný odvod do SF
|
24,25 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
599/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
228,77 |
s DPH |
|
11/2016
|
05.12.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
600/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
117,81 |
s DPH |
|
11/2016
|
05.12.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.01.2017 |
|
|
Objednávka |
13/16
|
mäso
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Objednávka |
12/16
|
mäso
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Objednávka |
11/16
|
mäso
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
587/33/2016
|
strava zamestnanci SF
|
94,32 |
s DPH |
|
2016-56
|
01.12.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
586/33/2016
|
strava zamestnanci
|
1 006,08 |
s DPH |
|
2016-57
|
01.12.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
585/33/2016
|
VP
|
62,00 |
s DPH |
|
HFV2016006
|
01.12.2016 |
|
|
|
Račáková Brezno |
|
|
|
|
04.01.2017 |
|
|
Objednávka |
09/11/2016
|
PC doska
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
Scobis Brezno |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
583/33/2016
|
PC-doska
|
19,80 |
s DPH |
|
1600228
|
28.11.2016 |
|
|
|
Scobis Brezno |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
582/33/2016
|
potraviny
|
413,82 |
s DPH |
|
1601406491
|
28.11.2016 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
584/33/2016
|
potraviny
|
214,02 |
s DPH |
|
230628141
|
25.11.2016 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
10/2016
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
Objednávka |
9/2016
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
578/33/2016
|
potraviny
|
33,42 |
s DPH |
|
230628038
|
25.11.2016 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
577/33/2016
|
potraviny
|
79,57 |
s DPH |
|
3001609591
|
24.11.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
629/33/2016
|
časopisy
|
72,98 |
s DPH |
|
601125020
|
23.11.2016 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Objednávka |
08/11/2016
|
poštové poukážky typu U
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
580/33/2016
|
54,58
|
|
s DPH |
|
2016919401
|
23.11.2016 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
581/33/2016
|
odpad zo ŠJ
|
13,20 |
s DPH |
|
EDBRO16101048
|
22.11.2016 |
|
|
|
INTA Trenčín |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
576/33/2016
|
potraviny
|
325,07 |
s DPH |
|
1601406081
|
21.11.2016 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
570/33/2016
|
učebné pomôcky maliari
|
81,56 |
s DPH |
|
6790000541
|
21.11.2016 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
8/2016
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
572/33/2016
|
potraviny
|
115,50 |
s DPH |
|
161072
|
21.11.2016 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
575/33/2016
|
potraviny
|
589,18 |
s DPH |
|
2016/40
|
21.11.2016 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
7/2016
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
571/33/2016
|
telefón
|
103,80 |
s DPH |
|
0100767508
|
16.11.2016 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
573/33/2016
|
potraviny
|
40,43 |
s DPH |
|
3001609225
|
16.11.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
06/11/2016
|
deratizácia školy
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
Mišura Banská Bystrica |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
569/33/2016
|
hygienické potreby
|
4,90 |
s DPH |
|
SR16026563
|
14.11.2016 |
|
|
|
ILLE Skalica |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
568/33/2016
|
virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
70862089
|
14.11.2016 |
|
|
|
Komenský Košice |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
567/33/2016
|
plyn nedoplatok 10/2016
|
996,42 |
s DPH |
|
7417858344
|
11.11.2016 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
565/33/2016
|
plyn 12/2016
|
2 206,00 |
s DPH |
|
7417858344
|
11.11.2016 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
566/33/2016
|
pracovný kalendár
|
39,25 |
s DPH |
|
20161586
|
11.11.2016 |
|
|
|
Quttrp Fratelli Brezno |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
6/2016
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
5/11/2016
|
demontáž a montáť radiátora
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
|
|
|
VALBYT Valaská |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
4/11/2016
|
maliarsky tovar
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
574/33/2016
|
potraviny
|
73,33 |
s DPH |
|
2016918567
|
09.11.2016 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
564/33/2016
|
potraviny
|
199,98 |
s DPH |
|
18
|
09.11.2016 |
|
|
|
Vančo Jasenie |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
555/33/2016
|
potraviny
|
11,20 |
s DPH |
|
3001608967
|
07.11.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
548/33/2016
|
PZS
|
60,00 |
s DPH |
|
201602030
|
07.11.2016 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
549/33/2016
|
bezpečnostný technik
|
78,00 |
s DPH |
|
201601918
|
07.11.2016 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
550/33/2016
|
pranie
|
33,94 |
s DPH |
|
20161363
|
07.11.2016 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
551/33/2016
|
telefón
|
88,70 |
s DPH |
|
5790231505
|
07.11.2016 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
552/33/2016
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
161019
|
07.11.2016 |
|
|
|
Black Valaská |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
553/33/2016
|
hygienické potreby
|
121,42 |
s DPH |
|
SR16025942
|
07.11.2016 |
|
|
|
ILLE Skalica |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
554/33/2016
|
potraviny
|
113,30 |
s DPH |
|
3001608897
|
07.11.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
5/2016
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
4/2016
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
3/11/206
|
oprava plynového kotla
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
Ing. Slivka Brezno |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
560/33/2016
|
potraviny
|
46,62 |
s DPH |
|
20160611
|
04.11.2016 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
1/11/2016
|
pracovný kalendár
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
Papierníctvo ambróz Brezno |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
547/33/2016
|
ležadlo Javor MŠ
|
106,00 |
s DPH |
|
21702274
|
03.11.2016 |
|
|
|
Nomiland Košice |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
562/33/2016
|
stravovanie učni
|
377,33 |
s DPH |
|
10/2016
|
03.11.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
559/33/206
|
potraviny
|
76,30 |
s DPH |
|
23062989
|
03.11.2016 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
3/2016
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
Rešutíková Podbrezová |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
545/33/2016
|
strava HN depozit
|
284,00 |
s DPH |
|
545/33/2016
|
02.11.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
556/33/2016
|
potraviny
|
98,48 |
s DPH |
|
1601405816
|
02.11.2016 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
561/33/2016
|
potraviny
|
195,98 |
s DPH |
|
2016917795
|
02.11.2016 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
558/33/2016
|
potraviny
|
90,11 |
s DPH |
|
160988
|
02.11.2016 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
535/33/2016
|
potraviny
|
117,32 |
s DPH |
|
3001608534
|
02.11.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
557/33/2016
|
potraviny
|
76,42 |
s DPH |
|
120165575
|
02.11.2016 |
|
|
|
Pozana Zvolen |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
536/33/2016
|
potraviny
|
27,00 |
s DPH |
|
3001608651
|
02.11.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
540/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
60,86 |
s DPH |
|
10/2016
|
02.11.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
541/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
78,37 |
s DPH |
|
10/2016
|
02.11.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
544/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
69,76 |
s DPH |
|
10/2016
|
02.11.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
543/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
163,53 |
s DPH |
|
10/2016
|
02.11.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
539/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
78,36 |
s DPH |
|
10/2016
|
02.11.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
534/33/2016
|
záloha 11/2016
|
1 482,00 |
s DPH |
|
11/2016
|
02.11.2016 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
537/33/2016
|
počítačová zostava ŠP
|
1 110,95 |
s DPH |
|
7268028716
|
02.11.2016 |
|
|
|
PosAm Bratislava |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
538/33/2016
|
preplatok plyn
|
-129,52 |
s DPH |
|
7420244849
|
02.11.2016 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
542/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
15,21 |
s DPH |
|
10/2016
|
02.11.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
546/33/2016
|
strava - sociálny fond
|
100,08 |
s DPH |
|
2016-56
|
28.10.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
563/33/2016
|
strava zamestnanci
|
1 067,52 |
s DPH |
|
201657
|
28.10.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
526/33/2016
|
potraviny
|
40,00 |
s DPH |
|
160109822
|
25.10.2016 |
|
|
|
Hook Košice |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
527/33/2016
|
potraviny
|
45,00 |
s DPH |
|
201601127
|
25.10.2016 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
524/33/2016
|
potraviny
|
7,84 |
s DPH |
|
110164209
|
25.10.2016 |
|
|
|
Pozana Zvolen |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
525/33/2016
|
potraviny
|
5,60 |
s DPH |
|
160109821
|
25.10.2016 |
|
|
|
Hook Košice |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
530/33/2016
|
výmena pneu zimné
|
24,00 |
s DPH |
|
160150
|
25.10.2016 |
|
|
|
Autoservis Krbyľa Valaská |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
531/33/2016
|
vzdelávací poukaz
|
13,66 |
s DPH |
|
1542016
|
25.10.2016 |
|
|
|
TRIO PUBLISHING Bratislava |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Objednávka |
13/10/2016
|
prezutie pneu - zimné
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
|
|
|
Autoservis Krbyľa Valaská |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
529/33/2016
|
učebné pomôcky maliari
|
123,17 |
s DPH |
|
6790000482
|
25.10.2016 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
528/33/2016
|
hygienické potreby
|
8,33 |
s DPH |
|
SR16024507
|
25.10.2016 |
|
|
|
ILLE Skalica |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
532/33/2016
|
odpad zo ŠJ 9/2016
|
13,20 |
s DPH |
|
16091160
|
25.10.2016 |
|
|
|
INTA Trenčín |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
533/33/2016
|
odpad zo ŠJ 6/2016
|
13,20 |
s DPH |
|
16060885
|
25.10.2016 |
|
|
|
INTA Trenčín |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
523/33/2016
|
potraviny
|
197,02 |
s DPH |
|
523/33/2016
|
25.10.2016 |
|
|
|
Gastronomy Bratislava |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
521/33/2016
|
vzdelávací poukaz
|
48,34 |
s DPH |
|
201601127
|
21.10.2016 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
520/33/2016
|
materiál do ŠJ
|
110,40 |
s DPH |
|
1120/16
|
21.10.2016 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
522/33/2016
|
potraviny
|
14,40 |
s DPH |
|
20160830
|
20.10.2016 |
|
|
|
Gastronomy Bratislava |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
518/33/2016
|
vzdelávací poukaz
|
62,00 |
s DPH |
|
2016/38
|
20.10.2016 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2/2016
|
ovocné nápoje - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
|
|
|
Gastronomy Shop Bratislava |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
519/33/2016
|
potraviny
|
28,61 |
s DPH |
|
120165480
|
19.10.2016 |
|
|
|
Pozana Zvolen |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Objednávka |
1/2016
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
|
|
|
Gastronomy Shop Bratislava |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Objednávka |
12/10/2016
|
čistič do konventomatu
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
514/33/2016
|
telefón
|
105,82 |
s DPH |
|
0100767508
|
18.10.2016 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
516/33/2016
|
potraviny
|
43,80 |
s DPH |
|
120165416
|
17.10.2016 |
|
|
|
Pozana Zvolen |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
517/33/2016
|
potraviny
|
47,92 |
s DPH |
|
3001608138
|
17.10.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
512/33/2016
|
potraviny
|
191,88 |
s DPH |
|
2016917217
|
17.10.2016 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
515/33/2016
|
potraviny
|
656,61 |
s DPH |
|
1601405596
|
17.10.2016 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
513/33/2016
|
potraviny
|
130,49 |
s DPH |
|
160970
|
17.10.2016 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
511/33/2016
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
20160014
|
14.10.2016 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
509/33/2016
|
potraviny
|
54,04 |
s DPH |
|
120165355
|
13.10.2016 |
|
|
|
Pozana Zvolen |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
510/33/2016
|
potraviny
|
492,81 |
s DPH |
|
230624019
|
13.10.2016 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
508/33/2016
|
vzdelávací poukaz
|
62,07 |
s DPH |
|
201601100
|
13.10.2016 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
507/33/2016
|
plyn 11/2016
|
1 942,00 |
s DPH |
|
4202903764
|
12.10.2016 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
506/33/2016
|
učebné pomôcky maliari
|
183,67 |
s DPH |
|
20160012
|
12.10.2016 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
504/33/206
|
potraviny
|
4,20 |
s DPH |
|
160109134
|
11.10.2016 |
|
|
|
Hook Košice |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
502/33/2016
|
potraviny
|
569,83 |
s DPH |
|
2016/35
|
11.10.2016 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
503/33/2016
|
potraviny
|
68,00 |
s DPH |
|
160109135
|
11.10.2016 |
|
|
|
Hook Košice |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
501/33/2016
|
učebné pomôcky HN - depozit
|
431,60 |
s DPH |
|
201601082
|
11.10.2016 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
489/33/2016
|
agendy upgrade SŠ z 2016 na 2017
|
252,00 |
s DPH |
|
9160002865
|
10.10.2016 |
|
|
|
ASC Bratislava |
|
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
498/33/2016
|
polica
|
54,95 |
s DPH |
|
IBP8NX
|
10.10.2016 |
|
|
|
Mobelix B. Bystrica |
|
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
497/33/2016
|
hygienické potreby
|
121,42 |
s DPH |
|
SR16022928
|
10.10.2016 |
|
|
|
ILLE Skalica |
|
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
496/33/2016
|
pracovné ošatenie
|
863,11 |
s DPH |
|
20160138
|
10.10.2016 |
|
|
|
Profi-P Banská Bystrica |
|
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
495/33/2016
|
povinná zdravotná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201601822
|
10.10.2016 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
493/22/2016
|
bezpečnostý technik
|
78,00 |
s DPH |
|
16112
|
10.10.2016 |
|
|
|
Fáber Banská Bystrica |
|
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
492/33/2016
|
telefón
|
106,80 |
s DPH |
|
5789297098
|
10.10.2016 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
491/33/2016
|
vodné, stočné
|
1 266,52 |
s DPH |
|
2161227463
|
10.10.2016 |
|
|
|
Veolia |
|
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
499/33/2016
|
potraviny
|
128,29 |
s DPH |
|
3001607772
|
10.10.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
500/33/2016
|
potraviny
|
60,05 |
s DPH |
|
3001607880
|
10.10.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
490/33/2016
|
potraviny
|
46,54 |
s DPH |
|
120165290
|
10.10.2016 |
|
|
|
Pozana Zvolen |
|
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Objednávka |
7/10/2016
|
vzdelávací poukaz krúžok Z rozprávka do rozporávky
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Objednávka |
4/10/2016
|
vzdelávací poukaz krúžok Machuľkovo
|
|
s DPH |
|
4/10/2016
|
10.10.2016 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Objednávka |
5/10/2016
|
vzdelávací poukaz krúžok Počítačový
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Objednávka |
6/10/2016
|
vzdelávací poukaz krúžok relaxačný
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
Račáková Brezno |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Objednávka |
7/10/2016
|
vzdelávací poukaz krúžok Z rozprávka do rozporávky
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
TRIO PUBLISHING Bratislava |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Objednávka |
8/10/2016
|
vzdelávací poukaz krúžok Cukrársky
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Objednávka |
9/10/2016
|
kancelársky regál
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
Mobelix Banská Bystrica |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Objednávka |
10/10/2016
|
počítačová zostava - štátna pokladnica
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
PosAm Bratislava |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Objednávka |
11/10/2016
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky - DM
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
488/33/2016
|
potraviny
|
475,29 |
s DPH |
|
230623098
|
06.10.2016 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
487/33/2016
|
potraviny
|
34,65 |
s DPH |
|
120165220
|
05.10.2016 |
|
|
|
Pozana Zvolen |
|
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
486/33/2016
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
160920
|
05.10.2016 |
|
|
|
Black Valaská |
|
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
485/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
170,35 |
s DPH |
|
9/2016
|
04.10.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
475/33/2016
|
potraviny
|
61,56 |
s DPH |
|
20160550
|
04.10.2016 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
484/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
74,33 |
s DPH |
|
9/2016
|
04.10.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
482/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
9,64 |
s DPH |
|
9/2016
|
04.10.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
481/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
74,21 |
s DPH |
|
9/2016
|
04.10.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
483/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
1,13 |
s DPH |
|
9/2016
|
04.10.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
479/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
101,08 |
s DPH |
|
9/2016
|
04.10.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
477/33/206
|
potraviny
|
70,00 |
s DPH |
|
160108567
|
04.10.2016 |
|
|
|
Hook Košice |
|
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
476/33/2016
|
potraviny
|
56,65 |
s DPH |
|
120165161
|
04.10.2016 |
|
|
|
Pozana Zvolen |
|
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
480/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
61,80 |
s DPH |
|
9/2016
|
04.10.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
478/33/2016
|
potraviny
|
5,60 |
s DPH |
|
160108566
|
04.10.2016 |
|
|
|
Hook Košice |
|
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
470/33/2016
|
príspevok zamestnávateľa - strava
|
1 050,88 |
s DPH |
|
2016-40
|
03.10.2016 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
471/33/2016
|
2016-41
|
213,00 |
s DPH |
|
2016-41
|
03.10.2016 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
469/33/2016
|
strava - sociálny fond
|
98,52 |
s DPH |
|
2016-39
|
03.10.2016 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Objednávka |
3/10/2016
|
čistiaca sada na PC techniku
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
Mgr. Peter Moško V. Krtíš |
|
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2/10/2016
|
školské potreby - hmotná núdza
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
467/33/2016
|
potraviny
|
233,36 |
s DPH |
|
230622327
|
03.10.2016 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Objednávka |
1/10/2016
|
školské časopisy
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
464/33/2016
|
čistiaca sada na PC techniku
|
66,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
Mgr. Peter Moško V. Krtíš |
|
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
472/33/2016
|
stravovanie učni
|
337,96 |
s DPH |
|
9/2016
|
03.10.2016 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
468/33/2016
|
preplatok plyn
|
-262,36 |
s DPH |
|
7419252302
|
03.10.2016 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
474/33/2016
|
potraviny
|
44,59 |
s DPH |
|
120165121
|
03.10.2016 |
|
|
|
Pozana Zvolen |
|
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
473/33/2016
|
potraviny
|
134,25 |
s DPH |
|
160882
|
03.10.2016 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
4696/33/2016
|
potraviny
|
11,34 |
s DPH |
|
110163824
|
03.10.2016 |
|
|
|
Pozana Zvolen |
|
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
465/33/2016
|
potraviny
|
46,45 |
s DPH |
|
120165062
|
03.10.2016 |
|
|
|
Pozana Zvolen |
|
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
463/33/206
|
záloha elektrickej energie 10/2016
|
1 482,00 |
s DPH |
|
0020060712
|
03.10.2016 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
461/33/2016
|
potraviny
|
70,00 |
s DPH |
|
1604107916
|
27.09.2016 |
|
|
|
Hook Košice |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
462/33/2016
|
pracovná obuv pre učňov
|
1 046,10 |
s DPH |
|
2016447
|
27.09.2016 |
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
460/33/2016
|
potraviny
|
5,60 |
s DPH |
|
16010795
|
27.09.2016 |
|
|
|
Hook Košice |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
459/33/2016
|
koučing
|
300,00 |
s DPH |
|
2016/7
|
26.09.2016 |
|
|
|
TEBE Banská Bystrica |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
456/33/2016
|
potraviny
|
191,45 |
s DPH |
|
2016915749
|
26.09.2016 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
455/33/2016
|
potraviny
|
214,61 |
s DPH |
|
230621550
|
26.09.2016 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
458/33/2016
|
potraviny
|
30,25 |
s DPH |
|
120165014
|
26.09.2016 |
|
|
|
Pozana Zvolen |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
457/33/2016
|
potraviny
|
100,48 |
s DPH |
|
3001607417
|
26.09.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
453/33/2016
|
potraviny
|
12,80 |
s DPH |
|
120164949
|
21.09.2016 |
|
|
|
Pozana Zvolen |
|
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
454/33/2016
|
stravné lístky
|
1 979,89 |
s DPH |
|
1650803231
|
21.09.2016 |
|
|
|
VAŠA Slovensko |
|
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
451/33/206
|
bio roztok do odpadu
|
210,00 |
s DPH |
|
16525
|
21.09.2016 |
|
|
|
Mrázek Zásmuky |
|
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
452/33/2016
|
hygienické potreby
|
4,90 |
s DPH |
|
SR160 21417
|
21.09.2016 |
|
|
|
ILLE Skalica |
|
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2/9/2016
|
pracovná obuv pre učňov
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
450/33/2016
|
potraviny
|
35,00 |
s DPH |
|
160107339
|
20.09.2016 |
|
|
|
Hook Košice |
|
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
160107338
|
potraviny
|
6,40 |
s DPH |
|
160107338
|
20.09.2016 |
|
|
|
Hook Košice |
|
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
445/33/2016
|
potraviny
|
38,37 |
s DPH |
|
120164876
|
19.09.2016 |
|
|
|
Pozana Zvolen |
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
448/33/2016
|
potraviny
|
38,77 |
s DPH |
|
3001607168
|
19.09.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
447/33/2016
|
potraviny
|
183,01 |
s DPH |
|
3001607050
|
19.09.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
441/33/2016
|
105,81
|
|
s DPH |
|
0100767508
|
19.09.2016 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
442/33/2016
|
potraviny
|
114,08 |
s DPH |
|
160861
|
19.09.2016 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
443/33/2016
|
kalibrovanie teplomerov
|
154,80 |
s DPH |
|
516317422
|
14.09.2016 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia Bratislava |
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
444/33/2016
|
potraviny
|
450,00 |
s DPH |
|
8
|
14.09.2016 |
|
|
|
Vančo Jasenie |
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
440/33/2016
|
plyn preddavok 10/2016
|
1 413,00 |
s DPH |
|
4204003802
|
13.09.2016 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
437/33/2016
|
hygienické potreby
|
121,42 |
s DPH |
|
16020529
|
12.09.2016 |
|
|
|
ILLE Skalica |
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
439/33/2016
|
potraviny
|
134,46 |
s DPH |
|
1601404791
|
12.09.2016 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
438/33/2016
|
potraviny
|
45,38 |
s DPH |
|
120164764
|
12.09.2016 |
|
|
|
Pozana Zvolen |
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
427/33/2016
|
pranie
|
651,23 |
s DPH |
|
20161119
|
09.09.2016 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
432/33/2016
|
potraviny
|
225,00 |
s DPH |
|
5
|
08.09.2016 |
|
|
|
Vančo Jasenie |
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
433/33/2016
|
potraviny
|
103,88 |
s DPH |
|
230620020
|
08.09.2016 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
430/33/2016
|
pracovná zdravotná služby
|
60,00 |
s DPH |
|
201601626
|
08.09.2016 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
429/33/2016
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
160824
|
08.09.2016 |
|
|
|
Black Valaská |
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
428/33/2016
|
bezpečnostý technik
|
78,00 |
s DPH |
|
1699
|
08.09.2016 |
|
|
|
Fáber Banská Bystrica |
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
431/33/2016
|
montáž radiátora, prerobenie potr. TÚV
|
333,65 |
s DPH |
|
20161546
|
08.09.2016 |
|
|
|
VALBYT Valaská |
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
434/33/2016
|
telefón
|
94,84 |
s DPH |
|
37883633347
|
07.09.2016 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
435/33/2016
|
potraviny
|
50,81 |
s DPH |
|
120164695
|
07.09.2016 |
|
|
|
Pozana Zvolen |
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
436/33/2016
|
potraviny
|
12,70 |
s DPH |
|
110163511
|
07.09.2016 |
|
|
|
Pozana Zvolen |
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
426/33/2016
|
kosenie ihriska
|
57,60 |
s DPH |
|
20161232
|
06.09.2016 |
|
|
|
VALBYT Valaská |
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
425/33/2016
|
žľab kábelový
|
111,72 |
s DPH |
|
2160811
|
06.09.2016 |
|
|
|
TONUS Valaská |
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
424/33/2016
|
deratizácia ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
942016
|
06.09.2016 |
|
|
|
Mišura Banská Bystrica |
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Objednávka |
1/9/2016
|
deratizácia ŠJ
|
|
s DPH |
|
1/9/2016
|
06.09.2016 |
|
|
|
Mišura Banská Bystrica |
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
421/33/206
|
povinný odvod do SF
|
32,79 |
s DPH |
|
8/2016
|
05.09.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
417/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
48,60 |
s DPH |
|
8/2016
|
05.09.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
416/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
12,33 |
s DPH |
|
8/2016
|
05.09.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
418/33/206
|
povinný odvod do SF
|
1,65 |
s DPH |
|
8/2016
|
05.09.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
415/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
24,08 |
s DPH |
|
8/2016
|
05.09.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
420/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
42,69 |
s DPH |
|
8/2016
|
05.09.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
419/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
1,72 |
s DPH |
|
8/2016
|
05.09.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
446/33/2016
|
preplatok plyn
|
-282,88 |
s DPH |
|
7417850710
|
02.09.2016 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
413/33/2016
|
elektrická energia
|
1 482,00 |
s DPH |
|
9/2016
|
02.09.2016 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
422/33/2016
|
potraviny
|
184,68 |
s DPH |
|
2016914209
|
02.09.2016 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
423/33/2016
|
pracovná doska do ŠJ
|
460,00 |
s DPH |
|
160801
|
02.09.2016 |
|
|
|
MOSTOL Brezno |
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
414/33/2016
|
potraviny
|
145,92 |
s DPH |
|
230618973
|
02.09.2016 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Objednávka |
10/8/2016
|
manažérsky kurz - koučink
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
|
|
TEBE Banská Bystrica |
|
|
|
|
02.09.2016 |
|
|
Objednávka |
9/8/2016
|
registrácia programu do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2016 |
|
|
|
JIS.Sk |
|
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
412/33/2016
|
prepäťové ochrany 5 ks
|
65,96 |
s DPH |
|
168105877
|
25.08.2016 |
|
|
|
najtovar.sk /FEPET Ružomberok/ |
|
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Objednávka |
8/8/2016
|
prepäťové ochrany 5 ks
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
|
|
|
najtovar.sk |
|
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Objednávka |
7/8/2016
|
lišty káblové
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
|
|
|
TONUS Valaská |
|
|
|
|
23.08.2016 |
|
|
Objednávka |
6/8/2016
|
kalibrovanie teplomerov
|
|
s DPH |
|
|
19.08.2016 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia Bratislava |
|
|
|
|
23.08.2016 |
|
|
Faktúra |
411/33/2016
|
kominárske služby
|
144,30 |
s DPH |
|
20160059
|
18.08.2016 |
|
|
|
RAUSA Banská Bystrica |
|
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
410/33/2016
|
stropný držiak na projektor 3 ks
|
124,60 |
s DPH |
|
1751026
|
18.08.2016 |
|
|
|
electronic.star |
|
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Objednávka |
5/8/2016
|
stropný držiak na projektor 3 ks
|
|
s DPH |
|
|
16.08.2016 |
|
|
|
ELEKTRONIC-STAR.SK Bratislava |
|
|
|
|
16.08.2016 |
|
|
Objednávka |
3/8/2016
|
rúter
|
|
s DPH |
|
|
16.08.2016 |
|
|
|
eTECHSHOP Teplička nVáhom |
|
|
|
|
16.08.2016 |
|
|
Objednávka |
4/8/2016
|
aktualizácia informačného systému UPDATE 2016/2017
|
|
s DPH |
|
|
16.08.2016 |
|
|
|
ASC Bratislava |
|
|
|
|
16.08.2016 |
|
|
Faktúra |
407/33/2016
|
telefón
|
98,74 |
s DPH |
|
0100767508
|
16.08.2016 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
16.08.2016 |
|
|
Faktúra |
409/33/2016
|
ruter
|
315,94 |
s DPH |
|
163232
|
16.08.2016 |
|
|
|
eTECH CITY Teplička n.Váhom |
|
|
|
|
16.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2/8/2016
|
pracovná doska do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2016 |
|
|
|
MOSTOL Hronec |
|
|
|
|
16.08.2016 |
|
|
Faktúra |
406/33/2016
|
telefón
|
81,47 |
s DPH |
|
4787432825
|
11.08.2016 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
16.08.2016 |
|
|
Faktúra |
408/33/2016
|
plyn 9/2016
|
885,00 |
s DPH |
|
4203504411
|
10.08.2016 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
16.08.2016 |
|
|
Objednávka |
1/8/2016
|
oprava radiátora + oprava vodovodnej rúrky do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
|
|
|
VALBYT Valaská |
|
|
|
|
16.08.2016 |
|
|
Faktúra |
404/33/2016
|
ND na letnú údržbu
|
296,12 |
s DPH |
|
16022
|
08.08.2016 |
|
|
|
EBAMAX Valaská |
|
|
|
|
16.08.2016 |
|
|
Faktúra |
405/33/2016
|
bezpečnostý technik
|
78,00 |
s DPH |
|
1686
|
08.08.2016 |
|
|
|
Fáber Banská Bystrica |
|
|
|
|
16.08.2016 |
|
|
Faktúra |
403/33/2016
|
zasklievanie okien
|
91,34 |
s DPH |
|
16024
|
08.08.2016 |
|
|
|
EBAMAX Valaská |
|
|
|
|
16.08.2016 |
|
|
Faktúra |
401/33/2016
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
160703
|
04.08.2016 |
|
|
|
Black Valaská |
|
|
|
|
16.08.2016 |
|
|
Faktúra |
400/33/2016
|
pranie
|
24,34 |
s DPH |
|
20160898
|
04.08.2016 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
16.08.2016 |
|
|
Faktúra |
402/33/2016
|
zdravotná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201601425
|
04.08.2016 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
16.08.2016 |
|
|
Faktúra |
397/33/2016
|
kancelársky papier
|
195,18 |
s DPH |
|
201600761
|
02.08.2016 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
398/33/2016
|
kancelárske potreby
|
172,37 |
s DPH |
|
201600762
|
02.08.2016 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
399/33/2016
|
hygienické potreby
|
192,92 |
s DPH |
|
20160007
|
02.08.2016 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
393/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
0,38 |
s DPH |
|
72016
|
01.08.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
389/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
33,79 |
s DPH |
|
72016
|
01.08.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
390/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
19,70 |
s DPH |
|
72016
|
01.08.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
391/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
37,83 |
s DPH |
|
72016
|
01.08.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
392/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
7,14 |
s DPH |
|
72016
|
01.08.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
396/33/2016
|
elektrická energia 8/2016
|
1 482,00 |
s DPH |
|
0020060712
|
01.08.2016 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
394/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
63,64 |
s DPH |
|
72016
|
01.08.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
395/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
20,37 |
s DPH |
|
72016
|
01.08.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
388/33/2016
|
komunálny odpad
|
1 144,00 |
s DPH |
|
2222600008
|
01.08.2016 |
|
|
|
obec Valaská |
|
|
|
|
02.08.2016 |
|
|
Objednávka |
9/7/2016
|
revízia komínov
|
|
s DPH |
|
|
28.07.2016 |
|
|
|
RAUSA Banská Bystrica |
|
|
|
|
02.08.2016 |
|
|
Objednávka |
8/7/2016
|
kancelársky papier
|
|
s DPH |
|
|
26.07.2016 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
387/33/2016
|
plyn 8/2016
|
753,00 |
s DPH |
|
4203003390
|
18.07.2016 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
385/33/2016
|
telefón
|
117,37 |
s DPH |
|
01007678508
|
18.07.2016 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
378/33/2016
|
potraviny
|
18,13 |
s DPH |
|
2016/28
|
18.07.2016 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
18.07.2016 |
|
|
Objednávka |
6/7/2016
|
pracovné ošatenie
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
|
|
|
Profi-P Banská Bystrica |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
382/33/2016
|
zdravotná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201601212
|
11.07.2016 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
383/33/2016
|
servisný výjazd
|
25,20 |
s DPH |
|
201600206
|
11.07.2016 |
|
|
|
Kreka Banská Bystrica |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
377/33/2016
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
160605
|
08.07.2016 |
|
|
|
Black Valaská |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
379/33/2016
|
telefón
|
88,09 |
s DPH |
|
9786507268
|
08.07.2016 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
380/33/2016
|
pranie
|
21,62 |
s DPH |
|
20160742
|
08.07.2016 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
381/33/2016
|
bezbečnostná služba
|
78,00 |
s DPH |
|
1674
|
08.07.2016 |
|
|
|
Fáber Banská Bystrica |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
375/33/2016
|
potraviny
|
53,82 |
s DPH |
|
3001605372
|
08.07.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
373/33/2016
|
odborná literatúra
|
42,55 |
s DPH |
|
21613037
|
07.07.2016 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Objednávka |
3/7/2016
|
ND letná údržba
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
|
|
|
EBAMAX Valaská |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
570/33/2016
|
stravovanie zamestnanci SF
|
|
s DPH |
|
2016-34
|
07.07.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
369/33/2016
|
stravovanie učni
|
329,70 |
s DPH |
|
6/2016
|
07.07.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
368/33/2016
|
preventívne poradenstvo
|
252,00 |
s DPH |
|
16076
|
07.07.2016 |
|
|
|
JANIG Zvolen |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
372/33/2016
|
stravovanie zamestnanci
|
1 349,12 |
s DPH |
|
2016-33
|
07.07.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
374/33/2016
|
potraviny
|
701,47 |
s DPH |
|
201625
|
07.07.2016 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
367/33/2016
|
potraviny
|
75,54 |
s DPH |
|
160603
|
07.07.2016 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Objednávka |
4/7/2016
|
čistiace prostriedky - veľké upratovanie
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Objednávka |
7/7/2016
|
psychologické poradenstvo
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
|
|
|
JANING Zvolen |
|
|
|
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
362/33/2016
|
elektrická energia
|
1 482,00 |
s DPH |
|
7/2016
|
04.07.2016 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
358/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
15,52 |
s DPH |
|
6/2016
|
04.07.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2/7/2016
|
interiérová žalúzia
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
|
|
|
ALTEX Brezno |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
371/33/2016
|
HN strava
|
343,00 |
s DPH |
|
2016-32
|
04.07.2016 |
|
|
|
obec Valaská |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
355/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
69,16 |
s DPH |
|
6/2016
|
04.07.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
356/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
183,38 |
s DPH |
|
6/2016
|
04.07.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
359/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
73,43 |
s DPH |
|
6/2016
|
04.07.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
365/33/2016
|
vertikálna žalúzia
|
192,07 |
s DPH |
|
2016091
|
04.07.2016 |
|
|
|
ALTEX Brezno |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
360/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
64,20 |
s DPH |
|
6/2016
|
04.07.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
361/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
95,63 |
s DPH |
|
6/2016
|
04.07.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
357/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
7,92 |
s DPH |
|
6/2016
|
04.07.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
364/33/2016
|
potraviny
|
22,68 |
s DPH |
|
20160368
|
04.07.2016 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
363/33/2016
|
odpad zo ŠJ
|
13,20 |
s DPH |
|
16050976
|
04.07.2016 |
|
|
|
INTA Trenčín |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
366/33/2016
|
potraviny
|
56,07 |
s DPH |
|
120163487
|
04.07.2016 |
|
|
|
Pozana Zvolen |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Objednávka |
1/7/2016
|
ukončenie školského roka - SF
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
Turist. hotel Drotár Hronec-Majer |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Objednávka |
5/6/2016
|
kosenie ihriska
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
|
VALBYT Valaská |
|
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
345/33/2016
|
vodné, stočné
|
1 604.56 |
s DPH |
|
216113987
|
27.06.2016 |
|
|
|
Veolia |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
344/33/2016
|
hygienické potreby
|
47,98 |
s DPH |
|
SR16014224
|
27.06.2016 |
|
|
|
ILLE Skalica |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
343/33/2016
|
revízia
|
186,88 |
s DPH |
|
074/16
|
27.06.2016 |
|
|
|
JEEL Sliač |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
349/33/2016
|
revízia
|
303,36 |
s DPH |
|
073/16
|
27.06.2016 |
|
|
|
JEEL Sliač |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
350/33/2016
|
revízia
|
124,85 |
s DPH |
|
072/16
|
27.06.2016 |
|
|
|
JEEL Sliač |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
346/33/2016
|
potraviny
|
9,36 |
s DPH |
|
3001605805
|
24.06.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
347/33/2016
|
potraviny
|
25,74 |
s DPH |
|
3001603730
|
24.06.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
348/33/2016
|
tlačivá
|
288,92 |
s DPH |
|
1162206578
|
24.06.2016 |
|
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
341/33/2016
|
hygienické potreby
|
60,71 |
s DPH |
|
SR16013821
|
23.06.2016 |
|
|
|
ILLE Skalica |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
342/33/2016
|
učebné pomôcky do MŠ
|
85,40 |
s DPH |
|
21701773
|
23.06.2016 |
|
|
|
Nomiland Košice |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
332/33/2016
|
doprava žiakov
|
299,50 |
s DPH |
|
37/2016
|
21.06.2016 |
|
|
|
Popper Pohronská Polhora |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
337/33/2016
|
údržba školy
|
44,86 |
s DPH |
|
6790000228
|
21.06.2016 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
309/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
60,75 |
s DPH |
|
5/2016
|
20.06.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
312/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
15,17 |
s DPH |
|
5/2016
|
20.06.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
353/33/2016
|
oprava hopírky
|
88,58 |
s DPH |
|
20160606
|
20.06.2016 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
311/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
7,20 |
s DPH |
|
5/2016
|
20.06.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
310/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
78,11 |
s DPH |
|
5/2016
|
20.06.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
320/33/2016
|
telefón
|
108,74 |
s DPH |
|
0100767508
|
20.06.2016 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
334/33/2016
|
vybavenie ŠJ
|
235,42 |
s DPH |
|
334/33/2016
|
20.06.2016 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
319/33/2016
|
potraviny
|
70,19 |
s DPH |
|
120163349
|
20.06.2016 |
|
|
|
Pozana Zvolen |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
308/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
97,29 |
s DPH |
|
5/2016
|
20.06.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
314/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
172,78 |
s DPH |
|
5/2016
|
20.06.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
313/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
72,41 |
s DPH |
|
5/2016
|
20.06.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
335/33/2016
|
plyn
|
156,13 |
s DPH |
|
7419245165
|
20.06.2016 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
315/33/2016
|
potraviny
|
98,96 |
s DPH |
|
160576
|
17.06.2016 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
322/33/2016
|
potraviny
|
100,25 |
s DPH |
|
2016909942
|
16.06.2016 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
321/33/2016
|
revízia
|
341,00 |
s DPH |
|
44/2016
|
16.06.2016 |
|
|
|
Ing. Slivka Brezno |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
354/33/2016
|
potraviny
|
142,11 |
s DPH |
|
230615536
|
16.06.2016 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Objednávka |
7/5/2016
|
vyhotovenie registratúrneho poriadku
|
|
s DPH |
|
7/5/2016
|
16.06.2016 |
|
|
|
Martančíková Brezno |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
337/33/2016
|
potraviny
|
9,59 |
s DPH |
|
110162344
|
15.06.2016 |
|
|
|
Pozana Zvolen |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
336/33/2016
|
potraviny
|
97,20 |
s DPH |
|
20160322
|
15.06.2016 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
339/33/2016
|
potraviny
|
41,53 |
s DPH |
|
120163250
|
15.06.2016 |
|
|
|
Pozana Zvolen |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
318/33/2016
|
potraviny
|
72,96 |
s DPH |
|
2016910370
|
15.06.2016 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
323/33/2016
|
potraviny
|
142,13 |
s DPH |
|
1601403455
|
13.06.2016 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
331/33/2016
|
potraviny
|
35,54 |
s DPH |
|
120163190
|
13.06.2016 |
|
|
|
Pozana Zvolen |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
317/33/2016
|
plyn
|
753,00 |
s DPH |
|
4201029746
|
13.06.2016 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
325/33/2016
|
telefón
|
109,52 |
s DPH |
|
4785572983
|
09.06.2016 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2/6/2016
|
stavebný materiál + farby
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
316/33/2016
|
potraviny
|
31,98 |
s DPH |
|
120163102
|
08.06.2016 |
|
|
|
Pozana Zvolen |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Objednávka |
5/7/2016
|
odborná literatúra
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
284/33/2016
|
hmotná núdza
|
341,00 |
s DPH |
|
2026-26
|
06.06.2016 |
|
|
|
obec Valaská |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
285/33/2016
|
stravovanie zamestnanci
|
114,36 |
s DPH |
|
2016-27
|
06.06.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
287/33/2016
|
stravovanie zamestnanci
|
1 219,84 |
s DPH |
|
2016-28
|
06.06.2016 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
286/33/2016
|
440,18
|
|
s DPH |
|
5/2016
|
06.06.2016 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Objednávka |
304/33/2016
|
potraviny
|
89,36 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
305/33/2016
|
potraviny
|
34,82 |
s DPH |
|
120163045
|
06.06.2016 |
|
|
|
Pozana Zvolen |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Objednávka |
4/6/2016
|
tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
335/33/2016
|
bezpečnostý technik
|
78,00 |
s DPH |
|
1661
|
06.06.2016 |
|
|
|
Fáber Banská Bystrica |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
330/33/2016
|
potraviny
|
107,51 |
s DPH |
|
3001604999
|
06.06.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
329/33/2016
|
potraviny
|
13,92 |
s DPH |
|
2016908375
|
06.06.2016 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
328/33/2016
|
údržba školy
|
128,40 |
s DPH |
|
6790000206
|
06.06.2016 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
327/33/2016
|
potraviny
|
44,24 |
s DPH |
|
3001605099
|
06.06.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
324/33/2016
|
zdravotná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
324/33/2016
|
06.06.2016 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Objednávka |
1/6/2016
|
kancelársky nábytok
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
|
|
|
Mobelix Banská Bystrica |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
302/33/2016
|
potraviny
|
520,07 |
s DPH |
|
2016/20
|
03.06.2016 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
307/33/2016
|
kancelársky nábytok
|
428,65 |
s DPH |
|
20/ZF/92
|
03.06.2016 |
|
|
|
Mobelix Banská Bystrica |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
288/33/2016
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
160507
|
03.06.2016 |
|
|
|
Black Valaská |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
301/33/2016
|
potraviny
|
296,82 |
s DPH |
|
230614143
|
02.06.2016 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
352/33/2016
|
školenie zamestnanca CO
|
45,00 |
s DPH |
|
1055160616
|
02.06.2016 |
|
|
|
CUZ-IVS Slovenská Ľupča |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
294/33/2016
|
potraviny
|
119,14 |
s DPH |
|
160505
|
01.06.2016 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
293/33/2016
|
potraviny
|
30,92 |
s DPH |
|
120162889
|
01.06.2016 |
|
|
|
Pozana Zvolen |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
291/33/2016
|
potraviny
|
25,12 |
s DPH |
|
120162920
|
01.06.2016 |
|
|
|
Pozana Zvolen |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Objednávka |
3/6/2016
|
oprava kopírky
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
290/33/2016
|
údržba školy sprchy
|
1 115,11 |
s DPH |
|
20160942
|
01.06.2016 |
|
|
|
VALBYT Valaská |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
292/33/2016
|
potraviny
|
10,26 |
s DPH |
|
110162152
|
01.06.2016 |
|
|
|
Pozana Zvolen |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
303/33/2016
|
elektrická energia
|
1 482,00 |
s DPH |
|
6/2016
|
01.06.2016 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Objednávka |
14/5/2016
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
14/5/2016
|
31.05.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Objednávka |
13/5/2016
|
preprava žiakov na výlet
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
|
|
Poper P. Polhora |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
295/33/2016
|
potraviny
|
2,00 |
s DPH |
|
160106715
|
31.05.2016 |
|
|
|
Hook Košice |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
296/33/2016
|
potraviny
|
15,00 |
s DPH |
|
160106716
|
31.05.2016 |
|
|
|
Hook Košice |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
298/33/2016
|
potraviny
|
196,00 |
s DPH |
|
1601403177
|
30.05.2016 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
297/33/2016
|
potraviny
|
315,96 |
s DPH |
|
2016909175
|
30.05.2016 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
289/33/2016
|
potraviny
|
25,36 |
s DPH |
|
3001604626
|
26.05.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
299/33/2016
|
potraviny
|
99,63 |
s DPH |
|
230613518
|
26.05.2016 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
280/33/2016
|
vzdelávanie
|
300,00 |
s DPH |
|
2016/6
|
26.05.2016 |
|
|
|
TEBE Banská Bystrica |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
300/33/2016
|
potraviny
|
249,08 |
s DPH |
|
230613393
|
26.05.2016 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
351/33/2016
|
záložný zdroj
|
132,00 |
s DPH |
|
201593452
|
24.05.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Objednávka |
10/5/2016
|
rúter
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
|
|
|
COPMY.SK |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Objednávka |
11/5/2016
|
záložný zdroj
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
|
|
|
Hej |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
279/33/2016
|
potraviny
|
57,04 |
s DPH |
|
1201627828
|
24.05.2016 |
|
|
|
Pozana Zvolen |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
277/33/2016
|
údržba školy
|
25,50 |
s DPH |
|
6790000179
|
23.05.2016 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
278/33/2016
|
potraviny
|
87,40 |
s DPH |
|
1601402973
|
23.05.2016 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
276/33/2016
|
registratúrnya poplatok
|
50,00 |
s DPH |
|
2016/8
|
23.05.2016 |
|
|
|
Martančíková Brezno |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
256/33/2016
|
učebné pomôcky pre MŠ
|
758,80 |
s DPH |
|
217004522
|
23.05.2016 |
|
|
|
Nomikand Košice |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
274/33/2016
|
účebné pomôcky
|
8,80 |
s DPH |
|
21700453
|
23.05.2016 |
|
|
|
Nomikand Košice |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
275/33/2016
|
preprava žiakov na súťaž
|
111,00 |
s DPH |
|
20160543
|
23.05.2016 |
|
|
|
PB TEL Brezno |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
273/33/2016
|
hygienické potreby
|
121,42 |
s DPH |
|
16011250
|
20.05.2016 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
273/33/2016
|
pranie
|
46,99 |
s DPH |
|
20160589
|
20.05.2016 |
|
|
|
Mýval brezno |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Objednávka |
9/5/2016
|
preprava zamestnancov - SF
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
|
|
|
Milan Poper P. Polhora |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Objednávka |
15/5/2016
|
vzdelávanie pedagogických pracovnikov
|
|
s DPH |
|
15/5/2016
|
18.05.2016 |
|
|
|
TEBE Banská Bystrica |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
160106222
|
potraviny
|
2,00 |
s DPH |
|
160106222
|
17.05.2016 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Objednávka |
8/5/2016
|
preprava žiakov na súťaž
|
|
s DPH |
|
8/5/2016
|
17.05.2016 |
|
|
|
PM TRANS |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
272/33/2016
|
potraviny
|
15,00 |
s DPH |
|
160106223
|
17.05.2016 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
269/33/2016
|
potraviny
|
91,66 |
s DPH |
|
160457
|
16.05.2016 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
270/33/2016
|
potraviny
|
28,95 |
s DPH |
|
120162576
|
16.05.2016 |
|
|
|
Pozana Zvolen |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
268/33/2016
|
potraviny
|
74,94 |
s DPH |
|
3001604355
|
16.05.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
266/33/2016
|
potraviny
|
62,18 |
s DPH |
|
3001604237
|
16.05.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
267/33/2016
|
potraviny
|
66,30 |
s DPH |
|
2016908313
|
16.05.2016 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
282/33/2016
|
školenie ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
Kantorka Košice |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
250/33/2016
|
PC
|
765,14 |
s DPH |
|
FAZ1601462
|
13.05.2016 |
|
|
|
GIGACOMPUTER GROUP Banská Bystrica |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
265/33/2016
|
potraviny
|
155,91 |
s DPH |
|
120162457
|
13.05.2016 |
|
|
|
Pozana Zvolen |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
255/33/2016
|
nábytok do zástupcovni
|
389,90 |
s DPH |
|
IBP3KH
|
12.05.2016 |
|
|
|
Mobelix Bratislava |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
264/33/2016
|
potraviny
|
51,77 |
s DPH |
|
230612016
|
12.05.2016 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
283/33/2016
|
školenie ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
|
|
|
NÚ CŽV Košice |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
263/33/2016
|
vš. mat.
|
158,64 |
s DPH |
|
1601287
|
10.05.2016 |
|
|
|
Vorčák P. Polhora |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Objednávka |
4/5/2016
|
mater. do počítačov
|
|
s DPH |
|
4/5/2016
|
10.05.2016 |
|
|
|
EXTREME COMPUTERS Námestovo |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Objednávka |
6/5/2016
|
nábytok do zástupcovni
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
Mobelix Bratislava |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
260/33/2016
|
telefón
|
109,02 |
s DPH |
|
9784648363
|
10.05.2016 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
258/33/2016
|
plyn
|
885,00 |
s DPH |
|
4203401991
|
10.05.2016 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
257/33/2016
|
telefón
|
91,71 |
s DPH |
|
0100767508
|
10.05.2016 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
262/33/2016
|
potraviny
|
57,78 |
s DPH |
|
120162451
|
10.05.2016 |
|
|
|
Pozana Zvolen |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
259/33/2016
|
plyn
|
254,18 |
s DPH |
|
7419242363
|
10.05.2016 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
261/33/2016
|
odber kuchynského odpadu
|
13,20 |
s DPH |
|
16040430
|
10.05.2016 |
|
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
253/33/2016
|
potraviny
|
31,48 |
s DPH |
|
120162408
|
09.05.2016 |
|
|
|
Pozana Zvolen |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
253/33/2016
|
potraviny
|
31,48 |
s DPH |
|
120162408
|
09.05.2016 |
|
|
|
Pozana Zvolen |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
252/33/2016
|
potraviny
|
199,04 |
s DPH |
|
1601402677
|
09.05.2016 |
|
|
|
ATC-Zvolen |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
251/33/2016
|
zdravotná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201600808
|
09.05.2016 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Objednávka |
3/5/2016
|
materiál na maľovanie
|
|
s DPH |
|
3/5/2016
|
05.05.2016 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2/5/2016
|
monitor, počítač, pevný disk
|
|
s DPH |
|
2/5/2016
|
05.05.2016 |
|
|
|
GIGACOMPUTER GROUP Banská Bystrica |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
247/33/2016
|
potraviny
|
253,97 |
s DPH |
|
2016907558
|
05.05.2016 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
249/33/2016
|
potraviny
|
17,24 |
s DPH |
|
3001603976
|
05.05.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
248/33/2016
|
potraviny
|
135,17 |
s DPH |
|
230611332
|
05.05.2016 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
246/33/2016
|
potraviny
|
16,50 |
s DPH |
|
3001603894
|
05.05.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
244/33/2016
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
160422
|
05.05.2016 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
245/33/2016
|
bezpečnostný technik
|
78,00 |
s DPH |
|
OF/16/48
|
05.05.2016 |
|
|
|
Fáber B.Bystrica |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
243/33/2016
|
montáž
|
18,72 |
s DPH |
|
160464
|
05.05.2016 |
|
|
|
GASTRO GALAXI Kopřivnica |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
231/33/2016
|
povinný odvod
|
16,60 |
s DPH |
|
4/2016
|
04.05.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
234/33/2016
|
povinný odvod
|
96,07 |
s DPH |
|
4/2016
|
04.05.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
254/33/2016
|
potraviny
|
505,80 |
s DPH |
|
2016/16
|
04.05.2016 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
232/33/2016
|
povinný odvod
|
79,19 |
s DPH |
|
4/2016
|
04.05.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
233/33/2016
|
povinný odvod
|
63,87 |
s DPH |
|
4/2016
|
04.05.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
241/33/2016
|
údržba školy
|
237,14 |
s DPH |
|
6790000152
|
04.05.2016 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
228/33/2016
|
povinný odvod
|
70,03 |
s DPH |
|
4/2016
|
04.05.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
229/33/2016
|
povinný odvod
|
190,58 |
s DPH |
|
4/2016
|
04.05.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
230/33/2016
|
povinný odvod
|
7,92 |
s DPH |
|
4/2016
|
04.05.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
236/33/2016
|
potraviny
|
50,40 |
s DPH |
|
20160222
|
03.05.2016 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
237/33/2016
|
potraviny
|
15,00 |
s DPH |
|
160105642
|
03.05.2016 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
238/33/2016
|
potraviny
|
42,86 |
s DPH |
|
120162307
|
03.05.2016 |
|
|
|
Pozana Zvolen |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
239/33/2016
|
potraviny
|
6,40 |
s DPH |
|
160105641
|
03.05.2016 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
240/33/2016
|
čistenie odpadu
|
75,12 |
s DPH |
|
20160783
|
03.05.2016 |
|
|
|
Valbyt Valaská |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Objednávka |
1/5/2016
|
učebné pomôcky pre MŠ
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Nomiland Košice |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Objednávka |
5/5/2016
|
montáž smažiacej panvice
|
|
s DPH |
|
5/5/2016
|
02.05.2016 |
|
|
|
GASTRO GALAXI Kopřivnica |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
227/33/2016
|
voda
|
100,79 |
s DPH |
|
201603327
|
02.05.2016 |
|
|
|
Dolphin |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
225/33/2016
|
všeobecný materiál
|
105,50 |
s DPH |
|
16004
|
02.05.2016 |
|
|
|
Rudnay Podbrezová |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
223/33/2016
|
strava učni
|
355,86 |
s DPH |
|
4/2016
|
02.05.2016 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
215/33/2016
|
el. energia
|
1482.- |
s DPH |
|
5/2016
|
02.05.2016 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
221/33/2016
|
strava zamestnanci
|
1 182,72 |
s DPH |
|
2016-21
|
02.05.2016 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
226/33/2016
|
potraviny
|
41,61 |
s DPH |
|
120162259
|
02.05.2016 |
|
|
|
Pozana Mäso |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
235/33/2016
|
potraviny
|
72,48 |
s DPH |
|
160421
|
02.05.2016 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Objednávka |
17/4/2016
|
rekonštrukcia vodovodného potrubia
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
Valbyt Valaská |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
219/33/2016
|
oprava el. robota
|
557,65 |
s DPH |
|
46/2016
|
28.04.2016 |
|
|
|
Elop Banská Bystrica |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
224/33/2016
|
potraviny
|
61,18 |
s DPH |
|
120162116
|
28.04.2016 |
|
|
|
Pozana Zvolen |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
218/33/2016
|
potraviny
|
40,74 |
s DPH |
|
3001603618
|
27.04.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
217/33/2016
|
potraviny
|
6,40 |
s DPH |
|
160105071
|
26.04.2016 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
216/33/2016
|
potraviny
|
96,34 |
s DPH |
|
3001603503
|
25.04.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
206/33/2016
|
potraviny
|
419,90 |
s DPH |
|
1601402348
|
25.04.2016 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
205/33/2016
|
potraviny
|
360,68 |
s DPH |
|
1601402349
|
25.04.2016 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
211/33/2016
|
hygienické potreby
|
121,42 |
s DPH |
|
SR16008778
|
25.04.2016 |
|
|
|
ille Skalica |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
204/33/2016
|
súťaž zručnosti maliari
|
270,91 |
s DPH |
|
201600402
|
22.04.2016 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
202/33/2016
|
súťaž zručnosti maliari
|
745,36 |
s DPH |
|
6790000113
|
22.04.2016 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
204/33/2016
|
súťaž zručnosti maliari
|
76,26 |
s DPH |
|
2016/14
|
22.04.2016 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
207/33/2016
|
prezutie pneu
|
189,00 |
s DPH |
|
160059
|
22.04.2016 |
|
|
|
Autoservis Valaská |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
209/33/2016
|
potraviny
|
170,78 |
s DPH |
|
230609806
|
21.04.2016 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
210/33/2016
|
potraviny
|
12,96 |
s DPH |
|
110161497
|
21.04.2016 |
|
|
|
POZANA MASO |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Objednávka |
15/4/2016
|
oprava robota
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
|
|
|
ELOP Banská Bystrica |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Objednávka |
16/4/2016
|
podsedáky do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
|
|
|
Vetroschop |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
212/33/2016
|
údržba
|
128,68 |
s DPH |
|
6790000125
|
20.04.2016 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
208/33/2016
|
potraviny
|
24,27 |
s DPH |
|
120162041
|
20.04.2016 |
|
|
|
POZANA MASO |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
214/33/2016
|
revízia kotolňa
|
250,00 |
s DPH |
|
02/2016
|
20.04.2016 |
|
|
|
Janoška bb |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
213/33/2016
|
pranie
|
26,58 |
s DPH |
|
20160444
|
20.04.2016 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
200/33/2016
|
učebné pomôcky - TV
|
498,68 |
s DPH |
|
160153
|
19.04.2016 |
|
|
|
PLAYER L. Mikuláš |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
199/33/2016
|
stravovanie a ubytovanie súťaž maliari
|
368,00 |
s DPH |
|
016037
|
19.04.2016 |
|
|
|
TURIST DROTÁR Hronec - Majer |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
198/33/2016
|
čistenie odpadu
|
69,72 |
s DPH |
|
20160705
|
19.04.2016 |
|
|
|
Valbyt Valaská |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
201/33/2016
|
kuchynský odpad
|
13,20 |
s DPH |
|
ODBRO16030621
|
19.04.2016 |
|
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
195/33/2016
|
telefón
|
99,42 |
s DPH |
|
0100767508
|
18.04.2016 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
193/33/2016
|
potraviny
|
122,77 |
s DPH |
|
160354
|
18.04.2016 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Objednávka |
11/4/2016
|
galóny - stolová voda
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
Dolphin Bratislava |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
196/33/2016
|
potraviny
|
254,95 |
s DPH |
|
2016906450
|
18.04.2016 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
194/33/2016
|
strava súťaž maliari
|
115,56 |
s DPH |
|
19/2016
|
18.04.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
192/33/2016
|
potraviny
|
56,96 |
s DPH |
|
120161957
|
18.04.2016 |
|
|
|
POZANA MASO |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
197/33/2016
|
potraviny
|
178,99 |
s DPH |
|
1601402218
|
18.04.2016 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Objednávka |
10/4/2016
|
všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
|
|
|
Kvetinárstvo Lopej |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
189/33/2016
|
semiačka UP
|
30,00 |
s DPH |
|
20160003
|
15.04.2016 |
|
|
|
Verona Valaská |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
188/33/2016
|
podlahovina
|
701,76 |
s DPH |
|
160012
|
15.04.2016 |
|
|
|
Lauris Brezno |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
191/33/2016
|
potraviny
|
47,44 |
s DPH |
|
3001603216
|
15.04.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
190/33/2016
|
potraviny
|
18,72 |
s DPH |
|
301603071
|
15.04.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
230609108
|
potraviny
|
35,75 |
s DPH |
|
230609108
|
14.04.2016 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
306/33/2016
|
súťaž - maliari
|
1 646,07 |
s DPH |
|
1/4/2016
|
14.04.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
186/33/2016
|
potraviny
|
297,75 |
s DPH |
|
120161423
|
14.04.2016 |
|
|
|
POZANA MASO |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
185/33/2016
|
potraviny
|
6,40 |
s DPH |
|
160104517
|
12.04.2016 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Objednávka |
8/4/2016
|
čistenie upchatého odpadu
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
|
|
|
Valbyt Valaská |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Objednávka |
13/4/2016
|
strava celoslovenská súťaž maliari
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
|
|
|
OUI Val. ŠJ |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
184/33/2016
|
potraviny
|
35,00 |
s DPH |
|
160104518
|
12.04.2016 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
182/33/2016
|
plyn
|
1 017,00 |
s DPH |
|
7420230576
|
12.04.2016 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
161/33/2016
|
plexisklo
|
89,13 |
s DPH |
|
1600054
|
12.04.2016 |
|
|
|
Scobis Brezno |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
162/33/2016
|
xerox
|
200,88 |
s DPH |
|
201600400
|
12.04.2016 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
183/33/2016
|
plyn
|
924,12 |
s DPH |
|
7420230576
|
12.04.2016 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
147/33/2016
|
lístky na obed
|
57,58 |
s DPH |
|
2162202621
|
11.04.2016 |
|
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Objednávka |
14/4/2016
|
ubytovanie a strava - celoslovenská súťaž maliari
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
TURIST DROTÁR Hronec - Majer |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Objednávka |
7/4/2016
|
papier xerox
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Objednávka |
5/4/2016
|
materiál do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Objednávka |
6/4/2016
|
materiál na súťaž zručnosti - maliari
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
164/33/2016
|
potraviny
|
81,40 |
s DPH |
|
1601402050
|
08.04.2016 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
165/33/2016
|
telefón
|
85,13 |
s DPH |
|
7783723243
|
08.04.2016 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
163/33/2016
|
potraviny
|
44,70 |
s DPH |
|
110161259
|
08.04.2016 |
|
|
|
POZANA MASO |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
166/33/2016
|
potraviny
|
207,12 |
s DPH |
|
120161717
|
07.04.2016 |
|
|
|
POZANA MASO |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
167/33/2016
|
potraviny
|
34,94 |
s DPH |
|
230608469
|
07.04.2016 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
159/33/2016
|
bezpečnostný technik
|
78,00 |
s DPH |
|
OF/16/36
|
06.04.2016 |
|
|
|
Fáber Banská Bystrica |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Objednávka |
3/4/2016
|
materiál na súťaž zručnosti - maliari
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Objednávka |
4/4/2016
|
materiál na TV
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
PLAYER L. Mikuláš |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
158/33/2016
|
potraviny
|
6,40 |
s DPH |
|
160103984
|
05.04.2016 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
170/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
67,99 |
s DPH |
|
3/2016
|
05.04.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
151/33/2016
|
posedenie Deň učiteľov SF
|
780,00 |
s DPH |
|
016032
|
05.04.2016 |
|
|
|
TURIST DROTÁR Hronec - Majer |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
153/33/2016
|
zdravotná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201600605
|
05.04.2016 |
|
|
|
PZS B. Bystrica |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Objednávka |
9/4/2016
|
prezutie pneu gúm
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
Autoservis Valaská |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
168/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
53,48 |
s DPH |
|
3/2016
|
05.04.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
169/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
12,77 |
s DPH |
|
3/2016
|
05.04.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
171/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
68,13 |
s DPH |
|
3/2016
|
05.04.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
172/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
6,20 |
s DPH |
|
3/2016
|
05.04.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
152/33/2016
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
160318
|
05.04.2016 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
154/33/2016
|
potraviny
|
36,00 |
s DPH |
|
20160159
|
05.04.2016 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
174/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
144,23 |
s DPH |
|
3/2016
|
05.04.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
173/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
55,75 |
s DPH |
|
3/2016
|
05.04.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
176/33/2016
|
potraviny
|
56,37 |
s DPH |
|
160311
|
04.04.2016 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
155/33/2016
|
dezinsekcia a deratizácia
|
550,00 |
s DPH |
|
352016
|
04.04.2016 |
|
|
|
Mišura Banská Bystrica |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
156/33/2016
|
potraviny
|
105,60 |
s DPH |
|
2016905443
|
04.04.2016 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2/4/16
|
semiačka na pracovné vyučovanie
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
Kvetinárstvo Valaská |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
157/33/2016
|
potraviny
|
500,12 |
s DPH |
|
2016/11
|
04.04.2016 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
175/33/2016
|
strava učni HN
|
298,99 |
s DPH |
|
3/2016
|
01.04.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Zmluva |
177/33/2016
|
záloha el. energia 4/2016
|
1.482.- |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
179/33/46
|
stravovanie zamestnanci
|
783,36 |
s DPH |
|
2016-15
|
01.04.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Objednávka |
12/4/2016
|
deratizácia ŠJ a dezinsekcia DM
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Mišura Banská Bystrica |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
181/33/2016
|
strava učni HN
|
250,00 |
s DPH |
|
201613
|
01.04.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Objednávka |
1/4/2016
|
revízia el. inštalácie kotolňa
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Janoška Peter Čierny Balog |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
180/33/2016
|
stravovanie
|
73,44 |
s DPH |
|
201614
|
01.04.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
150/33/2016
|
vodné, stočné
|
1 560,14 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Veolia |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Objednávka |
7/3/2016
|
posedenie zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
TURIST DROTÁR Hronec - Majer |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160/33/2016
|
daň z nehnuteľnosti
|
123,76 |
s DPH |
|
1023600761
|
31.03.2016 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
178/33/2016
|
potraviny
|
160,15 |
s DPH |
|
230607687
|
31.03.2016 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Objednávka |
6/3/2016
|
plexisklo
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
|
|
|
scobis |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Objednávka |
5/3/2016
|
podlahovina -DM
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
|
|
|
Lauris Brezno |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
148/33/2016
|
potraviny
|
47,92 |
s DPH |
|
3001602453
|
29.03.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
149/33/2016
|
hygienické potreby
|
121,42 |
s DPH |
|
SR16006626
|
29.03.2016 |
|
|
|
ille Skalica |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
146/33/2016
|
súťaž maliari - poháre
|
69,98 |
s DPH |
|
160200031
|
29.03.2016 |
|
|
|
SART Banská Bystrica |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Objednávka |
4/3/2016
|
víťatné poháre - celoslovenská súťaž
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
|
|
|
SART Banská Bystrica |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Objednávka |
3/3/2016
|
ručný šľahač
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
|
|
|
Akton elektro Brezno |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
145/33/2016
|
potraviny
|
6,40 |
s DPH |
|
160103460
|
22.03.2016 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
144/33/2016
|
mixer ŠJ
|
34,90 |
s DPH |
|
160146
|
22.03.2016 |
|
|
|
Akton Brezno |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
142/33/2016
|
potraviny
|
657,62 |
s DPH |
|
1601401682
|
21.03.2016 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
135/33/206
|
lyžiarsky výcvik
|
3 510,00 |
s DPH |
|
016031
|
18.03.2016 |
|
|
|
Turisthotel Drotár Hotel |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
140/33/2016
|
potraviny
|
34,13 |
s DPH |
|
230606789
|
17.03.2016 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
139/33/2016
|
VP
|
36,00 |
s DPH |
|
20160316
|
17.03.2016 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
141/33/2016
|
HN učebné pomôcky
|
514.60depozit |
s DPH |
|
201600290
|
17.03.2016 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
138/33/2016
|
potraviny
|
23,59 |
s DPH |
|
3001602203
|
16.03.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
134/33/2016
|
potraviny
|
54,72 |
s DPH |
|
160244
|
16.03.2016 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2/3/2016
|
učebné pomôcky hmotná núdza
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
133/33/2016
|
telefón
|
96,01 |
s DPH |
|
0100767508
|
16.03.2016 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
137/33/2016
|
potraviny
|
130,38 |
s DPH |
|
300162087
|
16.03.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
136/33/2016
|
potraviny
|
279,78 |
s DPH |
|
2016904293
|
15.03.2016 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
131/33/2016
|
vzdelávacie poukazy
|
36,00 |
s DPH |
|
20160310
|
14.03.2016 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
132/33/2016
|
vzdelávacie poukazy
|
31,00 |
s DPH |
|
20160309
|
14.03.2016 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
130/33/2016
|
vzdelávacie poukazy
|
31,00 |
s DPH |
|
20160308
|
14.03.2016 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
128/33/2016
|
potraviny
|
203,11 |
s DPH |
|
230606062
|
10.03.2016 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
129/33/2016
|
potraviny
|
23,20 |
s DPH |
|
879
|
10.03.2016 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
100/33/2016
|
hygienicke a čistiace prostriedky
|
262,50 |
s DPH |
|
20160003
|
09.03.2016 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
99/33/2016
|
hygienické a čistiace potreby
|
715,60 |
s DPH |
|
20160004
|
09.03.2016 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
125/33/2016
|
záloha plyn
|
1 413,00 |
s DPH |
|
4201311515
|
09.03.2016 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
124/33/2016
|
nedoplatok plyn
|
3 228,61 |
s DPH |
|
7420227925
|
09.03.2016 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
121/33/2016
|
potraviny
|
36,00 |
s DPH |
|
20160100
|
09.03.2016 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
95/33/2016
|
odvoz odpadu - ŠJ
|
13,20 |
s DPH |
|
ODBRO16020131
|
08.03.2016 |
|
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
98/33/2016
|
strava - sociálny fond
|
104,76 |
s DPH |
|
2016-8
|
07.03.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
120/33/2016
|
vzdelávacie poukazy
|
31,90 |
s DPH |
|
VF-20160068
|
07.03.2016 |
|
|
|
RECOVER Nitra |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
126/33/2016
|
strava HN
|
427,03 |
s DPH |
|
2/2016
|
07.03.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
123/33/2016
|
stravovanie zamestnanci
|
1 117,44 |
s DPH |
|
2016-9
|
07.03.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
117/33/2016
|
účtovnícky program
|
83,65 |
s DPH |
|
5590021345
|
07.03.2016 |
|
|
|
IVES Košice |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2/2016
|
povinný odvod do SF
|
66,52 |
s DPH |
|
2/2016
|
07.03.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
119/33/2016
|
vzdelávacie poukazy
|
22,16 |
s DPH |
|
201601375
|
07.03.2016 |
|
|
|
Wtrade Žilina |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
96/33/2016
|
strava HN depozit
|
356,00 |
s DPH |
|
2016-7
|
07.03.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
111/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
161,70 |
s DPH |
|
2/2016
|
07.03.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
114/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
76,27 |
s DPH |
|
2/2016
|
07.03.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
113/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
15,53 |
s DPH |
|
2/2016
|
07.03.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
116/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
97,00 |
s DPH |
|
2/2016
|
07.03.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
115/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
64,87 |
s DPH |
|
2/2016
|
07.03.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
112/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
7,54 |
s DPH |
|
2/2016
|
07.03.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
97/33/2016
|
oprava vodovodného potrubia
|
111,76 |
s DPH |
|
20160311
|
07.03.2016 |
|
|
|
Valbyt Valaská |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
108/33/2016
|
zdravotná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201600400
|
07.03.2016 |
|
|
|
PZS B. Bystrica |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
103/33/2016
|
potraviny
|
82,53 |
s DPH |
|
160204
|
07.03.2016 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
118/33/2016
|
telefón
|
88,31 |
s DPH |
|
1782789514
|
07.03.2016 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
127/33/2016
|
elektrická energia
|
1 482,00 |
s DPH |
|
3/2016
|
07.03.2016 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
106/33/2016
|
pranie
|
26,11 |
s DPH |
|
20160247
|
07.03.2016 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
105/33/2016
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
060206
|
07.03.2016 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
107/33/2016
|
bezpečnostný technik
|
78,00 |
s DPH |
|
OF/16/22
|
07.03.2016 |
|
|
|
Fáber Banská Bystrica |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
109/33/2016
|
potraviny
|
552,90 |
s DPH |
|
2016/7
|
07.03.2016 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
103/33/2016
|
potraviny
|
82,53 |
s DPH |
|
160204
|
07.03.2016 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
94/33/2016
|
vzdelávacie poukazy
|
64,38 |
s DPH |
|
21612528
|
03.03.2016 |
|
|
|
NOMILAND Košice |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
104/33/2016
|
tonery
|
509,22 |
s DPH |
|
201604280
|
03.03.2016 |
|
|
|
SOFT-TECH Stropkov |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
101/33/2016
|
oprava el. zariadenia
|
287,20 |
s DPH |
|
22/2016
|
03.03.2016 |
|
|
|
ELOP B. Bystrica |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
102/33/2016
|
revízia
|
370,00 |
s DPH |
|
15/2016
|
03.03.2016 |
|
|
|
Ing.Slivka Brezno |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Objednávka |
1/3/2016
|
lyžiarsky výcvik
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
TURIST DROTÁR Hronec - Majer |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
86/33/2016
|
projektová dokumentácia
|
100,00 |
s DPH |
|
04/2016
|
29.02.2016 |
|
|
|
Taslerová Podbrezová |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Objednávka |
16/2/16
|
náplne do tlačiarní
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
Soft Tech |
|
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
87/33/2016
|
hygienické potreby
|
121,42 |
s DPH |
|
SR16004544
|
29.02.2016 |
|
|
|
ille Skalica |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
88/33/2016
|
potraviny
|
258,86 |
s DPH |
|
1601401251
|
29.02.2016 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Objednávka |
17/2/2016
|
oprava cukrárskej rúry
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
ELOP Banská Bystrica |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
91/33/2016
|
potraviny
|
93,12 |
s DPH |
|
3001601452
|
26.02.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
92/33/2016
|
potraviny
|
40,80 |
s DPH |
|
30016017540
|
26.02.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
89/33/2016
|
všeobecný materiál
|
44,66 |
s DPH |
|
2016/2
|
25.02.2016 |
|
|
|
Martančíková Brezno |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
90/35/2016
|
archívne služby
|
424,70 |
s DPH |
|
2016/3
|
25.02.2016 |
|
|
|
Martančíková Brezno |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
93/33/2016
|
potraviny
|
323,25 |
s DPH |
|
230604825
|
25.02.2016 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Objednávka |
15/2/16
|
odborná dokumentácia
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
|
|
|
Ing. Eva Táslerová Podbrezová |
|
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
74/33/2016
|
potraviny
|
6,40 |
s DPH |
|
160101878
|
23.02.2016 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
75/33/2016
|
potraviny
|
15,00 |
s DPH |
|
160101879
|
23.02.2016 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Objednávka |
13/2/16
|
hygienicke a čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
85/33/2016
|
potraviny
|
195,05 |
s DPH |
|
1601401106
|
22.02.2016 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
76/33/2016
|
potraviny
|
165,54 |
s DPH |
|
230604263
|
18.02.2016 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Objednávka |
5/2/16
|
krúžok
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
79/33/2016
|
potraviny
|
262,15 |
s DPH |
|
2016902750
|
17.02.2016 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Objednávka |
10/2/16
|
krúžok moje hoby
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Objednávka |
8/2/16
|
krúžok relaxačný
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Objednávka |
7/2/16
|
krúžok - malý umelec
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Objednávka |
9/2/16
|
krúžok usilovné mravce
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Objednávka |
5/2/16
|
materiál krúžok Machuľkovo
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
Objednávka |
6/2/16
|
materiál krúžok počítačový
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
|
|
|
RECOVER Nitra, WTRADE Žilina |
|
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
80/33/2016
|
telefón
|
97,56 |
s DPH |
|
0100767508
|
16.02.2016 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
78/33/2016
|
potraviny
|
119,50 |
s DPH |
|
160136
|
16.02.2016 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
77/33/2016
|
potraviny
|
58,37 |
s DPH |
|
2016/05
|
16.02.2016 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
62/33/2016
|
potraviny
|
126,10 |
s DPH |
|
1601400964
|
15.02.2016 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
82/33/2016
|
potraviny
|
79,37 |
s DPH |
|
3001601076
|
15.02.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
83/33/2016
|
členský príspevok 2016
|
100,00 |
s DPH |
|
201630
|
15.02.2016 |
|
|
|
ZOU Tornaľa |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
81/33/2016
|
potraviny
|
50,88 |
s DPH |
|
3001601201
|
15.02.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Objednávka |
12/2/16
|
oprava vodovodného potrubia
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
Valbyt Valaská |
|
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2/2/16
|
potraviny - DOD
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
68/33/2016
|
potraviny
|
293,11 |
s DPH |
|
120160526
|
10.02.2016 |
|
|
|
POZANA MASO |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
69/33/2016
|
potraviny
|
11,62 |
s DPH |
|
110160419
|
10.02.2016 |
|
|
|
POZANA MASO |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
71/33/2016
|
potraviny
|
6,40 |
s DPH |
|
160101349
|
09.02.2016 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
63/33/2016
|
pracovné ošatenie
|
85,70 |
s DPH |
|
2016046
|
09.02.2016 |
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
70/35/2016
|
potraviny
|
42,50 |
s DPH |
|
160101350
|
09.02.2016 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
65/33/2016
|
telefón
|
90,13 |
s DPH |
|
1781871203
|
09.02.2016 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
67/33/2016
|
plyn
|
1 942,00 |
s DPH |
|
7420225315
|
09.02.2016 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
66/33/2016
|
plyn
|
4 482,35 |
s DPH |
|
7420225315
|
09.02.2016 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
72/33/2016
|
potraviny
|
72,00 |
s DPH |
|
20160031
|
09.02.2016 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
58/33/2016
|
pranie
|
50,90 |
s DPH |
|
20160046
|
08.02.2016 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Objednávka |
1/2/16
|
pracovné ošatenie
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
32/33/2016
|
školenie
|
70,00 |
s DPH |
|
5570021235
|
08.02.2016 |
|
|
|
IVES Košice |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
64/33/2016
|
online knižnica
|
223,20 |
s DPH |
|
F16001436
|
08.02.2016 |
|
|
|
Verlag Dashofer |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
73/33/2016
|
potraviny
|
365,08 |
s DPH |
|
1601400819
|
08.02.2016 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
38/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
77,28 |
s DPH |
|
1/2016
|
05.02.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
33/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
62,87 |
s DPH |
|
1/2016
|
05.02.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
36/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
10,49 |
s DPH |
|
1/2016
|
05.02.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
34/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
154,90 |
s DPH |
|
1/2016
|
05.02.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
35/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
7,55 |
s DPH |
|
1/2016
|
05.02.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
37/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
80,20 |
s DPH |
|
1/2016
|
05.02.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Objednávka |
3/2/16
|
školenie finančná kontrola
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
|
|
|
NÚ CŽV Košice |
|
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
38/33/2016
|
povinný odvod do SF
|
61,43 |
s DPH |
|
1/2016
|
05.02.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
41/33/2016
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
408
|
05.02.2016 |
|
|
|
NÚ CŽV Košice |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
57/33/2016
|
zdravotná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
1601400499
|
04.02.2016 |
|
|
|
PZS B. Bystrica |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
61/33/2016
|
potraviny
|
40,92 |
s DPH |
|
3001600712
|
04.02.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
84/33/2016
|
potraviny
|
129,71 |
s DPH |
|
230602944
|
04.02.2016 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
60/33/2016
|
potraviny
|
48,13 |
s DPH |
|
3001600805
|
04.02.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
56/33/2016
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
160112
|
03.02.2016 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
55/33/2016
|
odborná literatúra
|
49,17 |
s DPH |
|
F1601942
|
03.02.2016 |
|
|
|
AD REM |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
43/33/2016
|
strava-SF
|
82,80 |
s DPH |
|
43/33/2016
|
03.02.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
42/33/2016
|
strava-HN
|
310,00 |
s DPH |
|
2016-1
|
03.02.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
40/33/2016
|
strava zamestnanci
|
883,20 |
s DPH |
|
2016-3
|
03.02.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
52/33/2016
|
potraviny
|
123,36 |
s DPH |
|
160093
|
02.02.2016 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
49/33/2016
|
personálne riadenie
|
42,55 |
s DPH |
|
21600900
|
02.02.2016 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
51/33/2016
|
potraviny
|
331,96 |
s DPH |
|
2016/2
|
02.02.2016 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
50/33/2016
|
inzercia
|
120,00 |
s DPH |
|
1635100574
|
02.02.2016 |
|
|
|
PETIT PRESS Bratislava |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Objednávka |
4/2/16
|
odborná literatúra
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
45/33/2016
|
hygienické potreby
|
121,42 |
s DPH |
|
SR16002103
|
01.02.2016 |
|
|
|
ille Skalica |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
44/33/2016
|
strava učni HN
|
417,21 |
s DPH |
|
1/2016
|
01.02.2016 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
46/33/2016
|
potraviny
|
137,84 |
s DPH |
|
1601400642
|
01.02.2016 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
47/33/2016
|
bezpečnostný technik
|
39,00 |
s DPH |
|
07/16/08
|
01.02.2016 |
|
|
|
Fáber Banská Bystrica |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
48/33/2016
|
potraviny
|
152,12 |
s DPH |
|
2016901644
|
01.02.2016 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
59/33/2016
|
el. energia
|
1 482,00 |
s DPH |
|
2/2016
|
01.02.2016 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
54/33/2016
|
potraviny
|
264,53 |
s DPH |
|
2016901387
|
28.01.2016 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
53/33/2016
|
potraviny
|
101,63 |
s DPH |
|
230602136
|
28.01.2016 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
30/33/2016
|
časopisy
|
23,00 |
s DPH |
|
16882647
|
27.01.2016 |
|
|
|
JurisDat Bratislava |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
31/33/2016
|
BIO roztok
|
210,00 |
s DPH |
|
1662
|
27.01.2016 |
|
|
|
Mrázek Zásmuky |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
27/33/2016
|
potraviny
|
380,35 |
s DPH |
|
230601440
|
26.01.2016 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
28/33/2016
|
potraviny
|
50,00 |
s DPH |
|
160100766
|
26.01.2016 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
29/33/2016
|
potraviny
|
6,40 |
s DPH |
|
160100765
|
26.01.2016 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
26/33/2016
|
revízia HP
|
108,62 |
s DPH |
|
OF160005
|
25.01.2016 |
|
|
|
HP kontrol Zvolen |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
23/33/2016
|
potraviny
|
201,72 |
s DPH |
|
1601400499
|
25.01.2016 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
25/33/2016
|
potraviny
|
65,51 |
s DPH |
|
3001600293
|
25.01.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
24/33/2016
|
potraviny
|
39,09 |
s DPH |
|
3001600440
|
25.01.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
22/33/2016
|
nedopl. el. energia
|
8 916,28 |
s DPH |
|
0020060712
|
22.01.2016 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
643/59/2015
|
odborná literatúra
|
68,40 |
s DPH |
|
7101600127
|
21.01.2016 |
|
|
|
Wolters Kluwer Bratislava |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
13/33/2016
|
potraviny
|
122,42 |
s DPH |
|
2016900416
|
19.01.2016 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
12/33/2016
|
potraviny
|
35,00 |
s DPH |
|
160100210
|
19.01.2016 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
19/33/2016
|
potraviny
|
215,41 |
s DPH |
|
1601400329
|
19.01.2016 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
16/33/2016
|
kancelárske potreby
|
84,88 |
s DPH |
|
201600012
|
19.01.2016 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
11/33/2016
|
potraviny
|
6,40 |
s DPH |
|
160100209
|
19.01.2016 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
14/33/2016
|
potraviny
|
497,72 |
s DPH |
|
230600768
|
19.01.2016 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
10/33/2016
|
plyn
|
1 953,13 |
s DPH |
|
7422222150
|
19.01.2016 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
13/33/2016
|
potraviny
|
122,42 |
s DPH |
|
2016900416
|
19.01.2016 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
15/33/2016
|
vodné, stočné
|
1 592,17 |
s DPH |
|
251303862
|
19.01.2016 |
|
|
|
Veolia |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
13/33/2016
|
potraviny
|
122,42 |
s DPH |
|
2016900416
|
19.01.2016 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
18/33/2016
|
potraviny
|
43,70 |
s DPH |
|
2016900689
|
19.01.2016 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
17/33/2016
|
potraviny
|
56,45 |
s DPH |
|
160015
|
19.01.2016 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
21/33/2016
|
telefón
|
91,46 |
s DPH |
|
0100767508
|
18.01.2016 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20/33/2016
|
komunálny odpad
|
1 144,00 |
s DPH |
|
2221500057
|
18.01.2016 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Objednávka |
3/1/16
|
odborná literatúra ŠKOLA 2016
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
JurisDat Bratislava |
|
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2/1/16
|
všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
Objednávka |
1/1/16
|
inzercia
|
|
s DPH |
|
1/1/16
|
13.01.2016 |
|
|
|
PETIT PRESS Bratislava |
|
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
5/33/2016
|
potraviny
|
385,02 |
s DPH |
|
1601400135
|
11.01.2016 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2/33/16
|
potraviny
|
11,64 |
s DPH |
|
110153768
|
11.01.2016 |
|
|
|
POZANA MASO |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
9/33/2016
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
151229
|
11.01.2016 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1/36/2016
|
telefón
|
99,82 |
s DPH |
|
0100767508
|
08.01.2016 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7/33/2016
|
bezbečnostný technik
|
39,00 |
s DPH |
|
OF/15/162
|
07.01.2016 |
|
|
|
Fáber Banská Bystrica |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
4/33/2016
|
potraviny
|
26,88 |
s DPH |
|
3001510469
|
07.01.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3/33/2016
|
telefón
|
91,02 |
s DPH |
|
9780956451
|
07.01.2016 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
8/33/2016
|
hygienické potreby
|
121,42 |
s DPH |
|
SR16000275
|
05.01.2016 |
|
|
|
ille Skalica |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
6/33/2016
|
zdravotná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201502415
|
04.01.2016 |
|
|
|
PZS B. Bystrica |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
664/59/2015
|
strava učni HN
|
342,28 |
s DPH |
|
12/2015
|
29.12.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
662/59/2015
|
potraviny
|
39,60 |
s DPH |
|
20150752
|
28.12.2015 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
666/59/2015
|
potraviny
|
373,18 |
s DPH |
|
120155750
|
28.12.2015 |
|
|
|
POZANA MASO |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
660/59/2015
|
potraviny
|
65,58 |
s DPH |
|
151335
|
22.12.2015 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
661/59/2015
|
potraviny
|
221,23 |
s DPH |
|
2015/52
|
22.12.2015 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
661/59/2015
|
potraviny
|
133,58 |
s DPH |
|
2015152
|
22.12.2015 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
657/59/2015
|
potraviny
|
32,04 |
s DPH |
|
301510098
|
21.12.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
656/59/2015
|
smažiaca panvica
|
1 700,00 |
s DPH |
|
150092
|
21.12.2015 |
|
|
|
GASTRO GALAXY |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
658/59/2015
|
kominárske služby
|
144,30 |
s DPH |
|
20150135
|
21.12.2015 |
|
|
|
RAUSA Banská Bystrica |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
648/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
151,25 |
s DPH |
|
12/2015
|
17.12.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
654/59/2015
|
potraviny
|
63,19 |
s DPH |
|
230529341
|
17.12.2015 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
651/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
93,67 |
s DPH |
|
12/2015
|
17.12.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
650/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
15,49 |
s DPH |
|
12/2015
|
17.12.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
649/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
7,78 |
s DPH |
|
12/2015
|
17.12.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
647/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
74,05 |
s DPH |
|
12/2015
|
17.12.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
645/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
79,01 |
s DPH |
|
12/2015
|
17.12.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
646/59/2015
|
potraviny
|
69,50 |
s DPH |
|
12/2015
|
17.12.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
655/59/2015
|
potraviny
|
8,56 |
s DPH |
|
110153582
|
17.12.2015 |
|
|
|
POZANA MASO |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Objednávka |
6/12/2015
|
smažiaca panvica
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
GASTRO GALAXY |
|
|
|
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
659/59/2015
|
potraviny
|
13,37 |
s DPH |
|
3001509988
|
16.12.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
659/59/2015
|
potraviny
|
60,79 |
s DPH |
|
3001509988
|
16.12.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
642/59/2015
|
potraviny
|
153,71 |
s DPH |
|
151311
|
16.12.2015 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Objednávka |
5/12/2015
|
prehliadka komínov a dymovodov
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
RAUSA Banská Bystrica |
|
|
|
|
07.01.2016 |
|
|
Objednávka |
8/12/2015
|
inštalácia programu ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
JIS-SK Prešov |
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
637/59/2015
|
majetok a efekt
|
307,34 |
s DPH |
|
2117006501
|
14.12.2015 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
665/59/2015
|
poistka PZP
|
133,56 |
s DPH |
|
9259529157
|
14.12.2015 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
653/59/2015
|
prečistenie kanalizácie
|
96,90 |
s DPH |
|
20152026
|
14.12.2015 |
|
|
|
Valbyt Valaská |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
636/59/2016
|
havarijná poistka
|
323,39 |
s DPH |
|
9460036270
|
14.12.2015 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
644/59/2015
|
potraviny
|
124,70 |
s DPH |
|
2015920368
|
14.12.2015 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
638/59/2015
|
priemyselné riziká
|
1 780,30 |
s DPH |
|
9127001058
|
14.12.2015 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
633/59/2015
|
kladivo
|
661,06 |
s DPH |
|
5790000511
|
11.12.2015 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Objednávka |
4/12/2015
|
koncoročné posedenie zamestnancov SF
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
Drotár Hronec |
|
|
|
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
635/59/2015
|
potraviny
|
120,00 |
s DPH |
|
30
|
10.12.2015 |
|
|
|
Vančo Jasenie |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
634/59/2015
|
potraviny
|
257,41 |
s DPH |
|
230528723
|
10.12.2015 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Objednávka |
3/12/2015
|
lampáše DM
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
SVETLUX Brezno |
|
|
|
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
629/59/2015
|
telefón
|
90,49 |
s DPH |
|
3780040916
|
09.12.2015 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
632/59/2015
|
stoličky-stoly do ŠJ projekt
|
1 738,64 |
s DPH |
|
534150899
|
09.12.2015 |
|
|
|
MY DVA Bratislava |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
630/59/2015
|
lampáše DM
|
20,88 |
s DPH |
|
150058
|
09.12.2015 |
|
|
|
SVETLUX Brezno |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
626/59/2015
|
strava zamestnanci
|
908,80 |
s DPH |
|
2015-57
|
09.12.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
631/59/2015
|
skrine DM
|
999,99 |
s DPH |
|
833/2015
|
09.12.2015 |
|
|
|
TONIX Javornik |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
628/59/2015
|
plyn
|
1 766,22 |
s DPH |
|
7416847400
|
09.12.2015 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Objednávka |
1/12/2015
|
skrine DM
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
TONIX Javornik |
|
|
|
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
623/59/2015
|
potraviny
|
361,78 |
s DPH |
|
120155480
|
08.12.2015 |
|
|
|
POZANA MASO |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
624/59/2015
|
potraviny
|
6,40 |
s DPH |
|
150109931
|
08.12.2015 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2/12/2015
|
prečistenie odpadu
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
Valbyt Valaská |
|
|
|
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
614/59/2015
|
personálne riadenie
|
42,55 |
s DPH |
|
21524444
|
07.12.2015 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
617/59/2015
|
pranie
|
24,80 |
s DPH |
|
20151478
|
07.12.2015 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
616/59/2015
|
bezbečnostný technik
|
39,00 |
s DPH |
|
OF/11/146
|
07.12.2015 |
|
|
|
Fáber Banská Bystrica |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
616/59/2015
|
bezbečnostný technik
|
39,00 |
s DPH |
|
OF/11/146
|
07.12.2015 |
|
|
|
Fáber Banská Bystrica |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
615/59/2015
|
zdravotná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201502208
|
07.12.2015 |
|
|
|
PZS B. Bystrica |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
613/59/2015
|
projekt
|
2 185,02 |
s DPH |
|
215307
|
07.12.2015 |
|
|
|
PETIT Olomouc |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
618/59/2015
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
151113
|
07.12.2015 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
619/59/2015
|
údržba školy
|
2 009,29 |
s DPH |
|
5790000507
|
07.12.2015 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
614/59/2015
|
odborný časopis
|
42,55 |
s DPH |
|
21524444
|
07.12.2015 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
613/59/2015
|
všeobecný materiál -projekt
|
2 185,02 |
s DPH |
|
215307
|
07.12.2015 |
|
|
|
PETIT Olomouc |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
616/59/2015
|
bezpečnostný technik
|
39,00 |
s DPH |
|
OF/15/146
|
07.12.2015 |
|
|
|
Fáber Banská Bystrica |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
621/59/2015
|
vrátenie finančných prostriedkov
|
2 182,15 |
s DPH |
|
35673109
|
07.12.2015 |
|
|
|
výskumná agentúra Bratislava |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
620/59/2015
|
potraviny
|
179,14 |
s DPH |
|
1501406836
|
07.12.2015 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
619/59/2015
|
údržba školy
|
20 009,29 |
s DPH |
|
5790000507
|
07.12.2015 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
618/59/2015
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
151113
|
07.12.2015 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
617/59/2015
|
pranie
|
24,80 |
s DPH |
|
20151478
|
07.12.2015 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
622/59/2015
|
vrátenie finančných prostriedkov
|
26,73 |
s DPH |
|
35673109
|
07.12.2015 |
|
|
|
výskumná agentúra Bratislava |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
615/59/2015
|
PZS
|
60,00 |
s DPH |
|
201502208
|
07.12.2015 |
|
|
|
PZS B. Bystrica |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
608/59/2015
|
hygienické potreby
|
121,42 |
s DPH |
|
SR15027849
|
04.12.2015 |
|
|
|
ille Skalica |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
608/59/2015
|
hygienické potreby
|
121,42 |
s DPH |
|
SR15027849
|
04.12.2015 |
|
|
|
ille Skalica |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
600/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
101,56 |
s DPH |
|
11/2015
|
03.12.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
606/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
210,80 |
s DPH |
|
11/2015
|
03.12.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
603/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
106,27 |
s DPH |
|
11/2015
|
03.12.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
604/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
8,50 |
s DPH |
|
11/2015
|
03.12.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
601/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
18,92 |
s DPH |
|
11/2015
|
03.12.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
602/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
83,95 |
s DPH |
|
11/2015
|
03.12.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
601/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
18,92 |
s DPH |
|
11/2015
|
03.12.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
611/59/2015
|
potraviny
|
31,40 |
s DPH |
|
230528061
|
03.12.2015 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
605/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
99,09 |
s DPH |
|
11/2015
|
03.12.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
612/59/2015
|
potraviny
|
434,40 |
s DPH |
|
201547
|
02.12.2015 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
609/59/2015
|
učebné pomôcky - MŠ
|
8,20 |
s DPH |
|
21608075
|
02.12.2015 |
|
|
|
NOMILAND Košice |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
610/59/2015
|
potraviny
|
124,70 |
s DPH |
|
2015919635
|
02.12.2015 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
596/59/2015
|
strava
|
407,00 |
s DPH |
|
2015-49
|
01.12.2015 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
578/59/2015
|
strava SF
|
65,76 |
s DPH |
|
DBP15000010
|
01.12.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
595/59/2015
|
strava - SF
|
104,52 |
s DPH |
|
2015-50
|
01.12.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
607/59/2015
|
učebné pomôcky - MŠ
|
0,01 |
s DPH |
|
21607698
|
01.12.2015 |
|
|
|
NOMILAND Košice |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
579/59/2015
|
projekt debarerizácia
|
265,28 |
s DPH |
|
508150987
|
01.12.2015 |
|
|
|
Benjamín Buchlavice |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
597/59/2015
|
strava učni HN
|
329,03 |
s DPH |
|
112015
|
01.12.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
588/59/2015
|
potraviny
|
6,40 |
s DPH |
|
150109432
|
01.12.2015 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
594/59/2015
|
MŠ učebné pomôcky
|
158,75 |
s DPH |
|
21607700
|
01.12.2015 |
|
|
|
NOMILAND Košice |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
598/59/2015
|
strava zamestnanci
|
1 114,88 |
s DPH |
|
2015-51
|
01.12.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
607/59/2015
|
učebný pomôcka MŠ
|
0,01 |
s DPH |
|
21607698
|
01.12.2015 |
|
|
|
NOMILAND Košice |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Objednávka |
7/12/2015
|
odborná literatúry manažment školy
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Wolters Kluwer Bratislava |
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
589/59/2015
|
potraviny
|
96,48 |
s DPH |
|
151232
|
01.12.2015 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
585/59/2015
|
potraviny
|
50,00 |
s DPH |
|
150108904
|
30.11.2015 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
584/59/2015
|
potraviny
|
170,23 |
s DPH |
|
1501406398
|
30.11.2015 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
587/59/2015
|
VO plyn
|
180,00 |
s DPH |
|
41520700
|
30.11.2015 |
|
|
|
Ondríková Žiar nad Hronom |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Objednávka |
13/11/2015
|
odborná literatúra
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
583/59/2015
|
potraviny
|
53,40 |
s DPH |
|
1501406404
|
30.11.2015 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
586/59/2015
|
potraviny
|
6,40 |
s DPH |
|
150108903
|
30.11.2015 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
550/59/2015
|
potraviny
|
131,80 |
s DPH |
|
230524451
|
27.11.2015 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
581/59/2015
|
odborná literatúra
|
108,43 |
s DPH |
|
504125020
|
26.11.2015 |
|
|
|
Slovenská pošta Banská Bystrica |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
582/59/2015
|
odborná literatúra
|
12,95 |
s DPH |
|
21524157
|
26.11.2015 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
590/59/2015
|
potraviny
|
68,35 |
s DPH |
|
3001509310
|
26.11.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
591/59/2015
|
potraviny
|
27,00 |
s DPH |
|
3001509400
|
26.11.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
577/59/2015
|
projekt
|
359,36 |
s DPH |
|
201509170
|
25.11.2015 |
|
|
|
Dophin Bratislava |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
592/59/2015
|
potraviny
|
15,46 |
s DPH |
|
2015918975
|
24.11.2015 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Objednávka |
9/11/2015
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
NOMILAND Košice |
|
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Objednávka |
12/11/2015
|
odborná literatúra
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Objednávka |
8/11/2015
|
DVD prehrávač
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
AKTRON Brezno |
|
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
563/59/2015
|
potraviny
|
69,66 |
s DPH |
|
230526715
|
19.11.2015 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
562/59/2015
|
telefón
|
95,33 |
s DPH |
|
0100767508
|
18.11.2015 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
566/59/2015
|
potraviny
|
41,47 |
s DPH |
|
3001508921
|
18.11.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
569/59/2015
|
2015918621
|
239,19 |
s DPH |
|
2015918621
|
18.11.2015 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
567/59/2015
|
potraviny
|
71,28 |
s DPH |
|
1501406270
|
18.11.2015 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
568/59/2015
|
pranie
|
35,24 |
s DPH |
|
20151404
|
18.11.2015 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
564/59/2015
|
potraviny
|
107,16 |
s DPH |
|
151205
|
18.11.2015 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
565/59/2015
|
potraviny
|
41,56 |
s DPH |
|
3001509036
|
18.11.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
573/59/2015
|
školenie finančná kontrola
|
32,00 |
s DPH |
|
101215
|
16.11.2015 |
|
|
|
VOSKO Brusno |
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Objednávka |
10/11/2015
|
školenie VO
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
VOSKO Brusno |
|
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Objednávka |
11/11/2015
|
školenie finančná kontrola
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
VOSKO Brusno |
|
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
572/59/2015
|
školenie VO
|
32,00 |
s DPH |
|
261115
|
16.11.2015 |
|
|
|
VOSKO Brusno |
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
593/59/2015
|
potraviny
|
227,36 |
s DPH |
|
230526079
|
13.11.2015 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Objednávka |
7/11/2015
|
referenčné služby na motorové vozidlo
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
Súkromné gymnázium Podbrezová |
|
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
525/59/2015
|
potraviny
|
6,40 |
s DPH |
|
150108404
|
10.11.2015 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
526/59/2015
|
potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
29
|
10.11.2015 |
|
|
|
Vančo Jasenie |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
570/59/2015
|
potraviny
|
47,84 |
s DPH |
|
110153200
|
10.11.2015 |
|
|
|
POZANA MASO |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
501/59/2015
|
chodecký trenažér
|
70,00 |
s DPH |
|
21606327
|
10.11.2015 |
|
|
|
NOMILAND Košice |
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
527/59/2015
|
plyn 12/2015
|
1 939,00 |
s DPH |
|
4204003289
|
09.11.2015 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
512/59/2015
|
zdravotná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
512/59/2015
|
09.11.2015 |
|
|
|
PZS B. Bystrica |
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
511/59/2015
|
požiarna ochrana
|
39,00 |
s DPH |
|
OF/15/132
|
09.11.2015 |
|
|
|
Fáber Banská Bystrica |
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
560/59/2015
|
potraviny
|
107,83 |
s DPH |
|
1501406081
|
09.11.2015 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
528/59/2015
|
nedoplatok plyn
|
1 166,30 |
s DPH |
|
7418790346
|
09.11.2015 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
561/59/2015
|
potraviny
|
313,94 |
s DPH |
|
120
|
09.11.2015 |
|
|
|
POZANA MASO |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
477/59/2015
|
telefón
|
90,61 |
s DPH |
|
5779134408
|
09.11.2015 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Objednávka |
5/11/2015
|
komunikátor klávesnice
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
PETIT Olomouc |
|
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Objednávka |
4/11/2015
|
didaktické pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
Benjamín Bzchlovice |
|
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Objednávka |
6/11/2015
|
kompenzačné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
Bazalsnuz Ostrava |
|
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
510/59/2015
|
hygienické potreby
|
121,42 |
s DPH |
|
SR15025619
|
06.11.2015 |
|
|
|
ille Skalica |
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
509/59/2015
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
151019
|
06.11.2015 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Objednávka |
3/11/2015
|
prezutie pneu
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
|
|
|
Autoservis Valaská |
|
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
559/59/2015
|
potraviny
|
22,88 |
s DPH |
|
3508
|
06.11.2015 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
558/59/2015
|
potraviny
|
60,72 |
s DPH |
|
3001508588
|
06.11.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
150187
|
prezutie pneu
|
28,00 |
s DPH |
|
150187
|
06.11.2015 |
|
|
|
Autooprava Valaská |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
557/59/2015
|
potraviny
|
29,13 |
s DPH |
|
230525451
|
06.11.2015 |
|
|
|
ille Skalica |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
580/59/2015
|
virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
70862089
|
05.11.2015 |
|
|
|
Komensky Košice |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2/11/2015
|
chodecký trenažér
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
NOMILAND Košice |
|
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
514/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
90,37 |
s DPH |
|
10/2015
|
03.11.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
515/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
185,00 |
s DPH |
|
10/2015
|
03.11.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
518/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
81,61 |
s DPH |
|
10/20015
|
03.11.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
521/59/2015
|
strava zamestnanci
|
1 111,04 |
s DPH |
|
2015-45
|
03.11.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
517/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
17,14 |
s DPH |
|
10/2015
|
03.11.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
516/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
8,93 |
s DPH |
|
10/2015
|
03.11.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
518/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
95,19 |
s DPH |
|
518/59/2015
|
03.11.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
522/59/2015
|
strava učni HN
|
369,89 |
s DPH |
|
10/2015
|
03.11.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
520/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
102,41 |
s DPH |
|
10/2015
|
03.11.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
523/59/2015
|
HN strava -depozit
|
486.- |
s DPH |
|
2015-43
|
03.11.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
524/59/2015
|
strava zamestnanci SF
|
104,16 |
s DPH |
|
2015-44
|
03.11.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
555/59/2015
|
potraviny
|
50,00 |
s DPH |
|
150107916
|
03.11.2015 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
556/59/2015
|
potraviny
|
6,40 |
s DPH |
|
150107915
|
03.11.2015 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
554/59/2015
|
potraviny
|
278,78 |
s DPH |
|
1501405912
|
02.11.2015 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
507/59/2015
|
oprava el. zariadenia
|
132,00 |
s DPH |
|
87/2015
|
02.11.2015 |
|
|
|
ELOP B. Bystrica |
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
508/59/2015
|
znalecký posudok
|
300,00 |
s DPH |
|
114/2015
|
02.11.2015 |
|
|
|
Ing. Dubec P. Polhora |
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Objednávka |
1/11/2015
|
nábytok do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
MY DVA Bratislava |
|
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
551/59/2015
|
potraviny
|
14,35 |
s DPH |
|
230524719
|
02.11.2015 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
552/59/2015
|
potraviny
|
102,47 |
s DPH |
|
151117
|
02.11.2015 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
532/59/2015
|
el. energia
|
607,00 |
s DPH |
|
11/2015
|
02.11.2015 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
553/59/2015
|
potraviny
|
385,91 |
s DPH |
|
2015/43
|
02.11.2015 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Objednávka |
6/10/2015
|
oprava varného kotla
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2015 |
|
|
|
ELOP B. Bystrica |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
506/59/2015
|
oprava zabezpečovacieho zariadenia
|
52,00 |
s DPH |
|
506/59/2015
|
28.10.2015 |
|
|
|
Krela B. Bystrica |
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
549/59/2015
|
potraviny
|
83,14 |
s DPH |
|
2015917162
|
27.10.2015 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
546/59/2015
|
potraviny
|
49,39 |
s DPH |
|
20152074
|
26.10.2015 |
|
|
|
Nykaza Žilina |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
547/59/2015
|
potraviny
|
114,35 |
s DPH |
|
3001508253
|
26.10.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
500/59/2015
|
projekt debarerizácia
|
980,14 |
s DPH |
|
2015100053
|
26.10.2015 |
|
|
|
Bazalsnuz Ostrava |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
505/59/2015
|
odborná literatúra
|
42,55 |
s DPH |
|
21512365
|
26.10.2015 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
548/59/2015
|
potraviny
|
52,39 |
s DPH |
|
3001508353
|
26.10.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
545/59/2015
|
potraviny
|
74,22 |
s DPH |
|
1501405805
|
26.10.2015 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
499/59/2015
|
telefón
|
93,25 |
s DPH |
|
0100767508
|
22.10.2015 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
544/59/2015
|
potraviny
|
199,21 |
s DPH |
|
230524047
|
22.10.2015 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
531/59/2015
|
pracovná obuv
|
674,88 |
s DPH |
|
20150146
|
21.10.2015 |
|
|
|
Profi-P Banská Bystrica |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
492/59/2015
|
nedoplatok plyn
|
123,36 |
s DPH |
|
7418787351
|
21.10.2015 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Objednávka |
5/10/2015
|
odhad budovy
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
|
|
|
Ing. Dubec P. Polhora |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
498/59/2015
|
učebné pomôcky hmotná núdza
|
647,40 |
s DPH |
|
201500961
|
20.10.2015 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
530/59/2015
|
hygienické a čistiace potreby
|
898,36 |
s DPH |
|
20150014
|
20.10.2015 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
543/59/2015
|
potraviny
|
6,40 |
s DPH |
|
150107392
|
20.10.2015 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
504/59/2015
|
odborná literatúra
|
23,65 |
s DPH |
|
21519659
|
19.10.2015 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
542/59/2015
|
potraviny
|
127,07 |
s DPH |
|
151092
|
16.10.2015 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Objednávka |
3/10/2015
|
projekt debarerizácia
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
Dolphin Bratislava |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Objednávka |
4/10/2015
|
školské potreby - HN
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
541/59/2015
|
potraviny
|
90,00 |
s DPH |
|
28
|
16.10.2015 |
|
|
|
Vančo Jasenie |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2/10/2015
|
projekt debarerizácia
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
BAZALSNUR Ostrava |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
538/59/2015
|
potraviny
|
118,80 |
s DPH |
|
3001507881
|
15.10.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
540/59/2015
|
potraviny
|
120,99 |
s DPH |
|
230521871
|
15.10.2015 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
539/59/2015
|
potraviny
|
280,53 |
s DPH |
|
230523419
|
15.10.2015 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
537/59/2015
|
potraviny
|
32,04 |
s DPH |
|
3001507996
|
15.10.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
502/59/2015
|
náplne do tlačiarni
|
295,97 |
s DPH |
|
201514401
|
14.10.2015 |
|
|
|
SOFT-TECH Stropkov |
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
503/59/2015
|
preprava žiakov
|
64,80 |
s DPH |
|
38/2015
|
14.10.2015 |
|
|
|
Euro-Projekt servis |
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Objednávka |
07/10/2015
|
odborná literatúra "športové výcviky"
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
535/59/2015
|
potraviny
|
37,94 |
s DPH |
|
2015/1947
|
13.10.2015 |
|
|
|
Nykaza Žilina |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
536/59/2015
|
potraviny
|
93,60 |
s DPH |
|
20150567
|
13.10.2015 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
534/59/2015
|
potraviny
|
6,40 |
s DPH |
|
150106911
|
13.10.2015 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
496/59/2015
|
potraviny
|
293,11 |
s DPH |
|
2015916252
|
12.10.2015 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
493/59/2015
|
plyn 11/2015
|
1 694,00 |
s DPH |
|
4201905534
|
12.10.2015 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
491/59/2015
|
časopisy
|
5,40 |
s DPH |
|
503125020
|
12.10.2015 |
|
|
|
Slovenská pošta Banská Bystrica |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
490/59/2015
|
telefón
|
89,88 |
s DPH |
|
4778150381
|
12.10.2015 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
495/59/2015
|
hygienické potreby
|
121,42 |
s DPH |
|
SR15023459
|
12.10.2015 |
|
|
|
ille Skalica |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
494/59/2015
|
časopisy
|
12,50 |
s DPH |
|
501125020
|
12.10.2015 |
|
|
|
Slovenská pošta Banská Bystrica |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
533/59/2015
|
potraviny
|
172,39 |
s DPH |
|
1501405491
|
12.10.2015 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
489/59/2015
|
potraviny
|
297,41 |
s DPH |
|
2015/39
|
08.10.2015 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
487/59/2015
|
potraviny
|
452,38 |
s DPH |
|
120154360
|
08.10.2015 |
|
|
|
POZANA MASO |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
488/59/2015
|
potraviny
|
60,60 |
s DPH |
|
230522620
|
08.10.2015 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
480/59/2015
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
150911
|
06.10.2015 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
485/59/2015
|
potraviny
|
6,40 |
s DPH |
|
150106418
|
06.10.2015 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
482/59/2015
|
potraviny
|
27,00 |
s DPH |
|
3001507616
|
06.10.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
484/59/2015
|
potraviny
|
35,00 |
s DPH |
|
150106419
|
06.10.2015 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
479/59/2015
|
zdravotná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201501811
|
06.10.2015 |
|
|
|
PZS B. Bystrica |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
481/59/2015
|
potraviny
|
55,30 |
s DPH |
|
3001507502
|
06.10.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
486/59/2015
|
časopisy
|
18,80 |
s DPH |
|
502125020
|
06.10.2015 |
|
|
|
Slovenská pošta Banská Bystrica |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
483/59/2015
|
potraviny
|
17,54 |
s DPH |
|
110152834
|
06.10.2015 |
|
|
|
POZANA MASO |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
478/59/2015
|
potraviny
|
51,62 |
s DPH |
|
20151863
|
05.10.2015 |
|
|
|
Nykaza Žilina |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
477/59/2015
|
bezpečnostný technik
|
39,00 |
s DPH |
|
OF/15/118
|
02.10.2015 |
|
|
|
Fáber Banská Bystrica |
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Objednávka |
1/10/2015
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
Soft-.Tech Stropkov |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
457/59/2015
|
stravovanie HN
|
356,31 |
s DPH |
|
9/2015
|
01.10.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
460/59/2015
|
strava zamestnanci
|
1 112,32 |
s DPH |
|
2015-39
|
01.10.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
472/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
7,63 |
s DPH |
|
9/2015
|
01.10.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
471/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
12,94 |
s DPH |
|
9/2015
|
01.10.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
473/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
180,88 |
s DPH |
|
9/2015
|
01.10.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
470/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
73,35 |
s DPH |
|
9/2015
|
01.10.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
466/59/2015
|
potraviny
|
13,13 |
s DPH |
|
230521809
|
01.10.2015 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
475/59/2015
|
údržba školy
|
397,94 |
s DPH |
|
5790000365
|
01.10.2015 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
467/59/2015
|
el. energia
|
607,00 |
s DPH |
|
10/2015
|
01.10.2015 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
476/59/2015
|
vodné, stočné
|
1 273,37 |
s DPH |
|
251227754
|
01.10.2015 |
|
|
|
Veolia |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
468/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
94,84 |
s DPH |
|
9/2015
|
01.10.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
469/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
72,67 |
s DPH |
|
9/2015
|
01.10.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
458/59/2015
|
strava SF
|
104,28 |
s DPH |
|
2015-38
|
01.10.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
459/59/2015
|
strava HN depozit
|
436,00 |
s DPH |
|
201537
|
01.10.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
474/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
70,58 |
s DPH |
|
9/2015
|
01.10.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
465/59/2015
|
potraviny
|
145,19 |
s DPH |
|
151009
|
30.09.2015 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
497/59/2015
|
stravný kupón - SF
|
256,00 |
s DPH |
|
2015060
|
30.09.2015 |
|
|
|
Kopityp Banská Bystrica |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Objednávka |
7/9/2015
|
stravná karta - sociálny fond
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
Kopityp Banská Bystrica |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Objednávka |
7/9/2015
|
stravná karta - sociálny fond
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
Kopityp Banská Bystrica |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Objednávka |
6/9/15
|
časopisy
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
|
|
|
Slovenská pošta Banská Bystrica |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
464/59/2015
|
potraviny
|
6,40 |
s DPH |
|
150105889
|
29.09.2015 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
463/59/2015
|
deratizácia ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
982015
|
25.09.2015 |
|
|
|
Mišura Banská Bystrica |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
462/59/2015
|
potraviny
|
50,23 |
s DPH |
|
3001507244
|
25.09.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
461/59/2015
|
potraviny
|
143,13 |
s DPH |
|
230521060
|
24.09.2015 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
469/59/2015
|
potraviny
|
238,78 |
s DPH |
|
2015914747
|
22.09.2015 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
471/59/2015
|
potraviny
|
97,92 |
s DPH |
|
20151735
|
22.09.2015 |
|
|
|
Nykaza Žilina |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
456/59/2015
|
hygienické a čistiace potreby
|
78,31 |
s DPH |
|
20150013
|
22.09.2015 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Objednávka |
7/9/2015
|
preprava žiakov futbalový turnaj
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
|
|
|
Euro-Projekt servis |
|
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
470/59/2015
|
potraviny
|
6,40 |
s DPH |
|
150105366
|
22.09.2015 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Objednávka |
3/9/15
|
čistiace a hygienické potreby pre DM
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
477/59/2015
|
potraviny
|
56,84 |
s DPH |
|
2015/1687
|
21.09.2015 |
|
|
|
Nykaza Žilina |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
472/59/2015
|
toner KONICA
|
220,20 |
s DPH |
|
20150917
|
21.09.2015 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
475/59/2015
|
potraviny
|
145,18 |
s DPH |
|
230520393
|
21.09.2015 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
473/59/2015
|
odborná príprava
|
71,04 |
s DPH |
|
2015212878
|
21.09.2015 |
|
|
|
Technická inšpekcia Banská Bystrica |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
474/59/2015
|
potraviny
|
155,12 |
s DPH |
|
1501404981
|
21.09.2015 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Objednávka |
5/9/15
|
náplň do kopírky
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
476/59/2015
|
potraviny
|
31,46 |
s DPH |
|
20151726
|
21.09.2015 |
|
|
|
Nykaza Žilina |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
478/59/2015
|
potraviny
|
94,74 |
s DPH |
|
3001506813
|
18.09.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
450/59/2015
|
telefón
|
74,30 |
s DPH |
|
9777204927
|
17.09.2015 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
449/59/2015
|
telefón
|
187,35 |
s DPH |
|
0100767508
|
16.09.2015 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
451/59/2015
|
nedoplatok poistného
|
325,33 |
s DPH |
|
1521568017
|
16.09.2015 |
|
|
|
VZP |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
435/59/2015
|
potraviny
|
114,64 |
s DPH |
|
150977
|
16.09.2015 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Objednávka |
4/9/15
|
aktualizačná odborná príprava
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
Technická inšpekia |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
455/59/2015
|
plyn 10/2015
|
1 202,00 |
s DPH |
|
4204701740
|
14.09.2015 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
454/59/2015
|
potraviny
|
121,44 |
s DPH |
|
1501404849
|
14.09.2015 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
452/59/2015
|
oprava
|
25,00 |
s DPH |
|
11/2015
|
11.09.2015 |
|
|
|
Mechanika Beňuš |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
467/59/2015
|
potraviny
|
163,66 |
s DPH |
|
230519799
|
10.09.2015 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
465/59/2015
|
potraviny
|
35,18 |
s DPH |
|
2772
|
10.09.2015 |
|
|
|
Eden Krupina |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
466/59/2015
|
potraviny
|
46,84 |
s DPH |
|
2015/1622
|
10.09.2015 |
|
|
|
Nykaza Žilina |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
468/59/2015
|
hygienické potreby
|
121,42 |
s DPH |
|
SR15020448
|
10.09.2015 |
|
|
|
ille Skalica |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
461/59/2015
|
potraviny
|
36,00 |
s DPH |
|
20150501
|
09.09.2015 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
463/59/2015
|
zdravotná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201501605
|
09.09.2015 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2/9/15
|
oprava práčky
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
Gažúr Beňuš |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
453/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
2,90 |
s DPH |
|
8/2015
|
07.09.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
455/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
15,17 |
s DPH |
|
8/2015
|
07.09.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
456/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
17,64 |
s DPH |
|
8/2015
|
07.09.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
450/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
29,30 |
s DPH |
|
8/2015
|
07.09.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
448/59/2015
|
oprava cukrárskej rúry
|
144,80 |
s DPH |
|
61/2015
|
07.09.2015 |
|
|
|
ELOP Banská Bystrica |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
459/59/2015
|
potraviny
|
18,72 |
s DPH |
|
3001506555
|
07.09.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
454/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
48,34 |
s DPH |
|
8/2015
|
07.09.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
460/59/2015
|
potraviny
|
15,84 |
s DPH |
|
3001506602
|
07.09.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
460/59/2015
|
potraviny
|
15,84 |
s DPH |
|
3001506602
|
07.09.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
458/59/2015
|
nedoplatok zdravotné poistenie
|
91,04 |
s DPH |
|
1527345337
|
07.09.2015 |
|
|
|
Dôvera |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
452/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
1,45 |
s DPH |
|
8/2015
|
07.09.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
449/59/2015
|
potraviny
|
107,75 |
s DPH |
|
20151594
|
07.09.2015 |
|
|
|
Nykaza Žilina |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
445/59/2015
|
pranie, čistenie kobercov
|
618,37 |
s DPH |
|
20151017
|
07.09.2015 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
445/59/2015
|
pranie, čistenie kobercov
|
618,37 |
s DPH |
|
20151017
|
07.09.2015 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
445/59/2015
|
pranie, čistenie kobercov
|
618,37 |
s DPH |
|
20151017
|
07.09.2015 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
460/59/2015
|
potraviny
|
15,84 |
s DPH |
|
3001506602
|
07.09.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
457/59/2015
|
voskové plátno ŠJ
|
60,48 |
s DPH |
|
012015
|
07.09.2015 |
|
|
|
Kochanová P. Polhora |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
446/59/2015
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
150812
|
07.09.2015 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
447/59/2015
|
bezpečnostný technik
|
39,00 |
s DPH |
|
OF/15/104
|
07.09.2015 |
|
|
|
Fáber Banská Bystrica |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
460/59/2015
|
potraviny
|
15,84 |
s DPH |
|
3001506602
|
07.09.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
444/59/2015
|
riadenie a vedenie zamest.
|
130,00 |
s DPH |
|
173/2015
|
04.09.2015 |
|
|
|
Meridián Bratislava |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
462/59/2015
|
el. energia
|
607.- |
s DPH |
|
9/2015
|
02.09.2015 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
443/59/2015
|
časopis ŠKOLA
|
23,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
JurisDat Bratislava |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
464/59/2015
|
potraviny
|
45,35 |
s DPH |
|
2015/1559
|
02.09.2015 |
|
|
|
Nykaza Žilina |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Objednávka |
1/9/15
|
školenie pedagógov
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Meridián Bratislava |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
442/59/2015
|
potraviny
|
497,06 |
s DPH |
|
230517888
|
27.08.2015 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
304/59/2015
|
potraviny
|
139,66 |
s DPH |
|
151402926
|
25.08.2015 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
1/8/15
|
obrusy do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
|
|
|
Textil Kochanová P. Polhora |
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Objednávka |
6/8/15
|
predplatné časopis ŠKOLA
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2015 |
|
|
|
JurisDat Bratislava |
|
|
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
434/59/2015
|
potraviny
|
269,04 |
s DPH |
|
2015912946
|
19.08.2015 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
433/59/2015
|
oprava tlačiarní
|
156,53 |
s DPH |
|
20150818
|
19.08.2015 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Objednávka |
3/8/15
|
ASC agenda 215/2016
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
|
|
|
ASC Bratislava |
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Objednávka |
4/8/15
|
oprava tlačiarni
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
436/59/2015
|
agenda 2015/2016
|
252,00 |
s DPH |
|
9150002699
|
18.08.2015 |
|
|
|
ASC Bratislava |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
428/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
41,10 |
s DPH |
|
7/2015
|
17.08.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
432/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
26,71 |
s DPH |
|
7/2015
|
17.08.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
431/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
56,52 |
s DPH |
|
7/2015
|
17.08.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
430/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
0,66 |
s DPH |
|
7/2015
|
17.08.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
429/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
2,62 |
s DPH |
|
7/2015
|
17.08.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
441/59/2015
|
oprava potrubia v kotolni
|
408,55 |
s DPH |
|
20151333
|
17.08.2015 |
|
|
|
Valbyt Valaská |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
426/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
18,51 |
s DPH |
|
7/2015
|
17.08.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
438/59/2015
|
potraviny
|
428,80 |
s DPH |
|
1501404181
|
17.08.2015 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Objednávka |
5/8/15
|
oprava cukrárskej rúry
|
|
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
|
|
|
ELOP B. Bystrica |
|
|
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
427/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
10,05 |
s DPH |
|
7/2015
|
17.08.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
439/59/2015
|
potraviny
|
418,56 |
s DPH |
|
1501404180
|
17.08.2015 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
440/59/2015
|
potraviny
|
235,52 |
s DPH |
|
1501404182
|
17.08.2015 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
437/59/2015
|
náplň do tlačiarne
|
44,40 |
s DPH |
|
20150814
|
17.08.2015 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
414/59/2015
|
hygienické potreby
|
154,83 |
s DPH |
|
20150011
|
14.08.2015 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Objednávka |
2/8/15
|
náplne do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
13.08.2015 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
424/59/2015
|
potraviny
|
66,23 |
s DPH |
|
110152246
|
11.08.2015 |
|
|
|
POZANA MASO |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
423/59/2015
|
pracovné ošatenie
|
576,08 |
s DPH |
|
20150114
|
11.08.2015 |
|
|
|
Profi-P Banská Bystrica |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
413/59/2015
|
potraviny
|
290,69 |
s DPH |
|
120153400
|
11.08.2015 |
|
|
|
POZANA MASO |
|
|
|
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
413/59/2015
|
potraviny
|
290,69 |
s DPH |
|
120153400
|
11.08.2015 |
|
|
|
POZANA MASO |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
420/59/2015
|
telefón
|
85,99 |
s DPH |
|
8776253255
|
11.08.2015 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
422/59/2015
|
plyn
|
710,00 |
s DPH |
|
4203703253
|
11.08.2015 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
421/59/2015
|
prexisklo
|
158,48 |
s DPH |
|
1500115
|
11.08.2015 |
|
|
|
Scobis Brezno |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
419/59/2015
|
zasklenie okien
|
40,73 |
s DPH |
|
15028
|
06.08.2015 |
|
|
|
EBAMAX Valaská |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
412/59/2015
|
ND údržba školy
|
478,93 |
s DPH |
|
15027
|
06.08.2015 |
|
|
|
EBAMAX Valaská |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
418/59/2015
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
150710
|
06.08.2015 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
412/59/2015
|
ND údržba školy
|
478,93 |
s DPH |
|
15027
|
06.08.2015 |
|
|
|
EBAMAX Valaská |
|
|
|
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
416/59/2015
|
PZS
|
60,00 |
s DPH |
|
201501393
|
05.08.2015 |
|
|
|
PZS B. Bystrica |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
415/59/2015
|
poistenie
|
7,60 |
s DPH |
|
9127000456
|
05.08.2015 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
417/59/2015
|
bezpečnostný technik
|
39,00 |
s DPH |
|
OF/15/90
|
05.08.2015 |
|
|
|
Fáber Banská Bystrica |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Objednávka |
8/7/15
|
oprava potrubia v kotolni
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2015 |
|
|
|
Valbyt Valaská |
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
425/59/2015
|
elektrická energia
|
607,00 |
s DPH |
|
8/2015
|
03.08.2015 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Objednávka |
7/7/15
|
zasklenie okien
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2015 |
|
|
|
EBAMAX Valaská |
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
409/59/2015
|
potraviny
|
329,40 |
s DPH |
|
2015909511
|
29.07.2015 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Objednávka |
6/7/15
|
plexisklo
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2015 |
|
|
|
Schobis Brezno |
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
440/59/2015
|
geometrický plán
|
291,00 |
s DPH |
|
15046
|
28.07.2015 |
|
|
|
GEO Brezno |
|
|
|
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
407/59/2015
|
občerstvenie SF
|
320,00 |
s DPH |
|
114002015
|
27.07.2015 |
|
|
|
Zarenpach Osrblie |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
408/59/2015
|
telefón
|
101,55 |
s DPH |
|
0100767508
|
27.07.2015 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
406/59/2015
|
doplatok poistka
|
15,19 |
s DPH |
|
9127001058
|
27.07.2015 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
405/59/2015
|
upomienka poplatok
|
3,00 |
s DPH |
|
5590037868
|
24.07.2015 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
353/59/2015
|
revízia el. energia
|
791,28 |
s DPH |
|
06015
|
17.07.2015 |
|
|
|
JEEL Zvolen |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
404/59/2015
|
odvoz odpadu
|
1 144,00 |
s DPH |
|
2220500032
|
17.07.2015 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
401/59/2015
|
tlačivá
|
215,94 |
s DPH |
|
1152204991
|
15.07.2015 |
|
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
402/59/2015
|
telefón
|
89,59 |
s DPH |
|
1775299932
|
15.07.2015 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
397/59/2015
|
potraviny
|
313,00 |
s DPH |
|
101531
|
10.07.2015 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
396/59/2015
|
preddavok 8/2015
|
587,00 |
s DPH |
|
4202704796
|
10.07.2015 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
397/59/2015
|
hasiaci prístroj
|
32,40 |
s DPH |
|
OF150233
|
09.07.2015 |
|
|
|
HP kontrol Zvolen |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
399/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
268,68 |
s DPH |
|
6/2015
|
08.07.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
393/59/2015
|
stravovanie
|
126,48 |
s DPH |
|
2015-32
|
08.07.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Objednávka |
4/7/15
|
pracovné ošatenie učni
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
|
|
|
Profi-P Banská Bystrica |
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Objednávka |
3/7/15
|
materiál do údržby
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
376/59/2015
|
nedoplatok elektrická energia
|
20,00 |
s DPH |
|
1211314506
|
06.07.2015 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
385/59/2015
|
bezpečnostný technik
|
39,00 |
s DPH |
|
OF/15/76
|
06.07.2015 |
|
|
|
Fáber B. Bystrica |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
386/59/2015
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
150611
|
06.07.2015 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
391/59/2015
|
údržba TÚV
|
98,29 |
s DPH |
|
5790000221
|
06.07.2015 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
371/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
185,55 |
s DPH |
|
6/2015
|
06.07.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
370/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
69,03 |
s DPH |
|
6/2015
|
06.07.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
400/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
111,19 |
s DPH |
|
6/2015
|
06.07.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
374/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
68,45 |
s DPH |
|
6/2015
|
06.07.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
373/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
14,16 |
s DPH |
|
6/2015
|
06.07.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
375/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
77,43 |
s DPH |
|
6/2015
|
06.07.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
372/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
5,55 |
s DPH |
|
6/2015
|
06.07.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
387/59/2015
|
zdravotná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201501191
|
06.07.2015 |
|
|
|
PZS B. Bystrica |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
367/59/2015
|
potraviny
|
41,62 |
s DPH |
|
30015015748
|
06.07.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
398/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
1349/12 |
s DPH |
|
6/2015
|
06.07.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Objednávka |
5/7/15
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
|
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Objednávka |
2/7/15
|
vyhotovenie geometrického plánu
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
|
|
|
GEOplus Brezno |
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
377/59/2015
|
pracovné ošatenie
|
1 051,44 |
s DPH |
|
20150077
|
01.07.2015 |
|
|
|
Profi-P Banská Bystrica |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Objednávka |
1/7/15
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
378/59/2015
|
záloha el. energia
|
607,00 |
s DPH |
|
7/2015
|
01.07.2015 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
380/59/2015
|
potraviny
|
108,48 |
s DPH |
|
150680
|
01.07.2015 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
388/59/2015
|
občerstvenie
|
738,16 |
s DPH |
|
2015/28
|
01.07.2015 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
379/59/2015
|
odborná literatúra
|
70,55 |
s DPH |
|
51503447
|
01.07.2015 |
|
|
|
RAUBA Banská Bystrica |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
384/59/2015
|
potraviny
|
72,00 |
s DPH |
|
20150366
|
29.06.2015 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
409/59/2015
|
potraviny
|
329,40 |
s DPH |
|
2015909511
|
29.06.2015 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
300/59/2015
|
všeobecný materiál
|
96,00 |
s DPH |
|
20150510
|
29.06.2015 |
|
|
|
PrimCop Valaská |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
301/59/2015
|
potraviny
|
5,50 |
s DPH |
|
150104080
|
26.06.2015 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
381/59/2015
|
preprava žiakov
|
75,60 |
s DPH |
|
17c/2015
|
26.06.2015 |
|
|
|
Euro-Projekt servis |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
368/59/2015
|
potraviny
|
5,15 |
s DPH |
|
20151117
|
26.06.2015 |
|
|
|
Nykaza Žilina |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
382/59/2015
|
vodné, stočné
|
1 539,58 |
s DPH |
|
251139277
|
26.06.2015 |
|
|
|
Veolia |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
369/59/2015
|
potraviny
|
123,02 |
s DPH |
|
3001505450
|
26.06.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
379/59/2015
|
potraviny
|
48,82 |
s DPH |
|
20151094
|
24.06.2015 |
|
|
|
Nykaza Žilina |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Objednávka |
07/06/2015
|
odborná literatúra "personálne riadenie"
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
356/59/2015
|
pranie
|
72,91 |
s DPH |
|
20150679
|
22.06.2015 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
343/59/2015
|
potraviny
|
292,84 |
s DPH |
|
1501403521
|
22.06.2015 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
355/59/2015
|
hygienické potreby
|
60,71 |
s DPH |
|
SR15013819
|
22.06.2015 |
|
|
|
ille Skalica |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
354/59/2015
|
telefón
|
98,03 |
s DPH |
|
0100767508
|
22.06.2015 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
340/59/2015
|
doplatok poistka
|
3,78 |
s DPH |
|
9259529157
|
19.06.2015 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
357/59/2015
|
potraviny
|
24,00 |
s DPH |
|
2299
|
19.06.2015 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
6/6/15
|
odborná literatúra MŠ
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
347/59/2015
|
ND údržba školy
|
832,91 |
s DPH |
|
5790000195
|
18.06.2015 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
350/59/2015
|
potraviny
|
80,20 |
s DPH |
|
3001505094
|
18.06.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
345/59/2015
|
dezinsekcia
|
600,00 |
s DPH |
|
692015
|
17.06.2015 |
|
|
|
Mišura Banská Bystrica |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
348/59/2015
|
potraviny
|
24,00 |
s DPH |
|
3001505212
|
17.06.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
353/59/2015
|
revízia el.rozvodov
|
791,28 |
s DPH |
|
060/15
|
17.06.2015 |
|
|
|
JEEL Zvolen |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
349/59/2015
|
potraviny
|
114,08 |
s DPH |
|
150632
|
16.06.2015 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
352/59/2015
|
potraviny
|
70,43 |
s DPH |
|
120152623
|
15.06.2015 |
|
|
|
POZANA MASO |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
346/59/2015
|
potraviny
|
134,90 |
s DPH |
|
1501403411
|
15.06.2015 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
341/59/2015
|
potraviny
|
24,00 |
s DPH |
|
16
|
15.06.2015 |
|
|
|
Vančo Jasenie |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
344/59/2015
|
potraviny
|
205,40 |
s DPH |
|
230514553
|
12.06.2015 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
342/59/2015
|
efektívna komunikácia
|
300,00 |
s DPH |
|
2015/1
|
12.06.2015 |
|
|
|
TEBE Banská Bystrica |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
351/59/2015
|
potraviny
|
39,56 |
s DPH |
|
110151697
|
12.06.2015 |
|
|
|
POZANA MASO |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
5/6/15
|
teambulding
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
|
|
|
TEBE Banská Bystrica |
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
320/59/2015
|
telefón
|
74,51 |
s DPH |
|
0774349499
|
10.06.2015 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
394/59/2015
|
potraviny
|
205,80 |
s DPH |
|
2015/32
|
10.06.2015 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
318/59/2015
|
potraviny
|
193,63 |
s DPH |
|
120152530
|
10.06.2015 |
|
|
|
POZANA MASO |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
319/59/2015
|
potraviny
|
155,00 |
s DPH |
|
120152531
|
10.06.2015 |
|
|
|
POZANA MASO |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
313/59/2015
|
projekt
|
1 000,00 |
s DPH |
|
022/2015
|
09.06.2015 |
|
|
|
UNI KTEDIT |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
322/59/2015
|
oprava kopírky
|
77,98 |
s DPH |
|
20150611
|
09.06.2015 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
311/59/2015
|
projekt
|
200,00 |
s DPH |
|
014/2015
|
09.06.2015 |
|
|
|
UNI KREDIT B. Bystrica |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
310/59/2015
|
projekt
|
200,00 |
s DPH |
|
015/2015
|
09.06.2015 |
|
|
|
UNI KREDIT B. Bystrica |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
293/59/2015
|
potraviny
|
108,52 |
s DPH |
|
15086
|
09.06.2015 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
309/59/2015
|
projekt
|
400,00 |
s DPH |
|
017/2015
|
09.06.2015 |
|
|
|
UNI Kredit Banská Bystrica |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
316/59/2015
|
projekt
|
1 000,00 |
s DPH |
|
019/2015
|
09.06.2015 |
|
|
|
UNI KREDIT B. Bystrica |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
315/59/2015
|
projekt
|
1 000,00 |
s DPH |
|
020/2015
|
09.06.2015 |
|
|
|
UNI KREDIT B. Bystrica |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
314/59/2015
|
projekt
|
1 000,00 |
s DPH |
|
021/2015
|
09.06.2015 |
|
|
|
UNI Kredit Banská Bystrica |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
312/59/2015
|
projekt
|
1 000,00 |
s DPH |
|
016/2015
|
09.06.2015 |
|
|
|
UNI Kredit Banská Bystrica |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
331/59/2015
|
potraviny
|
134,36 |
s DPH |
|
2015/23
|
08.06.2015 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
4/6/15
|
oprava kopírky
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
334/59/2015
|
potraviny
|
153,41 |
s DPH |
|
20150790
|
08.06.2015 |
|
|
|
Nykaza Žilina |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
3/6/15
|
športový deň - sociálny fond
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
hotel biatlon Osrblie |
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
333/59/2015
|
potraviny
|
10,98 |
s DPH |
|
20150980
|
08.06.2015 |
|
|
|
Nykaza Žilina |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
332/59/2015
|
potraviny
|
145,05 |
s DPH |
|
1501403276
|
08.06.2015 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
330/59/2015
|
potraviny
|
34,38 |
s DPH |
|
2015/1004
|
08.06.2015 |
|
|
|
Nykaza Žilina |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
329/59/2015
|
zdravotná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201500977
|
08.06.2015 |
|
|
|
PZS B. Bystrica |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
328/59/2015
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
150510
|
08.06.2015 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
327/59/2015
|
údržba TÚV
|
222,20 |
s DPH |
|
20150953
|
08.06.2015 |
|
|
|
Valbyt Valaská |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
326/59/2015
|
plyn 7/2015
|
587,00 |
s DPH |
|
4204103041
|
08.06.2015 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
321/59/2015
|
poistné
|
7,91 |
s DPH |
|
9259529157
|
08.06.2015 |
|
|
|
Uniqa |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
335/59/2015
|
potraviny
|
36,00 |
s DPH |
|
20150297
|
03.06.2015 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
336/59/2015
|
potraviny
|
44,22 |
s DPH |
|
2015/0976
|
03.06.2015 |
|
|
|
Nykaza Žilina |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
337/59/2015
|
poštové poukážky
|
13,67 |
s DPH |
|
9000840920
|
03.06.2015 |
|
|
|
Slovenská pošta Banská Bystrica |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
365/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
6,90 |
s DPH |
|
5/2015
|
03.06.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
359/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
70,43 |
s DPH |
|
5/2015
|
03.06.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
364/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
98,32 |
s DPH |
|
5/2015
|
03.06.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
363/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
74,11 |
s DPH |
|
5/2015
|
03.06.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
362/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
13,42 |
s DPH |
|
5/2015
|
03.06.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
361/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
72,86 |
s DPH |
|
5/2015
|
03.06.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
360/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
175,23 |
s DPH |
|
5/2015
|
03.06.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
338/59/2015
|
všeobecný materiál
|
92,93 |
s DPH |
|
201500537
|
02.06.2015 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
339/59/2015
|
papier do tlačiatní
|
195,18 |
s DPH |
|
201500538
|
02.06.2015 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
1/6/15
|
kancelársky paier A3, A4
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Objednávka |
2/6/15
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
28/59/2015
|
strava zamestnanci
|
1 052,16 |
s DPH |
|
2015-27
|
01.06.2015 |
|
|
|
OUI Val. ŠJ |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
295/59/2015
|
strava učni HN
|
298,53 |
s DPH |
|
5/2015
|
01.06.2015 |
|
|
|
OUI Val. ŠJ |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
358/59/2015
|
elektrická energia
|
602,00 |
s DPH |
|
6/2015
|
01.06.2015 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
294/59/2015
|
potraviny
|
44,28 |
s DPH |
|
2015/0963
|
01.06.2015 |
|
|
|
Nykaza Žilina |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
305/59/2015
|
bezpečnostný technik
|
39,00 |
s DPH |
|
OF/15/62
|
01.06.2015 |
|
|
|
Fáber B. Bystrica |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
294/59/2015
|
potraviny
|
44,28 |
s DPH |
|
2015/0963
|
01.06.2015 |
|
|
|
Nykaza Žilina |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
10/5/15
|
deratirácia blchy
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
Mišura Banská Bystrica |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
291/59/2015
|
potraviny
|
181,03 |
s DPH |
|
3001504381
|
28.05.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
302/59/2015
|
potraviny
|
2,00 |
s DPH |
|
302/59/2015
|
26.05.2015 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
403/59/2015
|
propagácia projekt
|
693,50 |
s DPH |
|
DLaF902-15-00268
|
25.05.2015 |
|
|
|
CBC Bratislava |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
303/59/2015
|
potraviny
|
19,04 |
s DPH |
|
3001504497
|
25.05.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
306/59/2015
|
potraviny
|
49,50 |
s DPH |
|
1501402925
|
25.05.2015 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
290/59/2015
|
hygienické potreby
|
121,42 |
s DPH |
|
SR15011527
|
25.05.2015 |
|
|
|
ille Skalica |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
307/59/2015
|
potraviny
|
48,00 |
s DPH |
|
11
|
25.05.2015 |
|
|
|
Vančo Jasenie |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
253/59/2015
|
plazmová lampa VP
|
46,47 |
s DPH |
|
1500938
|
22.05.2015 |
|
|
|
Ruben Mošovce |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
282/59/2015
|
telefón
|
105,60 |
s DPH |
|
0100767508
|
22.05.2015 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
257/59/2015
|
žalúzie interiérové
|
180,21 |
s DPH |
|
2015045
|
22.05.2015 |
|
|
|
ALTEX Brezno |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
272/59/2015
|
potraviny
|
46,50 |
s DPH |
|
20150883
|
22.05.2015 |
|
|
|
Nykaza Žilina |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
286/59/2015
|
VP
|
56,00 |
s DPH |
|
150076
|
22.05.2015 |
|
|
|
ELTRO Brezno |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
289/59/2015
|
potraviny
|
326,45 |
s DPH |
|
230512577
|
21.05.2015 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
288/59/2015
|
potraviny
|
75,97 |
s DPH |
|
19002
|
21.05.2015 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Objednávka |
9/5/15
|
oprava vodovodného potrubia
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
|
|
|
Valbyt Valaská |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
208/59/2015
|
záloha plyn
|
833,00 |
s DPH |
|
4202206135
|
21.05.2015 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
252/59/2015
|
dezinsekcia
|
1 410,00 |
s DPH |
|
612015
|
20.05.2015 |
|
|
|
Mišura B. Bystrica |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
287/59/2015
|
potraviny
|
135,50 |
s DPH |
|
2015908106
|
20.05.2015 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Objednávka |
8/5/15
|
preprava detí
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
|
|
|
Autodoprava Bacúch |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
278/59/2015
|
potraviny
|
135,55 |
s DPH |
|
150512
|
18.05.2015 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
279/59/2015
|
potraviny
|
18,17 |
s DPH |
|
20150811
|
18.05.2015 |
|
|
|
Nykaza Žilina |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
285/59/2015
|
potraviny
|
499,35 |
s DPH |
|
120145574
|
18.05.2015 |
|
|
|
POZANA MASO |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
283/59/2015
|
potraviny
|
79,85 |
s DPH |
|
2015/0841
|
18.05.2015 |
|
|
|
Nykaza Žilina |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
277/59/2015
|
potraviny
|
133,18 |
s DPH |
|
230511895
|
18.05.2015 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
284/59/2015
|
potraviny
|
14,83 |
s DPH |
|
120152106
|
18.05.2015 |
|
|
|
POZANA MASO |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
276/59/2015
|
čistenie potrubia
|
10,92 |
s DPH |
|
20150773
|
15.05.2015 |
|
|
|
Valbyt Valaská |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
280/59/2015
|
potraviny
|
74,15 |
s DPH |
|
3001504081
|
15.05.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
281/59/2015
|
potraviny
|
66,53 |
s DPH |
|
301503985
|
14.05.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
275/59/2015
|
mapy
|
344,50 |
s DPH |
|
FV71500065
|
13.05.2015 |
|
|
|
Publicom Pr. |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
271/59/2015
|
čisitaca sada
|
150,00 |
s DPH |
|
0342015
|
13.05.2015 |
|
|
|
Moško V. Krtíš |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
274/59/2015
|
mapy
|
651,90 |
s DPH |
|
FV71500064
|
13.05.2015 |
|
|
|
Publicom Prievidza |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
273/59/2015
|
balík služieb
|
399,00 |
s DPH |
|
FV1500260
|
13.05.2015 |
|
|
|
Datakabiner |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
308/59/
|
plyn 6/2015
|
710,00 |
s DPH |
|
7417803076
|
13.05.2015 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
5/5/15
|
čistiaca sóda na PC techniku
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
|
|
|
Moško V. Krtíš |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
266/59/2015
|
potraviny
|
47,44 |
s DPH |
|
120152001
|
12.05.2015 |
|
|
|
POZANA MASO |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
259/59/2015
|
pracovná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201500777
|
12.05.2015 |
|
|
|
PZS B. Bystrica |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
263/59/2015
|
potraviny
|
57,60 |
s DPH |
|
3001503659
|
12.05.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
263/59/2015
|
potraviny
|
57,60 |
s DPH |
|
3001503659
|
12.05.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
267/59/2015
|
potraviny
|
261,00 |
s DPH |
|
120152000
|
12.05.2015 |
|
|
|
POZANA MASO |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
268/59/2015
|
potraviny
|
31,52 |
s DPH |
|
110151322
|
12.05.2015 |
|
|
|
POZANA MASO |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
299/59/2015
|
neoprávnené výdavky
|
139,71 |
s DPH |
|
35673109
|
12.05.2015 |
|
|
|
Agentúra MŠVVaŠ |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
260/59/2015
|
telefón
|
99,64 |
s DPH |
|
8773396050
|
12.05.2015 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
264/59/2015
|
potraviny
|
120,28 |
s DPH |
|
120151999
|
12.05.2015 |
|
|
|
POZANA MASO |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
256/59/2015
|
potraviny
|
2,00 |
s DPH |
|
150103526
|
12.05.2015 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
255/59/2015
|
potraviny
|
2,75 |
s DPH |
|
150103527
|
12.05.2015 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
255/59/2015
|
potraviny
|
2,75 |
s DPH |
|
150103527
|
12.05.2015 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
258/59/2015
|
pranie
|
53,42 |
s DPH |
|
20150450
|
12.05.2015 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
269/59/2015
|
potraviny
|
22,54 |
s DPH |
|
110143756
|
12.05.2015 |
|
|
|
POZANA MASO |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
265/59/5015
|
potraviny
|
227,69 |
s DPH |
|
120
|
12.05.2015 |
|
|
|
POZANA MASO |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
262/59/2015
|
potraviny
|
74,12 |
s DPH |
|
3001503767
|
12.05.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
261/59/2015
|
revízia komínov
|
144,30 |
s DPH |
|
20150044
|
12.05.2015 |
|
|
|
RAUSA Banská Bystrica |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
248/59/2015
|
archívne služby
|
544,61 |
s DPH |
|
201508
|
11.05.2015 |
|
|
|
Martančíková Brezno |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
254/59/2015
|
potraviny
|
32,90 |
s DPH |
|
110151344
|
11.05.2015 |
|
|
|
POZANA MASO |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Objednávka |
7/5/15
|
autobusové spojenie SF
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
Autobusová doprava Popper P. Polhora |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
251/59/2015
|
potraviny
|
43,20 |
s DPH |
|
1704
|
11.05.2015 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
292/59/2015
|
stavebný materiál
|
82,20 |
s DPH |
|
5790000119
|
06.05.2015 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
248/59/2015
|
potraviny
|
61,26 |
s DPH |
|
20150771
|
06.05.2015 |
|
|
|
Nykaza Žilina |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
246/59/2015
|
potraviny
|
148,90 |
s DPH |
|
2015907205
|
06.05.2015 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
247/59/2015
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
150411
|
06.05.2015 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Objednávka |
6/5/15
|
poštové poukážky
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
|
|
|
Slovenská pošta Banská Bystrica |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
241/59/2015
|
potraviny
|
75,60 |
s DPH |
|
20150230
|
05.05.2015 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
241/59/2015
|
potraviny
|
75,60 |
s DPH |
|
20150230
|
05.05.2015 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
241/59/2015
|
potraviny
|
75,60 |
s DPH |
|
20150230
|
05.05.2015 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
240/59/2015
|
PVC
|
655,86 |
s DPH |
|
2321150015
|
05.05.2015 |
|
|
|
Koberce TREND Brezno |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
239/59/2015
|
potraviny
|
443,90 |
s DPH |
|
201521
|
05.05.2015 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
239/59/2015
|
potraviny
|
443,90 |
s DPH |
|
201521
|
05.05.2015 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Objednávka |
4/5/15
|
žalúzie interiérové
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
|
|
|
ALTEX Brezno |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
234/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
73,94 |
s DPH |
|
4/2015
|
04.05.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
215/59/2015
|
VP
|
72,00 |
s DPH |
|
201500363
|
04.05.2015 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
218/59/2015
|
hygienické potreby
|
121,42 |
s DPH |
|
SR15009409
|
04.05.2015 |
|
|
|
ille Skalica |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
236/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
74,50 |
s DPH |
|
4/2015
|
04.05.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
235/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
96,30 |
s DPH |
|
4/2015
|
04.05.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Objednávka |
3/5/15
|
archivačné služby
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
Martančíková Brezno |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
232/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
6,93 |
s DPH |
|
4/2015
|
04.05.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
231/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
66,21 |
s DPH |
|
4/2015
|
04.05.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
230/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
13,50 |
s DPH |
|
4/2015
|
04.05.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Objednávka |
1/5/15
|
dlažba
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
Krt Brezno |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Objednávka |
2/5/15
|
krytina
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
TREND Brezno |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
209/59/2015
|
VP
|
40,00 |
s DPH |
|
201500360
|
04.05.2015 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
202/59/2015
|
strava zamestnanci
|
1 111,04 |
s DPH |
|
201521
|
04.05.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
244/59/2015
|
personálne riadenie
|
42,55 |
s DPH |
|
21507978
|
04.05.2015 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
227/59/2015
|
VP
|
56,00 |
s DPH |
|
20150414
|
04.05.2015 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
225/59/2015
|
VP
|
64,00 |
s DPH |
|
201500370
|
04.05.2015 |
|
|
|
VP |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
238/59/2015
|
potraviny
|
108,52 |
s DPH |
|
1501402468
|
04.05.2015 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
228/59/2015
|
VP
|
56,00 |
s DPH |
|
20150415
|
04.05.2015 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
207/59/2015
|
elektrická energia
|
602,00 |
s DPH |
|
5/2015
|
04.05.2015 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
217/59/2015
|
VP
|
72,00 |
s DPH |
|
1500075
|
04.05.2015 |
|
|
|
DVcom Brezno |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
229/59/2015
|
VP
|
40,00 |
s DPH |
|
20150416
|
04.05.2015 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
245/59/2015
|
potraviny
|
96,13 |
s DPH |
|
20150738
|
04.05.2015 |
|
|
|
Nykaza Žilina |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
242/59/2015
|
potraviny
|
109,66 |
s DPH |
|
150462
|
04.05.2015 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
270/59/2015
|
plyn nedoplatok
|
1 146,50 |
s DPH |
|
7417803076
|
01.05.2015 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
243/59/2015
|
potraviny
|
226,90 |
s DPH |
|
230510646
|
30.04.2015 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
226/59/2015
|
VP
|
48,00 |
s DPH |
|
150001
|
29.04.2015 |
|
|
|
Farbriciusová Mýto p.Ďumbierom |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
224/59/2015
|
dlažba
|
230,83 |
s DPH |
|
201500343
|
29.04.2015 |
|
|
|
Krt Brezno |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
221/59/2015
|
potraviny
|
6,40 |
s DPH |
|
150102989
|
28.04.2015 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
212/59/2015
|
potraviny
|
35,00 |
s DPH |
|
1501029920
|
28.04.2015 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
203/59/2015
|
potraviny
|
191,44 |
s DPH |
|
201516
|
28.04.2015 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Objednávka |
15/4/2015
|
revízia komínov a dymovodov
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
RAUSA Banská Bystrica |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
223/59/2015
|
potraviny
|
80,00 |
s DPH |
|
2015/17
|
28.04.2015 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Objednávka |
05/03/2015
|
spoločné posedenie zamestnancov - SF
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
Drotár Medveď Hronec |
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
219/59/2015
|
potraviny
|
73,08 |
s DPH |
|
1501402329
|
27.04.2015 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
220/59/2015
|
potraviny
|
18,72 |
s DPH |
|
3001503316
|
27.04.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
214/59/2015
|
potraviny
|
87,80 |
s DPH |
|
230510046
|
23.04.2015 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
216/59/2015
|
roztok BIO
|
210,00 |
s DPH |
|
32315
|
23.04.2015 |
|
|
|
Mrázek Zásmuky |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
212/59/2015
|
potraviny
|
81,86 |
s DPH |
|
2015906324
|
22.04.2015 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Objednávka |
14/4/2015
|
prezutie pneu
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
|
|
|
Autoservis Valaská |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
213/59/2015
|
svietidlo VP
|
47,08 |
s DPH |
|
107/15
|
22.04.2015 |
|
|
|
Trendlux Poprad |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
211/59/2015
|
potraviny
|
268,06 |
s DPH |
|
120
|
21.04.2015 |
|
|
|
POZANA MASO |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
210/59/2015
|
potraviny
|
242,63 |
s DPH |
|
120151674
|
21.04.2015 |
|
|
|
POZANA MASO |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
197/59/15
|
účtovnícke služby
|
2 141,14 |
s DPH |
|
072015
|
20.04.2015 |
|
|
|
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
190/59/15
|
potraviny
|
138,47 |
s DPH |
|
1501402160
|
20.04.2015 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
186/59/15
|
telefón
|
´129.11 |
s DPH |
|
0100767508
|
20.04.2015 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Objednávka |
2/04/2015
|
krúžok dobrých nápadov
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
188/59/15
|
potraviny
|
42,84 |
s DPH |
|
3001503082
|
17.04.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
189/59/15
|
potraviny
|
207,23 |
s DPH |
|
3001502991
|
17.04.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Objednávka |
3/04/2015
|
krúžok výtvarné práce
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Objednávka |
6/04/2015
|
krúžok šikovné ručičky
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Objednávka |
4/04/2015
|
krúžok počítačový
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
|
|
|
DVcom Brezno |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
185/59/15
|
potraviny
|
78,82 |
s DPH |
|
150387
|
16.04.2015 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Objednávka |
12/04/2015
|
krúžok Snoezelen
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
|
|
|
Trendlux Poprad |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Objednávka |
5/04/2015
|
krúžok cukrárenský
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Objednávka |
13/04/2015
|
krúžok šikovné ruky
|
|
s DPH |
|
13/04/2015
|
16.04.2015 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Objednávka |
11/04/2015
|
krúžok správne dievča
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
|
|
|
COOP Jednota Brezno |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Objednávka |
10/04/2015
|
krúžok moje hoby
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
|
|
|
ISU Šport Brezno |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Objednávka |
9/04/2015
|
krúžok posilňovanie
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Objednávka |
8/04/2015
|
krúžok tvorivé dielne
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
|
|
|
Fabriciusová Mýto pod Ďumbierom |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Objednávka |
7/04/2015
|
krúžok Šikovníček
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
184/59/15
|
potraviny
|
425,42 |
s DPH |
|
2015905688
|
15.04.2015 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
183/59/15
|
potraviny
|
2,00 |
s DPH |
|
150102475
|
14.04.2015 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
181/59/15
|
povinný odvod do SF
|
12,34 |
s DPH |
|
2/2015
|
13.04.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
182/59/15
|
potraviny
|
424,80 |
s DPH |
|
1501401990
|
13.04.2015 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
196/59/15
|
zdravotná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201500571
|
10.04.2015 |
|
|
|
PZS B. Bystrica |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
196/59/15
|
zdravotná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201500571
|
10.04.2015 |
|
|
|
PZS B. Bystrica |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
178/59/15
|
hygienické potreby
|
123,38 |
s DPH |
|
SR15007131
|
10.04.2015 |
|
|
|
ille Skalica |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
195/59/15
|
plyn
|
2 100,72 |
s DPH |
|
7418771542
|
10.04.2015 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
178/59/15
|
deratizácia ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
232015
|
10.04.2015 |
|
|
|
Mišura B. Bystrica |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
154/59/15
|
telefón
|
82,08 |
s DPH |
|
6772410946
|
09.04.2015 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
192/59/15
|
potraviny
|
353,93 |
s DPH |
|
230508593
|
09.04.2015 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
191/59/15
|
potraviny
|
257,61 |
s DPH |
|
230808594
|
09.04.2015 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
194/59/15
|
náplň do tlačiarne
|
47,40 |
s DPH |
|
9150215
|
09.04.2015 |
|
|
|
VTR compulus |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
193/59/15
|
potraviny
|
121,27 |
s DPH |
|
3001502705
|
09.04.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
168/59/15
|
potraviny
|
497,61 |
s DPH |
|
2015/12
|
08.04.2015 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
157/59/15
|
školské pomôcky HN
|
630,80 |
s DPH |
|
201500320
|
08.04.2015 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
167/59/15
|
hygienicke a čistiace prostriedky
|
629,49 |
s DPH |
|
20150004
|
08.04.2015 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
164/59/15
|
čistenie odpadového potrubia
|
91,08 |
s DPH |
|
20150524
|
08.04.2015 |
|
|
|
Valbyt Valaská |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Objednávka |
1/04/15
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
WWW.Eloschop.sk internetový predaj |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
169/59/15
|
potraviny
|
74,69 |
s DPH |
|
201513
|
08.04.2015 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
170/59/15
|
potraviny
|
79,20 |
s DPH |
|
20150169
|
08.04.2015 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
165/59/15
|
hygienicke a čistiace prostriedky
|
423,73 |
s DPH |
|
20150005
|
08.04.2015 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
161/59/15
|
čistenie odpadového potrubia
|
70,38 |
s DPH |
|
20150515
|
07.04.2015 |
|
|
|
Valbyt Valaská |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
162/59/15
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
150317
|
07.04.2015 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
163/59/15
|
pranie
|
265,06 |
s DPH |
|
20150355
|
07.04.2015 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
166/59/15
|
stavebný materiál
|
207,13 |
s DPH |
|
5790000073
|
07.04.2015 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
180/59/2015
|
stravovanie
|
1 361,92 |
s DPH |
|
2015-15
|
01.04.2015 |
|
|
|
OUI Val. ŠJ |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
151/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
193,80 |
s DPH |
|
3/2015
|
01.04.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
152/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
61,92 |
s DPH |
|
3/2015
|
01.04.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150/59/15
|
povinný odvod do SF
|
12,41 |
s DPH |
|
3/2015
|
01.04.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
149/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
7,63 |
s DPH |
|
3/2015
|
01.04.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
153/59/15
|
povinný odvod do SF
|
101,70 |
s DPH |
|
3/2015
|
01.04.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
187/59/15
|
strava učni HN
|
409,28 |
s DPH |
|
3/2015
|
01.04.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
147/59/15
|
3/2015
|
78,27 |
s DPH |
|
3/2015
|
01.04.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
175/59/15
|
potraviny
|
117,86 |
s DPH |
|
150335
|
01.04.2015 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
148/59/15
|
povinný odvod do SF
|
73,89 |
s DPH |
|
3/2015
|
01.04.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150/59/15
|
strava zamestnanci - SF
|
127,68 |
s DPH |
|
2015-14
|
01.04.2015 |
|
|
|
OUI Val. ŠJ |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
155/59/15
|
posedenie Deň učiteľov SF
|
261,00 |
s DPH |
|
0150030
|
01.04.2015 |
|
|
|
Turisthotel Drotár Hotel |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
160/59/15
|
vodné, stočné
|
1 643,69 |
s DPH |
|
251068114
|
01.04.2015 |
|
|
|
Veolia |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
176/59/15
|
bezbečnostný technik
|
39,00 |
s DPH |
|
OF/15/33
|
01.04.2015 |
|
|
|
Fáber Banská Bystrica |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
158/59/15
|
strava HN depozit
|
616,00 |
s DPH |
|
2015-13
|
01.04.2015 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
159/59/15
|
el.energia 4/2015
|
602,00 |
s DPH |
|
0020060712
|
01.04.2015 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
173/59/15
|
potraviny
|
89,69 |
s DPH |
|
3001502347
|
30.03.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
174/59/15
|
potraviny
|
69,18 |
s DPH |
|
3001502458
|
30.03.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
198/59/15
|
kurz murárov
|
1 200,00 |
s DPH |
|
011/2015
|
30.03.2015 |
|
|
|
UNI Kredit Banská Bystrica |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
199/59/15
|
kurz prvej pomoci projekt
|
300,00 |
s DPH |
|
008/2015
|
30.03.2015 |
|
|
|
UNI KREDIT B. Bystrica |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
201/59/15
|
kurz prvej pomoci projekt
|
400,00 |
s DPH |
|
010/2015
|
30.03.2015 |
|
|
|
UNI Kredit Banská Bystrica |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
200/59/15
|
kurz prvej pomoci projekt rozširujúci
|
400,00 |
s DPH |
|
009/2015
|
30.03.2015 |
|
|
|
UNI Kredit Banská Bystrica |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
171/59/15
|
potraviny
|
293,07 |
s DPH |
|
230507640
|
26.03.2015 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
172/59/15
|
potraviny
|
219,93 |
s DPH |
|
230507641
|
26.03.2015 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Objednávka |
06/06/2015
|
čistiace prostriedky DM a ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
132/59/2015
|
revízia el. energia
|
100,00 |
s DPH |
|
8/2015
|
24.03.2015 |
|
|
|
Janoška B. Bystrica |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
124/59/2015
|
školenie ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
362
|
23.03.2015 |
|
|
|
NÚ CŽU Košice |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
146/59/2015
|
kanalizácia
|
41,04 |
s DPH |
|
20150420
|
20.03.2015 |
|
|
|
Valbyt Valaská |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Objednávka |
7/03/2015
|
revízia regulačnej stanice
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
|
|
|
Jánoška Peter Banská Bystrica |
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
131/59/2015
|
dezinsekcia
|
394.- |
s DPH |
|
20150003
|
19.03.2015 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
133/59/2015
|
potraviny
|
52,50 |
s DPH |
|
150101822
|
19.03.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
145/59/2015
|
potraviny
|
116,38 |
s DPH |
|
2015904261
|
19.03.2015 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
144/59/2015
|
ND na kosačku
|
25,90 |
s DPH |
|
2015096
|
18.03.2015 |
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
139/59/2015
|
potraviny
|
7,20 |
s DPH |
|
150101821
|
18.03.2015 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
135/59/2015
|
potraviny
|
112,50 |
s DPH |
|
150261
|
17.03.2015 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
142/59/2015
|
potraviny
|
290,50 |
s DPH |
|
1501401486
|
16.03.2015 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
141/59/2015
|
telefón
|
97,58 |
s DPH |
|
0100767508
|
16.03.2015 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
138/59/2015
|
potraviny
|
150,05 |
s DPH |
|
3001511974
|
16.03.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
136/59/2015
|
materiál na prestavbu
|
1 523,59 |
s DPH |
|
5790000061
|
16.03.2015 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
134/59/2015
|
zdravotná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201500321
|
12.03.2015 |
|
|
|
PZS B. Bystrica |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
143/59/2015
|
potraviny
|
119,98 |
s DPH |
|
230506310
|
12.03.2015 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
140/59/2015
|
potraviny
|
50,37 |
s DPH |
|
968
|
12.03.2015 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
123/59/2015
|
potraviny
|
59,40 |
s DPH |
|
20150102
|
11.03.2015 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Objednávka |
02/03/2015
|
dezinfekčné prostriedky DM
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
90/59/2015
|
zasklenie okien
|
94,20 |
s DPH |
|
20150001
|
10.03.2015 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
118/59/2015
|
telefón
|
79,04 |
s DPH |
|
2771455941
|
09.03.2015 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
91/59/2015
|
služby účtovníctvo
|
83,65 |
s DPH |
|
5590018407
|
09.03.2015 |
|
|
|
IVES Košice |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
117/59/2015
|
tonery
|
318,30 |
s DPH |
|
201504104
|
09.03.2015 |
|
|
|
SOFT-TECH Stropkov |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
111/59/2015
|
školenie elektronické trhovisko
|
180,00 |
s DPH |
|
35673109
|
09.03.2015 |
|
|
|
XEKS |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
179/59/15
|
plyn 4/15
|
1 202,00 |
s DPH |
|
7420197443
|
09.03.2015 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
105/59/2015
|
strava HN depozit
|
381,00 |
s DPH |
|
2015-7
|
09.03.2015 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
101/59/2015
|
strava učni HN
|
263,22 |
s DPH |
|
2/2015
|
09.03.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
104/59/2015
|
hygienické potreby
|
121,42 |
s DPH |
|
SR15004799
|
09.03.2015 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
100/59/2015
|
toner do tlačiarne
|
39,00 |
s DPH |
|
10150003
|
09.03.2015 |
|
|
|
MS TRADE SERVISE Brezno |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
89/59/2015
|
plyn nedoplatok 2/2015
|
2.556.58 |
s DPH |
|
7420197443
|
09.03.2015 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
120/59/2015
|
potraviny
|
11,80 |
s DPH |
|
110150656
|
09.03.2015 |
|
|
|
POZANA MASO |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
103/59/2015
|
strava zamestnanci
|
94,68 |
s DPH |
|
2015-8
|
09.03.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
102/59/2015
|
strava zmanestnaci
|
1 009,92 |
s DPH |
|
2015-9
|
09.03.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
121/59/2015
|
potraviny
|
343,68 |
s DPH |
|
120150950
|
09.03.2015 |
|
|
|
POZANA MASO |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
95/59/2015
|
revízia
|
356,00 |
s DPH |
|
06/2015
|
06.03.2015 |
|
|
|
Ing.Slivka Brezno |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
119/59/2015
|
potraviny
|
42,84 |
s DPH |
|
3001501735
|
06.03.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
128/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
67,76 |
s DPH |
|
2/2015
|
06.03.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
129/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
64,56 |
s DPH |
|
2/2015
|
06.03.2015 |
|
|
|
OUI Val. |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
127/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
62,56 |
s DPH |
|
2/2015
|
06.03.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
130/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
76,71 |
s DPH |
|
2/2015
|
06.03.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
126/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
5,34 |
s DPH |
|
2/2015
|
06.03.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
125/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
154,56 |
s DPH |
|
022015
|
06.03.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
137/59/2015
|
online knižnica
|
223,20 |
s DPH |
|
215601244
|
06.03.2015 |
|
|
|
Verlag Dashofer |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Objednávka |
03/03/2015
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
|
|
|
SOFT-TECH Stropkov |
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
115/59/2015
|
bezpečnostný technik
|
39,00 |
s DPH |
|
OF/15/20
|
05.03.2015 |
|
|
|
Fáber Banská Bystrica |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
114/59/2015
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
150211
|
05.03.2015 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
112/59/2015
|
potraviny
|
436,96 |
s DPH |
|
2015010
|
04.03.2015 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
113/59/2015
|
čistenie odpadu
|
75,12 |
s DPH |
|
20150304
|
04.03.2015 |
|
|
|
Valbyt Valaská |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
113/59/2015
|
čistenie odpadu
|
75,12 |
s DPH |
|
20150304
|
04.03.2015 |
|
|
|
Valbyt Valaská |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
110/59/2015
|
vybavenie ŠJ
|
438,35 |
s DPH |
|
150026
|
04.03.2015 |
|
|
|
GASTRO PARTY |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Objednávka |
1/03/2015
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
108/59/2015
|
potraviny
|
7,20 |
s DPH |
|
150101290
|
03.03.2015 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
109/59/2015
|
potraviny
|
35,00 |
s DPH |
|
150101291
|
03.03.2015 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
107/59/2015
|
potraviny
|
63,65 |
s DPH |
|
150212
|
03.03.2015 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
106/59/2015
|
vybavenie ŠJ
|
53,90 |
s DPH |
|
150039
|
02.03.2015 |
|
|
|
ELTRO Brezno |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
122/59/2015
|
elektrická energia
|
602,00 |
s DPH |
|
3/2015
|
02.03.2015 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
106/59/2015
|
potraviny
|
380,80 |
s DPH |
|
1501401164
|
02.03.2015 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Objednávka |
04/03/2015
|
čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
|
|
|
Valbyt Valaská |
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
9/59/2015
|
potraviny
|
174,11 |
s DPH |
|
230504925
|
26.02.2015 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
97/59/2015
|
oprava chladničky
|
49,79 |
s DPH |
|
142015
|
26.02.2015 |
|
|
|
Sochora Brezno |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
99/59/2015
|
potraviny
|
94,08 |
s DPH |
|
3001501419
|
26.02.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
98/59/2015
|
potraviny
|
174,11 |
s DPH |
|
230504925
|
26.02.2015 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
96/59/2015
|
personálne riadenie
|
42,40 |
s DPH |
|
21502982
|
25.02.2015 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
86/59/2015
|
dane
|
123,76 |
s DPH |
|
2015010
|
23.02.2015 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
85/59/2015
|
potraviny
|
124,31 |
s DPH |
|
150139
|
23.02.2015 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
87/59/2015
|
elektronický vrátnik
|
732,00 |
s DPH |
|
2015010
|
23.02.2015 |
|
|
|
Macosystémy Valaská |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
84/59/2015
|
členský príspevok
|
100,00 |
s DPH |
|
201530
|
23.02.2015 |
|
|
|
ZOU Tornaľa |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
92/59/2015
|
potraviny
|
336,75 |
s DPH |
|
120150696
|
23.02.2015 |
|
|
|
POZANA MASO |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
93/59/2015
|
potraviny
|
62,60 |
s DPH |
|
110150483
|
23.02.2015 |
|
|
|
POZANA MASO |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
94/59/2015
|
potraviny
|
258,41 |
s DPH |
|
2015902440
|
23.02.2015 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
93/59/2015
|
potraviny
|
62,60 |
s DPH |
|
110150483
|
23.02.2015 |
|
|
|
POZANA MASO |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
80/59/2015
|
telefon
|
92,23 |
s DPH |
|
0100767508
|
18.02.2015 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
79/59/2015
|
tlačivá
|
79,16 |
s DPH |
|
1152200607
|
16.02.2015 |
|
|
|
ŠEVT B. Bystrica |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
77/59/2015
|
potraviny
|
70,51 |
s DPH |
|
3001501217
|
16.02.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
78/59/2015
|
potraviny
|
18,72 |
s DPH |
|
3001501104
|
16.02.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
81/59/2015
|
potraviny
|
55,76 |
s DPH |
|
572
|
12.02.2015 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
82/59/2015
|
potraviny
|
99,00 |
s DPH |
|
20150034
|
11.02.2015 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
83/59/2015
|
potraviny
|
187,28 |
s DPH |
|
3001500776
|
11.02.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
68/59/2015
|
potraviny
|
6,40 |
s DPH |
|
150100780
|
10.02.2015 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
68/59/2015
|
potraviny
|
6,40 |
s DPH |
|
150100780
|
10.02.2015 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
71/59/2015
|
el. energia
|
607.- |
s DPH |
|
0020060712
|
10.02.2015 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
66/59/2015
|
plyn
|
4 667,18 |
s DPH |
|
5101587602
|
09.02.2015 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
76/59/2015
|
účastnícky poplatok
|
30,00 |
s DPH |
|
024022015
|
09.02.2015 |
|
|
|
RVC R. Sobota |
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
65/59/2015
|
telefón
|
73,98 |
s DPH |
|
4770481924
|
09.02.2015 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
69/59/2015
|
zdravotná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201500119
|
09.02.2015 |
|
|
|
PZS B. Bystrica |
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
67/59/2015
|
plyn 3/2015
|
1 694,00 |
s DPH |
|
42013133421
|
09.02.2015 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
75/59/2015
|
telefón
|
97,36 |
s DPH |
|
0100767508
|
09.02.2015 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
70/59/2015
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
150110
|
06.02.2015 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
72/59/2015
|
potraviny
|
75,04 |
s DPH |
|
3001500874
|
06.02.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
74/59/2015
|
bezpečnostný technik
|
39,00 |
s DPH |
|
OF/15/07
|
06.02.2015 |
|
|
|
Fáber Banská Bystrica |
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
56/59/2015
|
stavebný materiál
|
17,87 |
s DPH |
|
5790000015
|
06.02.2015 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
73/59/2015
|
pranie
|
40,30 |
s DPH |
|
20150076
|
06.02.2015 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
58/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
62,38 |
s DPH |
|
1/2015
|
05.02.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
59/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
162,15 |
s DPH |
|
1/2015
|
05.02.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
61/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
13,90 |
s DPH |
|
1/2015
|
05.02.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
60/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
6,28 |
s DPH |
|
1/2015
|
05.02.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
63/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
66,99 |
s DPH |
|
1/2015
|
05.02.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
64/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
75,89 |
s DPH |
|
1/2015
|
05.02.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
62/59/2015
|
povinný odvod do SF
|
68,02 |
s DPH |
|
1/2015
|
05.02.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
55/59/2015
|
potraviny
|
245,28 |
s DPH |
|
2015901723
|
04.02.2015 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
47/59/2015
|
potraviny
|
475,55 |
s DPH |
|
201504
|
03.02.2015 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
46/59/2015
|
potraviny
|
233,83 |
s DPH |
|
2015900721
|
03.02.2015 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
48/59/2015
|
potraviny
|
159,29 |
s DPH |
|
150088
|
03.02.2015 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
46/59/2015
|
potraviny
|
233,83 |
s DPH |
|
2015900721
|
03.02.2015 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
51/59/2015
|
stravovanie
|
990,72 |
s DPH |
|
2015-3
|
02.02.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
49/59/2015
|
hygienické potreby
|
121,42 |
s DPH |
|
SR15002464
|
02.02.2015 |
|
|
|
ille Skalica |
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
52/59/2015
|
strava zamestnanci
|
92,88 |
s DPH |
|
2015-2
|
02.02.2015 |
|
|
|
OUi Valaská |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
53/59/2015
|
strava HN depozit
|
490,00 |
s DPH |
|
2015-1
|
02.02.2015 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
50/59/2015
|
stravovanie učni
|
446,19 |
s DPH |
|
1/2015
|
02.02.2015 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
44/59/2015
|
potraviny
|
70,29 |
s DPH |
|
230502524
|
29.01.2015 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
43/59/2015
|
revízia HP
|
143,18 |
s DPH |
|
OF150010
|
29.01.2015 |
|
|
|
HPkontrol Zvolen |
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
38/59/2015
|
projekt
|
3.588.12 |
s DPH |
|
5502980127
|
28.01.2015 |
|
|
|
DAFFER |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
42/59/2015
|
pranie
|
37,86 |
s DPH |
|
20150015
|
27.01.2015 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
88/59/2015
|
inzercia
|
120,00 |
s DPH |
|
1535100754
|
27.01.2015 |
|
|
|
Petit Press |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
45/59/2015
|
plyn
|
1.816.- |
s DPH |
|
4200077622
|
27.01.2015 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
40/59/2015
|
potraviny
|
52,50 |
s DPH |
|
150100210
|
27.01.2015 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
41/59/2015
|
potraviny
|
8,80 |
s DPH |
|
150100209
|
27.01.2015 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
33/59/2015
|
potraviny
|
183,20 |
s DPH |
|
1501400513
|
26.01.2015 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Objednávka |
5/01/2015
|
školenie pre učiteľov
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
|
|
|
Európska vzdelávacia agentúra Bratislava |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
35/59/2015
|
školenie pedagógov
|
350.- |
s DPH |
|
24/2015
|
23.01.2015 |
|
|
|
Meridián Bratislava |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
34/59/2015
|
potraviny
|
315,49 |
s DPH |
|
230501814
|
22.01.2015 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
36/59/2015
|
potraviny
|
15,74 |
s DPH |
|
201419900
|
22.01.2015 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
12/59/2015
|
časopis
|
23,00 |
s DPH |
|
1599433
|
21.01.2015 |
|
|
|
JurisDat Bratislava |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Objednávka |
3/01/2015
|
materiál na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
22/59/2015
|
elektrická energia nedopl.
|
1 503,19 |
s DPH |
|
0020060712
|
21.01.2015 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
607/28/2015
|
tlačivá
|
58,13 |
s DPH |
|
2152200053
|
20.01.2015 |
|
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
23/59/2015
|
povinné poistenie
|
105,60 |
s DPH |
|
925929157
|
19.01.2015 |
|
|
|
Uniqa |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
14/59/2015
|
potraviny
|
384,90 |
s DPH |
|
120145821
|
19.01.2015 |
|
|
|
POZANA MASO |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
24/59/2015
|
čistenie kanalizácie
|
25,32 |
s DPH |
|
20150044
|
19.01.2015 |
|
|
|
Valbyt Valaská |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
16/59/2015
|
oprava práčky
|
48,00 |
s DPH |
|
03/2015
|
19.01.2015 |
|
|
|
Mechanika Beňuš |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20/59/2015
|
odborný časopis
|
66,00 |
s DPH |
|
7350143027
|
19.01.2015 |
|
|
|
Wolters |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
21/59/2015
|
telefón
|
77,44 |
s DPH |
|
3769527663
|
19.01.2015 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
13/59/2015
|
potraviny
|
4,25 |
s DPH |
|
110144623
|
19.01.2015 |
|
|
|
POZANA MASO |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Objednávka |
1/01/2015
|
oprava automatickej práčky
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
|
|
|
Gažúr Beňuš |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Objednávka |
2/01/2015
|
inzercia vzdelávanie
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
|
|
|
PETIT PRESS Bratislava |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
17/59/2015
|
potraviny
|
99,90 |
s DPH |
|
150012
|
16.01.2015 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
18/59/2015
|
potraviny
|
77,94 |
s DPH |
|
3001500151
|
15.01.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
19/59/2015
|
potraviny
|
116,02 |
s DPH |
|
3001500094
|
15.01.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
37/59/2015
|
projekt
|
5.940.- |
s DPH |
|
001/2015
|
13.01.2015 |
|
|
|
UNI Kredit Banská Bystrica |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
6/59/2015
|
poistka havarijná
|
323,39 |
s DPH |
|
9460036270
|
12.01.2015 |
|
|
|
Uniqa |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7/59/2015
|
BIO roztok
|
210.- |
s DPH |
|
1815
|
12.01.2015 |
|
|
|
Mrázek Zásmuky |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
4/59/2014
|
poistka - majetok
|
307,34 |
s DPH |
|
2117006501
|
12.01.2015 |
|
|
|
Uniqa |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1/9/2015
|
plyn nedopl.
|
574,46 |
s DPH |
|
2521000038
|
12.01.2015 |
|
|
|
Slovak Energy |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
5/59/2015
|
poistka priemyselná riziká
|
1 765,11 |
s DPH |
|
9127000456
|
12.01.2015 |
|
|
|
Uniqa |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3/59/2015
|
vodné, stočné
|
1 645,93 |
s DPH |
|
241228268
|
12.01.2015 |
|
|
|
Veolia |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
09/59/2015
|
bezpečnostný technik
|
39,00 |
s DPH |
|
OF/14/163
|
12.01.2015 |
|
|
|
Fáber Banská Bystrica |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
11/59/2015
|
hygienické potreby
|
122,38 |
s DPH |
|
SR15000737
|
12.01.2015 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
8/59/2015
|
služby VO
|
150,00 |
s DPH |
|
OF2912141
|
12.01.2015 |
|
|
|
Ing. Ondríková Žiar n.Hronom |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2/59/2015
|
plyn nedoplatok
|
3 894,00 |
s DPH |
|
8220234009
|
12.01.2015 |
|
|
|
Slovak Energy |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
10/59/2015
|
PZS 12/12
|
60.- |
s DPH |
|
201401667
|
12.01.2015 |
|
|
|
PZS B. Bystrica |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
28/59/2015
|
bezbečnostná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
141212
|
12.01.2015 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
25/59/2015
|
potraviny
|
473,17 |
s DPH |
|
1501400136
|
12.01.2015 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
27/59/2015
|
projekt
|
14.608.- |
s DPH |
|
1142219
|
12.01.2015 |
|
|
|
Lekáreň Brezno |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
30/59/2015
|
časopisy
|
90,44 |
s DPH |
|
500352741
|
12.01.2015 |
|
|
|
Slovenská pošta Banská Bystrica |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
29/59/2015
|
časopisy
|
62,88 |
s DPH |
|
500125020
|
12.01.2015 |
|
|
|
Slovenská pošta Banská Bystrica |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
32/59/2015
|
potraviny
|
491,78 |
s DPH |
|
1501400137
|
12.01.2015 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
31/59/2015
|
potraviny
|
493,22 |
s DPH |
|
1501400135
|
12.01.2015 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
26/59/2015
|
potraviny
|
68,98 |
s DPH |
|
1501400202
|
12.01.2015 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
39/59/2015
|
projekt
|
4.901.52 |
s DPH |
|
4567511105
|
06.01.2015 |
|
|
|
Daffer |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
600/28/2014
|
bezbečnostný technik
|
39,00 |
s DPH |
|
OF/14/147
|
05.01.2015 |
|
|
|
Fáber Banská Bystrica |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Objednávka |
4/01/2015
|
školské časopisy
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
|
|
|
Slovenská pošta Banská Bystrica |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
589/28/2014
|
potraviny
|
117,40 |
s DPH |
|
141114
|
02.01.2015 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
608/28/2014
|
komunálny odpad
|
594,00 |
s DPH |
|
2220400051
|
29.12.2014 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
606/28/2015
|
potraviny
|
321,28 |
s DPH |
|
2014/057
|
29.12.2014 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
585/2/2014
|
strava zamestnanci SF
|
85,56 |
s DPH |
|
2014-67
|
18.12.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
605/28/2014
|
strava učni HN
|
435,69 |
s DPH |
|
12/2014
|
18.12.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
591/28/2014
|
potraviny
|
58,50 |
s DPH |
|
141222
|
18.12.2014 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
573/28/2014
|
potraviny
|
19,80 |
s DPH |
|
20140761
|
18.12.2014 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
912,64
|
stravovanie
|
912,64 |
s DPH |
|
2014-68
|
18.12.2014 |
|
|
|
oui valaská |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
572/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
312,31 |
s DPH |
|
12/2014
|
18.12.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
583/28/2014
|
strava HN depozit
|
313,00 |
s DPH |
|
2014-66
|
18.12.2014 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
568/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
159,86 |
s DPH |
|
12/2014
|
18.12.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
569/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
18,65 |
s DPH |
|
12/2014
|
18.12.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
570/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
24,94 |
s DPH |
|
12/2014
|
18.12.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
584/28/2014
|
povinný odvod do ZF
|
386,66 |
s DPH |
|
IV.Q/14
|
18.12.2014 |
|
|
|
Gymnázium L. Mikuláš |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
571/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
261,11 |
s DPH |
|
12/2014
|
18.12.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
576/28/2014
|
potraviny
|
25,00 |
s DPH |
|
3001408067
|
17.12.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
582/28/2014
|
telefón
|
113,78 |
s DPH |
|
0100767508
|
16.12.2014 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
590/28/2014
|
potraviny
|
156,02 |
s DPH |
|
141218
|
16.12.2014 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
579/28/2014
|
potraviny
|
63,95 |
s DPH |
|
11044448
|
16.12.2014 |
|
|
|
POZANA MASO |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
580/28/2014
|
potraviny
|
35,00 |
s DPH |
|
140111847
|
16.12.2014 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
581/28/2014
|
potraviny
|
6,40 |
s DPH |
|
140111846
|
16.12.2014 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
597/28/2014
|
potraviny
|
133,25 |
s DPH |
|
2014919652
|
15.12.2014 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
533/59/2015
|
doplatok fa projekt
|
5.104.96 |
s DPH |
|
4790000508
|
15.12.2014 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
592/28/2014
|
potraviny
|
61,98 |
s DPH |
|
3001407959
|
12.12.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
603/28/2014
|
tlačivá
|
57,41 |
s DPH |
|
1142208965
|
11.12.2014 |
|
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
598/28/2014
|
potraviny
|
34,07 |
s DPH |
|
230428013
|
11.12.2014 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
578/28/2014
|
potraviny
|
35,00 |
s DPH |
|
140111393
|
10.12.2014 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
577/28/2014
|
potraviny
|
6,40 |
s DPH |
|
140111392
|
10.12.2014 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
574/28/2014
|
telefón
|
90,43 |
s DPH |
|
9768579207
|
10.12.2014 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
586/28/2014
|
potraviny
|
7,30 |
s DPH |
|
235403148
|
10.12.2014 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
587/28/2014
|
potraviny
|
55,80 |
s DPH |
|
20140722
|
10.12.2014 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
596/28/2014
|
potraviny
|
198,71 |
s DPH |
|
1401406941
|
09.12.2014 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
596/28/2014
|
potraviny
|
198,71 |
s DPH |
|
1401406941
|
09.12.2014 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
562/28/2014
|
projekt
|
5 940,00 |
s DPH |
|
033/2014
|
08.12.2014 |
|
|
|
UNI Kredit Banská Bystrica |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
566/28/2014
|
projekt
|
1 000,00 |
s DPH |
|
036/2014
|
08.12.2014 |
|
|
|
UNI Kredit Banská Bystrica |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
565/28/2014
|
projekt
|
1 000,00 |
s DPH |
|
037/2014
|
08.12.2014 |
|
|
|
UNI Kredit Banská Bystrica |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
564/28/2014
|
projekt
|
1 000,00 |
s DPH |
|
038/2014
|
08.12.2014 |
|
|
|
UNI Kredit Banská Bystrica |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
602/28/2014
|
časopisy
|
62,88 |
s DPH |
|
400125020
|
08.12.2014 |
|
|
|
Slovenská pošta Banská Bystrica |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
601/28/2014
|
PZS 11/12
|
60.- |
s DPH |
|
201401519
|
08.12.2014 |
|
|
|
PZS B. Bystrica |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
575/28/2014
|
nedoplatok plyn
|
60,19 |
s DPH |
|
2421066797
|
08.12.2014 |
|
|
|
Slovak Energy |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
039/2014
|
projekt
|
1 000,00 |
s DPH |
|
039/2014
|
08.12.2014 |
|
|
|
UNI Kredit Banská Bystrica |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
594/28/2014
|
potraviny
|
165,78 |
s DPH |
|
3001407650
|
05.12.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
588/28/2014
|
potraviny
|
81,41 |
s DPH |
|
4327
|
05.12.2014 |
|
|
|
Eden Krupina |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
595/28/2014
|
potraviny
|
185,98 |
s DPH |
|
230427332
|
05.12.2014 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
593/28/2014
|
potraviny
|
86,92 |
s DPH |
|
3001407730
|
05.12.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
599/28/2015
|
hygienické potreby
|
122,38 |
s DPH |
|
SR14028823
|
04.12.2014 |
|
|
|
ille Skalica |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
559/28/2014
|
pranie
|
39,62 |
s DPH |
|
20141316
|
03.12.2014 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
560/28/2014
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
141112
|
03.12.2014 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
529/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
11,10 |
s DPH |
|
11/2014
|
02.12.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
532/28/2014
|
strava HN
|
669,15 |
s DPH |
|
11/2014
|
02.12.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
528/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
13,40 |
s DPH |
|
11/2014
|
02.12.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
540/28/2014
|
strava HN depozit
|
401,00 |
s DPH |
|
2014-59
|
02.12.2014 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
541/28/2014
|
strava zamestnanci11/2014
|
111,72 |
s DPH |
|
2014-60
|
02.12.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
530/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
149,04 |
s DPH |
|
11/2014
|
02.12.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
558/28/2014
|
potraviny
|
6,40 |
s DPH |
|
140110930
|
02.12.2014 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
531/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
88,20 |
s DPH |
|
11/2014
|
02.12.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2014-61
|
strava zamestnanci
|
1 191,68 |
s DPH |
|
201461
|
02.12.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
527/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
215,42 |
s DPH |
|
11/2014
|
02.12.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
556/28/2014
|
potraviny
|
470,68 |
s DPH |
|
2014/050
|
02.12.2014 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
557/28/2014
|
potraviny
|
35,00 |
s DPH |
|
140110931
|
02.12.2014 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
542/28/2014
|
potraviny
|
136,54 |
s DPH |
|
2014919033
|
01.12.2014 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
537/28/2014
|
referenčné skúšky vodičov
|
140,00 |
s DPH |
|
714010094
|
28.11.2014 |
|
|
|
Súkromné gymnázium Podbrezová |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
539/28/2014
|
telefón
|
117,58 |
s DPH |
|
0100767508
|
28.11.2014 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
544/28/2014
|
potraviny
|
100,61 |
s DPH |
|
3001407316
|
27.11.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
543/28/2014
|
potraviny
|
28,07 |
s DPH |
|
3001407420
|
27.11.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
533/28/2014
|
projekt
|
17 333,51 |
s DPH |
|
4790000508
|
27.11.2014 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
544/28/2014
|
potraviny
|
324,18 |
s DPH |
|
230426585
|
27.11.2014 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
534/28/2014
|
čistenie kanalizácie
|
25,32 |
s DPH |
|
20141876
|
25.11.2014 |
|
|
|
Valbyt Valaská |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
546/28/2014
|
potraviny
|
6,40 |
s DPH |
|
140110409
|
25.11.2014 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
524/28/2014
|
potraviny
|
207,90 |
s DPH |
|
230425271
|
24.11.2014 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
538/28/2014
|
revízia komínov a dymovodov
|
114,30 |
s DPH |
|
20140116
|
24.11.2014 |
|
|
|
RAUSA Banská Bystrica |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
561/28/2014
|
revízia
|
100,39 |
s DPH |
|
2014000254
|
24.11.2014 |
|
|
|
Kreka Brezno |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Objednávka |
03/11/2014
|
školenie vodičov
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
Súkromné gymnázium Podbrezová |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
549/28/2014
|
potraviny
|
47,33 |
s DPH |
|
4123
|
20.11.2014 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
548/28/2014
|
potraviny
|
136,22 |
s DPH |
|
141075
|
20.11.2014 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
539/28/2014
|
stolíky pod počítač
|
137,99 |
s DPH |
|
140051
|
19.11.2014 |
|
|
|
TREND Brezno |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
553/28/2014
|
potraviny
|
6,40 |
s DPH |
|
14109868
|
18.11.2014 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
551/28/2014
|
potraviny
|
263,06 |
s DPH |
|
120145057
|
18.11.2014 |
|
|
|
POZANA MASO |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
536/28/2014
|
virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
70862089
|
18.11.2014 |
|
|
|
Komensky |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
554/28/2014
|
potraviny
|
203,05 |
s DPH |
|
1401406438
|
18.11.2014 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
550/28/2014
|
potraviny
|
86,76 |
s DPH |
|
2014918226
|
18.11.2014 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
552/28/2014
|
potraviny
|
35,00 |
s DPH |
|
140109869
|
18.11.2014 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
526/28/2014
|
potraviny
|
56,83 |
s DPH |
|
3001407072
|
14.11.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
525/28/2014
|
potraviny
|
64,90 |
s DPH |
|
3001406976
|
14.11.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Objednávka |
02/11/2014
|
čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
Valbyt Valaská |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
508/28/2014
|
stolnotenisový stôl - dary a granty
|
195,60 |
s DPH |
|
ZP3401155
|
11.11.2014 |
|
|
|
TRINET Corp Kysucké Nové Mesto |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
508/28/2014
|
stolnotenisový stôl - dary a granty
|
195,60 |
s DPH |
|
ZP3401155
|
11.11.2014 |
|
|
|
TRINET Corp Kysucké Nové Mesto |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
518/28/2014
|
potraviny
|
486,01 |
s DPH |
|
230424482
|
11.11.2014 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
507/28/2014
|
učebné pomôcky hmotná núdza
|
647,40 |
s DPH |
|
201401085
|
11.11.2014 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Objednávka |
01/11/2014
|
revízia komínov a dymovodov
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
RAUSA B. Bystrica |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
509/28/2014
|
potraviny
|
72,00 |
s DPH |
|
20140666
|
11.11.2014 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
512/28/2014
|
nedoplatok plyn
|
349,43 |
s DPH |
|
2421060523
|
10.11.2014 |
|
|
|
Slovak Energy |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
514/28/2014
|
telefón
|
89,20 |
s DPH |
|
6767630009
|
10.11.2014 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
456/28/2014
|
telefón
|
91,84 |
s DPH |
|
000767508
|
10.11.2014 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
513/28/2014
|
pracovná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201401376
|
10.11.2014 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
515/28/2014
|
hygienické potreby
|
121,42 |
s DPH |
|
SR14026418
|
10.11.2014 |
|
|
|
ille Skalica |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
510/28/2014
|
potraviny
|
141,48 |
s DPH |
|
3001406663
|
07.11.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
517/28/2014
|
čistiace prostriedky
|
78,58 |
s DPH |
|
2014022
|
07.11.2014 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
516/28/2014
|
bezpečnostný technik
|
39,00 |
s DPH |
|
OF/14/132
|
07.11.2014 |
|
|
|
Fáber Banská Bystrica |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
511/28/2014
|
potraviny
|
54,00 |
s DPH |
|
3001406757
|
07.11.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
519/28/2014
|
potraviny
|
40,08 |
s DPH |
|
3910
|
06.11.2014 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
520/28/2014
|
potraviny
|
103,96 |
s DPH |
|
140978
|
06.11.2014 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
520/28/2014
|
potraviny
|
103,96 |
s DPH |
|
140978
|
06.11.2014 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
522/28/2014
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
141010
|
05.11.2014 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
523/28/2014
|
pranie
|
40,00 |
s DPH |
|
20141186
|
05.11.2014 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
485/28/2014
|
nedoplatok plyn
|
3 894,00 |
s DPH |
|
254234708
|
04.11.2014 |
|
|
|
Slovak Energy |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
486/28/2014
|
potraviny
|
6,40 |
s DPH |
|
140109000
|
04.11.2014 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
487/28/2014
|
potraviny
|
25,00 |
s DPH |
|
14010900
|
04.11.2014 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
506/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
290,36 |
s DPH |
|
10/2014
|
04.11.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
503/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
224,70 |
s DPH |
|
10/2014
|
04.11.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
504/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
9,95 |
s DPH |
|
10/2014
|
04.11.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
502/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
128,85 |
s DPH |
|
10/2014
|
04.11.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
505/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
25,43 |
s DPH |
|
10/2014
|
04.11.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
501/28/2014
|
záloha el. energie 11/2014
|
564,00 |
s DPH |
|
0020060712
|
03.11.2014 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
490/28/2014
|
vzdelávací poukaz
|
27,00 |
s DPH |
|
20141008
|
03.11.2014 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
500/28/2014
|
vzdelávací poukaz
|
32,00 |
s DPH |
|
201400972
|
03.11.2014 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
494/28/2014
|
strava zamestnanci - SF
|
119,40 |
s DPH |
|
2014-51
|
03.11.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
488/28/2014
|
správa počítačovej siete
|
350,00 |
s DPH |
|
10140040
|
03.11.2014 |
|
|
|
MS TRADE SERVISE Brezno |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
493/28/2014
|
stravovanie zamestnanci
|
1 273,60 |
s DPH |
|
2014-52
|
03.11.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
495/28/2014
|
HN strava
|
482,00 |
s DPH |
|
2014-50
|
03.11.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
489/28/2014
|
vzdelávací poukaz
|
27,00 |
s DPH |
|
20141007
|
03.11.2014 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
492/28/2014
|
stravovanie
|
704,79 |
s DPH |
|
10/2014
|
03.11.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Objednávka |
04/11/2014
|
stolnotenisový stôl
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
TRINET Corp Kysucké Nové Mesto |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Objednávka |
14/10/2014
|
školské potreby HN
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2014 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
491/28/2014
|
potraviny
|
470,25 |
s DPH |
|
2014044
|
30.10.2014 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
496/28/2014
|
potraviny
|
6,40 |
s DPH |
|
140108573
|
28.10.2014 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
497/28/2014
|
potraviny
|
56,83 |
s DPH |
|
3001407072
|
27.10.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
499/28/2014
|
potraviny
|
223,91 |
s DPH |
|
1401405994
|
27.10.2014 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
498/28/2014
|
potraviny
|
300,00 |
s DPH |
|
16
|
27.10.2014 |
|
|
|
Vančo Jasenie |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
474/28/2014
|
telefón
|
9,26 |
s DPH |
|
7409258571
|
24.10.2014 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
478/28/2014
|
potraviny
|
250,00 |
s DPH |
|
15
|
23.10.2014 |
|
|
|
Vančo Jasenie |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
481/28/2014
|
VP
|
|
s DPH |
|
201400993
|
23.10.2014 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
477/28/2014
|
potraviny
|
201,63 |
s DPH |
|
230423239
|
23.10.2014 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
482/28/2014
|
potraviny
|
6,40 |
s DPH |
|
140108076
|
22.10.2014 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
480/28/2014
|
potraviny
|
180,72 |
s DPH |
|
2014916515
|
21.10.2014 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Objednávka |
13/10/2014
|
čistiace potreby pre DM
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
476/28/2014
|
potraviny
|
57,60 |
s DPH |
|
2014916216
|
21.10.2014 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
479/28/2014
|
hygienické potreby
|
233,00 |
s DPH |
|
2014019
|
20.10.2014 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
465/28/2014
|
potraviny
|
92,04 |
s DPH |
|
3001406109
|
20.10.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
475/28/2014
|
VP
|
25,00 |
s DPH |
|
20141006
|
20.10.2014 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
451/28/2014
|
potraviny
|
142,27 |
s DPH |
|
140906
|
20.10.2014 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
462/28/2014
|
potraviny
|
115,73 |
s DPH |
|
230422663
|
20.10.2014 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
445/28/2014
|
potraviny
|
208,39 |
s DPH |
|
230422470
|
20.10.2014 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
463/28/2014
|
potraviny
|
201,28 |
s DPH |
|
3001405984
|
16.10.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
469/28/2014
|
potraviny
|
34,31 |
s DPH |
|
20140610
|
15.10.2014 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
448/28/2014
|
hygienické potreby
|
121,64 |
s DPH |
|
SR14024026
|
15.10.2014 |
|
|
|
ille Skalica |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
450/28/2014
|
pracovná obuv
|
|
s DPH |
|
2014571
|
15.10.2014 |
|
|
|
HSQ Slovakia Brezno |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
466/28/2014
|
potraviny
|
300,00 |
s DPH |
|
14
|
15.10.2014 |
|
|
|
Vančo Jasenie |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Objednávka |
13/10/2014
|
materiál murári Projekt
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
471/28/2014
|
potraviny
|
160,13 |
s DPH |
|
1401405707
|
14.10.2014 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
470/28/2014
|
potraviny
|
35,00 |
s DPH |
|
140107576
|
14.10.2014 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
447/28/2014
|
potraviny
|
6,40 |
s DPH |
|
140107575
|
14.10.2014 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
452/28/2014
|
potraviny
|
61,29 |
s DPH |
|
230421802
|
14.10.2014 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
472/28/2014
|
potraviny
|
464,46 |
s DPH |
|
120144474
|
13.10.2014 |
|
|
|
POZANA MASO |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
457/28/2014
|
vzdelávací poukaz
|
23,40 |
s DPH |
|
201406
|
09.10.2014 |
|
|
|
Textil Dúha Brezno |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Objednávka |
09.10.2014
|
odborná literatúra
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
453/28/2014
|
potraviny
|
34,00 |
s DPH |
|
2014042
|
09.10.2014 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
458/28/2014
|
odborná literatúra
|
|
s DPH |
|
51404621
|
09.10.2014 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Objednávka |
11/10/2014
|
revízia zabezpečovacieho zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
Kerka Brezno |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
483/28/2014
|
účastnícky poplatok
|
138,00 |
s DPH |
|
140101083
|
08.10.2014 |
|
|
|
Proeko Bratislava |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
461/28/2014
|
potraviny
|
35,00 |
s DPH |
|
140107091
|
08.10.2014 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
460/28/2014
|
potraviny
|
6,40 |
s DPH |
|
140107090
|
08.10.2014 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
437/28/2014
|
účtovnícke služby
|
2 163,75 |
s DPH |
|
17
|
08.10.2014 |
|
|
|
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
443/28/2014
|
potraviny
|
151,25 |
s DPH |
|
2014915752
|
08.10.2014 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
454/28/2014
|
telefón
|
82,61 |
s DPH |
|
7766685171
|
08.10.2014 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Objednávka |
02/10/2014
|
krúžok dobrých nápadov
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Objednávka |
10/10/2014
|
krúžok tvorivé dielne
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Objednávka |
09/10/2014
|
krúžok Šikovníček
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Objednávka |
09/10/2014
|
krúžok Šikovníček
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Objednávka |
07/10/2014
|
cukrársky krúžok
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Objednávka |
06/10/2014
|
počítačový krúžok
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Objednávka |
05/10/2014
|
stolnotenisový krúžok
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
TRINET Corp Kysucké Nové Mesto |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Objednávka |
04/10/2014
|
krúžok výtvarné dielne
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Objednávka |
08/10/2014
|
krúžok šikovné ručičky
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
459/28/2014
|
hygienické potreby
|
317,80 |
s DPH |
|
2014013
|
07.10.2014 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
201401233
|
zdravotná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201401233
|
06.10.2014 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Objednávka |
1/10/2014
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
Vaša Slovensko Bratislava |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
521/28/2014
|
potraviny
|
313,75 |
s DPH |
|
20144917509
|
06.10.2014 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
444/28/2014
|
vodné, stočné
|
1 238,32 |
s DPH |
|
241160080
|
06.10.2014 |
|
|
|
Veolia |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
446/28/2014
|
potraviny
|
84,10 |
s DPH |
|
3001405660
|
06.10.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
436/28/2014
|
preplatok plyn
|
-218,54 |
s DPH |
|
2421053675
|
06.10.2014 |
|
|
|
Slovak Energy |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
464/28/2014
|
potraviny
|
366,61 |
s DPH |
|
1401405570
|
06.10.2014 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
455/28/2014
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
140911
|
06.10.2014 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
468/28/2014
|
bezpečnostný technik
|
39,00 |
s DPH |
|
07/14/118
|
06.10.2014 |
|
|
|
Fáber Banská Bystrica |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Objednávka |
15/10/2014
|
školenie elektronické trhovisko
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
Proeko Bratislava |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
421/28/2014
|
potraviny
|
459,01 |
s DPH |
|
2014/037
|
02.10.2014 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
422/28/2014
|
potraviny
|
304,32 |
s DPH |
|
2014/038
|
02.10.2014 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
423/28/2014
|
potraviny
|
139,08 |
s DPH |
|
230421081
|
02.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
424/28/2014
|
potraviny
|
230,20 |
s DPH |
|
230421004
|
02.10.2014 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
425/28/2014
|
potraviny
|
177,89 |
s DPH |
|
140807
|
02.10.2014 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
428/28/2014
|
potraviny
|
76,07 |
s DPH |
|
3266
|
02.10.2014 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
416/28/2014
|
strava učni
|
|
s DPH |
|
9/2014
|
01.10.2014 |
|
|
|
OUI Val. ŠJ |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
449/28/2014
|
nájom III.Q/2014
|
2 127,06 |
s DPH |
|
3/Q/2014
|
01.10.2014 |
|
|
|
Obec Hronec |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
484/28/2014
|
strava zamestnanci - SF
|
111,48 |
s DPH |
|
2014-42
|
01.10.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
439/28/2014
|
9/2014
|
164,83 |
s DPH |
|
9/2014
|
01.10.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
415/28/2014
|
strava zamestnanci
|
1 189,12 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
OUI ValaskáŠJ |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
442/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
18,68 |
s DPH |
|
9/2014
|
01.10.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
438/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
222,77 |
s DPH |
|
9/2014
|
01.10.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
420/28/2014
|
záloha el. energia
|
564,00 |
s DPH |
|
10/2014
|
01.10.2014 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
441/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
6,95 |
s DPH |
|
9/2014
|
01.10.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
440/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
93,44 |
s DPH |
|
9/2014
|
01.10.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
417/28/2014
|
správa počítačovej siete
|
350,00 |
s DPH |
|
10140037
|
01.10.2014 |
|
|
|
MS TRADE SERVISE Brezno |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
426/28/2014
|
potraviny
|
6,40 |
s DPH |
|
140106555
|
30.09.2014 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Objednávka |
02/09/14
|
stolíky pod počítač 4 ks
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
TREND Brezno |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Objednávka |
03/09/14
|
dezinfekčné prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Objednávka |
04/09/14
|
zasklenie okien
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
430/28/2014
|
potraviny
|
35,00 |
s DPH |
|
140106556
|
30.09.2014 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Objednávka |
1/09/14
|
pracovná obuv
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
HSQ Slovakia Brezno |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
420/28/2014
|
preprava žiakov futbalový turnaj
|
92,00 |
s DPH |
|
86/2014
|
29.09.2014 |
|
|
|
Popper P. Polohora |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
429/28/2014
|
potraviny
|
12,44 |
s DPH |
|
110143470
|
29.09.2014 |
|
|
|
POZANA MASO |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
431/28/2014
|
potraviny
|
361,98 |
s DPH |
|
1401405410
|
29.09.2014 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
418/28/2014
|
deratizácia ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
812014
|
29.09.2014 |
|
|
|
Mišura Banská Bystrica |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
434/28/2014
|
potraviny
|
30,90 |
s DPH |
|
230420449
|
25.09.2014 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
419/28/2014
|
toner do kopírky
|
71,08 |
s DPH |
|
10140036
|
25.09.2014 |
|
|
|
MS TRADE SERVISE Brezno |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
427/28/2014
|
potraviny
|
31,84 |
s DPH |
|
3001405437
|
25.09.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
432/28/2014
|
potraviny
|
110,34 |
s DPH |
|
3001405351
|
25.09.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
433/28/2014
|
potraviny
|
69,31 |
s DPH |
|
2014914792
|
25.09.2014 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
435/28/2014
|
potraviny
|
6,40 |
s DPH |
|
140106037
|
23.09.2014 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
399/28/2014
|
tlačiarenske služby
|
11,03 |
s DPH |
|
9000781623
|
22.09.2014 |
|
|
|
Slovenská pošta Banská Bystrica |
|
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
402/28/2014
|
podávač
|
33,00 |
s DPH |
|
10140030
|
19.09.2014 |
|
|
|
MS TRADE SERVISE Brezno |
|
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
401/28/2014
|
záloha plyn
|
2 577,00 |
s DPH |
|
254219711
|
19.09.2014 |
|
|
|
Slovak Energy |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
406/28/2014
|
potraviny
|
83,48 |
s DPH |
|
230419783
|
19.09.2014 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
403/28/2014
|
potraviny
|
134,48 |
s DPH |
|
3001405036
|
18.09.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
407/28/2014
|
potraviny
|
6,40 |
s DPH |
|
140105586
|
18.09.2014 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
404/28/2014
|
potraviny
|
15,84 |
s DPH |
|
3001405156
|
18.09.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
413/28/2014
|
hygienické potreby
|
121,42 |
s DPH |
|
SR14021175
|
18.09.2014 |
|
|
|
Ille Sklalica |
|
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
407/28/2014
|
potraviny
|
6,40 |
s DPH |
|
140105586
|
18.09.2014 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
405/28/2014
|
potraviny
|
253,94 |
s DPH |
|
2014914340
|
18.09.2014 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
398/28/2014
|
výpočtová technika projekt
|
18 647.82 |
s DPH |
|
141347
|
18.09.2014 |
|
|
|
PCProfi Prešov |
|
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
409/28/2014
|
telfón
|
95,79 |
s DPH |
|
0100767508
|
16.09.2014 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
410/28/2014
|
telefón
|
24,38 |
s DPH |
|
7408291946
|
16.09.2014 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
411/28/2014
|
potraviny
|
130,88 |
s DPH |
|
140738
|
16.09.2014 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
412/28/2014
|
potraviny
|
168,52 |
s DPH |
|
3074
|
11.09.2014 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
392/28/2014
|
toner do tlačiarne
|
35,99 |
s DPH |
|
392/28/2014
|
09.09.2014 |
|
|
|
TRADE Servise Brezno |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
383/28/2014
|
pracovné ošatenie
|
1 096,94 |
s DPH |
|
20140098
|
08.09.2014 |
|
|
|
Profi-P B. Bystrica |
|
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
391/28/2014
|
zdravotná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201401094
|
08.09.2014 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
390/28/2014
|
bezpečnostný technik
|
39,00 |
s DPH |
|
OF/14/104
|
08.09.2014 |
|
|
|
Fáber Banská Bystrica |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
389/28/2014
|
potraviny
|
284,89 |
s DPH |
|
1401404796
|
08.09.2014 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
387/28/2014
|
potraviny
|
240,92 |
s DPH |
|
1401404942
|
08.09.2014 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
397/28/2014
|
potraviny
|
19,01 |
s DPH |
|
3001404832
|
05.09.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
395/28/2014
|
potraviny
|
15,84 |
s DPH |
|
3001404869
|
05.09.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
394/28/2014
|
potraviny
|
134,36 |
s DPH |
|
230418435
|
05.09.2014 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
396/28/2014
|
potraviny
|
300,00 |
s DPH |
|
5
|
04.09.2014 |
|
|
|
Vančo Jasenie |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
393/28/2014
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
140812
|
04.09.2014 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
372/28/2014
|
komunálny odpad
|
572,00 |
s DPH |
|
22204000035
|
04.09.2014 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
380/28/2014
|
potraviny
|
413,78 |
s DPH |
|
230417778
|
02.09.2014 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
381/28/2014
|
potraviny
|
451,38 |
s DPH |
|
230417777
|
02.09.2014 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
375/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
1,65 |
s DPH |
|
9/2014
|
02.09.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
374/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
4,17 |
s DPH |
|
9/2014
|
02.09.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
376/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
64,43 |
s DPH |
|
9/2014
|
02.09.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
373/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
70,85 |
s DPH |
|
9/2014
|
02.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
377/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
38,02 |
s DPH |
|
9/2014
|
02.09.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
379/28/2014
|
čistenie odpadu
|
19,86 |
s DPH |
|
20141301
|
02.09.2014 |
|
|
|
Valbyt Valaská |
|
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
378/28/2014
|
nedoplatok zdravotný odvod
|
38,04 |
s DPH |
|
1425695537
|
02.09.2014 |
|
|
|
Dôvera |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
388/28/2014
|
servis a správa počítačov
|
350,00 |
s DPH |
|
10140031
|
02.09.2014 |
|
|
|
MS TRADE SERVISE Brezno |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
386/28/2014
|
záloha elektrická energia 9/2014
|
564,00 |
s DPH |
|
92014
|
02.09.2014 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
382/28/2014
|
zdravotnícky materiál do lekárničiek
|
106,11 |
s DPH |
|
382/28/2014
|
02.09.2014 |
|
|
|
Lekáreň pri štadióne Brezno |
|
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2/08/14
|
poštové poukážky
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
|
|
|
Slovenská pošta Banská Bystrica |
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Objednávka |
3/08/14
|
zdravotnícky materiál do lekárničiek
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
|
|
|
Lekáreň pri štadióne Brezno |
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
384/28/2014
|
PZP vozík
|
14,04 |
s DPH |
|
9460035844
|
20.08.2014 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
385/28/2014
|
pranie
|
844,52 |
s DPH |
|
20140830
|
20.08.2014 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
371/28/2014
|
potraviny
|
144,91 |
s DPH |
|
2014912807
|
20.08.2014 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
369/28/2014
|
telefón
|
97,08 |
s DPH |
|
0100767508
|
15.08.2014 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
369/28/2014
|
telefón
|
97,08 |
s DPH |
|
0100767508
|
15.08.2014 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
354/28/2014
|
telefón
|
24,38 |
s DPH |
|
7407322018
|
14.08.2014 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Objednávka |
1/8/14
|
pracovné ošatenie učni
|
|
s DPH |
|
|
13.08.2014 |
|
|
|
Profi-P Banská Bystrica |
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
353/28/2014
|
telefón
|
59,96 |
s DPH |
|
0764765227
|
12.08.2014 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
352/28/2014
|
zdravotná služba
|
60.- |
s DPH |
|
201400953
|
12.08.2014 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
355/28/2014
|
kancelárske potreby
|
113,83 |
s DPH |
|
2014056
|
11.08.2014 |
|
|
|
Sojka Brezno |
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
370/28/2014
|
plyn 9/14
|
1 470,00 |
s DPH |
|
254194231
|
07.08.2014 |
|
|
|
Slovak Energy |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
356/28/2014
|
záloha plyn
|
1.112.- |
s DPH |
|
7200468825
|
07.08.2014 |
|
|
|
Slovak Energy |
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
358/28/2014
|
bezpečnostný technik
|
39,00 |
s DPH |
|
07/14/90
|
06.08.2014 |
|
|
|
Fáber Banská Bystrica |
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
359/28/2014
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
140711
|
05.08.2014 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
360/28/2014
|
ND
|
341,27 |
s DPH |
|
140027
|
04.08.2014 |
|
|
|
EBAMAX Valaská |
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
365/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
69,43 |
s DPH |
|
7/2014
|
01.08.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
351/28/2014
|
záloha el. energia 8/14
|
564,00 |
s DPH |
|
8/2014
|
01.08.2014 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
363/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
4,87 |
s DPH |
|
7/2014
|
01.08.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
366/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
29,40 |
s DPH |
|
7/2014
|
01.08.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
361/28/2014
|
servis a správa počítačov
|
350,00 |
s DPH |
|
10140026
|
01.08.2014 |
|
|
|
MS TRADE SERVISE Brezno |
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
364/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
2,72 |
s DPH |
|
7/2014
|
01.08.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
362/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
74,12 |
s DPH |
|
7/2014
|
01.08.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Objednávka |
03/07/14
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2014 |
|
|
|
Papierníctvo Sojka Brezno |
|
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
332/28/2014
|
ASC agenda
|
189,00 |
s DPH |
|
9140001364
|
23.07.2014 |
|
|
|
ASC Bratislava |
|
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
344/28/2014
|
telefón
|
110,49 |
s DPH |
|
0100767508
|
21.07.2014 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
349/28/2014
|
telefón
|
24,38 |
s DPH |
|
7406350329
|
21.07.2014 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
367/28/2014
|
potraviny
|
424,15 |
s DPH |
|
120143176
|
14.07.2014 |
|
|
|
POZANA MASO |
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
338/28/2014
|
účt., služby
|
2 026,18 |
s DPH |
|
11
|
10.07.2014 |
|
|
|
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
342/28/2014
|
telefón
|
88,33 |
s DPH |
|
6763619691
|
10.07.2014 |
|
|
|
telefón |
|
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
343/28/2014
|
zdravotná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201400805
|
10.07.2014 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
346/28/2014
|
bezpečnostný projekt
|
1 140,00 |
s DPH |
|
140364
|
08.07.2014 |
|
|
|
SOMI Banská Bystrica |
|
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
318/28/2014
|
športový deň -SF
|
80,00 |
s DPH |
|
0140048
|
08.07.2014 |
|
|
|
Turisthotel Drotár Hotel |
|
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Objednávka |
02/07/14
|
hygienické a čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
347/28/2014
|
preplatok plyn
|
1 925,12 |
s DPH |
|
2421036250
|
08.07.2014 |
|
|
|
Slovak Energy |
|
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
334/28/2014
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
140611
|
04.07.2014 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
337/28/2014
|
lačivá
|
192,02 |
s DPH |
|
1142205121
|
04.07.2014 |
|
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
341/28/2014
|
revízia el. energia
|
887,64 |
s DPH |
|
093/14
|
04.07.2014 |
|
|
|
JEEL Zvolen |
|
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
348/28/2014
|
toner do tlačiarne
|
32,40 |
s DPH |
|
10140023
|
04.07.2014 |
|
|
|
MS TRADE SERVISE Brezno |
|
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
368/28/2014
|
potraviny
|
52,32 |
s DPH |
|
3001404321
|
04.07.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
345/28/2014
|
správa počítačovej siete
|
350,00 |
s DPH |
|
10140022
|
04.07.2014 |
|
|
|
MS TRADE SERVISE Brezno |
|
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
340/28/2014
|
revízia el. energia
|
355,20 |
s DPH |
|
094/14
|
04.07.2014 |
|
|
|
JEEL Sliač |
|
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
368/28/2014
|
potraviny
|
52,32 |
s DPH |
|
3001404321
|
04.07.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
339/28/2014
|
revízia el. energia
|
1 355,53 |
s DPH |
|
092/14
|
04.07.2014 |
|
|
|
JEEL Zvolen |
|
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
336/28/2014
|
tlačivá
|
104,52 |
s DPH |
|
1142203927
|
03.07.2014 |
|
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
331/28/2014
|
oprava kopírky
|
174,92 |
s DPH |
|
20140708
|
03.07.2014 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Objednávka |
1/07/14
|
športový deň -SF
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
Chata Drotár Hronec |
|
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
350/28/2014
|
nájom II.Q/2014
|
2 127,06 |
s DPH |
|
II.Q/14
|
02.07.2014 |
|
|
|
Obec Hronec |
|
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Objednávka |
4/07/14
|
oprava kopírky
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
333/28/2014
|
potraviny
|
100,08 |
s DPH |
|
140423
|
01.07.2014 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
323/28/2014
|
súťaž strojári
|
40,00 |
s DPH |
|
232/2014
|
01.07.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
322/28/2014
|
súťaž strojári
|
50,86 |
s DPH |
|
231/2014
|
01.07.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
329/28/2014
|
strava učni HN
|
446,98 |
s DPH |
|
6/2014
|
01.07.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
330/28/2014
|
strava zamestnanci
|
1 315,84 |
s DPH |
|
2014-37
|
01.07.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Objednávka |
5/07/14
|
tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
317/28/2014
|
el. energia
|
564,00 |
s DPH |
|
72014
|
01.07.2014 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
335/28/2014
|
súťaž strojári
|
99,96 |
s DPH |
|
201400489
|
01.07.2014 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
326/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
184,25 |
s DPH |
|
62014
|
30.06.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
327/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
6,95 |
s DPH |
|
6/2014
|
30.06.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
316/28/2014
|
bezpečnostný technik
|
39,00 |
s DPH |
|
OF/14/76
|
30.06.2014 |
|
|
|
Fáber Banská Bystrica |
|
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
319/28/2014
|
povinný odvod do ZF
|
310,22 |
s DPH |
|
II:Q/14
|
30.06.2014 |
|
|
|
Gymnázium L. Mikuláš |
|
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
324/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
216,82 |
s DPH |
|
62014
|
30.06.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
325/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
18,22 |
s DPH |
|
62014
|
30.06.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
328/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
89,24 |
s DPH |
|
6/2014
|
30.06.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
308/28/2014
|
potraviny
|
148,78 |
s DPH |
|
2014/028
|
27.06.2014 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
299/28/2014
|
potraviny
|
481,14 |
s DPH |
|
2014027
|
27.06.2014 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
321/28/2014
|
strava HN
|
424.- |
s DPH |
|
2014-35
|
27.06.2014 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
310/28/2014
|
potraviny
|
62,52 |
s DPH |
|
3001404106
|
27.06.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
309/28/2014
|
potraviny
|
14,40 |
s DPH |
|
3001404184
|
27.06.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
311/28/2014
|
hygienicke a čistiace prostriedky
|
122,38 |
s DPH |
|
SR14014441
|
27.06.2014 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
315/28/2014
|
vodné, stočné
|
1 444,79 |
s DPH |
|
241068628
|
26.06.2014 |
|
|
|
Stredoslovenské vodárne |
|
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
312/28/2014
|
kancelárske potreby
|
162,18 |
s DPH |
|
2014045
|
20.06.2014 |
|
|
|
Sojka Brezno |
|
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
305/28/2014
|
potraviny
|
56,97 |
s DPH |
|
230414673
|
20.06.2014 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
307/28/2014
|
telefón
|
142,99 |
s DPH |
|
0100767508
|
18.06.2014 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
304/28/2014
|
potraviny
|
235,68 |
s DPH |
|
2014909350
|
18.06.2014 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
295/28/2014
|
potraviny
|
116,23 |
s DPH |
|
140361
|
17.06.2014 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
306/28/2014
|
potraviny
|
56,02 |
s DPH |
|
2014909813
|
17.06.2014 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
297/28/2014
|
telefón
|
24,38 |
s DPH |
|
7405371661
|
17.06.2014 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
314/28/2014
|
vyžínač
|
137,27 |
s DPH |
|
2014306
|
17.06.2014 |
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Objednávka |
2/06/2014
|
strunová kosačka
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
294/28/2014
|
potraviny
|
33,84 |
s DPH |
|
3001403841
|
16.06.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
296/28/2014
|
potraviny
|
30,20 |
s DPH |
|
3001403925
|
16.06.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
301/28/2014
|
potraviny
|
462,81 |
s DPH |
|
301/28/2014
|
13.06.2014 |
|
|
|
POZANA MASO |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
298/28/2014
|
zdravotná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201400661
|
12.06.2014 |
|
|
|
PZS B. Bystrica |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
313/28/2014
|
súťaž strojári
|
300,00 |
s DPH |
|
14158
|
10.06.2014 |
|
|
|
Agromix Brezno |
|
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
287/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
228,64 |
s DPH |
|
5/2014
|
09.06.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
289/28/2014
|
telefón
|
79,63 |
s DPH |
|
1762609573
|
09.06.2014 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
285/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
6,63 |
s DPH |
|
5/2014
|
09.06.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
290/28/2014
|
potraviny
|
22,84 |
s DPH |
|
110142134
|
09.06.2014 |
|
|
|
POZANA MASO |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
284/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
186,31 |
s DPH |
|
5/2014
|
09.06.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
286/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
18,40 |
s DPH |
|
5/2014
|
09.06.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
283/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
90,50 |
s DPH |
|
5/2014
|
09.06.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
291/28/2014
|
preplatok plyn
|
-1 110,17 |
s DPH |
|
2421029574
|
06.06.2014 |
|
|
|
Slvoak Energy |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
288/28/2014
|
potraviny
|
131,58 |
s DPH |
|
3001403556
|
06.06.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
293/28/2014
|
vzdelávacie poukazy
|
70,00 |
s DPH |
|
140002
|
06.06.2014 |
|
|
|
Fabriciusová Mýto pod Ďumbierom |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
292/28/2014
|
plyn
|
1 131,00 |
s DPH |
|
254145492
|
06.06.2014 |
|
|
|
Slovak Energy |
|
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
20140511
|
pranie
|
28,72 |
s DPH |
|
20140511
|
05.06.2014 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
278/28/2014
|
potraviny
|
131,86 |
s DPH |
|
140274
|
05.06.2014 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
277/28/2014
|
potraviny
|
34,85 |
s DPH |
|
230413532
|
05.06.2014 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
274/28/2014
|
potraviny
|
61,53 |
s DPH |
|
2304
|
05.06.2014 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
302/28/2014
|
potraviny
|
14,40 |
s DPH |
|
3001403652
|
05.06.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
276/28/2014
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
140511
|
05.06.2014 |
|
|
|
Black Patrol |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
273/28/2014
|
bezpečnostný technik
|
39,00 |
s DPH |
|
071462
|
05.06.2014 |
|
|
|
Fáber Banská Bystrica |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
279/28/2014
|
celoslovenská súťaž strojári
|
100,00 |
s DPH |
|
022014
|
04.06.2014 |
|
|
|
Kníhkupectvo Pohoda Brezno |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
280/28/2014
|
kominárske služby
|
144,30 |
s DPH |
|
20140050
|
04.06.2014 |
|
|
|
RAUSA Banská Bystrica |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
247/28/2014
|
vzdelávacie poukazy
|
55,99 |
s DPH |
|
247/28/2014
|
03.06.2014 |
|
|
|
Akton Brezno |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
281/28/2014
|
potraviny
|
395,95 |
s DPH |
|
2014021
|
03.06.2014 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
282/28/2014
|
potraviny
|
322,26 |
s DPH |
|
2014/022
|
03.06.2014 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
261/28/2014
|
brúsky
|
310,00 |
s DPH |
|
14154
|
02.06.2014 |
|
|
|
Agromix Brezno |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
260/28/2014
|
vzdelávacie poukazy
|
56,00 |
s DPH |
|
20140526
|
02.06.2014 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
251/28/2014
|
servis a správa počítačov
|
350,00 |
s DPH |
|
10140019
|
02.06.2014 |
|
|
|
MS TRADE SERVISE Brezno |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
271/28/2014
|
plyn
|
2 632,00 |
s DPH |
|
254128628
|
02.06.2014 |
|
|
|
Slovak Energy |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
249/28/2014
|
Breznianske ECHOI
|
30,00 |
s DPH |
|
1435108748
|
02.06.2014 |
|
|
|
Petit Press |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
248/28/2014
|
vzdelávacie poukazy
|
49,00 |
s DPH |
|
20140528
|
02.06.2014 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Objednávka |
1/06/2014
|
kancelársky paier A3, A4
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
Papierníctvo Sojka Brezno |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
273/28/2014
|
elektrická energia
|
564,00 |
s DPH |
|
0020060712
|
02.06.2014 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
250/28/2014
|
potraviny
|
488,33 |
s DPH |
|
1401403410
|
02.06.2014 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
252/28/2014
|
strava učni HN
|
412,77 |
s DPH |
|
5/2014
|
02.06.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
254/28/2014
|
strava - sociálny fond
|
112,32 |
s DPH |
|
2014-30
|
02.06.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
255/28/2014
|
strava deti HN
|
334,00 |
s DPH |
|
2014-29
|
02.06.2014 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
253/28/2014
|
strava zamestnanci
|
1 198,08 |
s DPH |
|
201431
|
02.06.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
258/28/2014
|
potraviny
|
26,54 |
s DPH |
|
2014908637
|
29.05.2014 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
257/28/2014
|
súťaž strojári
|
194,18 |
s DPH |
|
012014
|
29.05.2014 |
|
|
|
HOSO Švrčinovec |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
259/28/2014
|
potraviny
|
176,50 |
s DPH |
|
2014908637
|
28.05.2014 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
262/28/2014
|
servisná zmluva
|
209,67 |
s DPH |
|
10140018
|
27.05.2014 |
|
|
|
MS TRADE SERVISE Brezno |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
263/28/2014
|
súťaž strojári
|
150,00 |
s DPH |
|
20130068
|
27.05.2014 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
266/28/2014
|
hygienické potreby
|
122,38 |
s DPH |
|
SR14011974
|
26.05.2014 |
|
|
|
ille Skalica |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
267/28/2014
|
potraviny
|
74,08 |
s DPH |
|
3001403879
|
26.05.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
268/28/2014
|
potraviny
|
157,84 |
s DPH |
|
3001403292
|
26.05.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
265/28/2014
|
vzdelávacie poukazy
|
75,01 |
s DPH |
|
201400483
|
26.05.2014 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
256/28/2014
|
vzdelávacie poukazy
|
56,00 |
s DPH |
|
140135
|
23.05.2014 |
|
|
|
Qauttro Fratelli |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
269/28/2014
|
vzdelávacie poukazy
|
42,00 |
s DPH |
|
201405011
|
23.05.2014 |
|
|
|
AMA Brezno |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
270/28/2014
|
potraviny
|
125,72 |
s DPH |
|
2091
|
22.05.2014 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
238/28/2014
|
telefón
|
129,06 |
s DPH |
|
0100767508
|
22.05.2014 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
229/28/2014
|
krúžok
|
50,00 |
s DPH |
|
14500119
|
20.05.2014 |
|
|
|
COOP Brezno |
|
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
230/28/2014
|
krúžok
|
42,00 |
s DPH |
|
20140507
|
20.05.2014 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
232/28/2014
|
potraviny
|
86,89 |
s DPH |
|
140200
|
19.05.2014 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Objednávka |
17/05/14
|
inzerccia
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
Breznianske ECHO Banská Bystrica |
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
235/28/2014
|
inzercia
|
89,52 |
s DPH |
|
1435106532
|
16.05.2014 |
|
|
|
Petit Press |
|
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
228/28/2014
|
nedoplatok plyn
|
902,57 |
s DPH |
|
2421022213
|
16.05.2014 |
|
|
|
Slovak Energy |
|
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Objednávka |
8/05/14
|
krúžok čitateľský
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
COOP Jednota Brezno |
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Objednávka |
10/05/14
|
krúžok
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
AMA Brezno |
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Objednávka |
11/05/14
|
krúžok
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Objednávka |
12/05/14
|
krúžok
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Objednávka |
13/05/14
|
krúžok
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Objednávka |
17/05/14
|
krúžok
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Objednávka |
15/05/14
|
krúžok
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
PrimaCop |
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Objednávka |
16/05/14
|
krúžok
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
Fabriciusová Mýto pod Ďumbierom |
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Objednávka |
7/05/14
|
krúžok aerobik
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
Akton Brezno |
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
237/28/2014
|
potraviny
|
239,87 |
s DPH |
|
230411497
|
15.05.2014 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Objednávka |
6/05/14
|
krúžok dobrých nápadov
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Objednávka |
9/05/14
|
krúžok
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
236/28/2014
|
čistenie odpadu
|
30,12 |
s DPH |
|
20140675
|
15.05.2014 |
|
|
|
Valbyt Valaská |
|
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
231/28/2014
|
potraviny
|
392,03 |
s DPH |
|
230411496
|
15.05.2014 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
227/28/2014
|
potraviny
|
145,30 |
s DPH |
|
2014907672
|
14.05.2014 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
226/28/2014
|
potraviny
|
65,70 |
s DPH |
|
20140248
|
14.05.2014 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Objednávka |
4/5/14
|
súťaž zručnosti
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
224/28/2014
|
telefón
|
24,38 |
s DPH |
|
7404395489
|
13.05.2014 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
223/28/2014
|
potraviny
|
118,84 |
s DPH |
|
1400046
|
13.05.2014 |
|
|
|
Bučková Brezno |
|
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
225/28/2014
|
súťaž zručnosti
|
104,89 |
s DPH |
|
201400458
|
13.05.2014 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
233/28/2014
|
zdravotná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201400516
|
12.05.2014 |
|
|
|
PZS B. Bystrica |
|
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
222/28/2014
|
potraviny krúžok
|
70,00 |
s DPH |
|
2014/018
|
12.05.2014 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
234/28/2014
|
pranie
|
32,64 |
s DPH |
|
20140370
|
12.05.2014 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
239/28/2014
|
bezpečnostný technik
|
39,00 |
s DPH |
|
07/14/48
|
12.05.2014 |
|
|
|
Fáber Banská Bystrica |
|
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Objednávka |
3/5/14
|
súťaž zručnosti
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
209/28/2014
|
potraviny
|
24,00 |
s DPH |
|
3001402916
|
07.05.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
212/28/2014
|
potraviny
|
143,24 |
s DPH |
|
3001402820
|
07.05.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Objednávka |
1/5/14
|
krúžok cukrársky
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
198/28/2014
|
telefón
|
77,02 |
s DPH |
|
6761602538
|
07.05.2014 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
246/28/2014
|
strava zamestnanci
|
1 085,44 |
s DPH |
|
2014-21
|
06.05.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
215/28/2014
|
potraviny
|
499,91 |
s DPH |
|
2014/014
|
06.05.2014 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
243/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
90,90 |
s DPH |
|
4/2014
|
06.05.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
195/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
217,50 |
s DPH |
|
4/2014
|
06.05.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
196/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
16,20 |
s DPH |
|
4/2014
|
06.05.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
242/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
6,63 |
s DPH |
|
4/2014
|
06.05.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
244/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
174,16 |
s DPH |
|
4/2014
|
06.05.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
245/28/2014
|
učni HN
|
467,54 |
s DPH |
|
4/2014
|
06.05.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
208/28/2014
|
potraviny
|
216,83 |
s DPH |
|
2014015
|
06.05.2014 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
204/28/2014
|
súťaž strojári
|
744,10 |
s DPH |
|
14146
|
05.05.2014 |
|
|
|
Agromix Valaská |
|
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
205/28/2014
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
140411
|
05.05.2014 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
203/28/2014
|
servis a správa počítačov
|
350,00 |
s DPH |
|
10140016
|
05.05.2014 |
|
|
|
MS TRADE SERVISE Brezno |
|
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
246/28/2014
|
záloha el. energia 5/14
|
564,00 |
s DPH |
|
5/2014
|
05.05.2014 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
210/28/2014
|
potraviny
|
130,32 |
s DPH |
|
140046
|
05.05.2014 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
213/28/2014
|
potraviny
|
90,79 |
s DPH |
|
230410422
|
05.05.2014 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
214/28/2014
|
potraviny
|
60,16 |
s DPH |
|
140114
|
05.05.2014 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
240/28/2014
|
hmotná núdza
|
313,00 |
s DPH |
|
2014-19
|
05.05.2014 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
291/28/2014
|
stravovanie sociálny fond
|
101,76 |
s DPH |
|
2014-20
|
02.05.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
206/28/2014
|
inzercia
|
89,52 |
s DPH |
|
1435106502
|
30.04.2014 |
|
|
|
Petit Press |
|
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Objednávka |
5/04/2014
|
materiál na súťaž zručnosti - strojári
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
|
|
|
WALYS Brezno |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
193/28/2014
|
súťaž strojári - poháre
|
86,40 |
s DPH |
|
140200041
|
29.04.2014 |
|
|
|
SART B. Bystrica |
|
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Objednávka |
04/04/2014
|
materiál na súťaž zručnosti - strojári
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
|
|
|
Agromix Brezno |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
211/28/2014
|
hygienické potreby
|
121,42 |
s DPH |
|
14009434
|
29.04.2014 |
|
|
|
ille Skalica |
|
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
221/28/2014
|
potraviny
|
340,08 |
s DPH |
|
1400041
|
28.04.2014 |
|
|
|
Bučková Brezno |
|
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
201/28/2014
|
čistenie odpadu
|
39,72 |
s DPH |
|
20140568
|
28.04.2014 |
|
|
|
Valbyt Valaská |
|
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Objednávka |
8/04/14
|
čistenie odpadového potrubia
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
Valbyt Valaská |
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
220/28/2014
|
potraviny
|
190,25 |
s DPH |
|
1401402599
|
28.04.2014 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
219/28/2014
|
potraviny
|
8,00 |
s DPH |
|
140104954
|
28.04.2014 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Objednávka |
3/04/2014
|
poháre na súťaž zručnosti + gravírovanie
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
Sart Šport -ehop Banská Bystrica |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
200/28/2014
|
oprava linky
|
108,79 |
s DPH |
|
1400196
|
25.04.2014 |
|
|
|
Mikrohuko Banská Bystrica |
|
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
207/28/2014
|
zákonná poistka vozík
|
14,04 |
s DPH |
|
9460034250
|
24.04.2014 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
211/28/2014
|
inzercia
|
40,00 |
s DPH |
|
1430202632
|
24.04.2014 |
|
|
|
Petit Press |
|
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
211/28/2014
|
inzercia
|
40,00 |
s DPH |
|
1430202632
|
24.04.2014 |
|
|
|
Petit Press |
|
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Objednávka |
07/04/14
|
oprava telefónnej linky
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
|
|
|
Mikrohuko Banská Bystrica |
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
217/28/2014
|
potraviny
|
136,87 |
s DPH |
|
230409719
|
24.04.2014 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
218/28/2014
|
potraviny
|
431,28 |
s DPH |
|
230409665
|
24.04.2014 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
199/28/2014
|
hygienicke a čistiace prostriedky
|
660,13 |
s DPH |
|
2014006
|
23.04.2014 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
197/28/2014
|
služby účtovníctvo
|
1 918,33 |
s DPH |
|
5
|
22.04.2014 |
|
|
|
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
216/28/2014
|
potraviny
|
24,00 |
s DPH |
|
3001402473
|
17.04.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
202/28/2014
|
potraviny
|
111,70 |
s DPH |
|
3001402346
|
17.04.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
184/28/2014
|
servis a správa počítačov
|
319,50 |
s DPH |
|
10140013
|
16.04.2014 |
|
|
|
MS TRADE SERVISE Brezno |
|
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
185/28/2014
|
pozáručná oprava
|
55,00 |
s DPH |
|
10140015
|
16.04.2014 |
|
|
|
MS TRADE SERVISE Brezno |
|
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
188/28/2014
|
telefón
|
24,38 |
s DPH |
|
Tcom
|
16.04.2014 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Objednávka |
2/04/2014
|
marketingový článok
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
187/28/2014
|
vodné, stočné
|
1 621,15 |
s DPH |
|
21415528
|
14.04.2014 |
|
|
|
Veolia |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
186/28/2014
|
potraviny
|
8,00 |
s DPH |
|
140104629
|
14.04.2014 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Objednávka |
1/04/2014
|
čistiace a hygienicke potreby
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Objednávka |
6/04/14
|
čistenie odpadu
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
Valbyt Valaská |
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
191/28/2014
|
plyn
|
2 632,00 |
s DPH |
|
254101319
|
10.04.2014 |
|
|
|
Slovak Energy |
|
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
192/28/2014
|
potraviny
|
94,53 |
s DPH |
|
1504
|
10.04.2014 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
189/28/2014
|
telefón
|
91,39 |
s DPH |
|
7760601948
|
10.04.2014 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
190/28/2014
|
nedoplatok 3/14
|
458,77 |
s DPH |
|
2421015520
|
10.04.2014 |
|
|
|
Slovakia Energy |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
191/28/2014
|
plyn
|
2 632,00 |
s DPH |
|
254101319
|
10.04.2014 |
|
|
|
Slovak Energy |
|
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
193/28/2014
|
marec 2014
|
60,00 |
s DPH |
|
201400373
|
10.04.2014 |
|
|
|
PZS B. Bystrica |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
180/28/2014
|
potraviny
|
81,12 |
s DPH |
|
2014905558
|
08.04.2014 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
150/28/2014
|
telefón
|
155,29 |
s DPH |
|
0100767508
|
08.04.2014 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
179/28/2014
|
plyn
|
1 756,00 |
s DPH |
|
7200468825
|
07.04.2014 |
|
|
|
Slovak Energy |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
154/28/2014
|
bezpečnostný technik
|
39,00 |
s DPH |
|
OF/14/35
|
04.04.2014 |
|
|
|
Fáber Banská Bystrica |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
165/28/2014
|
potraviny
|
527,59 |
s DPH |
|
1400035
|
04.04.2014 |
|
|
|
Bučková Brezno |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
166/28/2014
|
potraviny
|
87,24 |
s DPH |
|
230408222
|
04.04.2014 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
153/28/2014
|
Black Brezno
|
60,00 |
s DPH |
|
140311
|
04.04.2014 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
IKAR
|
učebné pomôcky
|
26,30 |
s DPH |
|
5214000010
|
04.04.2014 |
|
|
|
IKAR Bratislava |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
96/28/2014
|
strava - sociálny fond
|
274,56 |
s DPH |
|
2014-08
|
03.04.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
155/28/2014
|
pranie
|
34,31 |
s DPH |
|
20140279
|
03.04.2014 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
167/28/2014
|
potraviny
|
169,78 |
s DPH |
|
2014905274
|
03.04.2014 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
168/28/2014
|
168/28/2014
|
66,60 |
s DPH |
|
20140173
|
02.04.2014 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
169/28/2014
|
potraviny
|
472,72 |
s DPH |
|
2014010
|
02.04.2014 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
163/28/2014
|
účtovnícky program
|
83,65 |
s DPH |
|
5590015431
|
01.04.2014 |
|
|
|
IVES Košice |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
151/28/2014
|
záloha el. energie apríl 4/2014
|
564,00 |
s DPH |
|
4/2014
|
01.04.2014 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
170/28/2014
|
potraviny
|
146,48 |
s DPH |
|
140418
|
01.04.2014 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
156/28/2014
|
servisná zmluva
|
350,00 |
s DPH |
|
10140014
|
01.04.2014 |
|
|
|
TRADE Servise Brezno |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
159/28/2014
|
servis auta
|
211,00 |
s DPH |
|
140034
|
01.04.2014 |
|
|
|
Autooprava Valaská |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
157/28/2014
|
stravovanie zamestnanci
|
1 547,52 |
s DPH |
|
2014-15
|
01.04.2014 |
|
|
|
OUI ValaskáŠJ |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
161/28/2014
|
komunálny odpad
|
594,00 |
s DPH |
|
2223400016
|
01.04.2014 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
158/28/2014
|
strava učni HN
|
657,42 |
s DPH |
|
3/2014
|
01.04.2014 |
|
|
|
OUI Val. ŠJ |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
183/28/2014
|
nájom I.Q/2014
|
2 127,06 |
s DPH |
|
I.Q/14
|
01.04.2014 |
|
|
|
Obec Hronec |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
182/28/2014
|
telefón
|
143,32 |
s DPH |
|
0100767508
|
01.04.2014 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
147/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
6,95 |
s DPH |
|
3/2014
|
01.04.2014 |
|
|
|
OUI Val. |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
181/28/2014
|
strava - sociálny fond
|
386,88 |
s DPH |
|
2014-14
|
01.04.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
162/28/2014
|
servis kopírky
|
180,58 |
s DPH |
|
20140304
|
01.04.2014 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
160/28/2014
|
hygienické potreby
|
121,42 |
s DPH |
|
SR14007152
|
01.04.2014 |
|
|
|
ille Skalica |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
144/28/2014
|
povinny odvod
|
295,61 |
s DPH |
|
I.Q/2014
|
01.04.2014 |
|
|
|
Obchodna akademia L. Mikulas |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
148/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
181,90 |
s DPH |
|
3/2014
|
01.04.2014 |
|
|
|
SF |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
149/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
95,71 |
s DPH |
|
3/2014
|
01.04.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3/2014
|
povinný odvod do SF
|
226,95 |
s DPH |
|
3/2014
|
01.04.2014 |
|
|
|
OUI Val. |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
177/28/2014
|
hmotná núdza
|
347,00 |
s DPH |
|
2014-13
|
01.04.2014 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
146/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
18,75 |
s DPH |
|
3/2014
|
01.04.2014 |
|
|
|
OUI Val. |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
172/28/2014
|
potraviny
|
15,00 |
s DPH |
|
14010432
|
31.03.2014 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Objednávka |
6/03/2014
|
letné prezutie auta
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
Autoservis Valaská |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
173/28//2014
|
potraviny
|
789,58 |
s DPH |
|
1401401990
|
31.03.2014 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
171/28/2014
|
potraviny
|
8,00 |
s DPH |
|
140103990
|
31.03.2014 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
174/28/2014
|
potraviny
|
143,58 |
s DPH |
|
3001401836
|
27.03.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
176/28/2014
|
posedenie Deň učiteľov SF
|
341,00 |
s DPH |
|
0140029
|
27.03.2014 |
|
|
|
Drotár Hronec |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
178/28/2014
|
učebné pomôcky
|
597,60 |
s DPH |
|
201400268
|
25.03.2014 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
164/28/2014
|
deratizácia ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
122014
|
24.03.2014 |
|
|
|
Mišura Banská Bystrica |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Objednávka |
4/03/2014
|
posedenie Deň učiteľov SF
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
Drotár Hronec |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Objednávka |
3/03/2014
|
knižky
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
IKAR Bratislava |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
175/28/2014
|
potraviny
|
506,14 |
s DPH |
|
230406919
|
20.03.2014 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
130/28/2014
|
všeobecný materiál
|
349,12 |
s DPH |
|
10140009
|
19.03.2014 |
|
|
|
MS TRADE SERVISE Brezno |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Objednávka |
08/03/2014
|
oprava kopírky
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Objednávka |
7/03/2014
|
deratizácia ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
|
|
|
Mišura Banská Bystrica |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
124/28/2014
|
potraviny
|
119,16 |
s DPH |
|
140356
|
18.03.2014 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
123/28/2014
|
potraviny
|
8,00 |
s DPH |
|
140103483
|
18.03.2014 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
136/28/2014
|
potraviny
|
196,69 |
s DPH |
|
3001401580
|
14.03.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
164/28/2014
|
členský príspevok
|
100,00 |
s DPH |
|
201430
|
14.03.2014 |
|
|
|
Združenie odborných učilíšť |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
133/28/2014
|
nedoplatok plyn 2/14
|
918,61 |
s DPH |
|
2421009169
|
14.03.2014 |
|
|
|
Slovak Energy |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
132/28/2014
|
potraviny
|
27,19 |
s DPH |
|
3001401666
|
14.03.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
126/28/2014
|
potraviny
|
123,45 |
s DPH |
|
230406257
|
13.03.2014 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
127/28/2014
|
potraviny
|
15,00 |
s DPH |
|
140103641
|
13.03.2014 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
111/28/2014
|
účastnícky poplatok
|
74,00 |
s DPH |
|
62-12-03/2014
|
13.03.2014 |
|
|
|
VESNA Bratislava |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
129/28/2014
|
servis zabezpečovacieho zariadenia
|
49,68 |
s DPH |
|
2014000008
|
12.03.2014 |
|
|
|
Kreka Brezno |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
134/28/2014
|
potraviny
|
306,29 |
s DPH |
|
2014903754
|
11.03.2014 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
140/28/2014
|
potraviny
|
5,00 |
s DPH |
|
140103163
|
11.03.2014 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
137/28/2014
|
potraviny
|
8,00 |
s DPH |
|
140103005
|
11.03.2014 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
118/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
181,91 |
s DPH |
|
2/2014
|
10.03.2014 |
|
|
|
OUI Val. |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
120/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
84,16 |
s DPH |
|
2/2014
|
10.03.2014 |
|
|
|
OUI Val. |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
128/28/2014
|
potraviny
|
183,58 |
s DPH |
|
2014901369
|
10.03.2014 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
119/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
15,67 |
s DPH |
|
2/2014
|
10.03.2014 |
|
|
|
OUI Val. |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
121/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
158,22 |
s DPH |
|
2/2014
|
10.03.2014 |
|
|
|
OUI Val. |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Objednávka |
2/03/2014
|
učebné pomôcky hmotná núdza
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
122/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
5,89 |
s DPH |
|
2/2014
|
10.03.2014 |
|
|
|
OUI Val. |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
139/28/2014
|
zdravotná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201400222
|
10.03.2014 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
134/28/2014
|
potraviny
|
306,49 |
s DPH |
|
1400222
|
10.03.2014 |
|
|
|
Bučková Brezno |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
141/28/2014
|
telefón
|
24,38 |
s DPH |
|
7402384385
|
10.03.2014 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Objednávka |
5/03/2014
|
školenie
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
VESNA Bratislava |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
116/28/2014
|
floorbalové hokejky
|
157,36 |
s DPH |
|
140115
|
07.03.2014 |
|
|
|
BIKE Šport Brezno |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Objednávka |
1/03/2014
|
floorbalove hokejky
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
BIKE Šport Brezno |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
125/28/2014
|
telefón
|
74,75 |
s DPH |
|
0759608454
|
07.03.2014 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
138/28/2014
|
potraviny
|
36,79 |
s DPH |
|
3001401409
|
06.03.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
131/28/2014
|
potraviny
|
127,73 |
s DPH |
|
3001401335
|
06.03.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
113/28/2014
|
bezpečnostný technik
|
39,00 |
s DPH |
|
OF/14/23
|
06.03.2014 |
|
|
|
Fáber Banská Bystrica |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
131/28/2014
|
potraviny
|
127,73 |
s DPH |
|
3001401335
|
06.03.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
117/28/2014
|
potraviny
|
53,46 |
s DPH |
|
230405626
|
06.03.2014 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
115/28/2014
|
pranie
|
33,47 |
s DPH |
|
20140207
|
06.03.2014 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
114/28/2014
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
140212
|
05.03.2014 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
112/28/2014
|
katalóg didaktických pomôcok
|
25,00 |
s DPH |
|
FO/1403
|
05.03.2014 |
|
|
|
Autistické centrum |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
87/28/2014
|
potraviny
|
55,80 |
s DPH |
|
201440098
|
05.03.2014 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
97/28/2014
|
hygienické potreby
|
121,42 |
s DPH |
|
14004720
|
04.03.2014 |
|
|
|
ille Skalica |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
135/28/2014
|
správca siete
|
350,00 |
s DPH |
|
10140011
|
04.03.2014 |
|
|
|
MS TRADE SERVISE Brezno |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
109/28/2014
|
plyn za marec 2014
|
3 508,00 |
s DPH |
|
3/2014
|
03.03.2014 |
|
|
|
Slovak Energy |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
90/28/2014
|
potraviny
|
32,50 |
s DPH |
|
14010296
|
03.03.2014 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
86/28/2014
|
potraviny
|
147,31 |
s DPH |
|
2014903259
|
03.03.2014 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
93/28/2014
|
všeobecný materiál
|
26,56 |
s DPH |
|
130048
|
03.03.2014 |
|
|
|
HOBBY Brezno |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
89/28/2014
|
potraviny
|
85,60 |
s DPH |
|
140262
|
03.03.2014 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
92/28/2014
|
potraviny
|
415,30 |
s DPH |
|
2014005
|
03.03.2014 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
91/28/2014
|
potraviny
|
8,00 |
s DPH |
|
140102942
|
03.03.2014 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
88/28/2014
|
potraviny
|
326,42 |
s DPH |
|
1401401317
|
03.03.2014 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
110/28/2014
|
záloha el. energia 3/14
|
564,00 |
s DPH |
|
0020060712
|
03.03.2014 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
95/28/2014
|
stravovanie
|
1 098,24 |
s DPH |
|
2014-09
|
03.03.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
142/28/2014
|
stravovanie učni HN
|
519,89 |
s DPH |
|
2/2014
|
03.03.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
94/28/2014
|
strava HN depozit
|
226,00 |
s DPH |
|
2014-07
|
03.03.2014 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
96/28/2014
|
stravovanie sociálny fond
|
274,56 |
s DPH |
|
2014-08
|
03.03.2014 |
|
|
|
OUi Val. |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
98/28/2014
|
potraviny
|
181,96 |
s DPH |
|
797
|
27.02.2014 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
100/28/2014
|
potraviny
|
55,46 |
s DPH |
|
230404931
|
27.02.2014 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
99/28/2014
|
potraviny
|
400,70 |
s DPH |
|
230404866
|
27.02.2014 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
102/28/2014
|
registratúra
|
383,25 |
s DPH |
|
2014/04
|
26.02.2014 |
|
|
|
Martančíková Brezno |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
103/28/2014
|
všeobecný materiál
|
29,61 |
s DPH |
|
2014/03
|
26.02.2014 |
|
|
|
Martančíková Brezno |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
104/28/2014
|
potraviny
|
5,00 |
s DPH |
|
140102635
|
25.02.2014 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
101/28/2014
|
odborná publikácia
|
405,00 |
s DPH |
|
15/2014
|
25.02.2014 |
|
|
|
Slivka Brezno |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
105/28/2014
|
potraviny
|
8,00 |
s DPH |
|
140102468
|
25.02.2014 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Objednávka |
2/02/14
|
archivačné práce
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
|
|
|
Martančíková Brezno |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
106/28/2014
|
nedoplatok 1/2014
|
1 314,82 |
s DPH |
|
2421004156
|
24.02.2014 |
|
|
|
Slovak Energy |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
107/28/2014
|
potraviny
|
112,21 |
s DPH |
|
140201
|
24.02.2014 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Objednávka |
3/02/14
|
revízia plynových zariadení
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
|
|
|
Ing.Slivka Brezno |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
108/28/2014
|
tlačivá
|
27,05 |
s DPH |
|
1142200673
|
20.02.2014 |
|
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
85/28/2014
|
potraviny
|
505,57 |
s DPH |
|
1400008
|
19.02.2014 |
|
|
|
Bučková Brezno |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
79/28/2014
|
potraviny
|
21,39 |
s DPH |
|
1300172
|
19.02.2014 |
|
|
|
Bučková Brezno |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
77/28/2014
|
telefón
|
147,53 |
s DPH |
|
0100767508
|
17.02.2014 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
143/28/2014
|
pokuta projekt
|
13 894,80 |
s DPH |
|
35673109
|
17.02.2014 |
|
|
|
Agentúra MŠVVaŠ |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
75/28/2014
|
potraviny
|
378,37 |
s DPH |
|
230403823
|
13.02.2014 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
58/28/2014
|
servisná správa
|
350,00 |
s DPH |
|
10140006
|
13.02.2014 |
|
|
|
MS TRADE Brezno |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
76/28/2014
|
daň z nehnuteľnosti
|
123,76 |
s DPH |
|
1029400305
|
13.02.2014 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
74/28/2014
|
náplne
|
71,98 |
s DPH |
|
10140008
|
12.02.2014 |
|
|
|
MS TRADE SERVISE Brezno |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
73/28/2014
|
potraviny
|
56,02 |
s DPH |
|
2014902070
|
12.02.2014 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
69/28/2014
|
potraviny
|
8,00 |
s DPH |
|
140101552
|
11.02.2014 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
71/28/2014
|
potraviny
|
5,00 |
s DPH |
|
140101714
|
11.02.2014 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
72/28/2014
|
telefón
|
24,38 |
s DPH |
|
7401278193
|
10.02.2014 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
68/28/2014
|
čistiace a hygienicke potreby
|
203,97 |
s DPH |
|
2014002
|
10.02.2014 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
70/28/2014
|
hygienické a čistiace potreby
|
538,68 |
s DPH |
|
2014001
|
10.02.2014 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
67/28/2014
|
potraviny
|
169,78 |
s DPH |
|
2014901839
|
07.02.2014 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
65/28/2014
|
potraviny
|
24,00 |
s DPH |
|
3001400716
|
07.02.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
66/28/2014
|
potraviny
|
189,22 |
s DPH |
|
3001400625
|
07.02.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
64/28/2014
|
telefón
|
84,94 |
s DPH |
|
0758617563
|
07.02.2014 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
63/28/2014
|
zdravotná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201400087
|
07.02.2014 |
|
|
|
PZS B. Bystrica |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
62/28/2014
|
bezpečnostná služba
|
39,00 |
s DPH |
|
07/14/08
|
07.02.2014 |
|
|
|
Fáber Banská Bystrica |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
59/28/2014
|
potraviny
|
280,20 |
s DPH |
|
230403152
|
06.02.2014 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
60/28/2014
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
140110
|
06.02.2014 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
61/28/2014
|
pranie
|
35,24 |
s DPH |
|
20140071
|
06.02.2014 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Objednávka |
1/02/14
|
čistiace a hygienicke potreby
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
56/28/2014
|
potraviny
|
131,02 |
s DPH |
|
140095
|
04.02.2014 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
55/28/2014
|
potraviny
|
499,23 |
s DPH |
|
2014/002
|
04.02.2014 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
57/28/2014
|
potraviny
|
72,00 |
s DPH |
|
20140034
|
04.02.2014 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
53/28/2014
|
stravovanie sociálny fond
|
331,20 |
s DPH |
|
53/28/2014
|
03.02.2014 |
|
|
|
OUI Val. ŠJ |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
49/28/2014
|
strava učni HN
|
539,06 |
s DPH |
|
1/2014
|
03.02.2014 |
|
|
|
OUI Val. |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
83/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
14,06 |
s DPH |
|
1/2014
|
03.02.2014 |
|
|
|
OUI Val. |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
84/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
94,06 |
s DPH |
|
1/2014
|
03.02.2014 |
|
|
|
OUI Val. |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
47/28/2014
|
elektrická energia
|
564,00 |
s DPH |
|
2/2014
|
03.02.2014 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
48/28/2014
|
plyn záloha
|
3.400.- |
s DPH |
|
2/2014
|
03.02.2014 |
|
|
|
Slovak Energy |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
80/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
209,58 |
s DPH |
|
1/2014
|
03.02.2014 |
|
|
|
OUI Val. |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
50/28/2014
|
hygienické potreby
|
121,42 |
s DPH |
|
14002342
|
03.02.2014 |
|
|
|
ille Skalica |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
52/28/2014
|
HN
|
377,00 |
s DPH |
|
2014-1
|
03.02.2014 |
|
|
|
OUI Val. |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
82/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
178,26 |
s DPH |
|
1/2014
|
03.02.2014 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
81/28/2014
|
povinný odvod do SF
|
6,04 |
s DPH |
|
1/2014
|
03.02.2014 |
|
|
|
OUI Val. |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
54/28/2014
|
stravovanie zamestnanci
|
1 324,80 |
s DPH |
|
2014-03
|
03.02.2014 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
51/28/2014
|
BIO roztok
|
210,00 |
s DPH |
|
1490
|
31.01.2014 |
|
|
|
Mrázek Zásmuky |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
46/28/2014
|
kancelárske potreby
|
173,90 |
s DPH |
|
2014002
|
31.01.2014 |
|
|
|
Sojka Brezno |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
43/28/2014
|
náplne
|
35,99 |
s DPH |
|
10140005
|
31.01.2014 |
|
|
|
MS TRADE SERVISE Brezno |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
42/28/2014
|
ND tlačiareň
|
117,00 |
s DPH |
|
10140004
|
31.01.2014 |
|
|
|
MS TRADE SERVISE Brezno |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
44/28/2014
|
potraviny
|
83,60 |
s DPH |
|
435
|
30.01.2014 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
45/28/2014
|
potraviny
|
216,42 |
s DPH |
|
230402582
|
30.01.2014 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
41/28/2014
|
časopis ŠKOLA
|
22,00 |
s DPH |
|
1488433
|
28.01.2014 |
|
|
|
JurisDat Bratislava |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
40/28/2014
|
počiatka ŠJ
|
65,00 |
s DPH |
|
140029
|
28.01.2014 |
|
|
|
Qauttro Frateli |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
39/28/2014
|
potraviny
|
15,00 |
s DPH |
|
14101199
|
28.01.2014 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
38/28/2014
|
potraviny
|
8,40 |
s DPH |
|
140101030
|
27.01.2014 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
37/28/2014
|
potraviny
|
56,50 |
s DPH |
|
3001400339
|
24.01.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
31/28/2014
|
pokuta projekt
|
3 730,38 |
s DPH |
|
21301089
|
23.01.2014 |
|
|
|
Agentúra MŠVVaŠ |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
30/28/2014
|
potraviny
|
129,80 |
s DPH |
|
230401896
|
23.01.2014 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
29/28/2014
|
potraviny
|
392,68 |
s DPH |
|
230401915
|
23.01.2014 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
34/28/2014
|
pokuta projekt
|
2 526.19 |
s DPH |
|
21301095
|
23.01.2014 |
|
|
|
Agentúra MŠVVaŠ |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
36/28/2014
|
pokuta projekt
|
70,00 |
s DPH |
|
21301097
|
23.01.2014 |
|
|
|
Agentúra MŠVVaŠ |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
35/28/2014
|
pokuta projekt
|
3 712.01 |
s DPH |
|
21301091
|
23.01.2014 |
|
|
|
Agentúra MŠVVaŠ |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
33/28/2014
|
pokuta projekt
|
7 215.44 |
s DPH |
|
21301092
|
23.01.2014 |
|
|
|
Agentúra MŠVVaŠ |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
32/28/2014
|
pokuta projekt
|
2 765.80 |
s DPH |
|
21301094
|
23.01.2014 |
|
|
|
Agentúra MŠVVaŠ |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Objednávka |
2/1/14
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
|
|
|
Papierníctvo Sojka Brezno |
|
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
28/28/2014
|
elektrická energia 2013
|
-6 709,90 |
s DPH |
|
20060712
|
21.01.2014 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
21/28/2014
|
revízia hasiacich prístrojov
|
201,92 |
s DPH |
|
OF140006
|
21.01.2014 |
|
|
|
HP Zvolen |
|
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
22/28/2014
|
potraviny
|
50,00 |
s DPH |
|
140100690
|
21.01.2014 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
18/28/2014
|
potraviny
|
8,00 |
s DPH |
|
140100689
|
21.01.2014 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
19/28/2014
|
telefón
|
129,96 |
s DPH |
|
0100767508
|
20.01.2014 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Objednávka |
1/1/14
|
výroba pečiatky -ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
|
|
|
Papierníctvo Brezno |
|
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20/28/2014
|
potraviny
|
62,70 |
s DPH |
|
140023
|
16.01.2014 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
24/28/2014
|
potraviny
|
36,00 |
s DPH |
|
3001400086
|
16.01.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
23/28/2014
|
potraviny
|
24,00 |
s DPH |
|
3001400164
|
16.01.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
26/28/2014
|
plyn
|
2.611.45 |
s DPH |
|
2421000205
|
16.01.2014 |
|
|
|
Slovak Energy |
|
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
25/28/2014
|
potraviny
|
41,84 |
s DPH |
|
230401300
|
16.01.2014 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
27/28/2014
|
potraviny
|
109,87 |
s DPH |
|
219
|
16.01.2014 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
78/28/2014
|
pokuta projekt
|
5 558,14 |
s DPH |
|
21400024
|
16.01.2014 |
|
|
|
Agentúra MŠVVaŠ |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
140100187
|
potraviny
|
15,00 |
s DPH |
|
140100187
|
14.01.2014 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
10/28/2014
|
hygienické potreby
|
121,42 |
s DPH |
|
13034243
|
14.01.2014 |
|
|
|
ille Skalica |
|
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
8/28/2014
|
potraviny
|
9,00 |
s DPH |
|
140100186
|
14.01.2014 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
9/28/2014
|
telefón
|
24,38 |
s DPH |
|
7400056851
|
14.01.2014 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
12/28/2014
|
zdravotná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201301757
|
13.01.2014 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
16/28/2014
|
potraviny
|
102,22 |
s DPH |
|
230400431
|
13.01.2014 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14/28/2014
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
131211
|
13.01.2014 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
11/28/2014
|
potraviny
|
252,06 |
s DPH |
|
1401400235
|
13.01.2014 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13/28/2014
|
bezpečnostný technik
|
39,00 |
s DPH |
|
OF/13/149
|
13.01.2014 |
|
|
|
Fáber Banská Bystrica |
|
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
15/28/2014
|
telefón
|
76,12 |
s DPH |
|
8757636578
|
13.01.2014 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
17/28/2014
|
potraviny
|
397,29 |
s DPH |
|
230400385
|
13.01.2014 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
5/28/2014
|
potraviny
|
259,83 |
s DPH |
|
2013064
|
08.01.2014 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
4/28/2014
|
vodné stočné
|
1 563,30 |
s DPH |
|
230542288
|
03.01.2014 |
|
|
|
Stredoslovenské vodárne |
|
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2/28/2014
|
tlačivá
|
37,68 |
s DPH |
|
1132211853
|
02.01.2014 |
|
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3/28/2014
|
pranie
|
36,55 |
s DPH |
|
20131362
|
02.01.2014 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1/28/2014
|
záloha plyn 1/2014
|
3 760,00 |
s DPH |
|
7200468825
|
01.01.2014 |
|
|
|
Slovak Energy |
|
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
651/1/13
|
tlačivá
|
41,15 |
s DPH |
|
1132211377
|
19.12.2013 |
|
|
|
ŠEVT B. Bystrica |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
650/1/13
|
strava HN depozit
|
282,00 |
s DPH |
|
67/2013
|
18.12.2013 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
649/1/13
|
potraviny
|
18,00 |
s DPH |
|
20130759
|
18.12.2013 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
648/1/13
|
kominárske práce
|
144,30 |
s DPH |
|
20130138
|
17.12.2013 |
|
|
|
RAUSA B. Bystrica |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
648/1/13
|
kominárske služby
|
144,30 |
s DPH |
|
20130138
|
17.12.2013 |
|
|
|
RAUSA Banská Bystrica |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Objednávka |
5/12/13
|
tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
646/1/13
|
povinný odvod do ZF
|
366,16 |
s DPH |
|
IV.Q/13
|
16.12.2013 |
|
|
|
Obchodná akadémia L. Mikuláš |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
646/1/13
|
povinný odvod do ZF
|
366,16 |
s DPH |
|
IV.Q/13
|
16.12.2013 |
|
|
|
Obchodná akademia L.Mikuláš |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
635/1/13
|
majetok - efekt
|
307,34 |
s DPH |
|
2117006501
|
13.12.2013 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
630/1/13
|
potraviny
|
202,15 |
s DPH |
|
1300001
|
13.12.2013 |
|
|
|
Bučková Brezno |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
631/1/13
|
potraviny
|
272,72 |
s DPH |
|
1300163
|
13.12.2013 |
|
|
|
Bučková Brezno |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
633/1/13
|
priemyselné riziká 2014
|
1 799,29 |
s DPH |
|
2117006743
|
13.12.2013 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
642/1/13
|
povinný odvod do SF
|
18,84 |
s DPH |
|
12/2013
|
13.12.2013 |
|
|
|
OUI Val. |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
632/1/13
|
všeobecný materiál
|
346,52 |
s DPH |
|
2013027
|
13.12.2013 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
641/1/13
|
povinný odvod do SF
|
258,24 |
s DPH |
|
12/2013
|
13.12.2013 |
|
|
|
OUI Val. |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
643/1/13
|
povinný odvod do SF
|
16,62 |
s DPH |
|
12/2013
|
13.12.2013 |
|
|
|
OUI Val. |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
644/1/13
|
povinný odvod do SF
|
244,21 |
s DPH |
|
12/2013
|
13.12.2013 |
|
|
|
OUI Val. |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
645/1/13
|
povinný odvod do SF
|
131,09 |
s DPH |
|
12/2013
|
13.12.2013 |
|
|
|
OUI Val. |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
634/1/13
|
havarijná poistka 2014
|
323,39 |
s DPH |
|
9460036270
|
13.12.2013 |
|
|
|
Uniqa |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
636/1/13
|
nedoplatok 11/13
|
1 168,94 |
s DPH |
|
2321003693
|
13.12.2013 |
|
|
|
Slovak Energy |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
640/1/13
|
telefón
|
143,65 |
s DPH |
|
0100767508
|
13.12.2013 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
638/1/13
|
potraviny
|
104,64 |
s DPH |
|
3001307495
|
13.12.2013 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
639/1/13
|
potraviny
|
14,40 |
s DPH |
|
3001307584
|
13.12.2013 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
637/1/13
|
potraviny
|
36,00 |
s DPH |
|
20130740
|
13.12.2013 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
629/1/13
|
telefón
|
24,38 |
s DPH |
|
7312802820
|
12.12.2013 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
628/1/13
|
potraviny
|
195,61 |
s DPH |
|
111000
|
11.12.2013 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
624/1/13
|
strava zamestnanci
|
268,80 |
s DPH |
|
68/2013
|
10.12.2013 |
|
|
|
OUI Valaská SF |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
625/1/13
|
strava zamestnanci
|
1 075,20 |
s DPH |
|
69/13
|
10.12.2013 |
|
|
|
OUI ValaskáŠJ |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
626/1/13
|
strava učni HN
|
528,51 |
s DPH |
|
12/2013
|
10.12.2013 |
|
|
|
OUI Val. ŠJ |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
627/1/13
|
telefón
|
78,85 |
s DPH |
|
5756658206
|
10.12.2013 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
621/1/13
|
kalendáre rok 2014
|
34,20 |
s DPH |
|
2013108
|
09.12.2013 |
|
|
|
Sojka Brezno |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
620/1/13
|
potraviny
|
8,40 |
s DPH |
|
130113614
|
09.12.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
617/1/13
|
potraviny
|
631,94 |
s DPH |
|
1300159
|
09.12.2013 |
|
|
|
Bučková Brezno |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
622/1/13
|
potraviny
|
311,36 |
s DPH |
|
622/1/13
|
09.12.2013 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
619/1/13
|
potraviny
|
15,00 |
s DPH |
|
130113615
|
09.12.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
618/1/13
|
časopisy 2014
|
84,72 |
s DPH |
|
300125020
|
09.12.2013 |
|
|
|
Slovenská pošta Banská Bystrica |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Objednávka |
4/12/13
|
hygienicke a čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
623/1/13
|
potraviny
|
56,59 |
s DPH |
|
2013917868
|
09.12.2013 |
|
|
|
ChriEN ZVOLEN |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
610/1/13
|
účtovnícke služby
|
2 589,57 |
s DPH |
|
232013
|
06.12.2013 |
|
|
|
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
612/1/13
|
potraviny
|
213,74 |
s DPH |
|
230328378
|
05.12.2013 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
611/1/13
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
131112
|
05.12.2013 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
614/1/13
|
potraviny
|
18,24 |
s DPH |
|
3001307331
|
05.12.2013 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
613/1/13
|
potraviny
|
166,29 |
s DPH |
|
230328359
|
05.12.2013 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
609/1/13
|
hygienické potreby
|
121,42 |
s DPH |
|
13031835
|
05.12.2013 |
|
|
|
ille Skalica |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
615/1/13
|
potraviny
|
87,56 |
s DPH |
|
3001307255
|
05.12.2013 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
616/1/13
|
potraviny
|
70,00 |
s DPH |
|
2013062
|
05.12.2013 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
598/1/13
|
bezpečnostný technik
|
39,00 |
s DPH |
|
OF/13/135
|
04.12.2013 |
|
|
|
Fáber B. Bystrica |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
596/1/13
|
pranie
|
86,02 |
s DPH |
|
20131287
|
04.12.2013 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
599/1/13
|
VP
|
8,70 |
s DPH |
|
130007
|
04.12.2013 |
|
|
|
Farbriciusová Mýto p.Ďumbierom |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
608/1/13
|
potraviny
|
128,21 |
s DPH |
|
110958
|
04.12.2013 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
600/1/13
|
mixer ŠJ
|
114,80 |
s DPH |
|
130068
|
04.12.2013 |
|
|
|
Akton Brezno |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
607/1/13
|
potraviny
|
328,77 |
s DPH |
|
2013/059
|
04.12.2013 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Objednávka |
2/12/13
|
mixer ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
Akton Brezno |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
597/1/13
|
zdravotná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201301606
|
04.12.2013 |
|
|
|
PZS B. Bystrica |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Objednávka |
3/12/13
|
časopisy 2014
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
Slovenská pošta Banská Bystrica |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1/12/13
|
revízia komínov
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
RAUSA Banská Bystrica |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
592/1/13
|
VP
|
35,00 |
s DPH |
|
20131128
|
03.12.2013 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
606/1/13
|
potraviny
|
54,00 |
s DPH |
|
20130705
|
03.12.2013 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
594/1/13
|
potraviny
|
15,00 |
s DPH |
|
130113137
|
02.12.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
588/1/13
|
záloha plyn 12/13
|
2 632,00 |
s DPH |
|
12/2013
|
02.12.2013 |
|
|
|
Slovak Energy |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
590/1/13
|
strava učni HN
|
619,08 |
s DPH |
|
11/2013
|
02.12.2013 |
|
|
|
OUI Val. ŠJ |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
589/1/13
|
záloha el.energie 12/13
|
310,00 |
s DPH |
|
12/13
|
02.12.2013 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
605/1/13
|
povinný odvod do SF
|
105,91 |
s DPH |
|
11/13
|
02.12.2013 |
|
|
|
OUi Val. |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
603/1/13
|
povinný odvod do SF
|
9,04 |
s DPH |
|
11/13
|
02.12.2013 |
|
|
|
OUI Val. |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
602/1/13
|
povinný odvod do SF
|
15,54 |
s DPH |
|
11/13
|
02.12.2013 |
|
|
|
OUI Val. |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
604/1/13
|
povinný odvod do SF
|
209,25 |
s DPH |
|
11/13
|
02.12.2013 |
|
|
|
OUI Val. |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
601/1/13
|
povinný odvod do SF
|
240,40 |
s DPH |
|
11/13
|
02.12.2013 |
|
|
|
OUI Val. |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
593/1/13
|
potraviny
|
8,00 |
s DPH |
|
130113136
|
02.12.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
591/1/13
|
nájom IV.Q/13
|
2 127,06 |
s DPH |
|
4/Q/13
|
02.12.2013 |
|
|
|
Obec Hronec |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
595/1/13
|
potraviny
|
391,62 |
s DPH |
|
1301406401
|
02.12.2013 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Objednávka |
16/11/13
|
VP
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
Farbriciusová Mýto p.Ďumbierom |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
586/1/13
|
strava zamestnanci
|
351,68 |
s DPH |
|
2013-62
|
29.11.2013 |
|
|
|
OUI Valaská SF |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
585/1/13
|
strava zamestnanci
|
1 406,72 |
s DPH |
|
2013-63
|
29.11.2013 |
|
|
|
OUI Val. ŠJ |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
574/1/13
|
správca sietí
|
330,00 |
s DPH |
|
10130032
|
29.11.2013 |
|
|
|
MS TRADE Brezno |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
575/1/13
|
správca sietí
|
330,00 |
s DPH |
|
10130031
|
29.11.2013 |
|
|
|
MS TRADE SERVISE Brezno |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
587/1/13
|
strava HN depozit
|
405,00 |
s DPH |
|
2013-61
|
29.11.2013 |
|
|
|
Obecný úrad Valaská |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
577/1/13
|
VP
|
14,99 |
s DPH |
|
2000481
|
28.11.2013 |
|
|
|
Textil Brezno |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
578/1/13
|
VP
|
|
s DPH |
|
201301177
|
28.11.2013 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
581/1/13
|
VP
|
|
s DPH |
|
20131127
|
28.11.2013 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
582/1/13
|
VP
|
35,00 |
s DPH |
|
20131125
|
28.11.2013 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
567/1/13
|
stravné lístky
|
1 350,00 |
s DPH |
|
135009252
|
28.11.2013 |
|
|
|
Vaša Slovensko |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
576/1/13
|
potraviny
|
215,57 |
s DPH |
|
2013917210
|
28.11.2013 |
|
|
|
ChriEN ZVOLEN |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
579/1/13
|
potraviny
|
398,60 |
s DPH |
|
230328637
|
28.11.2013 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
580/1/13
|
potraviny
|
160,96 |
s DPH |
|
230327670
|
28.11.2013 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
583/1/13
|
VP
|
35,00 |
s DPH |
|
20131126
|
28.11.2013 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
573/1/13
|
zimné prezutie
|
24,00 |
s DPH |
|
130199
|
27.11.2013 |
|
|
|
Autooprava Valaská |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
568/1/13
|
toner do kopírky
|
223,97 |
s DPH |
|
20131118
|
27.11.2013 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
569/1/13
|
VP
|
35,00 |
s DPH |
|
201301172
|
27.11.2013 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
570/1/13
|
plyn nedoplatok za 10/2013
|
207,88 |
s DPH |
|
2321003118
|
26.11.2013 |
|
|
|
Slovak Energy |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Objednávka |
9/11/13
|
VP
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Objednávka |
10/11/13
|
VP
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Objednávka |
3/11/13
|
VP
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Objednávka |
17/11/13
|
toner do kopírky
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Objednávka |
14/11/13
|
VP
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
Textil Brezno |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Objednávka |
13/11/13
|
VP
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
HOOBY Brezno |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Objednávka |
12/11/13
|
VP
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Objednávka |
11/11/13
|
VP
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Objednávka |
8/11/13
|
VP
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
ISU Šport Brezno |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Objednávka |
7/11/13
|
VP
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Objednávka |
6/11/13
|
VP
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
572/1/13
|
potraviny
|
8,00 |
s DPH |
|
572/1/13
|
25.11.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Objednávka |
5/11/13
|
VP
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Objednávka |
4/11/13
|
VP
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Objednávka |
2/11/13
|
kalendáre rok 2014
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
Papierníctvo Sojka Brezno |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Objednávka |
1/11/13
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
|
|
|
Vaša Slovensko Bratislava |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
565/1/13
|
potraviny
|
610,00 |
s DPH |
|
30
|
21.11.2013 |
|
|
|
Vančo Jasenie |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
566/1/13
|
potraviny
|
214,49 |
s DPH |
|
230326924
|
21.11.2013 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
564/1/13
|
telefón
|
131,01 |
s DPH |
|
0100767508
|
19.11.2013 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
562/1/13
|
potraviny
|
142,50 |
s DPH |
|
110890
|
19.11.2013 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
510/1/13
|
toner do kopírky
|
57,80 |
s DPH |
|
10130025
|
18.11.2013 |
|
|
|
MS TRADE SERVISE Brezno |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
554/1/13
|
virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
70862089
|
18.11.2013 |
|
|
|
Komensky |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
555/1/13
|
MANAŽMENT ŠKOLY
|
64,20 |
s DPH |
|
7340131570
|
18.11.2013 |
|
|
|
IURA EDITION Bratislava |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
556/1/13
|
debarierizácia školy
|
1 397,00 |
s DPH |
|
FV131117
|
18.11.2013 |
|
|
|
Velcon Vlkanová |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
558/1/13
|
debarierizácia školy
|
1 683,00 |
s DPH |
|
FV131115
|
18.11.2013 |
|
|
|
Velcon Vlkanová |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
559/1/13
|
debarierizácia školy
|
1 683,00 |
s DPH |
|
FV131116
|
18.11.2013 |
|
|
|
Velcon Vlkanová |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
537/1/13
|
služby
|
720,00 |
s DPH |
|
FV 131118
|
18.11.2013 |
|
|
|
Velcon Vlkanová |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
561/1/13
|
potraviny
|
8,00 |
s DPH |
|
130112183
|
18.11.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
560/1/13
|
potraviny
|
15,00 |
s DPH |
|
130112184
|
18.11.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
547/1/13
|
potraviny
|
176,35 |
s DPH |
|
4433
|
15.11.2013 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
546/1/13
|
deratizácia
|
1 300,00 |
s DPH |
|
402013
|
14.11.2013 |
|
|
|
Mišura Banská Bystrica |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Objednávka |
15/11/13
|
MANAŽMENT ŠKOLY
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
|
|
|
IURA EDITION Bratislava |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
549/1/13
|
potraviny
|
59,04 |
s DPH |
|
3001306690
|
14.11.2013 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
548/1/13
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
3001306783
|
14.11.2013 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
550/1/13
|
telefón
|
27,96 |
s DPH |
|
7311596385
|
13.11.2013 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
553/1/13
|
potraviny
|
137,04 |
s DPH |
|
2013916158
|
11.11.2013 |
|
|
|
ChriEN ZVOLEN |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
545/1/13
|
hygienické potreby
|
121,42 |
s DPH |
|
13029595
|
11.11.2013 |
|
|
|
ille Skalica |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
521/1/13
|
telefón
|
92,28 |
s DPH |
|
5755683330
|
08.11.2013 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
522/1/13
|
zdravotná služba
|
60.- |
s DPH |
|
201301460
|
08.11.2013 |
|
|
|
PZS B. Bystrica |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
534/1/13
|
potraviny
|
648,91 |
s DPH |
|
230325414
|
07.11.2013 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
6/28/2014
|
vrátenie ZP
|
2 686,83 |
s DPH |
|
26110130280113
|
06.11.2013 |
|
|
|
Agentúra MŠVVaŠ |
|
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
524/1/13
|
bezpečnostný technik
|
39,00 |
s DPH |
|
OF/13/115
|
06.11.2013 |
|
|
|
Fáber B. Bystrica |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
533/1/13
|
potraviny
|
68,40 |
s DPH |
|
20130641
|
06.11.2013 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
6/28/2014
|
vrátenie ZP
|
15 227,75 |
s DPH |
|
26110130280113
|
06.11.2013 |
|
|
|
vrátenie ZP |
|
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
530/1/13
|
preplatok plyn
|
-986,31 |
s DPH |
|
2321002830
|
06.11.2013 |
|
|
|
Slovak Energy |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
523/1/13
|
referenčné skúšky vodičov
|
140,00 |
s DPH |
|
713030089
|
06.11.2013 |
|
|
|
Súkromné gymnázium Podbrezová |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
525/1/13
|
bezpečnostná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
131012
|
06.11.2013 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
571/1/13
|
potraviny
|
15,00 |
s DPH |
|
130112819
|
05.11.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
526/1/13
|
informačný technik
|
330,00 |
s DPH |
|
10130029
|
05.11.2013 |
|
|
|
MS TRADE SERVISE Brezno |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Objednávka |
2/12/13
|
mixer ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
Akton Brezno |
|
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
532/1/13
|
potraviny
|
358/47 |
s DPH |
|
2013/054
|
04.11.2013 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
520/1/13
|
potraviny
|
636,36 |
s DPH |
|
520/1/13
|
04.11.2013 |
|
|
|
Bučková Brezno |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Objednávka |
3/12/13
|
časopis& rok 2014
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
Slovenská pošta Banská Bystrica |
|
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
563/1/13
|
potraviny
|
115,46 |
s DPH |
|
2013616626
|
04.11.2013 |
|
|
|
ChriEN ZVOLEN |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
518/1/13
|
potraviny
|
15,00 |
s DPH |
|
130111188
|
04.11.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
517/1/13
|
potraviny
|
9,45 |
s DPH |
|
130111187
|
04.11.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
543/1/13
|
el. energia
|
1310.- |
s DPH |
|
11/2013
|
04.11.2013 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
544/1/13
|
záloha plynu
|
2 632,00 |
s DPH |
|
11/2013
|
04.11.2013 |
|
|
|
Slovak Energy |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
527/1/13
|
revízia meradiel a váh
|
246,12 |
s DPH |
|
513316180
|
28.10.2013 |
|
|
|
Slovenská metrológia |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
514/1/13
|
potraviny
|
230,05 |
s DPH |
|
1301405487
|
28.10.2013 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Objednávka |
7/10/13
|
referenčné skúšky vodičov
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
|
|
|
Súkromné gymnázium Podbrezová |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
513/1/13
|
potraviny
|
386,01 |
s DPH |
|
230324256
|
24.10.2013 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
528/1/13
|
zákonná poistka
|
111,00 |
s DPH |
|
9460037911
|
24.10.2013 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
512/1/13
|
potraviny
|
147/84 |
s DPH |
|
230324347
|
24.10.2013 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
502/1/13
|
potraviny
|
15,00 |
s DPH |
|
130110675
|
22.10.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
499/1/13
|
nezrovnalosť EÚ
|
117,00 |
s DPH |
|
21301197
|
18.10.2013 |
|
|
|
Platobná jednotka Bratislaava |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
500/1/13
|
nezrovnalosť EU
|
663,00 |
s DPH |
|
21301197
|
18.10.2013 |
|
|
|
Ministerstvo financií SR |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
507/1/13
|
potraviny
|
116,92 |
s DPH |
|
110723
|
17.10.2013 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
484/1/13
|
debarierizácia školy
|
2 350,00 |
s DPH |
|
184
|
16.10.2013 |
|
|
|
ADROS Bratislava |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
511/1/13
|
účtovnícke služby
|
2 124,45 |
s DPH |
|
192013
|
16.10.2013 |
|
|
|
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
487/1/13
|
príprava STK
|
103,00 |
s DPH |
|
130165
|
15.10.2013 |
|
|
|
Autooprava Valaská |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
489/1/13
|
hygienické potreby
|
121,42 |
s DPH |
|
13027209
|
14.10.2013 |
|
|
|
ille Skalica |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
492/1/13
|
potraviny
|
9,00 |
s DPH |
|
130110209
|
14.10.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
490/1/13
|
telefón
|
24,66 |
s DPH |
|
7310382898
|
14.10.2013 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
493/1/13
|
potraviny
|
15,00 |
s DPH |
|
130110210
|
14.10.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
487/1/13
|
oprava bleskozvodov
|
328,96 |
s DPH |
|
099/13
|
14.10.2013 |
|
|
|
JEEL Zvolen |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
491/1/13
|
hygienické a čistiace potreby
|
260,06 |
s DPH |
|
2013023
|
14.10.2013 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Objednávka |
4/10/13
|
školské časopisy
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
494/1/13
|
potraviny
|
89,65 |
s DPH |
|
230322916
|
11.10.2013 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Objednávka |
6/10/13
|
oprava varného kotla
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
|
|
|
Ing. Slivka Brezno |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
486/1/13
|
telefón
|
|
s DPH |
|
0754699839
|
10.10.2013 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Objednávka |
5/10/13
|
príprava na STK
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
Autooprava Valaská |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Objednávka |
3/10/13
|
čistiace a hygienicke potreby
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
496/1/13
|
potraviny
|
103,68 |
s DPH |
|
20130575
|
09.10.2013 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Objednávka |
2/10/13
|
debarierizácia školy
|
|
s DPH |
|
2/10/13
|
09.10.2013 |
|
|
|
Velcon Vlkanová |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
495/1/13
|
potraviny
|
233,04 |
s DPH |
|
2013914121
|
09.10.2013 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Objednávka |
1/10/13
|
debarierizácia školy
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
ADROS Bratislava |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
497/1/13
|
potraviny
|
19,13 |
s DPH |
|
1300134
|
08.10.2013 |
|
|
|
Bučková Brezno |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
446/1/13
|
oprava tlačiarni
|
43,00 |
s DPH |
|
10130021
|
08.10.2013 |
|
|
|
MS TRADE SERVISE Brezno |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
478/1/13
|
potraviny
|
15,00 |
s DPH |
|
130109661
|
08.10.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
485/1/13
|
učebné pomôcky HN
|
614,20 |
s DPH |
|
201300985
|
08.10.2013 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
479/1/13
|
potraviny
|
9,90 |
s DPH |
|
130109660
|
08.10.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
498/1/13
|
potraviny
|
583,44 |
s DPH |
|
1300132
|
08.10.2013 |
|
|
|
Bučková Brezno |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
459/1/13
|
stravovanie učni
|
729,21 |
s DPH |
|
9/2013
|
07.10.2013 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
462/1/13
|
stravovanie zamestnanci
|
1 352,96 |
s DPH |
|
2013-51
|
07.10.2013 |
|
|
|
OUI Val. ŠJ |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
453/1/13
|
povinný odvod do SF
|
220,72 |
s DPH |
|
9/2013
|
07.10.2013 |
|
|
|
SF |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
447/1/13
|
stravovanie sociálny fond
|
338,24 |
s DPH |
|
2013-50
|
07.10.2013 |
|
|
|
OUI Valaská SF |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
452/1/13
|
povinný odvod do SF
|
8,76 |
s DPH |
|
9/2013
|
07.10.2013 |
|
|
|
OUI Val. |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
451/1/13
|
povinný odvod do SF
|
16,86 |
s DPH |
|
9/2013
|
07.10.2013 |
|
|
|
OUI Val. |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
450/1/13
|
povinný odvod do SF
|
233,86 |
s DPH |
|
9/2013
|
07.10.2013 |
|
|
|
OUI Val. |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
483/1/13
|
nájom školy III/Q/13
|
2 127,06 |
s DPH |
|
III.Q/13
|
07.10.2013 |
|
|
|
Obec Hronec |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
457/1/13
|
ochrana majetku
|
60.- |
s DPH |
|
130912
|
07.10.2013 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
454/1/13
|
povinný odvod do SF
|
120,39 |
s DPH |
|
9/2013
|
07.10.2013 |
|
|
|
OUI Val. |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
448/1/13
|
združený fond III.Q/13
|
197,93 |
s DPH |
|
III.Q/13
|
07.10.2013 |
|
|
|
Obchodná akademia L.Mikuláš |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1300,48
|
vodné, stočné
|
1 300,48 |
s DPH |
|
230530776
|
07.10.2013 |
|
|
|
Veolia |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
449/1/13
|
stravovanie HN
|
404,00 |
s DPH |
|
2013-49
|
07.10.2013 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
482/1/13
|
záloha plyn 10/13
|
2632.- |
s DPH |
|
10/2013
|
07.10.2013 |
|
|
|
Slovak Energy |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
480/1/13
|
potraviny
|
22,08 |
s DPH |
|
300130725
|
07.10.2013 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
455/1/13
|
zdravotná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201301312
|
07.10.2013 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
456/1/13
|
bezpečnostný technik
|
39,00 |
s DPH |
|
OF/13/98
|
07.10.2013 |
|
|
|
Fáber Banská Bystrica |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
458/1/13
|
pracovná obuv
|
739,40 |
s DPH |
|
2013467
|
07.10.2013 |
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
477/1/13
|
potraviny
|
249,06 |
s DPH |
|
230322128
|
03.10.2013 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
471/1/13
|
potraviny
|
619,19 |
s DPH |
|
2013/050
|
03.10.2013 |
|
|
|
Potraviny Plus |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
470/1/13
|
potraviny
|
179,10 |
s DPH |
|
110620
|
02.10.2013 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
461/1/13
|
správa počítačovej siete
|
330,00 |
s DPH |
|
10130020
|
01.10.2013 |
|
|
|
MS TRADE SERVICE |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
475/1/13
|
potraviny
|
7,50 |
s DPH |
|
130109171
|
01.10.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
481/1/13
|
el. energia 10/13
|
1310.- |
s DPH |
|
0020060712
|
01.10.2013 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
473/1/13
|
potraviny
|
8,00 |
s DPH |
|
130109195
|
01.10.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
460/1/13
|
údržba počítačov
|
127,00 |
s DPH |
|
10130018
|
01.10.2013 |
|
|
|
MS TRADE SERVISE Brezno |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
474/1/13
|
potraviny
|
18,00 |
s DPH |
|
130109196
|
01.10.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
469/1/13
|
potraviny
|
191,11 |
s DPH |
|
230321331
|
30.09.2013 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Objednávka |
11/09/13
|
HSQ Brezno
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Objednávka |
12/09/13
|
učebné pomôcky hmotná núdza
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
463/1/13
|
telefón
|
179,95 |
s DPH |
|
1310752
|
26.09.2013 |
|
|
|
Mikrohuko Banská Bystrica |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
472/1/13
|
potraviny
|
24,00 |
s DPH |
|
3001305472
|
26.09.2013 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Objednávka |
10/09/13
|
telefón bezšnúrový
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
Mikrohuko Banská Bystrica |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
466/1/13
|
potraviny
|
7,00 |
s DPH |
|
130108702
|
24.09.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
468/1/13
|
potraviny
|
64,43 |
s DPH |
|
230321011
|
24.09.2013 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
465/1/13
|
potraviny
|
18,00 |
s DPH |
|
130108703
|
24.09.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
467/1/13
|
potraviny
|
250,00 |
s DPH |
|
17
|
24.09.2013 |
|
|
|
Vančo Jasenie |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
427/1/13
|
potraviny
|
259,01 |
s DPH |
|
1301404623
|
23.09.2013 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
436/1/13
|
potraviny
|
47,49 |
s DPH |
|
3531
|
20.09.2013 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
435/1/13
|
telefón
|
139,19 |
s DPH |
|
0100767508
|
20.09.2013 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
434/1/13
|
materiál na maľovanie
|
685,20 |
s DPH |
|
2013017
|
20.09.2013 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
433/1/13
|
hygienické a čistiace potreby
|
518,43 |
s DPH |
|
2013018
|
20.09.2013 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
432/1/13
|
hygienické potreby
|
121,42 |
s DPH |
|
13024491
|
19.09.2013 |
|
|
|
ille |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
431/1/13
|
plyn
|
634,19 |
s DPH |
|
2321002412
|
18.09.2013 |
|
|
|
Slovak Energy |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
429/1/13
|
náter strechy- dielňa
|
500,00 |
s DPH |
|
4/2013
|
18.09.2013 |
|
|
|
Hoger Podbrezová - Štiavnička |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
428/1/13
|
pamäť RAM
|
130,00 |
s DPH |
|
10130017
|
18.09.2013 |
|
|
|
MS TRADE SERVICE |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
430/1/13
|
učebnice
|
101,29 |
s DPH |
|
1330363
|
18.09.2013 |
|
|
|
Mladé letá Bratislava |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
443/1/13
|
potraviny
|
120,54 |
s DPH |
|
110560
|
18.09.2013 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Objednávka |
07/09/13
|
čistiace a hygienicke potreby
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Objednávka |
06/09/13
|
materiál na maľovanie
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
426/1/13
|
oplotok - hipoterapia
|
80,00 |
s DPH |
|
2013440
|
17.09.2013 |
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Objednávka |
4/9/13
|
oplotok - hipoterapia
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
440/1/13
|
potraviny
|
15,00 |
s DPH |
|
130108239
|
16.09.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
439/1/13
|
potraviny
|
277,27 |
s DPH |
|
1301404466
|
16.09.2013 |
|
|
|
ATC-JR Púchov |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
441/1/13
|
potraviny
|
9,45 |
s DPH |
|
130108238
|
16.09.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
442/1/13
|
potraviny
|
24,00 |
s DPH |
|
3001305194
|
16.09.2013 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Objednávka |
09/09/13
|
náter strechy- dielne
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
|
|
|
Hoger Podbrezová - Štiavnička |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
445/1/13
|
účastnícky poplatok
|
40,00 |
s DPH |
|
35673109
|
13.09.2013 |
|
|
|
NÚ celoživotné vzdelávania |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
437/1/13
|
potraviny
|
228,96 |
s DPH |
|
230319874
|
12.09.2013 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
438/1/13
|
potraviny
|
537,68 |
s DPH |
|
230319881
|
12.09.2013 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
412/1/13
|
telefón
|
24,38 |
s DPH |
|
7309195383
|
11.09.2013 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Objednávka |
08/09/13
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
Mladé letá Bratislava |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
413/1/13
|
výmena radiátora
|
392,11 |
s DPH |
|
20131180
|
10.09.2013 |
|
|
|
Valbyt Valaská |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Objednávka |
05/9/13
|
ND
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
Metalmarket Brezno |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
422/1/13
|
povinný odvod do SF
|
60,69 |
s DPH |
|
8/2013
|
09.09.2013 |
|
|
|
OUI Val. |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
417/1/13
|
telefón
|
60,19 |
s DPH |
|
2753743760
|
09.09.2013 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
415/1/13
|
potraviny
|
10,50 |
s DPH |
|
130107790
|
09.09.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
414/1/13
|
deratizácia ŠJ
|
150.- |
s DPH |
|
242013
|
09.09.2013 |
|
|
|
Mišura Banská Bystrica |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
416/1/13
|
potraviny
|
7,50 |
s DPH |
|
130107791
|
09.09.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
425/1/13
|
povinný odvod do SF
|
66,80 |
s DPH |
|
8/2013
|
09.09.2013 |
|
|
|
OUI Val. |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
421/1/13
|
povinný odvod do SF
|
35,22 |
s DPH |
|
8/2013
|
09.09.2013 |
|
|
|
OUI Val. |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
423/1/13
|
povinný odvod do SF
|
2,70 |
s DPH |
|
8/2013
|
09.09.2013 |
|
|
|
OUI Val. |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Objednávka |
03/9/13
|
deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Mišura Banská Bystrica |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
424/1/13
|
povinný odvod do SF
|
3,15 |
s DPH |
|
8/2013
|
09.09.2013 |
|
|
|
OUI Val. |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
418/1/13
|
archivačné skrine
|
657,60 |
s DPH |
|
SP213200501
|
06.09.2013 |
|
|
|
B2B Bratislava |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
405/1/13
|
záloha plyn 9/13
|
2632.- |
s DPH |
|
7200468825
|
05.09.2013 |
|
|
|
Slovak Energy |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
408/1/13
|
linoleum
|
241,11 |
s DPH |
|
1332100307
|
05.09.2013 |
|
|
|
Koberce TREND Brezno |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
420/1/13
|
potraviny
|
18,40 |
s DPH |
|
3267
|
05.09.2013 |
|
|
|
Eden Krupina |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
419/1/13
|
oprava tlačiarne
|
43,00 |
s DPH |
|
10130015
|
05.09.2013 |
|
|
|
MS Trade Servise |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Objednávka |
2/9/13
|
linoleum
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
TREND Brezno |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
412/1/13
|
bezpečnostná služba
|
60.- |
s DPH |
|
130814
|
04.09.2013 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
411/1/13
|
bezpečnostný technik
|
39,00 |
s DPH |
|
OF/13/84
|
04.09.2013 |
|
|
|
Fáber Banská Bystrica |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
409/1/13
|
zdravotná služba
|
60.- |
s DPH |
|
201301166
|
04.09.2013 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
402/1/13
|
všeobecný materiál
|
128,40 |
s DPH |
|
2013068
|
04.09.2013 |
|
|
|
Sojka Brezno |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
404/1/13
|
potraviny
|
600,00 |
s DPH |
|
10
|
03.09.2013 |
|
|
|
Vančo Jasenie |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
403/1/13
|
potraviny
|
255,96 |
s DPH |
|
2013911552
|
03.09.2013 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Objednávka |
1/9/13
|
archivačná skriňa
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
B2Bpartner Bratislava |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
407/1/13
|
potraviny
|
446,82 |
s DPH |
|
1301404141
|
02.09.2013 |
|
|
|
ATC-JR Púchov |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
391/1/13
|
farby na strechu - dielne
|
504,96 |
s DPH |
|
3401280
|
02.09.2013 |
|
|
|
Lankwitrer Bratislava |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
393/1/13
|
potraviny
|
674,68 |
s DPH |
|
230318534
|
02.09.2013 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
394/1/13
|
potraviny
|
498,35 |
s DPH |
|
230318535
|
02.09.2013 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
410/1/13
|
elektrická energia 9/13
|
1310.- |
s DPH |
|
9/2013
|
02.09.2013 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
406/1/13
|
potraviny
|
614,41 |
s DPH |
|
1301404143
|
02.09.2013 |
|
|
|
ATC-JR Púchov |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
392/1/13
|
odborná prehliadka el.
|
409,72 |
s DPH |
|
082/13
|
28.08.2013 |
|
|
|
JEEL Zvolen |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
400/1/13
|
stavba priečky
|
998,40 |
s DPH |
|
13050
|
27.08.2013 |
|
|
|
LEVS Lopej |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
399/1/13
|
materiál na priečku
|
1 335,89 |
s DPH |
|
1130160
|
27.08.2013 |
|
|
|
Stavivo Lopej |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
398/1/13
|
komunálny odpad
|
572.- |
s DPH |
|
2223300019
|
26.08.2013 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
395/1/13
|
potraviny
|
227,59 |
s DPH |
|
3068
|
23.08.2013 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
397/1/13
|
lieky
|
118,76 |
s DPH |
|
2013143
|
21.08.2013 |
|
|
|
Milpharm Brezno |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
380/1/13
|
pranie, čistenie kobercov
|
974,26 |
s DPH |
|
20130904
|
20.08.2013 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
Objednávka |
5/8/13
|
farby strecha - dielne
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2013 |
|
|
|
Lankwitzer Hnúšťa |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
379/1/13
|
telefón
|
154,86 |
s DPH |
|
0100767508
|
20.08.2013 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
382/1/13
|
povinný odvod do SF 09122
|
73,72 |
s DPH |
|
7/2013
|
19.08.2013 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
383/1/13
|
povinný odvod do SF 09501
|
7,51 |
s DPH |
|
7/2013
|
19.08.2013 |
|
|
|
OUi Valaská |
|
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
384/1/13
|
povinný odvod do SF
|
2,26 |
s DPH |
|
7/2013
|
19.08.2013 |
|
|
|
OUi Valaská |
|
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
401/1/13
|
ND
|
353,95 |
s DPH |
|
130028
|
19.08.2013 |
|
|
|
EBAMAX Valaská |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
385/1/13
|
povinný odvod do SF
|
97,67 |
s DPH |
|
7/2013
|
19.08.2013 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
386/1/13
|
povinný odvod do SF
|
39,49 |
s DPH |
|
7/2013
|
19.08.2013 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
396/1/13
|
pracovné ošatenie
|
858,09 |
s DPH |
|
20130110
|
16.08.2013 |
|
|
|
Profi-P Banská Bystrica |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Objednávka |
3/8/13
|
pracovné ošatenie - učni
|
|
s DPH |
|
|
15.08.2013 |
|
|
|
Profi Banská Bystrica |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Objednávka |
4/8/13
|
stavebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
15.08.2013 |
|
|
|
Stavivo-Frame Lopej |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Objednávka |
2/8/13
|
zdravotnícky materiál - lekárničky
|
|
s DPH |
|
|
15.08.2013 |
|
|
|
Lekáreň pri štadióne Brezno |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
444/1/13
|
preplatok plyn
|
-324,73 |
s DPH |
|
2321001638
|
14.08.2013 |
|
|
|
Slovak Energy |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
387/1/13
|
telefón
|
24,38 |
s DPH |
|
7308013943
|
13.08.2013 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
388/1/13
|
oprava kúrenia
|
45,84 |
s DPH |
|
20131032
|
09.08.2013 |
|
|
|
Valbyt Valaská |
|
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
Objednávka |
1/8/13
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
|
|
|
Papierníctvo Sojka Brezno |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
389/1/13
|
telefón
|
58,62 |
s DPH |
|
9752786295
|
07.08.2013 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
390/1/13
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
130715
|
06.08.2013 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
374/1/13
|
poštové poukážky
|
17,27 |
s DPH |
|
9000690622
|
05.08.2013 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
376/1/13
|
zdravotná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201301015
|
02.08.2013 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
377/1/13
|
bezpečnostný technik
|
39,00 |
s DPH |
|
OF/13/72
|
02.08.2013 |
|
|
|
Fáber Banská Bystrica |
|
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
375/1/13
|
nábytok do MŠ
|
175.- |
s DPH |
|
2133965
|
01.08.2013 |
|
|
|
Nomiland Košice |
|
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
373/1/13
|
el.e nergia 8/2013
|
1310.- |
s DPH |
|
8/2013
|
01.08.2013 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
366/1/13
|
kominárske služby
|
119,10 |
s DPH |
|
20130054
|
29.07.2013 |
|
|
|
RAUSA Banská Bystrica |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
371/1/13
|
plyn nedopl 5/13
|
394,48 |
s DPH |
|
2321001318
|
29.07.2013 |
|
|
|
Slovak Energy |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
370/1/13
|
tlačivá
|
100,31 |
s DPH |
|
1132205390
|
29.07.2013 |
|
|
|
ŠEVT |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
367/1/13
|
tlačivá
|
173,22 |
s DPH |
|
1132206977
|
29.07.2013 |
|
|
|
ŠEVT |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
372/1/13
|
telefón
|
156,56 |
s DPH |
|
0100767508
|
29.07.2013 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Objednávka |
8/7/13
|
oprava kúrenia
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2013 |
|
|
|
VALBYT Valaská |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Objednávka |
7/7/13
|
ND -údržba
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2013 |
|
|
|
EBAMAX Valaská |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
363/1/13
|
materiál na hipoterapiu
|
262,38 |
s DPH |
|
71511361641
|
25.07.2013 |
|
|
|
EQUISTYLE |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Objednávka |
8/7/13
|
tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Objednávka |
6/7/13
|
poštové poukážky
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
362/1/13
|
telefón
|
45,66 |
s DPH |
|
7306850489
|
12.07.2013 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
360/1/13
|
plastová značka
|
45,61 |
s DPH |
|
2021300103
|
11.07.2013 |
|
|
|
REMPO B. Bystrica |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
359/1/13
|
revízia bleskozvodov
|
483,04 |
s DPH |
|
068/13
|
11.07.2013 |
|
|
|
JEEL Zvolen |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
358/1/13
|
telefón
|
75,07 |
s DPH |
|
2751805569
|
10.07.2013 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
357/1/13
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
130614
|
09.07.2013 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Objednávka |
5/7/13
|
plastová značka "Pozor šmýka sa "
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
|
|
|
Rempo Banská Bystrica |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Objednávka |
3/7/13
|
ASC agenda 2014
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
ASC Bratislava |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
350/1/13
|
9130001922
|
189,00 |
s DPH |
|
9130001922
|
08.07.2013 |
|
|
|
ASC Bratislava |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Objednávka |
4/7/13
|
revízia komína
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
RAUSA Banská Bystrica |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
339/1/13
|
potraviny
|
643,01 |
s DPH |
|
2013/033
|
08.07.2013 |
|
|
|
Potraviny PLUS Valaská |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
334/1/13
|
potraviny
|
46,99 |
s DPH |
|
3001304463
|
08.07.2013 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Objednávka |
2/7/13
|
sociálny fond - branný deň zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
|
|
|
Polianka Krpáčovo |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
336/1/13
|
vodné, stočné
|
1 771,05 |
s DPH |
|
230519552
|
03.07.2013 |
|
|
|
Veolia |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
338/1/13
|
pranie
|
51,14 |
s DPH |
|
20130710
|
03.07.2013 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
335/1/13
|
zdravotná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201300863
|
03.07.2013 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
337/1/13
|
bezpečnostný technik
|
39,00 |
s DPH |
|
OF/13/61
|
03.07.2013 |
|
|
|
Fáber Banská Bystrica |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
378/1/13
|
stravovanie sociálny fond
|
309,12 |
s DPH |
|
2013-42
|
01.07.2013 |
|
|
|
OUI Val. |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Objednávka |
1/7/13
|
farby
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
346/1/13
|
povinný odvod
|
9,43 |
s DPH |
|
6/2013
|
01.07.2013 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
344/1/13
|
povinný odvod do SF
|
92,86 |
s DPH |
|
6/2013
|
01.07.2013 |
|
|
|
OUi Valaská |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
345/1/13
|
povinný odvod do SF
|
186,60 |
s DPH |
|
6/2013
|
01.07.2013 |
|
|
|
OUi Valaská |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
348/1/13
|
povinný odvod do SF
|
204,42 |
s DPH |
|
6/2013
|
01.07.2013 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
347/1/13
|
povinný odvod do SF
|
13,61 |
s DPH |
|
6/2013
|
01.07.2013 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
356/1/13
|
potraviny
|
545,71 |
s DPH |
|
1300092
|
01.07.2013 |
|
|
|
Bučková Brezno |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
341/1/13
|
nájom II.Q/2013
|
2 127,06 |
s DPH |
|
II.Q/13
|
01.07.2013 |
|
|
|
Obec Hronec |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
349/1/13
|
stravovanie
|
1 236,48 |
s DPH |
|
2013-43
|
01.07.2013 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
342/1/13
|
stravovanie - učni
|
552,17 |
s DPH |
|
6/2013
|
01.07.2013 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
354/1/13
|
potraviny
|
11,52 |
s DPH |
|
3001304335
|
01.07.2013 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
343/1/13
|
hygienické potreby
|
30,37 |
s DPH |
|
130136970
|
01.07.2013 |
|
|
|
ille |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
355/1/13
|
potraviny
|
64,80 |
s DPH |
|
20130380
|
01.07.2013 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
332/1/13
|
plyn 7/2013
|
924,00 |
s DPH |
|
7200468825
|
01.07.2013 |
|
|
|
Slovak Energy |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
338/1/13
|
el.energia
|
1310.- |
s DPH |
|
7/2013
|
01.07.2013 |
|
|
|
0020060712 |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1342/13
|
debarierizácia školy
|
2350.- |
s DPH |
|
|
29.06.2013 |
31.07.2013 |
ihneď |
09.10.2013 |
ADROS Bratislava |
OUI Valaská |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1342/13
|
debarierizácia školy
|
5483.- |
s DPH |
|
|
29.06.2013 |
31.07.2013 |
ihneď |
27.08.2013 |
Velcon Vlkanová |
OUI Valaská |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
353/1/13
|
potraviny
|
145,78 |
s DPH |
|
110222
|
28.06.2013 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
352/1/13
|
potraviny
|
74,38 |
s DPH |
|
3001304247
|
27.06.2013 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
351/1/13
|
nôž na kosačku
|
20,50 |
s DPH |
|
2013261
|
24.06.2013 |
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
321/1/13
|
interiérové vybavenie MŠ
|
916,70 |
s DPH |
|
2133552
|
24.06.2013 |
|
|
|
Nomiland Košice |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
325/1/13
|
telefón
|
160,17 |
s DPH |
|
0100767508
|
21.06.2013 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
326/1/13
|
potraviny
|
54,29 |
s DPH |
|
230315024
|
20.06.2013 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
329/1/13
|
potraviny
|
164,09 |
s DPH |
|
110184
|
18.06.2013 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
327/1/13
|
potraviny
|
38,98 |
s DPH |
|
2013908740
|
18.06.2013 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
330/1/13
|
potraviny
|
14,40 |
s DPH |
|
3001304065
|
17.06.2013 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
323/1/13
|
kanvica
|
48/89 |
s DPH |
|
1300325
|
17.06.2013 |
|
|
|
AKTON Brezno |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
320/1/13
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
130415
|
17.06.2013 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Objednávka |
5/06/13
|
oprava varného kotla ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
Slivka Brezno |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Objednávka |
3/06/13
|
materiál na hipoterapiu
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
Karhodrdo |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
322/1/13
|
oprava varného kotla
|
55,60 |
s DPH |
|
28/2013
|
17.06.2013 |
|
|
|
Slivka Brezno |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Objednávka |
6/06/13
|
faxový papier
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
|
|
|
FaxCopy Brezno |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
317/1/13
|
telefón
|
43,80 |
s DPH |
|
7305692442
|
14.06.2013 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
324/1/13
|
potraviny
|
119,21 |
s DPH |
|
3001303977
|
14.06.2013 |
|
|
|
TAtranská mliekáreň |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
331/1/13
|
faxový papier
|
149,64 |
s DPH |
|
DLaF 510-1300052
|
14.06.2013 |
|
|
|
FaxCopy Brezno |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
328/1/13
|
potraviny
|
11,09 |
s DPH |
|
2013908486
|
13.06.2013 |
|
|
|
Chrine Zvolen |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
318/1/13
|
potraviny
|
125,37 |
s DPH |
|
2634
|
13.06.2013 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
308/1/13
|
strava - učni
|
745,19 |
s DPH |
|
5/2013
|
12.06.2013 |
|
|
|
OUi Val. |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
316/1/13
|
doplatok záloha plynu
|
3 040,00 |
s DPH |
|
253023689
|
12.06.2013 |
|
|
|
Slovak Energy |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
303/1/13
|
záclona
|
33,98 |
s DPH |
|
201307
|
10.06.2013 |
|
|
|
Dúha Brezno |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
304/1/13
|
telefón
|
76,26 |
s DPH |
|
0750859446
|
10.06.2013 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
307/1/13
|
požiarna ochrana
|
39,00 |
s DPH |
|
OF/13/50
|
07.06.2013 |
|
|
|
Fáber B. Bystrica |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
302/1/13
|
potraviny
|
24,00 |
s DPH |
|
3001303809
|
07.06.2013 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
312/1/13
|
potraviny
|
742,99 |
s DPH |
|
1300078
|
07.06.2013 |
|
|
|
Bučková Brezno |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
309/1/13
|
potraviny
|
179,35 |
s DPH |
|
230313771
|
07.06.2013 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
306/1/13
|
zdravotná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201300714
|
07.06.2013 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
305/1/13
|
ochrna majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
130513
|
07.06.2013 |
|
|
|
BLACK Brezno |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
310/1/13
|
potraviny
|
201,44 |
s DPH |
|
110109
|
05.06.2013 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
315/1/13
|
nedoplatok plyn
|
889,94 |
s DPH |
|
2321000982
|
05.06.2013 |
|
|
|
Slovak Energy |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
314/1/13
|
pranie
|
44,28 |
s DPH |
|
20130603
|
05.06.2013 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
293/1/13
|
povinný odvod do SF
|
14,91 |
s DPH |
|
5/2013
|
04.06.2013 |
|
|
|
OUI Val. |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Objednávka |
1/6/13
|
PVC guma - MŠ
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
|
|
|
TREND Brezno |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
295/1/13
|
povinný odvod do SF
|
100,90 |
s DPH |
|
5/2013
|
04.06.2013 |
|
|
|
OUI Val. |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
311/1/13
|
potraviny
|
52,20 |
s DPH |
|
20130316
|
04.06.2013 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
294/1/13
|
povinný odvod do SF
|
208,37 |
s DPH |
|
5/2013
|
04.06.2013 |
|
|
|
OUI Val. |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
292/1/13
|
povinný odvod do SF
|
12,36 |
s DPH |
|
5/2013
|
04.06.2013 |
|
|
|
OUI Val. |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
289/1/13
|
strava - sociálny fond
|
300,48 |
s DPH |
|
2013-34
|
04.06.2013 |
|
|
|
OUi Val. |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
291/1/13
|
povinný odvod
|
181,30 |
s DPH |
|
5/2013
|
04.06.2013 |
|
|
|
OUI Val. |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
288/1/13
|
stravovanie
|
1 201,92 |
s DPH |
|
2013-35
|
04.06.2013 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
290/1/13
|
strava - hmotná núdza depozit
|
510,00 |
s DPH |
|
2013-33
|
04.06.2013 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
313/1/13
|
PVC guma - MŠ
|
81,75 |
s DPH |
|
1332100192
|
04.06.2013 |
|
|
|
TREND Brezno |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
287/1/13
|
potraviny
|
797,29 |
s DPH |
|
2013/0029
|
03.06.2013 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
301/1/13
|
plyn
|
720.- |
s DPH |
|
6/2013
|
03.06.2013 |
|
|
|
Slovak Energy |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
300/1/13
|
el. energia
|
1310.- |
s DPH |
|
6/2013
|
03.06.2013 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
286/1/13
|
telefón
|
49,85 |
s DPH |
|
0748909267
|
31.05.2013 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
297/1/13
|
potraviny
|
19,67 |
s DPH |
|
230313170
|
30.05.2013 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
296/1/13
|
potraviny
|
887,99 |
s DPH |
|
230313168
|
30.05.2013 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Objednávka |
5/5/13
|
označenie značkou POZOR šmýka sa
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
275/1/13
|
hygienické potreby
|
121,42 |
s DPH |
|
13014083
|
28.05.2013 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
284/1/13
|
potraviny
|
10,00 |
s DPH |
|
130107332
|
28.05.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
284/1/13
|
potraviny
|
9,00 |
s DPH |
|
130107303
|
28.05.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
280/1/13
|
telefón
|
162,30 |
s DPH |
|
0100767508
|
28.05.2013 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
285/1/13
|
potraviny
|
221,35 |
s DPH |
|
2013907493
|
28.05.2013 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
298/1/13
|
potraviny
|
75,66 |
s DPH |
|
3001303624
|
27.05.2013 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Objednávka |
4/5/13
|
záclony
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
|
|
|
Dúha Brezno |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
282/1/13
|
potraviny
|
157,58 |
s DPH |
|
2013905933
|
23.05.2013 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
281/1/13
|
potraviny
|
286,46 |
s DPH |
|
230312450
|
23.05.2013 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Objednávka |
3/5/13
|
interiérové vybavenie do MŠ
|
972,70 |
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
|
|
|
NOMILAND Košice |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
279/1/13
|
potraviny
|
166,26 |
s DPH |
|
110042
|
21.05.2013 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
279/1/13
|
potraviny
|
10,00 |
s DPH |
|
130106921
|
21.05.2013 |
|
|
|
potraviny |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
278/1/13
|
potraviny
|
18,00 |
s DPH |
|
130106922
|
21.05.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Objednávka |
2/5/13
|
oprava pečiatky
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
|
|
|
Papierníctvo Brezno |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
277/1/13
|
potraviny
|
211,57 |
s DPH |
|
2133
|
16.05.2013 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
276/1/13
|
potraviny
|
59,38 |
s DPH |
|
230311778
|
16.05.2013 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
273/1/13
|
potraviny
|
208,68 |
s DPH |
|
2013906680
|
14.05.2013 |
|
|
|
Chrine Zvolen |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
270/1/13
|
telefón
|
24,38 |
s DPH |
|
7304555178
|
14.05.2013 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
274/1/13
|
revízia komínov
|
119,10 |
s DPH |
|
20130038
|
14.05.2013 |
|
|
|
RAUSA Banská Bystrica |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
271/1/13
|
potraviny
|
18,00 |
s DPH |
|
130106519
|
14.05.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
272/1/13
|
potraviny
|
10,00 |
s DPH |
|
130106518
|
14.05.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
269/1/13
|
potraviny
|
363,34 |
s DPH |
|
1301402319
|
13.05.2013 |
|
|
|
ATC-JR |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
268/1/13
|
potraviny
|
35,53 |
s DPH |
|
1912
|
10.05.2013 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
267/1/13
|
pneu
|
34,00 |
s DPH |
|
130069
|
10.05.2013 |
|
|
|
Autooprava Valaská |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
266/1/13
|
telefón
|
90,42 |
s DPH |
|
8749896199
|
09.05.2013 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
265/1/13
|
potraviny
|
867,00 |
s DPH |
|
230311079
|
09.05.2013 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
264/1/13
|
potraviny
|
18,24 |
s DPH |
|
3001303011
|
07.05.2013 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Objednávka |
1/5/13
|
revázia komínov
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
|
|
|
RAUSA Banská Bystrica |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
263/1/13
|
potraviny
|
72,00 |
s DPH |
|
20130251
|
07.05.2013 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
240/1/13
|
povinný odvod
|
13,67 |
s DPH |
|
4/2013
|
06.05.2013 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
241/1/13
|
povinný odvod
|
12,22 |
s DPH |
|
4/2013
|
06.05.2013 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
238/1/13
|
povinný odvod
|
93,56 |
s DPH |
|
4/2013
|
06.05.2013 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
242/1/13
|
povinný odvod
|
192,97 |
s DPH |
|
4/2013
|
06.05.2013 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
239/1/13
|
povinný odvod
|
167,51 |
s DPH |
|
4/2013
|
06.05.2013 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
246/1/13
|
zdravotný služba
|
60.- |
s DPH |
|
201300563
|
06.05.2013 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
247/1/13
|
pranie
|
61,70 |
s DPH |
|
20130446
|
06.05.2013 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
228/1/13
|
záloha el. energia
|
1310.- |
s DPH |
|
5/2013
|
06.05.2013 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
227/1/13
|
záloha plyn
|
708,00 |
s DPH |
|
7200468825
|
06.05.2013 |
|
|
|
Slovak Energy |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
236/1/13
|
potraviny
|
10,00 |
s DPH |
|
130106086
|
06.05.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
237/1/13
|
potraviny
|
9,00 |
s DPH |
|
130106087
|
06.05.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
230/1/13
|
strava - učni
|
652,69 |
s DPH |
|
4/2013
|
06.05.2013 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
231/1/13
|
strava - zamestnanci
|
1 100,80 |
s DPH |
|
2013-27
|
06.05.2013 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
245/1/13
|
bezpečnostný technik
|
39,00 |
s DPH |
|
OF/13/39
|
06.05.2013 |
|
|
|
Fáber Banská Bystrica |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
232/1/13
|
strava - hmotná núdza
|
360,00 |
s DPH |
|
2013-25
|
06.05.2013 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
229/1/13
|
strava zamestnaci
|
262,08 |
s DPH |
|
2013-18
|
06.05.2013 |
|
|
|
OUi Valaská |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
235/1/13
|
potraviny
|
672,55 |
s DPH |
|
1300065
|
03.05.2013 |
|
|
|
Bučková Brezno |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
234/1/13
|
potraviny
|
424,58 |
s DPH |
|
2013/023
|
03.05.2013 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
233/1/13
|
potraviny
|
160,40 |
s DPH |
|
20130505
|
03.05.2013 |
|
|
|
Perichta Hronec |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
244/1/13
|
potraviny
|
120,12 |
s DPH |
|
230310533
|
03.05.2013 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
257/1/13
|
potraviny
|
8,00 |
s DPH |
|
130105713
|
30.04.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
258/1/13
|
vzdelávací poukaz
|
50,00 |
s DPH |
|
20130412
|
30.04.2013 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2130411
|
vzdelávací poukaz
|
55,00 |
s DPH |
|
20130411
|
30.04.2013 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
261/1/13
|
potraviny
|
9,00 |
s DPH |
|
130105714
|
30.04.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Objednávka |
8-04/13
|
všeobecný materiál - výpočtová technika
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
|
|
|
DVcom Brezno |
|
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
250/1/13
|
telefón
|
146,47 |
s DPH |
|
0100767508
|
29.04.2013 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
252/1/13
|
hygienické potreby
|
121,42 |
s DPH |
|
13011479
|
29.04.2013 |
|
|
|
ILLE Skalica |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
251/1/13
|
potraviny
|
309,53 |
s DPH |
|
1301402070
|
29.04.2013 |
|
|
|
ATC-JR Púchov |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
243/1/13
|
všeobecný materiál - počítače
|
267,70 |
s DPH |
|
213110
|
29.04.2013 |
|
|
|
DVcom Brezno |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
262/1/13
|
potraviny
|
87,00 |
s DPH |
|
3001302663
|
25.04.2013 |
|
|
|
Tatransá mliekáreň |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
249/1/13
|
potraviny
|
22,08 |
s DPH |
|
3001302750
|
25.04.2013 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
254/1/13
|
potraviny
|
313,39 |
s DPH |
|
230309899
|
25.04.2013 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
256/1/13
|
poistka
|
14,04 |
s DPH |
|
9460034250
|
24.04.2013 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Objednávka |
4-04/13
|
prezutie pneumatík
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
|
|
|
Autoservis Valaská |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
248/1/13
|
potraviny
|
9,00 |
s DPH |
|
130105421
|
22.04.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
253/1/13
|
potraviny
|
10,00 |
s DPH |
|
130105420
|
22.04.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
211/1/13
|
telefón
|
34,15 |
s DPH |
|
7303425931
|
19.04.2013 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
224/1/13
|
potraviny
|
174,24 |
s DPH |
|
1680
|
18.04.2013 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
214/1/13
|
hygienické a čistiace potreby
|
124,42 |
s DPH |
|
2013008
|
18.04.2013 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
224/1/13
|
potraviny
|
174,24 |
s DPH |
|
1680
|
18.04.2013 |
|
|
|
Eden Krupina |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
255/1/13
|
vzdelávací poukaz
|
22,30 |
s DPH |
|
20130413
|
17.04.2013 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
260/1/13
|
vzdelávací poukaz
|
45,00 |
s DPH |
|
20130414
|
17.04.2013 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Objednávka |
3-04/13
|
čistiace a hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
218/1/13
|
potraviny
|
18,24 |
s DPH |
|
3001302469
|
17.04.2013 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
217/1/13
|
vzdelávací poukaz
|
39,99 |
s DPH |
|
130002
|
16.04.2013 |
|
|
|
Fabriciusová Mýto pod Ďumbierom |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
216/1/13
|
vzdelávacá poukaz
|
35,00 |
s DPH |
|
01/2013
|
16.04.2013 |
|
|
|
Š+H Svrčinovec |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
215/1/13
|
potraviny
|
149,75 |
s DPH |
|
20130444
|
16.04.2013 |
|
|
|
Perichta Hronec |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
225/1/13
|
potraviny
|
9,00 |
s DPH |
|
130104994
|
15.04.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Objednávka |
5-04/13
|
účtovnícky program r.2013
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
IVES Košice |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
191/1/13
|
účtovnícky program + služby r.2013
|
83,65 |
s DPH |
|
5570011471
|
15.04.2013 |
|
|
|
IVESA Košice |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
221/11/13
|
vzdelávací poukaz
|
35,00 |
s DPH |
|
13019
|
15.04.2013 |
|
|
|
BIKE šport Brezno |
|
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
226/1/13
|
potraviny
|
10,00 |
s DPH |
|
130104993
|
15.04.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
225/1/13
|
potraviny
|
9,00 |
s DPH |
|
130104994
|
15.04.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
221/1/13
|
vzdelávací poukaz
|
35,00 |
s DPH |
|
13019
|
15.04.2013 |
|
|
|
Bike šport Brezno |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
209/1/13
|
účtovnícke služby
|
1 690,22 |
s DPH |
|
6
|
12.04.2013 |
|
|
|
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
222/1/13
|
deratizácia
|
150,00 |
s DPH |
|
132013
|
12.04.2013 |
|
|
|
Mišura B. Bystrica |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
222/1/13
|
deratizácia ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
132013
|
12.04.2013 |
|
|
|
Mišura Banská Bystrica |
|
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
210/1/13
|
potraviny
|
46,98 |
s DPH |
|
230308576
|
11.04.2013 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
212/1/13
|
potraviny
|
9,00 |
s DPH |
|
130104428
|
11.04.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
185/1/13
|
účastnícky poplatok
|
40,00 |
s DPH |
|
13124114
|
10.04.2013 |
|
|
|
Inštitút psyhoterapie Kremnica |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Objednávka |
7-04/13
|
deratizácia ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
|
|
|
Mišura Banská Bystrica |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
213/1/13
|
potraviny
|
148,18 |
s DPH |
|
2013904921
|
10.04.2013 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
223/1/13
|
telefón
|
44,98 |
s DPH |
|
9748908647
|
09.04.2013 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
220/1/13
|
vodné, stočné
|
1669/14 |
s DPH |
|
230508736
|
09.04.2013 |
|
|
|
Veolia |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
223/1/13
|
telefón
|
44,98 |
s DPH |
|
9748908647
|
09.04.2013 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
186/1/13
|
kreslo otorčné
|
75,00 |
s DPH |
|
130011
|
08.04.2013 |
|
|
|
Interiér Brezno |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Objednávka |
2-04/13
|
kriedová papier - pozvánky
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
199/1/13
|
vzdelávací poukaz
|
42,90 |
s DPH |
|
2013032701
|
08.04.2013 |
|
|
|
LegalSoft T. Teplice |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
151/1/13
|
deň učiteľov sociálny fond
|
614,40 |
s DPH |
|
0130027
|
08.04.2013 |
|
|
|
Drotár Hronec |
|
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
152/1/13
|
povinný odvod I.Q/13 SF
|
267,05 |
s DPH |
|
I.Q/13
|
08.04.2013 |
|
|
|
Obchodná akadémia L. Mikuláš |
|
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
219/1/13
|
potraviny
|
10,00 |
s DPH |
|
130104427
|
08.04.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
190/1/13
|
tonery
|
507,60 |
s DPH |
|
P213091
|
08.04.2013 |
|
|
|
DVcom Brezno |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
194/1/13
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
130314
|
05.04.2013 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
153/1/13
|
učebné pomôcky - HN depozit
|
664,00 |
s DPH |
|
201300336
|
05.04.2013 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
195/1/13
|
zdravotná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201300410
|
05.04.2013 |
|
|
|
PZS B. Bystrica |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
196/1/13
|
bezbepčnostný technik
|
39,00 |
s DPH |
|
OF/13/28
|
05.04.2013 |
|
|
|
Fáber B. bystrica |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
206/1/13
|
plyn 4/2013
|
3 760,00 |
s DPH |
|
253016540
|
04.04.2013 |
|
|
|
Slovak Energy |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Objednávka |
1-04/13
|
vzdelávací poukaz
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
183/1/13
|
pranie
|
49,14 |
s DPH |
|
20130329
|
04.04.2013 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
189/1/13
|
potraviny
|
590,87 |
s DPH |
|
230307930
|
04.04.2013 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
187/1/13
|
potraviny
|
159,13 |
s DPH |
|
230307943
|
04.04.2013 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
188/1/13
|
potraviny
|
110,49 |
s DPH |
|
230308000
|
04.04.2013 |
|
|
|
Inmdia Zvolen |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
182/1/13
|
potraviny
|
63,00 |
s DPH |
|
20130179
|
04.04.2013 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
181/1/13
|
potraviny
|
122,77 |
s DPH |
|
20130365
|
04.04.2013 |
|
|
|
Perichta Hronec |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
180/1/13
|
potraviny
|
526,05 |
s DPH |
|
2013014
|
03.04.2013 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
178/1/13
|
potraviny
|
603,85 |
s DPH |
|
1300045
|
03.04.2013 |
|
|
|
Bučková Brezno |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
192/1/13
|
vzdelávací poukaz
|
17,15 |
s DPH |
|
20130403
|
03.04.2013 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
200/1/13
|
vzdelávací poukaz
|
50,00 |
s DPH |
|
20130402
|
03.04.2013 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
205/1/13
|
povinný odvod do SF
|
198,34 |
s DPH |
|
3/2013
|
02.04.2013 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
202/1/13
|
povinný odvod
|
154,60 |
s DPH |
|
3/2013
|
02.04.2013 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
203/1/13
|
povinný dovod do SF
|
14,99 |
s DPH |
|
3/2013
|
02.04.2013 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
155/1/13
|
nájom školy
|
2 127,06 |
s DPH |
|
I.Q/2013
|
02.04.2013 |
|
|
|
Obec Hronec |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
179/1/13
|
vzdelávací poukaz
|
35,00 |
s DPH |
|
201300277
|
02.04.2013 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
177/1/13
|
vzdelávaci poukaz
|
40,00 |
s DPH |
|
20130330
|
02.04.2013 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
175/1/13
|
stravovanie - učni
|
702,86 |
s DPH |
|
3/2013
|
02.04.2013 |
|
|
|
OUI Valaská -ŠJ |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
201/1/13
|
povinný odvod do SF
|
87,14 |
s DPH |
|
3/2013
|
02.04.2013 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
176/1/13
|
hygienické potreby
|
121,42 |
s DPH |
|
13008778
|
02.04.2013 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Objednávka |
6-04/13
|
seminár
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
|
|
|
Inštitút psychoterapie Kremnica |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Objednávka |
204/1/13
|
povinný odvod do SF
|
13,29 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
154/1/13
|
strava HN - depozitný účet
|
359,00 |
s DPH |
|
2013-17
|
02.04.2013 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
208/1/13
|
elektrická energia 4/2013
|
1 310,00 |
s DPH |
|
0020060712
|
02.04.2013 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
174/1/13
|
stravovanie - zamestnanci
|
1 048,32 |
s DPH |
|
2013-19
|
27.03.2013 |
|
|
|
OUI Valaská - ŠJ |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
172/1/13
|
vzdelávací poukaz
|
13,30 |
s DPH |
|
20000473
|
27.03.2013 |
|
|
|
Textil Brezno |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
173/1/13
|
sáčky do vysávačov
|
90,80 |
s DPH |
|
1300164
|
27.03.2013 |
|
|
|
Akton Brezno |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Objednávka |
26/03/13
|
SF - schôdza odborárov
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
|
|
|
Drotár Hronec |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
100/1/13
|
revízia kotolňa
|
433,00 |
s DPH |
|
09/2013
|
26.03.2013 |
|
|
|
Slivka Brezno |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
171/1/13
|
potraviny
|
21,12 |
s DPH |
|
3001301879
|
26.03.2013 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
170/1/13
|
potraviny
|
8,64 |
s DPH |
|
3001301978
|
26.03.2013 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
198/1/13
|
vzdelávací poukaz
|
21,70 |
s DPH |
|
201300272
|
26.03.2013 |
|
|
|
ADDy Brezno |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
169/1/13
|
potraviny
|
267,12 |
s DPH |
|
20131578
|
26.03.2013 |
|
|
|
Frape Trnava |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
165/1/13
|
potraviny
|
364,44 |
s DPH |
|
1301401440
|
25.03.2013 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
197/1/13
|
vzdelávací poukaz
|
14,24 |
s DPH |
|
201300338
|
25.03.2013 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
192/1/13
|
vzdelávací poukaz
|
50,00 |
s DPH |
|
1300001
|
25.03.2013 |
|
|
|
Račáková Brezno |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
166/1/13
|
potraviny
|
13,50 |
s DPH |
|
130104104
|
25.03.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
168/1/13
|
vzdelávací poukaz
|
50,00 |
s DPH |
|
201300260
|
25.03.2013 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
167/1/13
|
potraviny
|
10,00 |
s DPH |
|
130104103
|
25.03.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
162/1/13
|
archív
|
559,17 |
s DPH |
|
2013/05
|
22.03.2013 |
|
|
|
Martančíková Brezno |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
163/1/13
|
archív
|
150,71 |
s DPH |
|
2013/04
|
22.03.2013 |
|
|
|
Martančíková Brezno |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
164/1/13
|
vzdelávací poukaz
|
50,00 |
s DPH |
|
2013/013
|
22.03.2013 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
161/1/13
|
členská príspevok 2013
|
100,00 |
s DPH |
|
201329
|
22.03.2013 |
|
|
|
Združenie OUI Tornaľa |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
160/1/13
|
žalúzie
|
307,00 |
s DPH |
|
2013019
|
22.03.2013 |
|
|
|
ALTEX Brezno |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
158/1/13
|
potraviny
|
265,69 |
s DPH |
|
230306968
|
21.03.2013 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
159/1/13
|
potraviny
|
254,26 |
s DPH |
|
1276
|
21.03.2013 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
156/1/13
|
poštové poukážky
|
8,87 |
s DPH |
|
9000663059
|
20.03.2013 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
157/1/13
|
potraviny
|
180,84 |
s DPH |
|
20130302
|
20.03.2013 |
|
|
|
Perichta Hronec |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
149/1/13
|
telefón
|
131,98 |
s DPH |
|
0100767508
|
19.03.2013 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Objednávka |
24/03/13
|
archív
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
Martančíková Brezno |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
143/1/13
|
potraviny
|
10,00 |
s DPH |
|
130103684
|
18.03.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
142/1/13
|
pranie
|
50,90 |
s DPH |
|
20130271
|
18.03.2013 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
137/1/13
|
telefón
|
24,38 |
s DPH |
|
7302293768
|
18.03.2013 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
141/1/13
|
žalúzie do zborovne
|
763,22 |
s DPH |
|
2013017
|
15.03.2013 |
|
|
|
Altex Brezno |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Objednávka |
17/03/13
|
vzdelávací poukaz
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
|
|
|
ISU ŠPort |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Objednávka |
12/03/13
|
vzdelávací poukaz
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
|
|
|
LegalSoft Turčianske Teplice |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
140/1/13
|
potraviny
|
153,00 |
s DPH |
|
3001301621
|
14.03.2013 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Objednávka |
18/03/13
|
vzdelávací poukaz
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Objednávka |
6/03/13
|
vzdelávací poukaz
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Objednávka |
7/03/13
|
vzdelávací poukaz
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
|
|
|
Agromix Brezno |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Objednávka |
8/03/13
|
vzdelávací poukaz
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
|
|
|
Račáková Brezno |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Objednávka |
9/03/13
|
vzdelávací poukaz
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Objednávka |
10/03/13
|
vzdelávací poukaz
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
|
|
|
ISU Brezno |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Objednávka |
11/03/13
|
vzdelávací poukaz
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
|
|
|
Textil Žilina |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Objednávka |
22/03/13
|
vzdelávací poukaz
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Objednávka |
13/03/13
|
ADDY BRezno
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Objednávka |
15/03/13
|
vzdelávací poukaz
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Objednávka |
25/03/13
|
školské potreby sociálne odkázaný
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Objednávka |
19/03/13
|
vzdelávací poukaz
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
|
|
|
ISU šport |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Objednávka |
20/03/13
|
vzdelávací poukaz
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Objednávka |
16/03/13
|
vzdelávací poukaz
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
|
|
|
ADDy Brezno |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Objednávka |
21/03/13
|
vzdelávací poukaz
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Objednávka |
23/03/13
|
vzdelávací poukaz
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
|
|
|
ADDy Brezno |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Objednávka |
14/03/13
|
vzdelávací poukaz
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
|
|
|
ISU Šport |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
139/1/13
|
kancelárske potreby
|
121,20 |
s DPH |
|
20130317
|
13.03.2013 |
|
|
|
PrimaCop, Valaská |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
138/1/13
|
potraviny
|
223,49 |
s DPH |
|
2013903389
|
13.03.2013 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
150/1/13
|
bezbečnostný technik
|
39,00 |
s DPH |
|
OF/13/16
|
12.03.2013 |
|
|
|
Fáber Banská Bystrica |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
135/1/13
|
daň z nehnuteľnosti
|
123,76 |
s DPH |
|
1023200051
|
11.03.2013 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
134/1/13
|
potraviny
|
518,69 |
s DPH |
|
1300024
|
11.03.2013 |
|
|
|
Bučková Brezno |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
133/1/13
|
potraviny
|
29,88 |
s DPH |
|
1022
|
11.03.2013 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
136/1/13
|
potraviny
|
10,00 |
s DPH |
|
130103394
|
11.03.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
132/1/13
|
potraviny
|
272,36 |
s DPH |
|
1301401192
|
11.03.2013 |
|
|
|
ATC-JR |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130/1/13
|
potraviny
|
33,24 |
s DPH |
|
3001301471
|
08.03.2013 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
129/1/13
|
zdravotná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
201300256
|
08.03.2013 |
|
|
|
PZS B. Bystrica |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
131/1/13
|
potraviny
|
81,17 |
s DPH |
|
3001301440
|
08.03.2013 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
127/1/13
|
revízia
|
12,60 |
s DPH |
|
OF/13/124
|
08.03.2013 |
|
|
|
Fáber B. Bystrica |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
128/1/13
|
hygienické potreby
|
15,30 |
s DPH |
|
13006493
|
08.03.2013 |
|
|
|
ille Skalica |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
126/1/13
|
telefón
|
103,81 |
s DPH |
|
4747928740
|
07.03.2013 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
124/1/13
|
potraviny
|
240,00 |
s DPH |
|
6
|
07.03.2013 |
|
|
|
Vančo Jasenie |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
123/1/13
|
potraviny
|
44,99 |
s DPH |
|
230305710
|
07.03.2013 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
125/1/13
|
školské tlačivá
|
45,36 |
s DPH |
|
1132202479
|
07.03.2013 |
|
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
121/1/13
|
hygienické a čistiace potreby
|
120,58 |
s DPH |
|
2013006
|
06.03.2013 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
122/1/13
|
potraviny
|
299,76 |
s DPH |
|
2013/010
|
06.03.2013 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Objednávka |
04/03/13
|
otočná stolička 1 ks
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
|
|
|
Interiér Brezno |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Objednávka |
05/03/13
|
sáčky do vysávačov
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
|
|
|
Akton Brezno |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Objednávka |
02/03/13
|
hygienicko a čiastiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
115/1/13
|
potraviny
|
10,00 |
s DPH |
|
13102882
|
05.03.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Objednávka |
03/03/13
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
116/1/13
|
potraviny
|
86,40 |
s DPH |
|
20130109
|
05.03.2013 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
108/1/13
|
servisné práce
|
549,12 |
s DPH |
|
13077
|
05.03.2013 |
|
|
|
Tatriaplus L. Mikuláš |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
120/1/13
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
130215
|
05.03.2013 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
114/1/13
|
potraviny
|
27,00 |
s DPH |
|
130102883
|
05.03.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
110/1/13
|
potraviny
|
105,24 |
s DPH |
|
2013902795
|
04.03.2013 |
|
|
|
Chrine Zvolen |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
113/1/13
|
hygienické potreby
|
109,18 |
s DPH |
|
13006124
|
04.03.2013 |
|
|
|
ille Skalica |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
109/1/13
|
potraviny
|
92,68 |
s DPH |
|
20130224
|
04.03.2013 |
|
|
|
Perichta Hronec |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Objednávka |
01/03/13
|
žalúzie - zborovňa
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
ALTEX Brezno |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
117/1/13
|
hygienické potreby
|
1 747,31 |
s DPH |
|
2013003
|
04.03.2013 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Objednávka |
27/03/13
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
144/1/13
|
povinný odvod do SF
|
94,48 |
s DPH |
|
2/2013
|
01.03.2013 |
|
|
|
OUi Valaská |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
146/1/13
|
povinný odvod do SF 09112
|
13,68 |
s DPH |
|
2/2013
|
01.03.2013 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
147/1/13
|
povinný odvod 09501
|
11,99 |
s DPH |
|
2/2013
|
01.03.2013 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
118/1/13
|
el. energia
|
1310.- |
s DPH |
|
0020060712
|
01.03.2013 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
119/1/13
|
plyn záloha
|
3 528,00 |
s DPH |
|
3/2013
|
01.03.2013 |
|
|
|
Slovak Energy |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
148/1/13
|
povinný odvod do SF 09122
|
170,13 |
s DPH |
|
2/2013
|
01.03.2013 |
|
|
|
OUi Valaská |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
145/1/13
|
povinný odvod do SF 09262
|
155,61 |
s DPH |
|
2/2013
|
01.03.2013 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
101/1/13
|
strava - HN
|
304,00 |
s DPH |
|
2013-9
|
28.02.2013 |
|
|
|
OUi Valaská |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
103/1/13
|
stravoavanie zamestnanci
|
839,68 |
s DPH |
|
2013-11
|
28.02.2013 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
107/1/13
|
psychologické poradenstvo
|
108,00 |
s DPH |
|
13019
|
28.02.2013 |
|
|
|
JANIG Zvolen |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
111/1/13
|
potraviny
|
53,52 |
s DPH |
|
3001301209
|
28.02.2013 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
102/1/13
|
SF - strava
|
209,92 |
s DPH |
|
2013-10
|
28.02.2013 |
|
|
|
OUi Valaská |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
112/1/13
|
potraviny
|
18,24 |
s DPH |
|
3001301301
|
28.02.2013 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
106/1/13
|
stravovanie učni
|
615,32 |
s DPH |
|
2/2013
|
28.02.2013 |
|
|
|
OUi Valaská |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
49/1/13
|
pečiatka
|
73,44 |
s DPH |
|
130012
|
28.02.2013 |
|
|
|
QATTRO Brezno |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Objednávka |
8/2/13
|
psychologické poradenstvo
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
|
|
|
Janig Zvolen |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Objednávka |
7/02/13
|
výmena platne - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
|
|
|
TATIRA PLUS L. Mikuláš |
Švantnerová |
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
86/1/13
|
brožúra informačná
|
112,00 |
s DPH |
|
2013055
|
25.02.2013 |
|
|
|
KOPITYP B. Bystrica |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Objednávka |
4/02/13
|
poštová poukážka
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2013 |
|
|
|
Slovenská pošta |
Hučková |
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
105/1/13
|
potraviny
|
194,89 |
s DPH |
|
861
|
21.02.2013 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
89/1/13
|
potraviny
|
168,10 |
s DPH |
|
20130161
|
20.02.2013 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
85/1/13
|
telefón
|
160,50 |
s DPH |
|
0100767508
|
20.02.2013 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Objednávka |
6/02/13
|
informačná brožúrka
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2013 |
|
|
|
KOPITYP B. Bystrica |
Mgr. Hlaváč |
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
87/1/13
|
potraviny
|
48,00 |
s DPH |
|
5
|
19.02.2013 |
|
|
|
Vančo Jasenie |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
91/1/13
|
130102423
|
10,00 |
s DPH |
|
130102423
|
18.02.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
90/1/13
|
potraviny
|
27,00 |
s DPH |
|
130102424
|
18.02.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
92/1/13
|
pranie
|
49,97 |
s DPH |
|
20130130
|
18.02.2013 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
104/1/13
|
nedoplatok plynu
|
340,00 |
s DPH |
|
7200468825
|
18.02.2013 |
|
|
|
Slovak Energy |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
96/1/13
|
pracovné ošatenie
|
160,80 |
s DPH |
|
2013043
|
18.02.2013 |
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
88/1/13
|
potraviny
|
14,40 |
s DPH |
|
3001301040
|
15.02.2013 |
|
|
|
Tatranká mliekáreň |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
81/1/13
|
potraviny
|
49,43 |
s DPH |
|
3001300962
|
15.02.2013 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
82/1/13
|
potraviny
|
198,22 |
s DPH |
|
230303990
|
14.02.2013 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
93/1/13
|
Bio roztok - kanalizácia
|
210,00 |
s DPH |
|
13107
|
14.02.2013 |
|
|
|
Mrázek Zásmuky |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
94/1/13
|
telefón
|
24,38 |
s DPH |
|
7301169691
|
14.02.2013 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
83/1/13
|
potraviny
|
150,91 |
s DPH |
|
2013901983
|
13.02.2013 |
|
|
|
Chrine Zvolen |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
84/1/13
|
potraviny
|
374,41 |
s DPH |
|
633
|
13.02.2013 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
95/1/13
|
plan nedoplatok
|
4 885,23 |
s DPH |
|
2321000009
|
13.02.2013 |
|
|
|
Slovak Energy |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Objednávka |
2/02/13
|
pracovné ošatenie pre zdravotníkov
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
|
|
|
HSQ Brezno |
Ing. Lenková |
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
99/1/13
|
potraviny
|
10,00 |
s DPH |
|
130102036
|
12.02.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
98/1/13
|
potraviny
|
60,00 |
s DPH |
|
130102037
|
12.02.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Objednávka |
5/02/13
|
BIO roztok - kanalizácia
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
|
|
|
Mrázek Zásmuky |
Kuracinová |
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
97/1/13
|
potraviny
|
311,26 |
s DPH |
|
1301400761
|
11.02.2013 |
|
|
|
ATC Púchov |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
60/1/13
|
povinný odvod do SF
|
10,88 |
s DPH |
|
1/2013
|
11.02.2013 |
|
|
|
OUi Valaská |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
58/1/13
|
povinný odvod do SF
|
161,26 |
s DPH |
|
1/2013
|
11.02.2013 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
59/1/13
|
povinný odvod do SF
|
12,17 |
s DPH |
|
1/2013
|
11.02.2013 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
60/1/13
|
povinný odvod do SF
|
88,66 |
s DPH |
|
1/2013
|
11.02.2013 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
61/1/13
|
povinný odvod do SF
|
148,80 |
s DPH |
|
1/2013
|
11.02.2013 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
80/1/13
|
komunálny odpad
|
572,00 |
s DPH |
|
2226200103
|
11.02.2013 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Objednávka |
1/02/2013
|
hygienické a čiatiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
Kuracinová |
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
79/1/13
|
odborná literatúra pre MŠ
|
12,40 |
s DPH |
|
130115
|
08.02.2013 |
|
|
|
INFRA V. Leváre |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
77/1/13
|
potraviny
|
18,24 |
s DPH |
|
3001300783
|
06.02.2013 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
64/1/13
|
bezpečnostný technik
|
39,00 |
s DPH |
|
OF/13/07
|
06.02.2013 |
|
|
|
Fáber Banská Bystrica |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
74/1/13
|
potraviny
|
355,16 |
s DPH |
|
2013001
|
06.02.2013 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Objednávka |
3/02/13
|
odborná literatúra . MŠ
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
|
|
|
INFRA V.Leváre |
Dubecká |
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
76/1/13
|
potraviny
|
509,03 |
s DPH |
|
1300010
|
06.02.2013 |
|
|
|
Bučková Brezno |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
73/1/13
|
potraviny
|
86,40 |
s DPH |
|
20130042
|
06.02.2013 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
63/1/13
|
pracovná zdravotná služba
|
142,34 |
s DPH |
|
201300099
|
06.02.2013 |
|
|
|
PZS B. Bystrica |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
75/1/13
|
potraviny
|
201,56 |
s DPH |
|
20130083
|
05.02.2013 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
57/1/13
|
130116
|
60,00 |
s DPH |
|
130116
|
05.02.2013 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
71/1/13
|
potraviny
|
20,00 |
s DPH |
|
130101802
|
04.02.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
72/1/13
|
potraviny
|
10,00 |
s DPH |
|
130101801
|
04.02.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
65/1/13
|
hygienické potreby
|
109,18 |
s DPH |
|
13003385
|
04.02.2013 |
|
|
|
ille Skalica |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
66/1/13
|
stravoanie - učni
|
826,08 |
s DPH |
|
1/2013
|
01.02.2013 |
|
|
|
OUi Valaská |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
67/1/13
|
stravovanie zamestnancov
|
1 007,36 |
s DPH |
|
2013-3
|
01.02.2013 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
54/1/13
|
záloha plyn
|
13 420,00 |
s DPH |
|
7200468825
|
01.02.2013 |
|
|
|
Slovak Energy |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
53/1/13
|
el.energia
|
1 310,00 |
s DPH |
|
0020060712
|
01.02.2013 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
70/1/13
|
potraviny
|
129,17 |
s DPH |
|
2013901267
|
31.01.2013 |
|
|
|
Chrine Zvolen |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
68/1/13
|
kalibrácia váh do ŠJ
|
112,80 |
s DPH |
|
22013
|
31.01.2013 |
|
|
|
Kellement Lučenec |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
45/1/13
|
potraviny
|
10,50 |
s DPH |
|
130101311
|
28.01.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
46/1/13
|
potraviny
|
20,00 |
s DPH |
|
130101312
|
28.01.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
52/1/13
|
telefón
|
137,07 |
s DPH |
|
0100767508
|
28.01.2013 |
|
|
|
orange |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
48/1/13
|
potraviny
|
153,00 |
s DPH |
|
420
|
25.01.2013 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
78/1/13
|
telefón
|
99,61 |
s DPH |
|
9746945626
|
25.01.2013 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Objednávka |
6/1/13
|
odborná literatúra - Škola 2013
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
JurisDat Bratislava |
Mgr. Hogerová |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
38/1/13
|
revízia hasiacich prístrojov
|
215,42 |
s DPH |
|
OF130009
|
23.01.2013 |
|
|
|
HP Zvolen |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
40/1/13
|
odborná literatúra Škola 2013
|
22,00 |
s DPH |
|
1399433
|
23.01.2013 |
|
|
|
JurisDat Bratislava |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
31/1/13
|
potraviny
|
10,00 |
s DPH |
|
130100851
|
21.01.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Objednávka |
5/1/13
|
sáčky do vysávača
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
Aktorn Brezno |
Kuracinová |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
39/1/13
|
sáčky do vysávača
|
22,40 |
s DPH |
|
1300040
|
21.01.2013 |
|
|
|
Akton Brezno |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
36/1/13
|
potraviny
|
44,00 |
s DPH |
|
13100852
|
21.01.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
42/1/13
|
potraviny
|
571,00 |
s DPH |
|
1301400360
|
21.01.2013 |
|
|
|
ATC-JR Púchov |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
37/1/13
|
potraviny
|
243,86 |
s DPH |
|
2013900644
|
21.01.2013 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
41/1/13
|
potraviny
|
115,68 |
s DPH |
|
2013900465
|
18.01.2013 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1/13
|
revízia hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
|
|
|
HP kontrol Zvolen |
Kuracinová |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
32/1/13
|
potraviny
|
97,83 |
s DPH |
|
20130020
|
16.01.2013 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
18/1/13
|
odborná literatúra
|
38,75 |
s DPH |
|
21235050
|
16.01.2013 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
44/1/13
|
potraviny
|
33,60 |
s DPH |
|
3001300241
|
16.01.2013 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Objednávka |
3/1/13
|
snežná fréza
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
|
|
|
|
Mgr. Hlaváč |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
28/1/13
|
učebné pomôcky
|
53,00 |
s DPH |
|
2012105
|
15.01.2013 |
|
|
|
Sojka Brezno |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
30/1/13
|
snežná vréza
|
447,98 |
s DPH |
|
20130003
|
15.01.2013 |
|
|
|
Lesník Brezno |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
29/1/13
|
všeobená materiál
|
48,50 |
s DPH |
|
2013001
|
15.01.2013 |
|
|
|
Sojka Brezno |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
26/1/13
|
plyn nedoplatok
|
950,32 |
s DPH |
|
2221000458
|
15.01.2013 |
|
|
|
Slovak Energy |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
50/1/13
|
tlačivá
|
29,58 |
s DPH |
|
1132200993
|
15.01.2013 |
|
|
|
ŠEVT B. Bystrica |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
51/1/13
|
tlačivá
|
48,83 |
s DPH |
|
1132201144
|
15.01.2013 |
|
|
|
ŠEVT B. Bystrica |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
34/1/13
|
potraviny
|
11,00 |
s DPH |
|
130100529
|
14.01.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
43/1/13
|
potraviny
|
36,00 |
s DPH |
|
130100530
|
14.01.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
27/1/13
|
telefón
|
25,96 |
s DPH |
|
7300071434
|
14.01.2013 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
21/1/13
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
121215
|
11.01.2013 |
|
|
|
BlACK Brezno |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
33/1/13
|
elek. energia - nedoplatok
|
7 191,72 |
s DPH |
|
0020060712
|
11.01.2013 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20/1/13
|
telefón
|
19,22 |
s DPH |
|
7700017832
|
11.01.2013 |
|
|
|
SWAN |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
22/1/13
|
potraviny
|
211,68 |
s DPH |
|
1300161
|
11.01.2013 |
|
|
|
JPlus Žilina |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Objednávka |
2/1/13
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
Papierníctvo Sojka Brezno |
Kuracinová |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
25/1/13
|
potraviny
|
15,00 |
s DPH |
|
130100123
|
10.01.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
23/1/13
|
potraviny
|
262,09 |
s DPH |
|
155
|
10.01.2013 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
24/1/13
|
potraviny
|
8,00 |
s DPH |
|
130100122
|
10.01.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Objednávka |
1/1/13
|
výroba pečiatky
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
QUATTRO FRATELLI |
Kramlová S. |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
16/1/13
|
telefón
|
98,68 |
s DPH |
|
9745967636
|
09.01.2013 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
14/1/13
|
potraviny
|
893,93 |
s DPH |
|
1301400045
|
08.01.2013 |
|
|
|
ATC-JR Púchov |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
19/1/13
|
potraviny
|
327,59 |
s DPH |
|
93
|
08.01.2013 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13/1/13
|
vodné, stočné
|
1 624,94 |
s DPH |
|
220539776
|
08.01.2013 |
|
|
|
Veolia |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
17/1/13
|
potraviny
|
462,71 |
s DPH |
|
1200120
|
08.01.2013 |
|
|
|
Bučková Brezno |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
15/1/13
|
hygienické potreby
|
109,18 |
s DPH |
|
SR13000762
|
07.01.2013 |
|
|
|
Ille |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Objednávka |
7/1/13
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
|
|
|
ŠEVT B. Bystrica |
Mgr. Hogerová |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
12/1/13
|
odborný výcvik
|
90,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
07.01.2013 |
|
|
|
Švoňavová Sihla |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1/1/13
|
potraviny
|
112,69 |
s DPH |
|
20121529
|
04.01.2013 |
|
|
|
Perichta Hronec |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3/1/13
|
potraviny
|
10,50 |
s DPH |
|
12011108
|
04.01.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
10/1/13
|
záloha el.ektrická energia
|
1186.- |
s DPH |
|
0020060712
|
04.01.2013 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2/1/13
|
potraviny
|
10,00 |
s DPH |
|
120111109
|
04.01.2013 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
11/1/13
|
záloha na plyn 1/13
|
3 780.00 |
s DPH |
|
7200468825
|
04.01.2013 |
|
|
|
Slovak Energy |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
8/1/13
|
zdravoná služba
|
142,34 |
s DPH |
|
201202337
|
03.01.2013 |
|
|
|
PZS B. Bystrica |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7/1/13
|
bezepčnostný technik
|
39,83 |
s DPH |
|
|
03.01.2013 |
|
|
|
Fáber B. Bystrica |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
9/1/13
|
pranie
|
57,90 |
s DPH |
|
20121520
|
03.01.2013 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
4/1/13
|
potraviny
|
43,20 |
s DPH |
|
20120784
|
03.01.2013 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
5/1/13
|
potraviny
|
6,72 |
s DPH |
|
3001207744
|
02.01.2013 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
600/22/12
|
poistka
|
307,34 |
s DPH |
|
2117006501
|
31.12.2012 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
600/22/12
|
poistenie
|
194,89 |
s DPH |
|
2117006501
|
31.12.2012 |
|
|
|
Uniqa |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
599/22/12
|
potraviny Plus
|
482,56 |
s DPH |
|
2012/062
|
27.12.2012 |
|
|
|
Potraviny Plus |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
597/22/12
|
PZP
|
111,00 |
s DPH |
|
9460037911
|
27.12.2012 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
598/22/12
|
havarijné poistenie
|
323,39 |
s DPH |
|
9460036270
|
27.12.2012 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
586/22/12
|
stravovanie 12/12
|
21,24 |
s DPH |
|
2012-68
|
20.12.2012 |
|
|
|
OUi Val. SF |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
593/22/12
|
učni - stravovanie
|
645,15 |
s DPH |
|
12/12
|
20.12.2012 |
|
|
|
OUi Valaská - ŠJ |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
585/22/12
|
povinný odvod ZF
|
341,90 |
s DPH |
|
IV.Q./12
|
20.12.2012 |
|
|
|
OA L. Mikuláš |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
584/22/12
|
kominárske služby
|
119,10 |
s DPH |
|
20120142
|
20.12.2012 |
|
|
|
RAUSA |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
595/22/12
|
telefón
|
142,51 |
s DPH |
|
0100767508
|
20.12.2012 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
587/22/12
|
strava - HN
|
354,00 |
s DPH |
|
2012-67
|
20.12.2012 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
594/22/12
|
stravovanie zamestnanci
|
840,96 |
s DPH |
|
2012-69
|
20.12.2012 |
|
|
|
OUi Valaská - ŠJ |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
589/22/12
|
povinný odvod do SF - 09262
|
294,96 |
s DPH |
|
12/12
|
20.12.2012 |
|
|
|
OUi Valaská |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
590/22/12
|
povinný odvod do ňSF - 09112
|
25,52 |
s DPH |
|
12/12
|
20.12.2012 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
588/22/12
|
povinný odvod do SF - 329
|
177,12 |
s DPH |
|
12/12
|
20.12.2012 |
|
|
|
OUi Valaská |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
592/22/12
|
povinný odvod do SF 0122
|
300,26 |
s DPH |
|
12/12
|
20.12.2012 |
|
|
|
OUi Valaská |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
591/22/12
|
povinný odvod do SF - 09501
|
25,31 |
s DPH |
|
12/12
|
20.12.2012 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
596/22/12
|
poistenie priem. rizík
|
1 799,29 |
s DPH |
|
596/22/12
|
20.12.2012 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
581/22/12
|
potraviny
|
280,84 |
s DPH |
|
20121608
|
19.12.2012 |
|
|
|
Perichta Hronec |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
580/22/12
|
potraviny
|
105,30 |
s DPH |
|
20120729
|
19.12.2012 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Objednávka |
14/12/12
|
hygienické, čistiace, maliarske potreby
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
Kuracinová |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
574/22/12
|
120111804
|
10,00 |
s DPH |
|
120111804
|
17.12.2012 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
576/22/12
|
potraviny
|
32,40 |
s DPH |
|
3001207438
|
17.12.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
573/22/12
|
účtovnícke služby
|
2 762,84 |
s DPH |
|
232012
|
17.12.2012 |
|
|
|
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
575/22/12
|
potraviny
|
15,00 |
s DPH |
|
120111805
|
17.12.2012 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
578/22/12
|
potraviny
|
288,12 |
s DPH |
|
2012917330
|
17.12.2012 |
|
|
|
Chrine Zvolen |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
580/22/12
|
učebné pomôcky
|
279,40 |
s DPH |
|
2127013
|
17.12.2012 |
|
|
|
Nomiland |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
579/22/12
|
oprava telefónu
|
55,68 |
s DPH |
|
1200665
|
17.12.2012 |
|
|
|
Mikrohuko Banská Bystrica |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
577/22/12
|
potraviny
|
43,34 |
s DPH |
|
3001207529
|
17.12.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
571/22/12
|
CD-var. sig.
|
10,00 |
s DPH |
|
529/2012
|
14.12.2012 |
|
|
|
MILOP Skačany |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
570/22/12
|
vzdelávací poukaz
|
38,80 |
s DPH |
|
2012120427
|
14.12.2012 |
|
|
|
LegalSoft |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
583/22/12
|
vianočné posedenie - SF
|
480,00 |
s DPH |
|
0120065
|
12.12.2012 |
|
|
|
Drotár Hronec |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
562/22/12
|
odborná literatúra
|
32,83 |
s DPH |
|
3923203687
|
12.12.2012 |
|
|
|
IURA EDITION |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
568/22/12
|
odvoz odpadu
|
320,30 |
s DPH |
|
1314200029
|
12.12.2012 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
569/22/12
|
členský príspevok na rok 2013
|
20,00 |
s DPH |
|
2013
|
12.12.2012 |
|
|
|
Cech maliarov |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Objednávka |
9-12/12
|
oprava telefónne ústredne
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
Mikrohuko Banská Bystrica |
Kuracinová |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
560/22/12
|
odborná literatúra
|
39,67 |
s DPH |
|
21231704
|
11.12.2012 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
562/22/12
|
potraviny
|
512,29 |
s DPH |
|
1200109
|
11.12.2012 |
|
|
|
Bučková |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
567/22/12
|
čistenie kanalizácie
|
50,69 |
s DPH |
|
20121688
|
11.12.2012 |
|
|
|
Valbyt Valaská |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
566/22/12
|
telefón
|
21,67 |
s DPH |
|
7700017832
|
11.12.2012 |
|
|
|
SWAN |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
561/22/12
|
potraviny
|
290,41 |
s DPH |
|
5334
|
11.12.2012 |
|
|
|
Eden Krupina |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
555/22/12
|
hygienické potreby
|
109,18 |
s DPH |
|
12000802
|
10.12.2012 |
|
|
|
ille |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
565/22/12
|
potraviny
|
10,00 |
s DPH |
|
120111405
|
10.12.2012 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Objednávka |
12/12/12
|
odborná literatúra
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
UIRA Bratislava |
Mgr. Hogerová |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
553/22/12
|
stravovanie - učni
|
806,87 |
s DPH |
|
11/2012
|
10.12.2012 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
566/22/12
|
telefón
|
105,14 |
s DPH |
|
1744989022
|
10.12.2012 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
554/22/12
|
strava učni za 10/12
|
1 186,49 |
s DPH |
|
10/2012
|
10.12.2012 |
|
|
|
OUI Valaská - ŠJ |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
564/22/12
|
potraviny
|
39,00 |
s DPH |
|
120111406
|
10.12.2012 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
557/22/12
|
potraviny
|
764,10 |
s DPH |
|
1201405743
|
10.12.2012 |
|
|
|
ATC-JR |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
558/22/12
|
pranie - DM
|
54,36 |
s DPH |
|
20121424
|
10.12.2012 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
559/22/12
|
potraviny
|
32,40 |
s DPH |
|
3001207184
|
10.12.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
549/22/12
|
doska na stôl
|
165,00 |
s DPH |
|
120012
|
07.12.2012 |
|
|
|
Mostol Brezno |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
547/22/12
|
prerábanie WC - ŠJ
|
2 911,93 |
s DPH |
|
12096
|
07.12.2012 |
|
|
|
LEVS Podbrezová |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
530/22/12
|
bezpečnosť technik
|
39,83 |
s DPH |
|
OF/12/808
|
07.12.2012 |
|
|
|
Fáber B. Bystrica |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
548/22/12
|
potraviny
|
402,71 |
s DPH |
|
201261
|
07.12.2012 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Objednávka |
7-12/12
|
vianočné posedenie - sociálny fond
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Drotár Hronec |
Kuracinová |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
6-12/12
|
žehlička - DM
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Akton Brezno |
Darmová |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
13/12/12
|
čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
VALBYT Valaská |
Kuracinová |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
551/22/12
|
žehlička
|
89,00 |
s DPH |
|
1200570
|
06.12.2012 |
|
|
|
Akton Brezno |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
550/22/12
|
potraviny
|
29,44 |
s DPH |
|
3001207268
|
06.12.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
552/22/12
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
12/11/12
|
06.12.2012 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
545/22/45
|
vzdelávací poukaz
|
48,00 |
s DPH |
|
12488
|
05.12.2012 |
|
|
|
Agromix Brezno |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Objednávka |
4-12/12
|
revízia dymovodov
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
RAUSA Banská Bystrica |
Kuracinová |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
3-12/12
|
pracovná doska do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
MOSTOL Brezno |
Švantnerová |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
528/22/12
|
učebné pomôcky do MŠ
|
50,80 |
s DPH |
|
121659
|
05.12.2012 |
|
|
|
Pro Solutious |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
533/22/12
|
povinný odvod do SF
|
10,75 |
s DPH |
|
11/2012
|
05.12.2012 |
|
|
|
OUi Valaská |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
535/22/12
|
povinný odvod do SF
|
162,62 |
s DPH |
|
11/2012
|
05.12.2012 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
534/22/12
|
povinný odvod do SF
|
11,24 |
s DPH |
|
11/2012
|
05.12.2012 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
531/22/12
|
povinný odvod
|
88,54 |
s DPH |
|
11/2012
|
05.12.2012 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
532/22/12
|
povinný odvod do SF za 11/12
|
145,78 |
s DPH |
|
11/2012
|
05.12.2012 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
541/22/12
|
stravovanie
|
976,64 |
s DPH |
|
2012-61
|
05.12.2012 |
|
|
|
OUi Valaská - ŠJ |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
542/22/12
|
stravovanie 11/12 SF
|
244,16 |
s DPH |
|
2012-60
|
05.12.2012 |
|
|
|
OUI Val. SF |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
543/22/12
|
strava - HN
|
371,00 |
s DPH |
|
2012,59
|
05.12.2012 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
538/22/12
|
pracovné prilby na OV
|
37,22 |
s DPH |
|
20120182
|
04.12.2012 |
|
|
|
Profi B. Bystriaca |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
544/22/12
|
vzdelávací poukaz
|
59,00 |
s DPH |
|
120013
|
04.12.2012 |
|
|
|
Fabriciusová Mýto pod Ďumbierom |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
537/22/12
|
vzdelávací poukaz
|
13,91 |
s DPH |
|
20121195
|
04.12.2012 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
539/22/12
|
vzdelávací poukaz
|
72,00 |
s DPH |
|
111412
|
04.12.2012 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Objednávka |
8-12/12
|
oprava kopírky
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
Hučková |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
523/22/12
|
záloha el. energia
|
1 186,00 |
s DPH |
|
0020060712
|
03.12.2012 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Objednávka |
10/12/12
|
CD - varovný signál
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
MILOP Skačany |
Mgr. Hlaváč |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Objednávka |
11/12/12
|
odborná literatúra
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
Mgr. Hogerová |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Objednávka |
2-12/12
|
učebné pomôcky do MŠ
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
PRO SOLUTIONS Bratislava |
Dubecká |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
1-12/12
|
učebné pomôcky do MŠ
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
NOMILAND Košice |
Dubecká |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
524/22/12
|
plyn za 12/12
|
3 792,00 |
s DPH |
|
7200468825
|
03.12.2012 |
|
|
|
Slovak Energy |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
525/22/12
|
nájom škola
|
2 127,06 |
s DPH |
|
IV.Q/12
|
03.12.2012 |
|
|
|
Obec Hronec |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
536/22/12
|
oprava kopírky
|
331,07 |
s DPH |
|
120412
|
03.12.2012 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
540/22/12
|
materiál do ŠJ
|
273,82 |
s DPH |
|
997/12
|
03.12.2012 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
546/22/12
|
učebné pomôcky - HN
|
614,22 |
s DPH |
|
20121145
|
03.12.2012 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
456/22/12
|
všeobecný materiál
|
699,78 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
527/22/12
|
vzdelávací poukaz
|
73,00 |
s DPH |
|
111512
|
30.11.2012 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
522/22/12
|
časopisy
|
85,31 |
s DPH |
|
200125020
|
29.11.2012 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Objednávka |
31-11/12
|
pracovné prilby na OV
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
Profi-P Banská Bystrica |
Setváková |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
526/22/12
|
havarijné poistenie
|
68,27 |
s DPH |
|
9460036270
|
29.11.2012 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
520/22/12
|
vzdelávací poukaz
|
59,00 |
s DPH |
|
120051
|
29.11.2012 |
|
|
|
ISU ŠPORT Brezno |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
521/22/12
|
vzdelávací poukaz
|
71,98 |
s DPH |
|
488
|
28.11.2012 |
|
|
|
COOP Brezno |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
517/22/12
|
dielne
|
2 546,48 |
s DPH |
|
12092
|
27.11.2012 |
|
|
|
LEVS Lopej |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
519/22/12
|
vzdelávací poukaz
|
83,00 |
s DPH |
|
2012110
|
27.11.2012 |
|
|
|
Sojka Brezno |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
518/22/12
|
vzdelávací poukaz
|
71,29 |
s DPH |
|
487
|
27.11.2012 |
|
|
|
COOP Brezno |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Objednávka |
30-11/12
|
školské časopisy
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
Slovenská pošta |
Hučková |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
514/22/12
|
vzdelávacie poukazy
|
59,00 |
s DPH |
|
111212
|
23.11.2012 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
508/22/12
|
vzdelávacie poukazy
|
78,00 |
s DPH |
|
20121108
|
23.11.2012 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
510/22/12
|
odvoz odpadu
|
80,00 |
s DPH |
|
2012162
|
23.11.2012 |
|
|
|
Kontajnerová doprava |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
511/22/12
|
vzdelávací poukaz
|
53,33 |
s DPH |
|
201211009
|
23.11.2012 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
515/22/12
|
telefón
|
90,68 |
s DPH |
|
0100767508
|
23.11.2012 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
509/22/12
|
vzdelávacie poukazy
|
23,20 |
s DPH |
|
2012112113
|
23.11.2012 |
|
|
|
LegalSoft |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
513/22/12
|
náplň do tlačiatne
|
79,58 |
s DPH |
|
111312
|
23.11.2012 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
512/22/12
|
virtuálne knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
70862089
|
23.11.2012 |
|
|
|
Komensky |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Objednávka |
28/11/12
|
odvoz odpad
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2012 |
|
|
|
Kontajnerová doprava Valaská |
Kuracinová |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
516/22/12
|
potraviny
|
179,91 |
s DPH |
|
230225432
|
22.11.2012 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Objednávka |
27/11/12
|
náplň do kopírky
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
Hučková |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
501/22/12
|
vzdelávaie poukazy
|
53,17 |
s DPH |
|
2000470
|
20.11.2012 |
|
|
|
Textil Brezno |
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
499/22/12
|
potraviny
|
34,00 |
s DPH |
|
120110426
|
19.11.2012 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
504/22/12
|
oprava telefónnej linky
|
38,12 |
s DPH |
|
1200613
|
19.11.2012 |
|
|
|
Mikrohuko B. Bystrica |
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
500/22/12
|
potraviny
|
10,00 |
s DPH |
|
120110425
|
19.11.2012 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
505/22/12
|
potraviny
|
20,16 |
s DPH |
|
3001206726
|
19.11.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
488/22/12
|
potraviny
|
274,32 |
s DPH |
|
2012915872
|
19.11.2012 |
|
|
|
Chrine Zvolen |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
503/22/12
|
potraviny
|
325,93 |
s DPH |
|
4914
|
16.11.2012 |
|
|
|
Eden Krupina |
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
495/22/12
|
potraviny
|
34,00 |
s DPH |
|
120110115
|
15.11.2012 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Objednávka |
11-11/12
|
vzdelávací poukaz
|
73,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
Miklošová |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
15-11/12
|
vzdelávací poukau
|
59,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
|
|
|
ISU ŠPORT Brezno |
Ľuptovčiaková |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
20-11/12
|
vzdelávací poukaz
|
72,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
Poliaková |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
19-11/12
|
vzdelávací poukaz
|
53,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
|
|
|
ADDY Brezno |
Gonosová |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
18-11/12
|
vzdelávací poukaz
|
83,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
|
|
|
ADDY Brezno |
Balogová |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
29/11/12
|
vzdelávací poukaz
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
|
|
|
ADDY Brezno |
Barkáčová |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
17-11/12
|
vzdelávací poukaz
|
59,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
|
|
|
Fabriciusová Mýto p.Ďumbierom |
Štefanovič |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
16-11/12
|
vzdelávací poukaz
|
87,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
|
|
|
Cukrárenské potreby Brezno |
Veverková |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
10/11/12
|
vzdelávací poukaz
|
59,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
|
|
|
LegalSoft Turčianske Teplice |
Fábryová |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
21-11/12
|
vzdelávací poukaz
|
53,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
|
|
|
ADDY Brezno |
Lenková |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
14-11/12
|
vzdelávací poukaz
|
53,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
|
|
|
ADDY Brezno |
Baková |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
9-11/12
|
vzdelávací poukaz
|
53.- |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
|
|
|
Textil Žilina |
Repková |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
7-11/12
|
vzdelávací poukaz
|
72,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
|
|
|
COOP Brezno |
Janečeková |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
13-11/12
|
vzdelávací poukaz
|
54,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
Švantnerová Anna |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
6-11/12
|
vzdelávacie poukazy
|
48.- |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
|
|
|
Agromix Brezno |
Badinková |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
5-11/12
|
vzdelávacie poukazy
|
78,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
|
|
|
ADDY Brezno |
Kučerová |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
04-11/12
|
materiál do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
Švantnerová E. |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
496/22/12
|
potraviny
|
10,00 |
s DPH |
|
120110114
|
12.11.2012 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
492/22/12
|
hygienické potreby
|
109,18 |
s DPH |
|
831255
|
12.11.2012 |
|
|
|
Ille |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Objednávka |
3-11/12
|
školské potreby pre sociálne odkázaných
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
Addy Brezno |
Kuracinová |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
493/22/12
|
telefón
|
30,59 |
s DPH |
|
7700017832
|
12.11.2012 |
|
|
|
SWAN |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
494/22/12
|
potraviny
|
765,95 |
s DPH |
|
1200102
|
12.11.2012 |
|
|
|
Bučková Br. |
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
497/22/12
|
materiál na výpočtovú techniku
|
338.- |
s DPH |
|
P212313
|
12.11.2012 |
|
|
|
DVcom Brezno |
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
498/22/12
|
kancelárske potreby
|
87,24 |
s DPH |
|
2012102
|
12.11.2012 |
|
|
|
Sojka Brezno |
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
25-11/12
|
materiál do informačných zariadení
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
DVcom Brezno |
Turňová |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
2-11/12
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
Papierníctvo Sojka Brezno |
Kuracinová |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
486/22/12
|
referenčné skúšky
|
140,00 |
s DPH |
|
712010132
|
08.11.2012 |
|
|
|
súkromné gymnázium Podbrezová |
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
487/22/12
|
potraviny
|
387,72 |
s DPH |
|
230223942
|
08.11.2012 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
489/22/12
|
potraviny
|
24,00 |
s DPH |
|
3001206411
|
08.11.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
506/22/12
|
411,06
|
411,06 |
s DPH |
|
506/22/12
|
08.11.2012 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
491/22/12
|
potraviny
|
7,80 |
s DPH |
|
230223999
|
08.11.2012 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
490/22/12
|
potraviny
|
60,19 |
s DPH |
|
3001206330
|
08.11.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
485/22/12
|
školské časopisy
|
107,15 |
s DPH |
|
200352741
|
08.11.2012 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Objednávka |
26/11/12
|
školské časopisy
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
Slovenská pošta |
Hučková |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
1-11/12
|
oprava telefónnej linky
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
Mikrohuko |
Kuracinová |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
482/22/12
|
telefón
|
78,31 |
s DPH |
|
8743987963
|
07.11.2012 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
484/22/12
|
bezpečnostný technik
|
39,83 |
s DPH |
|
OF/12/734
|
07.11.2012 |
|
|
|
Fáber B. Bystrica |
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
483/22/12
|
zdravotná služba
|
142,34 |
s DPH |
|
201201190
|
07.11.2012 |
|
|
|
PZS B. Bystrica |
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
471/22/12
|
potraviny
|
126,00 |
s DPH |
|
20120674
|
07.11.2012 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
473/22/12
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
121014
|
06.11.2012 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
24-11/12
|
odborná literatúra
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
IURA EDITION Bratislava |
Hlaváč |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
478/22/12
|
potraviny
|
38,27 |
s DPH |
|
1201404945
|
05.11.2012 |
|
|
|
ATC-JR Púchov |
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
474/22/12
|
potraviny
|
10,00 |
s DPH |
|
120109672
|
05.11.2012 |
|
|
|
HOOK |
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
475/22/12
|
potraviny
|
10,00 |
s DPH |
|
120109673
|
05.11.2012 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
477/22/12
|
odborná literatúra
|
56,16 |
s DPH |
|
7330112300
|
05.11.2012 |
|
|
|
IURA EDITION |
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
481/22/12
|
strava
|
1 317,12 |
s DPH |
|
2012-53
|
01.11.2012 |
|
|
|
OUi Valaská |
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
465/22/12
|
záloha plynu
|
2,47 |
s DPH |
|
720046882
|
01.11.2012 |
|
|
|
Slovak Energy |
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
470/22/12
|
povinný odvod do SF
|
93,91 |
s DPH |
|
10/2012
|
01.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
466/22/12
|
povinný odvod do SF
|
198,11 |
s DPH |
|
10/2012
|
01.11.2012 |
|
|
|
OUI |
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
468/22/12
|
povinný odvod
|
12,78 |
s DPH |
|
10/2012
|
01.11.2012 |
|
|
|
OUI |
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
469/22/12
|
povinný odvod do SF
|
162,42 |
s DPH |
|
10/2012
|
01.11.2012 |
|
|
|
OUI |
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
480/22/12
|
strava zamestnanci SF
|
329,28 |
s DPH |
|
2012-52
|
01.11.2012 |
|
|
|
OUi Valaská |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
479/22/12
|
strava - HN
|
472,00 |
s DPH |
|
2012-51
|
01.11.2012 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
467/22/12
|
povinný odvod do SF
|
13,03 |
s DPH |
|
102012
|
01.11.2012 |
|
|
|
OUI |
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
455/22/12
|
tonery
|
591,90 |
s DPH |
|
102312
|
30.10.2012 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
457/22/12
|
potraviny
|
307,34 |
s DPH |
|
1201404835
|
30.10.2012 |
|
|
|
ATC-JR Púchov |
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
458/22/12
|
poistné
|
8,67 |
s DPH |
|
2117006743
|
30.10.2012 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
460/22/12
|
pečiatka
|
91,20 |
s DPH |
|
102212
|
30.10.2012 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
453/22/12
|
prestavba dielni - OV
|
1 500,00 |
s DPH |
|
12087
|
29.10.2012 |
|
|
|
LEVS Podbrezová |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Objednávka |
7/10/12
|
poštové poukážky
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
Slovenksá pošta |
Hučková |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Objednávka |
6/10/12
|
referenčné skúšky
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
Súkromné gymnázium Podbrezová |
Hlaváč |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
462/22/12
|
potraviny
|
108,88 |
s DPH |
|
3001206051
|
26.10.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
459/22/12
|
potraviny
|
365,50 |
s DPH |
|
230222886
|
25.10.2012 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
5/10/12
|
zasklievanie, hygienicke a čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
Kuracinová |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Objednávka |
4/10/12
|
zimné prezutie auta
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
|
|
|
Krbyľa Valaská |
Švantner |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
464/22/12
|
služby
|
2.012.90 |
s DPH |
|
202012
|
24.10.2012 |
|
|
|
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
461/22/12
|
potraviny
|
12,00 |
s DPH |
|
120109048
|
23.10.2012 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
463/22/12
|
potraviny
|
10,50 |
s DPH |
|
120109047
|
23.10.2012 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
452/22/12
|
odborná literatúra
|
58,75 |
s DPH |
|
51210452
|
22.10.2012 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
449/22/12
|
potraviny
|
237,21 |
s DPH |
|
230222143
|
18.10.2012 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
450/22/12
|
šeky
|
14,15 |
s DPH |
|
9000630249
|
17.10.2012 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
448/22/12
|
poistka auto
|
23,43 |
s DPH |
|
9460037911
|
17.10.2012 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
451/22/12
|
potraviny
|
35,20 |
s DPH |
|
3001205868
|
17.10.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
442/22/12
|
telefón
|
0,72 |
s DPH |
|
7210380061
|
16.10.2012 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
447/22/12
|
hyg. a čistiace potreby, farby
|
503,08 |
s DPH |
|
2012022
|
16.10.2012 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
438/22/12
|
potraviny
|
265,36 |
s DPH |
|
20121326
|
16.10.2012 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
437/22/12
|
pracovné ošatenie
|
1 157,85 |
s DPH |
|
2012526
|
16.10.2012 |
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Objednávka |
3/10/12
|
výroba pečiatky
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
Kramlová |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
446/22/12
|
120108478
|
15,00 |
s DPH |
|
120108478
|
15.10.2012 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
445/22/12
|
hygienické potreby
|
109,18 |
s DPH |
|
305920
|
15.10.2012 |
|
|
|
Ille |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
444/22/12
|
potraviny
|
197,59 |
s DPH |
|
230221455
|
15.10.2012 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
443/22/12
|
potraviny
|
167,76 |
s DPH |
|
2012914020
|
15.10.2012 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
440/22/12
|
potraviny
|
167,03 |
s DPH |
|
1201404676
|
15.10.2012 |
|
|
|
ATC-JR |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
439/22/12
|
potraviny
|
77,40 |
s DPH |
|
20120584
|
15.10.2012 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
441/22/12
|
potraviny
|
10,00 |
s DPH |
|
120108477
|
15.10.2012 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
436/22/12
|
potraviny
|
762,00 |
s DPH |
|
1200083
|
12.10.2012 |
|
|
|
Bučková brezno |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
433/22/12
|
plyn nedoplatok 1-8/2012
|
10 826.81 |
s DPH |
|
2221000078
|
11.10.2012 |
|
|
|
Slovak Energy |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
434/22/12
|
telefón
|
72,52 |
s DPH |
|
6742999882
|
09.10.2012 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
435/22/12
|
telefón
|
34,68 |
s DPH |
|
7700017832
|
09.10.2012 |
|
|
|
SWAN Bratislava |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
430/22/12
|
potraviny
|
12,00 |
s DPH |
|
120108009
|
08.10.2012 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
423/22/12
|
oprava vŕtačky
|
29,00 |
s DPH |
|
2012481
|
08.10.2012 |
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
429/22/12
|
textil - DM
|
118,22 |
s DPH |
|
201207
|
08.10.2012 |
|
|
|
Dúha Brezno |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
431/22/12
|
potraviny
|
10,50 |
s DPH |
|
120108008
|
08.10.2012 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Objednávka |
2/10/12
|
pracovná obuv pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
HSQ Brezno |
Kuracinová |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
426/22/12
|
vodné, stočné
|
1 045,19 |
s DPH |
|
220528074
|
05.10.2012 |
|
|
|
Veolia |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
427/22/12
|
potraviny
|
117/47 |
s DPH |
|
3001205500
|
05.10.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
428/22/12
|
potraviny
|
24,00 |
s DPH |
|
3001205573
|
05.10.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Objednávka |
1/10/12
|
materiál na poťahy - DM
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
Dúha Brezno |
Darmová |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
425/22/12
|
potraviny
|
622,44 |
s DPH |
|
230220827
|
04.10.2012 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
422/22/12
|
potraviny
|
204,66 |
s DPH |
|
20121248
|
04.10.2012 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
432/22/12
|
upgrade 2013
|
189,00 |
s DPH |
|
9120001979
|
04.10.2012 |
|
|
|
ASC Bratislava |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
424/22/12
|
potraviny
|
91,49 |
s DPH |
|
230220828
|
04.10.2012 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
421/22/12
|
potraviny
|
360,00 |
s DPH |
|
51
|
03.10.2012 |
|
|
|
Vančo Jasenie |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
419/22/12
|
zdravotná služba
|
142,34 |
s DPH |
|
201201822
|
03.10.2012 |
|
|
|
PZS B. Bystrica |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
418/22/12
|
bezpečnostný technik
|
39,83 |
s DPH |
|
OF/12/660
|
03.10.2012 |
|
|
|
Fáber B. Bystrica |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
420/22/12
|
bezpečnostná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
120916
|
03.10.2012 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
412/22/12
|
potraviny
|
872,12 |
s DPH |
|
1201404393
|
02.10.2012 |
|
|
|
ATC-JR Púchov |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
411/22/12
|
povinný odvod do SF
|
87,69 |
s DPH |
|
9/2012
|
02.10.2012 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
410/22/12
|
povinný odvod do SF
|
154,58 |
s DPH |
|
9/2012
|
02.10.2012 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
408/22/12
|
povinný odvod do SF
|
12,26 |
s DPH |
|
9/2012
|
02.10.2012 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
409/22/12
|
povinný odvod do SF
|
13,46 |
s DPH |
|
9/2012
|
02.10.2012 |
|
|
|
OUi Valaská |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
394/22/12
|
povinný odvod - združený fond
|
153,65 |
s DPH |
|
3/Q/12
|
02.10.2012 |
|
|
|
OA L. Mikuláš |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
415/22/12
|
potraviny
|
429,29 |
s DPH |
|
2012146
|
02.10.2012 |
|
|
|
Potraviny Valaská |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
413/22/12
|
potraviny
|
10,00 |
s DPH |
|
120107579
|
02.10.2012 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
416/22/12
|
ŠJ materiálne vybavenie
|
193,33 |
s DPH |
|
80212
|
02.10.2012 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
414/22/12
|
potraviny
|
10,00 |
s DPH |
|
120107580
|
02.10.2012 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
417/22/12
|
strava-učni
|
1 168,50 |
s DPH |
|
92012
|
02.10.2012 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
407/22/12
|
povinný odvod do SF
|
188,55 |
s DPH |
|
9/2012
|
02.10.2012 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
406/22/12
|
strava zamestnanci
|
985,60 |
s DPH |
|
2012-45
|
01.10.2012 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
396/22/12
|
pracovná obuv
|
961,80 |
s DPH |
|
2012474
|
01.10.2012 |
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
395/22/12
|
záloha plyn 10/2012
|
2 340,00 |
s DPH |
|
10/2012
|
01.10.2012 |
|
|
|
Slovak Energy |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
403/22/12
|
záloha elektrickej energie 10/2012
|
1 186,00 |
s DPH |
|
10/2012
|
01.10.2012 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
406/22/12
|
stravovanie zamestnancov
|
985,60 |
s DPH |
|
2012-45
|
01.10.2012 |
|
|
|
OUI Val. -ŠJ |
|
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
396/22/12
|
pracovná obuv pre učňov
|
961,80 |
s DPH |
|
2012474
|
01.10.2012 |
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
403/22/12
|
záloha na el. energiu
|
1 186,00 |
s DPH |
|
10/2012
|
01.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
395/22/12
|
záloha na plyn
|
2 340,00 |
s DPH |
|
10/2012
|
01.10.2012 |
|
|
|
Slovak Energy |
|
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
404/22/12
|
stravovanie
|
373,00 |
s DPH |
|
2012-43
|
01.10.2012 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
405/22/12
|
stravovanie
|
246,40 |
s DPH |
|
2012-44
|
01.10.2012 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
402/22/12
|
potraviny
|
197,08 |
s DPH |
|
230220092
|
28.09.2012 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
402/22/12
|
potraviny
|
197,08 |
s DPH |
|
230220092
|
28.09.2012 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
401/22/12
|
potraviny
|
15,00 |
s DPH |
|
3001205333
|
26.09.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
|
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
400/22/12
|
potraviny
|
78,32 |
s DPH |
|
3001205239
|
26.09.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
|
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
401/22/12
|
potraviny
|
15,00 |
s DPH |
|
3001205333
|
26.09.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
400/22/12
|
potraviny
|
78,32 |
s DPH |
|
3001205239
|
26.09.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
399/22/12
|
oprava odpadu
|
84,05 |
s DPH |
|
20121287
|
25.09.2012 |
|
|
|
Valbyt Valaská |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
399/22/12
|
oprava kanalizácie
|
84,05 |
s DPH |
|
20121287
|
25.09.2012 |
|
|
|
Valbyt Valaská |
|
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
387/22/12
|
nájom školy
|
2 127,06 |
s DPH |
|
3/Q/12
|
24.09.2012 |
|
|
|
Obec Hronec |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
398/22/12
|
potraviny
|
26,00 |
s DPH |
|
120107261
|
24.09.2012 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
397/22/12
|
potraviny
|
11,66 |
s DPH |
|
120107260
|
24.09.2012 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
382/22/12
|
tlačivá
|
22,75 |
s DPH |
|
2122209539
|
24.09.2012 |
|
|
|
ŠEVT B. Bystrica |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
398/22/12
|
potraviny
|
26,00 |
s DPH |
|
120107261
|
24.09.2012 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
397/22/12
|
potraviny
|
11,66 |
s DPH |
|
397/25/12
|
24.09.2012 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
393/22/12
|
deratizácia ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
212012
|
24.09.2012 |
|
|
|
Mišura B. Bystrica |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Objednávka |
8/9/12
|
deratizácia ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
|
|
|
Mišura B. Bystrica |
|
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
388/22/12
|
potraviny
|
311,68 |
s DPH |
|
230219463
|
20.09.2012 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
390/22/12
|
potraviny
|
64,37 |
s DPH |
|
1201404166
|
19.09.2012 |
|
|
|
ATC-JR Púchov |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
391/22/12
|
potraviny
|
164,33 |
s DPH |
|
20121183
|
19.09.2012 |
|
|
|
Perichta Hronec |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
392/22/12
|
telefón
|
509,32 |
s DPH |
|
0100767508
|
19.09.2012 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Objednávka |
7/9/12
|
pracovná obuv pre učňov
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
385/22/12
|
potraviny
|
22,00 |
s DPH |
|
120106815
|
18.09.2012 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
386/22/12
|
potraviny
|
10,60 |
s DPH |
|
120106814
|
18.09.2012 |
|
|
|
HOOK Košice |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Objednávka |
4/9/12
|
spotrebný materiál do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
PEGAS Brezno |
Švantnrová E. |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
384/22/12
|
nábytok - DM
|
814,00 |
s DPH |
|
11/2012
|
17.09.2012 |
|
|
|
Kupec Brezno |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
381/22/12
|
hygienické potreby
|
109,18 |
s DPH |
|
825286
|
17.09.2012 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Objednávka |
6/9/12
|
tlačivá pre ŠZŠI
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
|
|
|
ŠEVT B. Bystrica |
Hogerová |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
383/22/12
|
potraviny
|
48,00 |
s DPH |
|
3001205045
|
14.09.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
380/22/12
|
telefón
|
30,80 |
s DPH |
|
7700017832
|
12.09.2012 |
|
|
|
SWAN |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
379/22/12
|
BIO roztok
|
270,00 |
s DPH |
|
12537
|
11.09.2012 |
|
|
|
Mrázek |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Objednávka |
5/9/12
|
Bioenzymatické prípravky
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
Mrázek Zásmuky |
|
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
378/22/12
|
telefón
|
54,88 |
s DPH |
|
8742012303
|
10.09.2012 |
|
|
|
T com |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
389/22/12
|
potraviny
|
487,99 |
s DPH |
|
1201403994
|
10.09.2012 |
|
|
|
ATC-JR Púchov |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Objednávka |
2/9/12
|
poschodové postele 2 ks - DM
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
Kupec Brezno |
Mgr. Darmová |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
373/22/12
|
voskové plátno
|
77,00 |
s DPH |
|
2012/02
|
06.09.2012 |
|
|
|
Textil Pohronská Polhora |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
372/22/12
|
všeobecný materiál
|
218,60 |
s DPH |
|
P212258
|
06.09.2012 |
|
|
|
DVcom Brezno |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
370/22/12
|
potraviny
|
87,57 |
s DPH |
|
230218298
|
06.09.2012 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
377/22/12
|
ochrana objektu
|
60,00 |
s DPH |
|
120815
|
06.09.2012 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
376/22/12
|
zdravotná služba
|
142,34 |
s DPH |
|
201201657
|
06.09.2012 |
|
|
|
PZS B. Bystrica |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
375/22/12
|
bezpečnostný technik
|
39,83 |
s DPH |
|
OF/12/587
|
06.09.2012 |
|
|
|
Fáber Banská Bystrica |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Objednávka |
3/9/12
|
oprava tlačiarne + kábel
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
DVcom Brezno |
Turňová |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
364/22/12
|
telefón
|
196,39 |
s DPH |
|
0100767508
|
05.09.2012 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
374/22/12
|
potraviny
|
240,00 |
s DPH |
|
41
|
05.09.2012 |
|
|
|
Vančo Jasenie |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
365/22/12
|
povinný odvod do SF
|
29,90 |
s DPH |
|
8/2012
|
05.09.2012 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
368/22/12
|
povinný odvod do SF
|
2,81 |
s DPH |
|
8/2012
|
05.09.2012 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
369/22/12
|
povinný odvod do SF
|
48,03 |
s DPH |
|
8/2012
|
05.09.2012 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
366/22/12
|
povinný odvod do SF
|
61,63 |
s DPH |
|
8/2012
|
05.09.2012 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
367/22/12
|
povinný odvod
|
2,50 |
s DPH |
|
8/2012
|
05.09.2012 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
371/22/12
|
potraviny
|
293,68 |
s DPH |
|
2012911832
|
04.09.2012 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Objednávka |
1/9/12
|
voskové plátno ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
Textil Pohronská Polhora |
Švantnerová Ema |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
358/22/12
|
záloha plynu na9/2012
|
2 044,00 |
s DPH |
|
7200468825
|
03.09.2012 |
|
|
|
Slovak Energy |
|
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
359/22/12
|
záloha el. energia na 9/2012
|
1 186,00 |
s DPH |
|
0020060712
|
03.09.2012 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
360/22/12
|
potraviny
|
715,01 |
s DPH |
|
230217748
|
31.08.2012 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
361/22/12
|
potraviny
|
715,78 |
s DPH |
|
230217697
|
31.08.2012 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
362/22/12
|
potraviny
|
448,04 |
s DPH |
|
230217664
|
31.08.2012 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
230217694
|
potraviny
|
251,36 |
s DPH |
|
230217694
|
31.08.2012 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
357/22/12
|
pracovné ošatenie
|
1 257,10 |
s DPH |
|
20120133
|
27.08.2012 |
|
|
|
Profi-P B. Bystrica |
|
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
355/22/12
|
odvoz komunálneho odpadu
|
572.- |
s DPH |
|
2223200041
|
24.08.2012 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Objednávka |
2/8/12
|
aSc Agenda 2013
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2012 |
|
|
|
aSC Bratislava |
Turňová |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
356/22/12
|
pranie
|
734,35 |
s DPH |
|
20120964
|
22.08.2012 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
353/22/12
|
predložka pred triedu
|
34,00 |
s DPH |
|
411048/45
|
14.08.2012 |
|
|
|
Koberce TREND Brezno |
|
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
352/22/12
|
kancelárske potreby
|
185,66 |
s DPH |
|
2012066
|
14.08.2012 |
|
|
|
Sojka Brezno |
|
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Objednávka |
1/8/12
|
koberec pred triedu
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2012 |
|
|
|
Trend Brezno |
Kuracinová |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
354/22/12
|
telefón
|
28,88 |
s DPH |
|
7700017832
|
13.08.2012 |
|
|
|
SWAN |
|
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
351/22/12
|
telefón
|
83,28 |
s DPH |
|
3741022409
|
08.08.2012 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
347/22/12
|
zdravotná služba
|
142,34 |
s DPH |
|
201201488
|
06.08.2012 |
|
|
|
PZS B. Bystrica |
|
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
348/22/12
|
bezpečnostný technik
|
39,83 |
s DPH |
|
AF/12/516
|
06.08.2012 |
|
|
|
Fáber B. Bystrica |
|
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
346/22/12
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
120717
|
06.08.2012 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
349/22/12
|
hygienické a čistiace prostriedky
|
852,61 |
s DPH |
|
2012012
|
03.08.2012 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
350/22/12
|
náhradné diely
|
424,97 |
s DPH |
|
12030
|
02.08.2012 |
|
|
|
Ebamax Valaská |
|
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
341/22/12
|
povinný odvod 09122
|
76,74 |
s DPH |
|
7/2012
|
01.08.2012 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
343/22/12
|
záloha na august 2012
|
1 186,00 |
s DPH |
|
8/2012
|
01.08.2012 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
245/22/12
|
prášok do konventomatu
|
89,76 |
s DPH |
|
12344
|
01.08.2012 |
|
|
|
Tatria Plus L. Mikuláš |
|
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
340/22/12
|
povinný odvod do SF 09501
|
4,08 |
s DPH |
|
|
01.08.2012 |
|
|
|
OUi Valaská |
|
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
336/22/12
|
poistnenie vozíka
|
14,04 |
s DPH |
|
9460035844
|
01.08.2012 |
|
|
|
Uniqa |
|
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
339/22/12
|
povinný odvod do SF 09112
|
4,07 |
s DPH |
|
7/2012
|
01.08.2012 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
338/22/12
|
povinný odov do SF 09262
|
51,89 |
s DPH |
|
7/2012
|
01.08.2012 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
337/22/12
|
povinný odvod do SF - 329
|
29,98 |
s DPH |
|
7/2012
|
01.08.2012 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
342/22/12
|
záloha plynu na august 2012
|
400,00 |
s DPH |
|
8/2012
|
01.08.2012 |
|
|
|
Slovak Energy |
|
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Objednávka |
6/7/12
|
čistiace a hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
Kuracinová |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Objednávka |
5/7/12
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
|
|
|
Papierníctvo Sojka Brezno |
Kuracinová |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Objednávka |
4/7/12
|
materiál na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
|
|
|
EBAMAX Valaská |
Tehlár |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
331/22/12
|
povinný odvod do SF 0124
|
156,02 |
s DPH |
|
6/2012
|
25.07.2012 |
|
|
|
OUI Val. |
|
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
334/22/12
|
združený fond II.Q./2012
|
232,93 |
s DPH |
|
6/2012
|
25.07.2012 |
|
|
|
Obchodná akadémia L. Mikuláš |
|
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
6/2012
|
povinný odvod 329
|
94,94 |
s DPH |
|
6/2012
|
25.07.2012 |
|
|
|
OUI Val. |
|
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
332/22/12
|
povinný odvod do SF 0121
|
192,80 |
s DPH |
|
6/2012
|
25.07.2012 |
|
|
|
OUI Val. |
|
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
329/22/12
|
povinný odvod do SF 0122
|
13,49 |
s DPH |
|
6/2012
|
25.07.2012 |
|
|
|
OUi Val. |
|
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
330/22/12
|
povinný odvod do SF 6/2012
|
12,17 |
s DPH |
|
|
25.07.2012 |
|
|
|
OUI Val. |
|
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
328/22/12
|
telefón
|
151,50 |
s DPH |
|
0100767508
|
24.07.2012 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Objednávka |
9/7/12
|
čistiaci prostriedok na konventomat
|
|
s DPH |
|
|
24.07.2012 |
|
|
|
Tatria Plus L. Mikuláš |
|
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
344/22/12
|
účtovné služby II-Q/2012
|
2 060,99 |
s DPH |
|
122012
|
23.07.2012 |
|
|
|
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
326/22/12
|
telefón
|
34,76 |
s DPH |
|
7700017832
|
13.07.2012 |
|
|
|
SWAN |
|
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
323/22/12
|
náhradné diely
|
72,74 |
s DPH |
|
120114
|
13.07.2012 |
|
|
|
Plastkov |
|
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
314/22/12
|
telefón
|
61,21 |
s DPH |
|
4740026096
|
11.07.2012 |
|
|
|
T com |
|
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
335/22/12
|
športové posedenia
|
360,00 |
s DPH |
|
0120038
|
11.07.2012 |
|
|
|
Drotár Hronec - SF |
|
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
324/22/12
|
oprava práčky
|
18,00 |
s DPH |
|
18/2012
|
11.07.2012 |
|
|
|
Mechanika Beňuš |
|
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
322/22/12
|
tlačivá
|
114/64 |
s DPH |
|
1122205710
|
11.07.2012 |
|
|
|
ŠEVT B. Bystrica |
|
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
327/22/12
|
vodné, stočné
|
1 968,77 |
s DPH |
|
220519844
|
11.07.2012 |
|
|
|
Veolia |
|
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Objednávka |
9/7/12
|
školský nábytok
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
Daffer Prievidza |
Kuracinová |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
309/22/12
|
poistka - majetok Projekt
|
16,62 |
s DPH |
|
2117006743
|
09.07.2012 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Objednávka |
2/7/12
|
materiál na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
Plastkov Brezno |
|
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
310/22/12
|
potraviny
|
571,20 |
s DPH |
|
1200055
|
09.07.2012 |
|
|
|
Bučková Polomka |
|
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Objednávka |
8/7/12
|
pracovné ošatenie žiaci, zamestnanci
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
Profi B. Bystrica |
Kuracinová |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
315/22/12
|
zdravotná služba
|
142,34 |
s DPH |
|
201201305
|
06.07.2012 |
|
|
|
PZS B. Bystrica |
|
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
311/22/12
|
revízia el. zariadenia
|
113,52 |
s DPH |
|
003/12
|
04.07.2012 |
|
|
|
JEEL Sliač |
|
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
318/22/12
|
potraviny
|
166,60 |
s DPH |
|
20120843
|
04.07.2012 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
313/22/12
|
revízia el. zariadenia
|
863,23 |
s DPH |
|
001/12
|
04.07.2012 |
|
|
|
JEEL Sliač |
|
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
319/22/12
|
potraviny
|
599,27 |
s DPH |
|
2012033
|
04.07.2012 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
312/22/12
|
revézia el. zariadenia
|
531,31 |
s DPH |
|
002/12
|
04.07.2012 |
|
|
|
JEEL Sliač |
|
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
317/22/12
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
120615
|
04.07.2012 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
316/22/12
|
pranie
|
44,39 |
s DPH |
|
20120778
|
04.07.2012 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Objednávka |
1/7/12
|
oprava práčky
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
|
|
|
Mechanika Beňuš |
Kuracinová |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Objednávka |
3/7/12
|
tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
|
|
|
ŠEVT B. Bystrica |
|
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
320/22/12
|
potraviny
|
72,00 |
s DPH |
|
20120384
|
03.07.2012 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
304/22/12
|
záloha plyn júl 2012
|
220.- |
s DPH |
|
7/2012
|
02.07.2012 |
|
|
|
Slovak Energy |
|
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
308/22/12
|
stravovanie
|
268,16 |
s DPH |
|
2012-37
|
02.07.2012 |
|
|
|
OUI Valaská SF |
|
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
305/22/12
|
potraviny
|
16,08 |
s DPH |
|
2012/028
|
02.07.2012 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
294/22/12
|
záloha elektrická energia 7/2012
|
1186.- |
s DPH |
|
7/2012
|
02.07.2012 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
306/22/12
|
nájom školy II.Q/2012
|
2 127,06 |
s DPH |
|
2/Q/2012
|
02.07.2012 |
|
|
|
Obec Hronec |
|
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
295/22/12
|
strava - učni
|
600,19 |
s DPH |
|
6/2012
|
02.07.2012 |
|
|
|
OUI Val. - ŠJ |
|
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
296/22/12
|
telefón
|
145,56 |
s DPH |
|
0100767508
|
02.07.2012 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
297/22/12
|
stravovanie
|
1 072.64 |
s DPH |
|
2012-38
|
02.07.2012 |
|
|
|
OUi Val. ŠJ |
|
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
20120051
|
revízia komínov
|
119,10 |
s DPH |
|
20120051
|
29.06.2012 |
|
|
|
RAUSA B. Bystrica |
|
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
292/22/12
|
učebné pomôcky
|
9 605,76 |
s DPH |
|
2301240626
|
29.06.2012 |
|
|
|
DAFFER Prievidza |
|
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
293/22/12
|
učebné pomôcky
|
33 012,24 |
s DPH |
|
2301250626
|
29.06.2012 |
|
|
|
DAFFER Prievidza |
|
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
321/22/12
|
projekt verejné obstarávanie
|
143,10 |
s DPH |
|
OF 2606122
|
27.06.2012 |
|
|
|
Ondríková Žiar n.Hronom |
|
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
302/22/12
|
potraviny
|
10,08 |
s DPH |
|
3001204111
|
26.06.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
299/22/12
|
hygienické potreby
|
107,04 |
s DPH |
|
818156
|
25.06.2012 |
|
|
|
Elle Skalica |
|
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
290/22/12
|
publicita - projekt
|
318,00 |
s DPH |
|
22002061
|
22.06.2012 |
|
|
|
Železiarne Podbrezová |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Objednávka |
2/06/12
|
kontrola dymovodov a komínov
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2012 |
|
|
|
Rausa Banská Bystrica |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
289/22/12
|
učebné pomôcky
|
14 921,50 |
s DPH |
|
2301160620
|
20.06.2012 |
|
|
|
Daffer Prievidza |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
288/22/12
|
učebné pomôcky - projekt
|
6 940,02 |
s DPH |
|
2301170620
|
20.06.2012 |
|
|
|
Daffer Prievidza |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
301/22/12
|
potraviny
|
65,59 |
s DPH |
|
1201402957
|
19.06.2012 |
|
|
|
ATC Zvolen |
|
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
298/22/12
|
tlačivá
|
60,05 |
s DPH |
|
1122204812
|
19.06.2012 |
|
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
272/22/12
|
vzdelávací poukaz
|
18,72 |
s DPH |
|
20120522
|
18.06.2012 |
|
|
|
Addy Brezno |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Objednávka |
1/06/12
|
materiál na záverečné skúšky - kuchári
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
280/22/12
|
potraviny
|
199,87 |
s DPH |
|
20120776
|
18.06.2012 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
300/22/12
|
potraviny
|
102,40 |
s DPH |
|
2012908924
|
18.06.2012 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
274/22/12
|
verejná správa
|
69,60 |
s DPH |
|
99741195
|
18.06.2012 |
|
|
|
Poradca Žilina |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
273/22/12
|
potraviny
|
44,06 |
s DPH |
|
230214379
|
18.06.2012 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
275/22/12
|
káblovka r. 2012
|
23,53 |
s DPH |
|
500052921
|
18.06.2012 |
|
|
|
Vares Banská Bystrica |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
240/22/12
|
potraviny
|
179,15 |
s DPH |
|
230211888
|
18.06.2012 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
277/22/12
|
potraviny
|
117,47 |
s DPH |
|
300123774
|
14.06.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
282/22/12
|
pranie
|
44,39 |
s DPH |
|
20120649
|
14.06.2012 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
276/22/12
|
potraviny
|
72,00 |
s DPH |
|
20120322
|
14.06.2012 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
279/22/12
|
potraviny
|
12,96 |
s DPH |
|
3001203854
|
14.06.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
271/22/12
|
telefón
|
37,04 |
s DPH |
|
7700017832
|
14.06.2012 |
|
|
|
SWAN Bratislava |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
270/22/12
|
učebné pomôcky - projekt
|
23 103,43 |
s DPH |
|
2301040612
|
12.06.2012 |
|
|
|
Daffer Prievidza |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
281/22/12
|
potraviny
|
428,53 |
s DPH |
|
281/22/12
|
11.06.2012 |
|
|
|
ATC-JR |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
278/22/12
|
potraviny
|
48,00 |
s DPH |
|
30
|
11.06.2012 |
|
|
|
Vančo Jasenie |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
269/22/12
|
potraviny
|
503,66 |
s DPH |
|
1200049
|
11.06.2012 |
|
|
|
Bučková Polomka |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
262//22/12
|
telefón
|
46,49 |
s DPH |
|
0739031371
|
07.06.2012 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
261/22/12
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
120514
|
07.06.2012 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
264/22/12
|
potraviny
|
45,54 |
s DPH |
|
3001203608
|
07.06.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
249/22/12
|
bezpečnostný technik
|
39,83 |
s DPH |
|
OF/12/326
|
05.06.2012 |
|
|
|
Fáber Banská Bystriaca |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
243/22/12
|
revízia el. zariadenia
|
120,00 |
s DPH |
|
16/2012
|
05.06.2012 |
|
|
|
Janoška Banksá Bystrica |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
265/22/12
|
potraviny
|
444,99 |
s DPH |
|
2012023
|
05.06.2012 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
248/22/12
|
zdravotná služba
|
142,34 |
s DPH |
|
201201115
|
05.06.2012 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
266/22/12
|
potraviny
|
92,05 |
s DPH |
|
230213132
|
04.06.2012 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20120690
|
potraviny
|
200,27 |
s DPH |
|
20120690
|
04.06.2012 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
259/22/12
|
potraviny
|
200,27 |
s DPH |
|
20120690
|
04.06.2012 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
238/22/12
|
potraviny
|
110,10 |
s DPH |
|
230213133
|
04.06.2012 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
284/22/12
|
povinný odvod SF
|
11,11 |
s DPH |
|
5/2012
|
01.06.2012 |
|
|
|
OUI Val. |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
267/22/12
|
stravovanie
|
957,44 |
s DPH |
|
2012-31
|
01.06.2012 |
|
|
|
OUi Valaská |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
287/22/12
|
povinný dovod SF
|
89,50 |
s DPH |
|
5/2012
|
01.06.2012 |
|
|
|
OUi Valaská |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
285/22/12
|
povinný odvod SF
|
187,66 |
s DPH |
|
5/2012
|
01.06.2012 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
256/22/12
|
záloha el. energia
|
1 186,00 |
s DPH |
|
6/2012
|
01.06.2012 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
283/22/12
|
povinný odvod SF
|
12,91 |
s DPH |
|
5/2012
|
01.06.2012 |
|
|
|
OUI Val. |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
257/22/12
|
záloha plyn 6/12
|
720,00 |
s DPH |
|
6/2012
|
01.06.2012 |
|
|
|
Slovak Energy |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
255/22/12
|
HN
|
413,00 |
s DPH |
|
201229
|
01.06.2012 |
|
|
|
OUI Valaská - depozit |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
251/22/12
|
stravovanie
|
239,36 |
s DPH |
|
2012-30
|
01.06.2012 |
|
|
|
OUI Valaksá - sociálny fond |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
235/22/12
|
učebné pomôcky
|
50,75 |
s DPH |
|
012014
|
01.06.2012 |
|
|
|
Didaktické pomôcky |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
268/22/12
|
HN žiaci
|
495,94 |
s DPH |
|
268/22/12
|
01.06.2012 |
|
|
|
OUi Valaská |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
286/22/12
|
povinný odvod SF
|
144,74 |
s DPH |
|
5/2012
|
01.06.2012 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
258/22/12
|
potraviny
|
172,88 |
s DPH |
|
2012907994
|
31.05.2012 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
226/22/12
|
preprava - súťaž detí
|
47,46 |
s DPH |
|
20120070
|
29.05.2012 |
|
|
|
Jager Trans Valaská |
|
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
225/22/12
|
VP
|
40,00 |
s DPH |
|
20120375
|
29.05.2012 |
|
|
|
Addy Brezno |
|
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
229/22/12
|
telefón
|
169,98 |
s DPH |
|
0100767508
|
28.05.2012 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
244/22/12
|
hygienické potreby
|
107,04 |
s DPH |
|
815500
|
28.05.2012 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Zmluva |
|
publicita projekt
|
948,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
28.5.2012 |
OUI Valaská |
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
Faktúra |
237/22/12
|
potraviny
|
72,00 |
s DPH |
|
25
|
24.05.2012 |
|
|
|
Vančo Jasenie |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
260/22/12
|
potraviny
|
561,53 |
s DPH |
|
230212449
|
24.05.2012 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
236/22/12
|
potraviny
|
32,91 |
s DPH |
|
230212467
|
24.05.2012 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Objednávka |
6/5/2012
|
revízia regulačnej stanice plynu
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
Janoška B. Bystrica |
Kuracinová |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Objednávka |
3/5/2012
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
|
|
|
Hobby Brezno |
Bc. Kupec |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
227/22/12
|
učebné pomôcky
|
114,17 |
s DPH |
|
12019
|
21.05.2012 |
|
|
|
Ebamax Valaská |
|
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
239/22/12
|
potraviny
|
124,87 |
s DPH |
|
230211814
|
18.05.2012 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
228/22/12
|
refer. skúšky šofér
|
35,00 |
s DPH |
|
712010051
|
18.05.2012 |
|
|
|
Súkromné gymnázium Podbrezová |
|
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
241/22/12
|
potraviny
|
32,14 |
s DPH |
|
230211908
|
18.05.2012 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
214/22/12
|
potraviny
|
50,40 |
s DPH |
|
214/22/12
|
16.05.2012 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
216/22/12
|
potraviny
|
140,41 |
s DPH |
|
20120621
|
16.05.2012 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
218/22/12
|
členský príspevok 2012
|
100,00 |
s DPH |
|
302012
|
16.05.2012 |
|
|
|
Zduženie OUI Tornaľa |
|
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Objednávka |
8/5/2012
|
učebné pomôcky - pracovné vyučovanie
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
|
|
|
EBAMAX Valaská |
Mgr. Repková |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
220/22/12
|
tonery
|
191,00 |
s DPH |
|
212152
|
14.05.2012 |
|
|
|
DVcom Brezno |
|
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
219/22/12
|
učebné pomôcky
|
302,00 |
s DPH |
|
20126109
|
14.05.2012 |
|
|
|
Matunet Mořkov |
|
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
215/22/12
|
telefón
|
32,51 |
s DPH |
|
7700017832
|
11.05.2012 |
|
|
|
SWAN Bratislava |
|
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Objednávka |
1/5/2012
|
školenie vodičov - referenčné skúšky
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
Súkromné gymnázium Podbrezová |
Mgr. Hlaváč |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
221/22/12
|
telefon
|
37,19 |
s DPH |
|
9738038297
|
10.05.2012 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
263/22/12
|
potraviny
|
457,33 |
s DPH |
|
1200035
|
09.05.2012 |
|
|
|
Bučková Polomka |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
232/22/12
|
povinný odvod
|
77,31 |
s DPH |
|
42012
|
09.05.2012 |
|
|
|
OUi Val. SF |
|
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Objednávka |
2/5/2012
|
preprava osôb - súťaž
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
Autodoprava Jagerčík Valaská |
Mgr. Hogerová |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
250/22/12
|
bezpečnostný technik
|
39,83 |
s DPH |
|
OF/12/247
|
09.05.2012 |
|
|
|
Fáber Banská Bystrica |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
245/22/12
|
potraviny
|
332,53 |
s DPH |
|
1201402178
|
09.05.2012 |
|
|
|
ATC-JR |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
247/22/12
|
zdravotná služba
|
142,34 |
s DPH |
|
201200905
|
09.05.2012 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
232/22/12
|
povinný odvod
|
13,26 |
s DPH |
|
42012
|
09.05.2012 |
|
|
|
OUI Val. SF |
|
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120494
|
pranie
|
44,39 |
s DPH |
|
20120494
|
09.05.2012 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
230/22/12
|
povinný odvod
|
167,97 |
s DPH |
|
42012
|
09.05.2012 |
|
|
|
OUI Val. SF |
|
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
231/22/12
|
povinný odvod
|
13,58 |
s DPH |
|
42012
|
09.05.2012 |
|
|
|
OUI Val. SF |
|
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
217/22/12
|
potraviny
|
112,76 |
s DPH |
|
30011202750
|
09.05.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
223/22/12
|
potraviny
|
18,72 |
s DPH |
|
3001202814
|
09.05.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
222/22/12
|
potraviny
|
336,93 |
s DPH |
|
2012/018
|
09.05.2012 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaksá |
|
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
224/22/12
|
VP
|
30,00 |
s DPH |
|
H2012/01
|
09.05.2012 |
|
|
|
Račák Brezno |
|
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
234/22/12
|
povinný odvo
|
134,93 |
s DPH |
|
42012
|
09.05.2012 |
|
|
|
SF |
|
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Objednávka |
7/5/2012
|
všeobecný mat.
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
DVcom Brezno |
Ing. Turňová |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
213/22/12
|
VP
|
40,00 |
s DPH |
|
20120382
|
07.05.2012 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
201/22/12
|
ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
120416
|
04.05.2012 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
242/22/12
|
potraviny
|
54,66 |
s DPH |
|
2012906476
|
04.05.2012 |
|
|
|
Chrien |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
206/22/12
|
VP
|
25,00 |
s DPH |
|
041612
|
04.05.2012 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
209/22/12
|
VP
|
40,00 |
s DPH |
|
20120384
|
04.05.2012 |
|
|
|
Addy Brezno |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
205/22/12
|
VP
|
44,99 |
s DPH |
|
1/2012
|
04.05.2012 |
|
|
|
Ski bike Brezno |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
210/22/12
|
VP
|
40,00 |
s DPH |
|
20120377
|
04.05.2012 |
|
|
|
Addy Brezno |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
200/22/12
|
VP
|
35,00 |
s DPH |
|
042012
|
04.05.2012 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
|
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
199/22/12
|
strava HN
|
347,00 |
s DPH |
|
201222
|
04.05.2012 |
|
|
|
Obec Valaská |
depozit |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
199/22/12
|
hygienické potreby
|
107,04 |
s DPH |
|
812826
|
04.05.2012 |
|
|
|
Ille Brezno |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
198/22/12
|
stravovanie
|
178,56 |
s DPH |
|
201223
|
04.05.2012 |
|
|
|
OUI Val. SF |
|
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
211/22/12
|
záloha el. energiu
|
1186.- |
s DPH |
|
0020060712
|
04.05.2012 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
212/22/12
|
záloha plyn
|
708,00 |
s DPH |
|
7200468825
|
04.05.2012 |
|
|
|
Slovak energy |
|
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
207/22/12
|
oprava ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
|
18/2012
|
04.05.2012 |
|
|
|
Ing. Slivka Brezno |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Objednávka |
11/4/2012
|
11/4/2012
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
ISU šport brezno |
Ing. Čontofalský |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
190/22/12
|
potraviny
|
187,89 |
s DPH |
|
20120536
|
03.05.2012 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
194/22/12
|
VP
|
54,00 |
s DPH |
|
120015
|
02.05.2012 |
|
|
|
ISU Brezno |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
194/22/12
|
účtovnícké služby
|
2 063,26 |
s DPH |
|
52012
|
02.05.2012 |
|
|
|
ŠZŠ |
|
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
192/22/12
|
potraviny
|
97,62 |
s DPH |
|
3001202489
|
27.04.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
27.04.2012
|
odborná lit. MŠ
|
40,15 |
s DPH |
|
21127902
|
27.04.2012 |
|
|
|
Raabe Bratislava |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
191/22/12
|
potraviny
|
11,52 |
s DPH |
|
3001202596
|
27.04.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Objednávka |
30/4/2012
|
učebné pomôcky na TV
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
|
|
|
Malunet Mořkov |
Bc. Hoger |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Objednávka |
29/4/2012
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
|
|
|
DVcom Brezno |
Ing. Turňová |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
161/22/12
|
snoezelen
|
22 232,57 |
s DPH |
|
2300760424
|
26.04.2012 |
|
|
|
Daffer Prievidza |
projekt |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
203/22/12
|
potraviny
|
103,90 |
s DPH |
|
103,90
|
26.04.2012 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
202/22/12
|
potraviny
|
136,01 |
s DPH |
|
230210270
|
26.04.2012 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
204/22/12
|
bulletiny
|
313,92 |
s DPH |
|
22001302
|
26.04.2012 |
|
|
|
ŽP Podbrezová |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
143/22/12
|
tlačivá
|
51,60 |
s DPH |
|
2122203214
|
25.04.2012 |
|
|
|
ŠEVT B. B: |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
170/22/12
|
telefón
|
172,79 |
s DPH |
|
0100767508
|
24.04.2012 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
162/22/12
|
VP
|
40,00 |
s DPH |
|
5101200054
|
24.04.2012 |
|
|
|
Faxcopy |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Objednávka |
26/4/2012
|
didaktické a učebné pomôcky projekt
|
22,23 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
|
|
|
Daffer Prievidza |
Mgr. Setváková |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
181/22/12
|
žehlička
|
49,45 |
s DPH |
|
1200199
|
23.04.2012 |
|
|
|
Akton Brezno |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Objednávka |
35/4/2012
|
naparovacia žehlička
|
100,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
|
|
|
Akton Brezno |
Kuracinová |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
166/22/12
|
poistné - vozík
|
14,04 |
s DPH |
|
2012
|
23.04.2012 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
178/22/12
|
VP
|
30,00 |
s DPH |
|
20120383
|
20.04.2012 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
177/22/12
|
VP
|
79,90 |
s DPH |
|
1200195
|
20.04.2012 |
|
|
|
Akton Brezno |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
180/22/12
|
VP
|
35,01 |
s DPH |
|
162
|
20.04.2012 |
|
|
|
COOP Brezno |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
179/22/12
|
VP
|
30,74 |
s DPH |
|
2000462
|
20.04.2012 |
|
|
|
Textil Brezno |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
176/22/12
|
revízia
|
379,80 |
s DPH |
|
17/2012
|
20.04.2012 |
|
|
|
Ing. Slivka Brezno |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
175/22/12
|
potraviny
|
91,70 |
s DPH |
|
230209563
|
19.04.2012 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Objednávka |
34/4/2012
|
odborná literatúra MŠ
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2012 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
Mgr. Hogerová |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Objednávka |
24/4/2012
|
buletíny
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2012 |
|
|
|
Železiarne Podbrezová |
Ing. Turňová |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
174/22/12
|
VP
|
55,00 |
s DPH |
|
20120368
|
18.04.2012 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
171/22/12
|
hygienické a čistiace potreby
|
252,44 |
s DPH |
|
2012004
|
17.04.2012 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
172/22/12
|
potraviny
|
77,40 |
s DPH |
|
20120188
|
17.04.2012 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
168/22/12
|
potraviny
|
87/39 |
s DPH |
|
20120482
|
17.04.2012 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
169/22/12
|
potraviny
|
120,00 |
s DPH |
|
19
|
17.04.2012 |
|
|
|
Vančo Jasenie |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
171/22/12
|
servisné práce
|
1164.- |
s DPH |
|
12174
|
17.04.2012 |
|
|
|
Tatria plus L. Mikuláš |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
170/22/12
|
potraviny
|
380,40 |
s DPH |
|
1201401835
|
17.04.2012 |
|
|
|
ATC-JR Púchov |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
173/22/12
|
VP
|
30.- |
s DPH |
|
2012139
|
17.04.2012 |
|
|
|
Švoňavová Sihla |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Objednávka |
33/4/2012
|
prehliadka tlakových a plynových zariadení
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
Ing. Slivka Brezno |
Kuracinová |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
167/22/12
|
šeky
|
13,67 |
s DPH |
|
9000592979
|
13.04.2012 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
165/22/12
|
telefón
|
46,74 |
s DPH |
|
7700017832
|
12.04.2012 |
|
|
|
SWAN Bratislava |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
149/22/12
|
potraviny
|
104,54 |
s DPH |
|
230208964
|
12.04.2012 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
147/22/12
|
potraviny
|
205,87 |
s DPH |
|
230208928
|
12.04.2012 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
142/22/12
|
vodné, stočné
|
1 620,77 |
s DPH |
|
220508537
|
11.04.2012 |
|
|
|
Veolia |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
140/22/12
|
zdravotná služby
|
142,34 |
s DPH |
|
201200665
|
11.04.2012 |
|
|
|
PZS B. Bystrica |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Objednávka |
31/4/2012
|
hygienické a čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
Kuracinová |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
141/22/12
|
potraviny
|
534,92 |
s DPH |
|
1200025
|
11.04.2012 |
|
|
|
Bučková |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
138/22/12
|
bezpečnostný technik
|
39./3 |
s DPH |
|
OF/12/169
|
11.04.2012 |
|
|
|
Fáber B. Bystrica |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
139/22/12
|
telefón
|
27,47 |
s DPH |
|
0737043866
|
11.04.2012 |
|
|
|
T com |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
144/22//12
|
ochrana majetku
|
60.- |
s DPH |
|
120319
|
11.04.2012 |
|
|
|
Black Brezno |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
196/22/12
|
HN učni - strava
|
489,58 |
s DPH |
|
42012
|
05.04.2012 |
|
|
|
OUi Val. ŠJ |
|
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
146/22/12
|
potraviny
|
289,36 |
s DPH |
|
2012/011
|
04.04.2012 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
148/22/12
|
potraviny
|
180,60 |
s DPH |
|
20120399
|
04.04.2012 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
145/22/12
|
oprava automatic. práčky
|
75.- |
s DPH |
|
092012
|
04.04.2012 |
|
|
|
Mechanika Beňuš |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Objednávka |
32/4/2012
|
servisné práce ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
Tatria Plus L. Mikuláš |
Švantnerová E. |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Objednávka |
28/4/2012
|
oprava automatickej práceky
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
Mechanika Beňuš |
Kuracinová |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Objednávka |
23/4/2012
|
krúžok zdravá výživy
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
COOP Brezno |
Ing. Lenková |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Objednávka |
16/4/2012
|
krúžok tvorivá dielňa
|
45,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
Sportservis Brezno |
Bc. Štefanovič |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Objednávka |
2/04/2012
|
VP krúžok dobrých nápadov
|
40.- |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
ADDY Brezno |
Kučerová Ľ. |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Objednávka |
27/4/2012
|
tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
ŠEVT B. Bystrica |
Mgr. Hogerová |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Objednávka |
22/4/2012
|
krúžok
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
Rado-lift Brezno |
Mgr. Taľarovičová |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Objednávka |
21/4/2012
|
krúžok tanečno-pohybový
|
80,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
Akton Brezno |
Mgr. Lámerová |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Objednávka |
20/4/2012
|
krúžok spoznajme skutočné hodnoty
|
35,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
Mgr. Švantnerová |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Objednávka |
14/4/2012
|
krúžok
|
35,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
Poliaková |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Objednávka |
18/4/2012
|
krúžok cukrársky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
Švoňavová Sihla |
Bc. Veverková |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
151/22/12
|
pranie
|
39,16 |
s DPH |
|
20120396
|
03.04.2012 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Objednávka |
17/4/2012
|
krúžok tvorivé dievča
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
Addy Brezno |
Balogová |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Objednávka |
15/4/2012
|
krúžok kreatívna práca
|
55,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
Addy Brezno |
PaeDr. Barkáčová |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Objednávka |
7/4/2012
|
VP krúžok
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
ADDY Brezno |
Mgr. Krúteľ |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Objednávka |
3/4/2012
|
VP krúžok Včielka
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
LegalSoft |
|
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Objednávka |
4/4/2012
|
VP krúžok čitateľský
|
35,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
COOP Brezno |
Mgr. Janečeková |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Objednávka |
5/4/2012
|
VP krúžok počítačový
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
DVcom Brezno |
Mgr. Lámer |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Objednávka |
14/4/2012
|
športový krúžok
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
ISU Šport Brezno |
Ing. Ľuptovčiaková |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Objednávka |
6/4/2012
|
všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
ADDY Brezno |
Ing. Turňová |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Objednávka |
8/4/2012
|
VP krúžok výtvarné práce
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
Textil Žilina |
Mgr. Repková |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Objednávka |
9/4/2012
|
krúžok Divadelná rozprávka
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
Mgr. Bella - didaktiacké hračky P. Bystrica |
Mgr. Fábryová |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Objednávka |
10/4/2012
|
krúžok všestranné dieťa
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
ADDY Brezno |
Miklošová |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Objednávka |
124/2012
|
krúžok šperkársky
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
Faxcopa Brezno |
Mgr. Vančová |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Objednávka |
13/4/2012
|
krúžok šikovníček
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
ADDY Brezno |
Mgr. Baková |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
150/22/12
|
potraviny
|
252,96 |
s DPH |
|
20121708
|
03.04.2012 |
|
|
|
Frape Trnava |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
189/22/12
|
výročie školy
|
544,00 |
s DPH |
|
0120020
|
02.04.2012 |
|
|
|
Turisthotel Hronec |
sociálny fond |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
188/22/12
|
povinný odvod IQ/12
|
248,38 |
s DPH |
|
1/2012
|
02.04.2012 |
|
|
|
Obchodná akadémia L. Mikuláš |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
136/22/12
|
nájom I.Q/12
|
2 127,06 |
s DPH |
|
1/Q/2012
|
02.04.2012 |
|
|
|
Obec Hronec |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
137/22/12
|
el. energia
|
1186.- |
s DPH |
|
4/2012
|
02.04.2012 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
157/22/12
|
povinný odvod
|
74,51 |
s DPH |
|
32012
|
02.04.2012 |
|
|
|
SF |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
158/22/12
|
povinný odvod
|
128,30 |
s DPH |
|
32012
|
02.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
152/22/12
|
všeobecný materiál
|
48,96 |
s DPH |
|
2012029
|
02.04.2012 |
|
|
|
Sojka Brezno |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
153/22/12
|
hygienické potreby
|
107,04 |
s DPH |
|
810196
|
02.04.2012 |
|
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
154/22/12
|
učni strava
|
456,24 |
s DPH |
|
3/2012
|
02.04.2012 |
|
|
|
OUI Val. |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
155/22/12
|
strava - zamestnanci
|
748,80 |
s DPH |
|
2012-17
|
02.04.2012 |
|
|
|
OUi Val. ŠJ |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
156/22/12
|
povinnný odvod
|
11,99 |
s DPH |
|
3/2012
|
02.04.2012 |
|
|
|
SF |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
160/22/12
|
povinný odvod
|
164,89 |
s DPH |
|
32012
|
02.04.2012 |
|
|
|
SF |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
159/22/12
|
povinný odvod
|
9,97 |
s DPH |
|
32012
|
02.04.2012 |
|
|
|
SF |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
190/22/12
|
stravovanie
|
187,20 |
s DPH |
|
2012-16
|
02.04.2012 |
|
|
|
OUI Val. |
sociálny fond |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
185/22/12
|
HN
|
344,00 |
s DPH |
|
2012-15
|
02.04.2012 |
|
|
|
Obec Valaská |
- depozit |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
115/22/12
|
záloha 4/2012 plyn
|
708.- |
s DPH |
|
4/2012
|
01.04.2012 |
|
|
|
Slovak Energy |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Objednávka |
1/04/2012
|
výročie školy
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
Chata Drotár Hronec |
SF |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
135/22/12
|
potraviny
|
395,01 |
s DPH |
|
1601
|
28.03.2012 |
|
|
|
Eden Krupiny |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
186/22/12
|
učebené pomôcky - HN
|
713,80 |
s DPH |
|
20120303
|
28.03.2012 |
|
|
|
Addy Brezno |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
129/22/12
|
potraviny
|
17,28 |
s DPH |
|
3001201856
|
27.03.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
120/22/12
|
potraviny
|
101,52 |
s DPH |
|
2012904407
|
27.03.2012 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
131/22/12
|
potraviny
|
366,05 |
s DPH |
|
1201401513
|
27.03.2012 |
|
|
|
ATC-JR Púchov |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
132/22/12
|
deratizácia ŠJ
|
150.- |
s DPH |
|
102012
|
27.03.2012 |
|
|
|
Mišura B. Bystrica |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
127/22/12
|
potraviny
|
46,63 |
s DPH |
|
3001201763
|
27.03.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok - Daffer učebné pomôcky
|
66 255,78 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
26.3.2012 |
OUI Valaská |
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok - Nástroje, prístroje a ďalšie potreby
|
47 933,74 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
26.3.2012 |
OUI Valaská |
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
130/22/12
|
vše. materiál - tonery
|
924,14 |
s DPH |
|
P212092
|
26.03.2012 |
|
|
|
DVO com Brezno |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
128/22/12
|
potraviny
|
386,90 |
s DPH |
|
230207329
|
23.03.2012 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
119/22/12
|
potraviny
|
61,70 |
s DPH |
|
23020732
|
23.03.2012 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
116/22/12
|
servisné práce ŠJ
|
1 654,84 |
s DPH |
|
12132
|
22.03.2012 |
|
|
|
Tatria plus L. Mikuláš |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
126/22/12
|
potraviny
|
121,25 |
s DPH |
|
2012904218
|
22.03.2012 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
188/22/12
|
komunálny odpad
|
572.- |
s DPH |
|
2227200021
|
21.03.2012 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
134/22/12
|
potraviny
|
93,42 |
s DPH |
|
20120333
|
20.03.2012 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
122/22/12
|
potraviny
|
237,95 |
s DPH |
|
120141361
|
19.03.2012 |
|
|
|
ATC Púchov |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Objednávka |
11/3/12
|
prevádzkové zariadenie
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
Akton Brezno |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
123/22/12
|
telefón
|
185,06 |
s DPH |
|
0100767508
|
19.03.2012 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Objednávka |
13/3/12
|
kalibráacia zar. ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Objednávka |
12/3/2012
|
výroba fotiek
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
125/22/12
|
mat. na prev.
|
265,80 |
s DPH |
|
1200130
|
19.03.2012 |
|
|
|
Akton Brezno |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
121/22/12
|
potraviny
|
409,99 |
s DPH |
|
1200020
|
16.03.2012 |
|
|
|
Budová P. |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
124/22/12
|
všeobecný materiál
|
236,09 |
s DPH |
|
5101200031
|
15.03.2012 |
|
|
|
Faxcopy Brezno |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Objednávka |
10/3/2012
|
kancelársky papier
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
Faxcopy Brezno |
Kuracinová |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Objednávka |
9/3/2012
|
hygienické a čistiace prostr.
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
Kuracinová |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Objednávka |
7/3/2012
|
pomôcky pre žiakov soc. odkázaných
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
118/22/12
|
potraviny
|
292,30 |
s DPH |
|
20121360
|
14.03.2012 |
|
|
|
Frape Trnava |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
133/22/12
|
potraviny
|
76,32 |
s DPH |
|
20120126
|
14.03.2012 |
|
|
|
Roštár Brezno |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
97/22/12
|
plexisklo
|
40,00 |
s DPH |
120027
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Plastkov Brezno |
OUI Val. |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
107/22/12
|
stravovanie - SF
|
216,32 |
s DPH |
|
2012-9
|
12.03.2012 |
|
|
|
OUI Val. |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
108/22/12
|
strava zamestnanci
|
868,28 |
s DPH |
2012-10
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
OUI Val. - ŠJ |
OUI Val. |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
88/22/12
|
povinný odvod do SF za mesiac február 12
|
88,97 |
s DPH |
2/2012
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
OUi Val. |
OUI Val. |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
87/22/12
|
povinný odvod do SF za mesiac február
|
140,67 |
s DPH |
12/2012
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
OUI Val. |
OUI Val. |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
86/22/12
|
povinný dovod do SF za mesiac február 12
|
11,95 |
s DPH |
2/2012
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
OUI Valaská |
OUI Val. |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
85/22/12
|
povinný dovod do SF za mesiac február 12
|
11,68 |
s DPH |
2/2012
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
OUI Val. |
OUi Val. |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
84/22/12
|
povinný odvod do SF
|
190,14 |
s DPH |
2/2012
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
OUI Val. |
OUI Val. |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
106/22/12
|
stravovanie - HN depozit
|
376,00 |
s DPH |
2012-8
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Obec Valaská |
OUI Val. |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
117/22/12
|
telefón
|
42,97 |
s DPH |
|
1120324421
|
12.03.2012 |
|
|
|
SWAN Bratislava |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
112/22/12
|
lieky
|
104,81 |
s DPH |
2012055
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Milpharm Brezno |
OUI Val. |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
99/22/12
|
archivácia
|
164,98 |
s DPH |
2012/10
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Martančíková Brezno |
OUi Val. |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
110/22/12
|
servisné práce
|
1 333,20 |
s DPH |
12110
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
Tatria plus L. Mikuláš |
OUI Val. |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
67/22/12
|
telefón
|
31,01 |
s DPH |
1120221733
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
SWAN |
OUI Val. |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
83/22/12
|
hygienicke a čistiace prostriedky
|
578,68 |
s DPH |
2012003
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
OUI Val. |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
82/22/12
|
telefón
|
65,99 |
s DPH |
4736049812
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
T com |
OUI Val. |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Objednávka |
6/3/2012
|
zdravotnícky materiál
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
Milphrarm Brezno |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
101/22/12
|
potraviny
|
362,90 |
s DPH |
1201401139
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
ATC-JR Púchov |
OUi Val. |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
98/22/12
|
materiál do archívu
|
45,59 |
s DPH |
2012/09
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
Martančíková Brezno |
OUI Val. |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
104/22/12
|
zdravotná služba
|
142,34 |
s DPH |
201200418
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
PZS B. Bystriaca |
OUi Val. |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
103/22/12
|
bezpečnostný technik
|
39,83 |
s DPH |
OF/12/98
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
Fáber Banská Bystrica |
OUI Val. |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
12/02/19
|
zabezpečenie majetku
|
60.- |
s DPH |
12/02/19
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
Black Brezno |
OUI Val. |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Objednávka |
5/3/2012
|
poštové poukážky
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
Slovenká pošta |
Hučková |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Objednávka |
3/3/2012
|
plexisklo
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Plastkov Brezno |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Objednávka |
2/3/12
|
archívne práce
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Martančíková |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
100/22/12
|
potraviny
|
453,50 |
s DPH |
2012/008
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
OUI Val. |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
96/22/12
|
rohožka
|
31,60 |
s DPH |
411009/12
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Roder Consulting Brezno |
OUI Val. |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
95/22/12
|
hygienické potreby
|
107,04 |
s DPH |
807594
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Illen Skalica |
OUI Val. |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Objednávka |
4/3/2012
|
protišmyková rohož
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Rocher Consulting L. Mikuláš |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
89/22/12
|
strava - učni
|
681,35 |
s DPH |
2/2012
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
OUI Val. |
OUI Val. |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
94/22/12
|
toner
|
219,98 |
s DPH |
030312
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
OUI Val. |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
114/22/12
|
záloha plyn 3/2012
|
3528.- |
s DPH |
32012
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
|
OUI Val. |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Objednávka |
14/3/2012
|
servisné práce
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
Tatia plus L. Mikuláš |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
3/2012
|
el. energia
|
1186.- |
s DPH |
3/2012
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
SSE Žilina |
OUI Val. |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Objednávka |
15/3/12
|
toner
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
PrimaCop Bratislava |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
93/22/12
|
materiálna výzdobu
|
12,73 |
s DPH |
12007
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
|
OUI Val. |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
92/22/12
|
potraviny
|
190,60 |
s DPH |
2012903069
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
91/22/12
|
potraviny
|
161,25 |
s DPH |
20120249
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
OUI Val. |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
105/22/12
|
pranie
|
43,91 |
s DPH |
20120194
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
Mýval Brezno |
OUI Val. |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
84/22/12
|
daň z nehnuteľnosti
|
115,21 |
s DPH |
1023200051
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
Obecný úrad Valaská |
OUI Val. |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
109/22/12
|
inv. majetok
|
1,20 |
s DPH |
90091379
|
|
28.02.2012 |
|
|
|
T com |
OUI Val. |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
111/22/12
|
montážne práce
|
564,72 |
s DPH |
12076
|
|
28.02.2012 |
|
|
|
Tatria plus L. Mikuláš |
OUI Val. |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
79/22/12
|
potraviny
|
477,72 |
s DPH |
230204920
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
OUI Val. |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
78/22/12
|
potraviny
|
405,20 |
s DPH |
230204919
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
OUI Val. |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
80/22/12
|
potraviny
|
18,72 |
s DPH |
3011201196
|
|
24.02.2012 |
|
|
|
Tatranskáý mliekáreň |
OUI Val. |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
66/22/12
|
telefón
|
129,86 |
s DPH |
0100767508
|
|
24.02.2012 |
|
|
|
Orange Bratislava |
OUI Valaská |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
81/22/12
|
potraviny
|
49,44 |
s DPH |
3001201119
|
|
24.02.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
OUI Val. |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
76/22/12
|
oprava kopírky
|
482,59 |
s DPH |
022112
|
|
22.02.2012 |
|
|
|
PrimaCop Valaská |
OUI Val. |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
77/22/12
|
materiáln a výzdobu
|
105,89 |
s DPH |
20120151
|
|
22.02.2012 |
|
|
|
Addy Brezno |
OUI Val. |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Objednávka |
3/2/2012
|
príslušenstvo ku konventomatu
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
Tatria Plus L.. Mikuláš |
OUi Valaská |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
72/22/12
|
potraviny
|
112,06 |
s DPH |
20120869
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
Frape catering |
OUI Val. |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
73/22/12
|
potraviny
|
106,80 |
s DPH |
20120868
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
Frape catering |
OUi Val. |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
75/22/12
|
potraviny
|
64,76 |
s DPH |
3001200861
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
OUI Val. |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Objednávka |
2/2/2012
|
materiál na výzdobu
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
EBAMAX Valaská |
OUi Valaská |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
74/22/12
|
potraviny
|
18,72 |
s DPH |
3001200956
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
OUI Val. |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
71/22/12
|
potraviny
|
77,24 |
s DPH |
230204286
|
|
16.02.2012 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
OUi Val. |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
70/22/12
|
potraviny
|
124,68 |
s DPH |
20120186
|
|
16.02.2012 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
OUI Val. |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Objednávka |
1/2/2012
|
materiál na jarnú výzdobu
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
ADDY Brezno |
OUI Val |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
69/22/12
|
potraviny
|
120.- |
s DPH |
7
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
Vančo Jasenie |
OUI Val. |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
68/22/12
|
potraviny
|
196,21 |
s DPH |
230203508
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
OUI Val. |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
62/22/12
|
príslušenstvo ku konventomatu
|
1 400,88 |
s DPH |
12063
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
Tatria plus L. Mikuláš |
OUI Val. |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
62/22/12
|
príslušenstvo k konventomatu
|
1 400,88 |
s DPH |
12063
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
Tatria Plus |
OUI Valaská |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
63/22/12
|
účtovný program
|
83,65 |
s DPH |
5590008896
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
Ives Košice |
OUI Valaská |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
43/22/12
|
povinný odvod 0123
|
10,71 |
s DPH |
1/2012
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
SF Valaská |
OUI Valaská |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
38/22/12
|
záloha plyn 2/2012
|
3.420,- |
s DPH |
7200468825
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
Energy Slovakia |
OUI Valaská |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
45/22/12
|
povinný odvod 329
|
80,02 |
s DPH |
1/2012
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
SF Valaská |
OUi Valaská |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
41/22/12
|
povinný odvod 0121
|
175,04 |
s DPH |
1/2012
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
SF Valaksá |
OUI Valaská |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
37/22/12
|
el.energia 2/2012
|
1186,- |
s DPH |
2/2012
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
SSE Žilina |
OUI Valaská |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
56/22/12
|
strava
|
185,28 |
s DPH |
2012-2
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
ŠJ |
OUi Valaská |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
44/22/12
|
povinný odvod 0124
|
133,19 |
s DPH |
1/2012
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
SF Valaská |
OUI Valaská |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
58/22/12
|
stravovanie
|
741,12 |
s DPH |
2012-3
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
ŠJ Valaská |
OUi valaská |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
57/22/12
|
strava HN
|
296,00 |
s DPH |
57/22/12
|
2012-1
|
08.02.2012 |
|
|
|
ŠJ |
OUI |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
65/22/12
|
potraviny
|
68,40 |
s DPH |
20120056
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
Roštár Brezno |
OUI Valaská |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
59/22/12
|
stravovanie učni - HN
|
645,96 |
s DPH |
1/2012
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
ŠJ Valaská |
OUI Valaská |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
51/22/12
|
hygienické potreby
|
107,04 |
s DPH |
805153
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
Ille Sklaica |
OUI Valaská |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
42/22/12
|
povinný odvod 0122
|
9,83 |
s DPH |
1/2012
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
SF Valaská |
OUI Valaská |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
39/22/12
|
zdravotná služba
|
142,34 |
s DPH |
201200156
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
OUi Valaská |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
40/22/12
|
bezbepčnostný technik
|
39,83 |
s DPH |
OF/12/28
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Fáber Banská Bystrica |
OUi Valaská |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
50/22/12
|
ochrana majetku
|
60,- |
s DPH |
120116
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Black Brezno |
OUi Valaská |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
46/22/12
|
potraviny
|
521,63 |
s DPH |
1200007
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Bučková Brezno |
OUI Valaská |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
47/22/12
|
potraviny
|
151,31 |
s DPH |
1201400656
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
ATC-JR Púchov |
OUI Valaská |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
49/22/12
|
potraviny
|
354,70 |
s DPH |
20121003
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
OUI Valaská |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
48/22/12
|
potraviny
|
47,02 |
s DPH |
2012901459
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
OUi Valaská |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
52/22/12
|
potraviny
|
22,68 |
s DPH |
230202995
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
OUI Valaská |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
53/22/12
|
ND
|
82,42 |
s DPH |
12004
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
Ebamax Valaská |
OUI Valaská |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
60/22/12
|
potraviny
|
206,21 |
s DPH |
20120100
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
OUI Valaská |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
54/22/12
|
konventomat
|
1.700,- |
s DPH |
120042
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
Tatria Plus L.Mikuláš |
OUI valaská |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
55/22/12
|
pranie
|
43,08 |
s DPH |
20120082
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
Mýval Brezno |
OUI Valaská |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
60/22/12
|
potraviny
|
206,21 |
s DPH |
20120100
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
OUI Valaská |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
55/22/12
|
pranie
|
43,08 |
s DPH |
20120082
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
Mýval Brezno |
OUI Valaská |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
61/22/12
|
odborná literatúra "Škola"
|
20,- |
s DPH |
1299433
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
JurisDat Bratislava |
OUI Valaská |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
61/22/12
|
odborná literatúra ŠKOLA
|
20,- |
s DPH |
1299433
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
JurisDat |
OUI Valaská |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
21/22/12
|
oprava auta
|
29,50 |
s DPH |
120012
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
Autooprava Krbyľa, VALASKÁ |
oui valaská |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20/22/12
|
potraviny
|
81,91 |
s DPH |
3001200294
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
tatranská mliekáreň |
oui valaská |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
25/22/12
|
potraviny
|
220,99 |
s DPH |
230202224
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
OUI Valaská |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
23/22/12
|
telefón
|
154,31 |
s DPH |
0100767508
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
Orange Bratislava |
OUi Valaská |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
27/22/12
|
revízia HP
|
278,06 |
s DPH |
OF120025
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
HP kontrol Zvolen |
OUI Valaská |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
22/22/12
|
potraviny
|
135,07 |
s DPH |
2012901014
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
OUI Valaská |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
183/22/12
|
hipoterapia
|
493,43 |
s DPH |
|
122011
|
25.01.2012 |
|
|
|
Búgelová Ľubietová |
projekt |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Objednávka |
5/1/2012
|
Drezová batéria a príslušenstvo
|
|
s DPH |
|
12004
|
25.01.2012 |
|
|
|
Ebamax Valaská |
Odborné učilište internátne |
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
Faktúra |
184/22/12
|
učiteľ hipoterpie
|
1 479,00 |
s DPH |
|
A6/2011
|
25.01.2012 |
|
|
|
Búgelová Ľubietová |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
26/22/12
|
potraviny
|
72,- |
s DPH |
1/23/2012
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
Vančo Jasenie |
OUI Valaská |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1/2012
|
konvektovamt do ŠJ
|
|
s DPH |
|
FV-12042
|
23.01.2012 |
|
|
|
Tatria plus L. Mikuláš |
Odborné učilište internátne |
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Objednávka |
4/1/2012
|
príslušenstvo ku konvektomatu
|
|
s DPH |
|
FV-12063
|
23.01.2012 |
|
|
|
Tatria plus L. Mikuláš |
Odborné učilište internátne |
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
28/22/12
|
potraviny
|
64,68 |
s DPH |
2012900620
|
|
19.01.2012 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
OUI Valaská |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
27/22/12
|
potraviny
|
363,98 |
s DPH |
2012900620
|
|
19.01.2012 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
OUI Valaská |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
18/22/12
|
Školenie
|
78,00 |
s DPH |
120100027
|
|
19.01.2012 |
|
|
|
Proeko Bratislava |
Odborné učilište internátne |
|
|
|
19.01.2012 |
|
|
Faktúra |
29/22/12
|
virtuálna knižnica r.2012
|
198,72 |
s DPH |
5201201363
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
Komensky Bratislava |
OUI Valaská |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
30/22/12
|
potraviny
|
25,92 |
s DPH |
3001200136
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
OUI Valaská |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
32/22/12
|
potraviny
|
268,20 |
s DPH |
20120132
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
Frape Trnava |
OUI Valaská |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
36/22/12
|
potraviny
|
80,17 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
OUI Valaská |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
34/22/12
|
potraviny
|
922,57 |
s DPH |
1201400244
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
ATC-JR púchov |
OUI Valaská |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
35/22/12
|
potraviny
|
51,82 |
s DPH |
1201400245
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
ATC-JR Púchov |
OUI Valaská |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
31/22/12
|
potraviny
|
25,92 |
s DPH |
3001200081
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
OUI Valaská |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
33/22/12
|
pranie
|
44,28 |
s DPH |
20120005
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
|
OUi Valaská |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
15/22/12
|
Potraviny
|
154,08 |
s DPH |
230200631
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
Inmedia |
Odborné učilište internátne |
|
|
|
13.01.2012 |
|
|
Faktúra |
14/22/12
|
Potraviny
|
194,89 |
s DPH |
230200860
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
Odborné učilište internátne |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Objednávka |
6/1/2012
|
Účastnícky poplatok na školenie
|
|
s DPH |
|
120100027
|
12.01.2012 |
|
|
|
Proeko Bratislava |
Odborné učilište internátne |
|
|
|
12.01.2012 |
|
|
Objednávka |
2/1/2012
|
elektrospotrebiče
|
|
s DPH |
|
1200026
|
12.01.2012 |
|
|
|
Akton Brezno |
Odborné učilište internátne |
|
|
|
12.01.2012 |
|
|
Faktúra |
16/22/12
|
Nedoplatok za plyn 12/11
|
2 537,06 |
s DPH |
7411995524
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
SPP Zvolen |
Odborné učilište internátne |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12/22/12
|
Prevádzkové stroje
|
182,90 |
s DPH |
1200026
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
Akton Brezno |
Odborné učilište internátne |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
13/22/12
|
Telefón
|
32,88 |
s DPH |
7700017832
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
Swan |
Odborné učilište internátne |
|
|
|
12.01.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry 2011
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3/22/12
|
Telekomunikačné služby
|
86,14 |
s DPH |
9734041848
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
T-com |
Odborné učilište internátne |
|
|
|
10.01.2012 |
|
|
Objednávka |
1/12012
|
Vysávače
|
|
s DPH |
|
1200013
|
09.01.2012 |
|
|
|
Akton Brezno |
Odborné učilište internátne |
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
6/22/12
|
Vysvedčenia a tlačivá
|
42,24 |
s DPH |
1122200040
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Ševt - Banská Bystrica |
Odborné učilište internátne |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
10/22/12
|
Potraviny
|
963,31 |
s DPH |
1201400001
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
ATC-JR |
Odborné učilište internátne |
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
19/22/12
|
Hygienické potreby
|
107,04 |
s DPH |
802502
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Ille Skalica |
Odborné učilište internátne |
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
9/22/12
|
Materiál na OV - strojári
|
13,14 |
s DPH |
0149
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Hobby Brezno |
Odborné učilište internátne |
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
8/22/12
|
Biologické čistenie
|
210,00 |
s DPH |
12001
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Mrázek |
Odborné učilište internátne |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7/22/12
|
Vodné, stočné
|
1 435,66 |
s DPH |
210539391
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Veolia |
Odborné učilište internátne |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
11/22/12
|
El. energia 1/2012
|
1 186,00 |
s DPH |
0020060712
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
SSE Žilina |
Odborné učilište internátne |
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
5/22/12
|
Zdravotná služba
|
142,34 |
s DPH |
201103130
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
17/22/12
|
Bezpečnostný technik - technika
|
39,83 |
s DPH |
11/786
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Fáber B. |
Odborné učilište internátne |
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1/22/12
|
Záloha plyn
|
3,78 |
s DPH |
1/2012
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Slovak Energy |
|
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
4/22/12
|
Ochrana majetku
|
60,00 |
s DPH |
11/12/20
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Black Brezno |
Odborné učilište internátne |
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2/22/12
|
Vysávače
|
164,40 |
s DPH |
1200013
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Akton Brezno |
Odborné učilište internátne |
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Chrien
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2011 |
|
|
|
Chrien |
Odborné učilište internátne |
|
|
|
23.12.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Slovenská energetika
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2011 |
|
|
|
Slovenská energetika |
Odborné učilište internátne |
|
|
|
22.12.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Roštár - hydina
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2011 |
|
|
|
Ján Roštár |
Odborné učilište internátne |
|
|
|
13.12.2011 |
|
|
Zmluva |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2011 |
|
|
|
Vančo Ivan Jasenie |
OUi Valaská |
|
|
|
30.11.2011 |
|
|
Zmluva |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2011 |
|
|
|
Frape catering Trnava |
|
|
|
|
23.12.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Daffer - nástroje, prístroje
|
66 998,26 |
s DPH |
|
|
14.11.2011 |
|
|
|
18.11.2011 |
OUI Valaská |
|
|
|
19.11.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Daffer - učebné pomôcky
|
71 857,92 |
s DPH |
|
|
14.11.2011 |
|
|
|
18.11.2011 |
OUI Valaská |
|
|
|
19.11.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Plyn
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2011 |
|
|
|
Slovak Energy |
Odborné učilište internátne |
|
|
|
26.09.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Bezpečnostná služba - Black
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2011 |
|
|
|
Black Brezno |
Odborné učilište internátne |
|
|
|
27.06.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Fructop-ovocie
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2011 |
|
|
|
Frucktop s.r.o. |
Odborné učilište internátne |
|
|
|
25.06.2011 |
|
|
Zmluva |
|
online knižnica
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2011 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
Odborné učilište internátne |
|
|
|
01.05.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Veolia
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
|
|
|
Veolia |
Odborné učilište internátne |
|
|
|
06.04.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Ille- hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
Ille Skalica |
Odborné učilište internátne |
|
|
|
23.03.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok vzdelávanie sv. Alžbeta
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
14.1.2011 |
OUI Valaská |
|
|
|
15.01.2011 |
|
|
Zmluva |
|
mäso ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2011 |
|
|
|
Bučková Marta |
Odborné učilište internátne |
|
|
|
01.01.2011 |
|
|
Zmluva |
|
zamestnanecká zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2011 |
|
|
|
Ing. Sympatia |
Odborné učilište internátne |
|
|
|
01.01.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Potravinársky tovar
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2011 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
Odborné učilište internátne |
|
|
|
01.01.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Perichta- chlieb a pečivo
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2011 |
|
|
|
Martin Perichta |
Odborné učilište internátne |
|
|
|
01.01.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2011 |
|
|
|
Emilia Poliakova, -potraviny plus |
Odborné učilište internátne |
|
|
|
01.01.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom priestorov Hronec
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2011 |
|
|
|
Obecný úrad Hronec |
Odborné učilište internátne |
|
|
|
01.01.2011 |
|
|
Zmluva |
4954/2008
|
Tatranská mliekareň
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2011 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Odborné učilište internátne |
|
|
|
01.01.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Eurocanis
|
2 368,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2010 |
|
|
|
9.5.2010 |
OUI Valaská |
|
|
|
10.05.2010 |
|
|
Zmluva |
|
C.C.C. Banská Bystrica
|
25 380,39 |
s DPH |
|
|
28.04.2010 |
|
|
|
28.4.2010 |
OUI Valaská |
|
|
|
29.04.2010 |
|
|
Zmluva |
|
Slov Euroasia a.s.
|
30 289,38 |
s DPH |
|
|
24.04.2010 |
|
|
|
24.4.2010 |
OUI Valaská |
|
|
|
25.04.2010 |
|
|
Zmluva |
|
Net Business s.r.o.
|
400,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2010 |
|
|
|
9.4.2010 |
OUI Valaská |
|
|
|
10.04.2010 |
|
|
Zmluva |
|
Mandátna zmluva - Karhordó
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2010 |
|
|
|
18.3.2010 |
OUI Valaská |
|
|
|
19.03.2010 |
|
|
Zmluva |
|
Vzdelávanie sv. Alžbeta projekt
|
8 280,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2010 |
|
|
|
19.2.2010 |
OUI Valaská |
|
|
|
19.02.2010 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/522
|
potraviny
|
349,43 |
s DPH |
|
2024910924
|
24.06.2004 |
|
|
|
CHRIEN, Zvolen |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/658
|
potraviny
|
158,29 |
s DPH |
|
231281
|
20.12.2003 |
|
|
|
Pekáreň Brezno |
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/670
|
kablovka
|
10,00 |
s DPH |
|
1000182168
|
13.12.2003 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/641
|
potraviny
|
61,56 |
s DPH |
|
20230334
|
12.12.2003 |
|
|
|
Roštar, Brezno |
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/627
|
technicke poradenstvo
|
240.- |
s DPH |
|
2630035
|
05.12.2003 |
|
|
|
EPI, BB |
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/634
|
stravovanie za organizaciu
|
176,55 |
s DPH |
|
2023125
|
01.12.2003 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/625
|
programatorske práce
|
190.- |
s DPH |
|
20230005
|
30.11.2003 |
|
|
|
Jaroš, Trstená |
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/602
|
potraviny
|
177,51 |
s DPH |
|
1023537271
|
27.11.2003 |
|
|
|
RYBA, Žiliina |
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/566
|
potraviny
|
461,72 |
s DPH |
|
2301405712
|
22.11.2003 |
|
|
|
ATC-JR, Zvolen |
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/517
|
hygienicke potreby /náhrady/
|
160,34 |
s DPH |
|
SR23021087
|
02.11.2003 |
|
|
|
ILLE, Skalica |
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/306
|
vodné,stočné
|
1.404.26 |
s DPH |
|
2231129353
|
14.06.2000 |
|
|
|
Veolia |
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/307
|
potraviny
|
251,82 |
s DPH |
|
2301403114
|
14.06.2000 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/308
|
potraviny
|
216.- |
s DPH |
|
20230164
|
14.06.2000 |
|
|
|
Roštár,Brezno |
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/303
|
telefony
|
146,09 |
s DPH |
|
0100767508
|
13.06.2000 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/304
|
kablova TV
|
8,99 |
s DPH |
|
1000182168
|
13.06.2000 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/305
|
hyg.potreby - nahrady
|
121,14 |
s DPH |
|
SR23011070
|
13.06.2000 |
|
|
|
ILLE, Skalica |
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/301
|
potraviny
|
313,06 |
s DPH |
|
2301403070
|
12.06.2000 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/300
|
potraviny
|
36,23 |
s DPH |
|
99230249
|
12.06.2000 |
|
|
|
VALMAN,BB |
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/302
|
telefon
|
111,49 |
s DPH |
|
8329045644
|
08.06.2000 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/299
|
PC zostava + prislušenstvo
|
3,13 |
s DPH |
|
230075
|
06.06.2000 |
|
|
|
DV com, Brezno |
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/283
|
pracocna zdravot.služba
|
84.- |
s DPH |
|
202300961
|
06.06.2000 |
|
|
|
PZS B.Bystrica |
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/283
|
odvoz kuchyn.odpadu
|
19,20 |
s DPH |
|
5230896
|
05.06.2000 |
|
|
|
Espiko Orlov |
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/268
|
oprava služob.auta
|
40.- |
s DPH |
|
230096
|
01.06.2000 |
|
|
|
Autoservis Valaska |
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/263
|
potraviny
|
223,54 |
s DPH |
|
99230203
|
29.05.2000 |
|
|
|
Valman, BB |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/113
|
potraviny
|
433,61 |
s DPH |
2501401003
|
|
433,61 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
01/07/2023
|
vzdelávanie pedagog.zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
03,07.2023 |
|
|
|
Daniela Hagarová, B.Bystrica |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/173
|
povinný odvod do SF
|
8,76 |
s DPH |
|
3/2023
|
8,76 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/330
|
povinný odvod do SF
|
147,21 |
s DPH |
|
6/2021
|
147,21 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/347
|
povinný odvod do SF
|
60,34 |
s DPH |
|
7/2021
|
60,34 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
250/59/2015
|
všeobecný materiál
|
66,96 |
s DPH |
|
201507
|
11,052015 |
|
|
|
Martančíková Brezno |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/382
|
povinný odvod do SF
|
34,82 |
s DPH |
|
8/2021
|
34,82 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
4/06/13
|
nóž na kosačku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Objednávka |
2/06/13
|
rýchlovarná kanvica 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
AKTON Brezno |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Objednávka |
01/10/2024
|
školské potreby -žiaci v hmot.nudzi
|
66,40 |
s DPH |
|
|
04,10.2024 |
|
|
|
ADDY,Slovakia Brezno |
OUI Valaská |
Beata Kuracinová |
THP pracovníčka |
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/383
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
1021090137 |
|
|
|
Osobnýúdaj Košice |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/671
|
potraviny
|
499,31 |
s DPH |
|
2023115
|
21.12.0223 |
|
|
|
Lilares, Podbrezová |
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2023/OUI/643
|
autobusová preprava
|
827.- |
s DPH |
|
2023144
|
18.12.0223 |
|
|
|
p.Kupec, Čierny Balog |
|
|
|
|
05.01.2024 |