Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra faktúry 2011 s DPH 12.01.2012
Faktúra OUI/1/2020/OUI/37 tonery 460,70 s DPH 2243405 03.02.2020 Gigaprint 26.02.2020
Faktúra OUI/1/2020/OUI/58 stravovanie za zamestnávateľa 38,57 s DPH 202006 04.02.2020 OUI Valaská ŠJ 26.02.2020
Faktúra OUI/1/2020/OUI/59 stravovanie za zamestnávateľa 210,14 s DPH 202007 04.02.2020 OUI Valaská ŠJ 26.02.2020
Faktúra OUI/1/2020/OUI/60 stravovanie za zamestnávateľa 83,79 s DPH 202008 04.02.2020 OUI Valaská ŠJ 26.02.2020
Faktúra OUI/1/2020/OUI/61 vzorka 62,28 s DPH 202009 04.02.2020 OUI Valaská ŠJ 26.02.2020
Faktúra OUI/1/2020/OUI/52 strava učni HN 20,38 s DPH 11 04.02.2020 OUI Valaská ŠJ 26.02.2020
Faktúra OUI/1/2020/OUI/46 povinný odvod do SF 8,27 s DPH 1/2020 03.02.2020 OUI Valaská 26.02.2020
Faktúra OUI/1/2020/OUI/47 povinný odvod do SF 8,91 s DPH 1/2020 03.02.2020 OUI Valaská 26.02.2020
Faktúra OUI/1/2020/OUI/43 povinný odvod do SF 155,02 s DPH 1/2020 03.02.2020 OUI Valaská 26.02.2020
Faktúra OUI/1/2020/OUI/86 povinný odvod do SF 212,59 s DPH 1/2020 03.02.2020 OUI Valaská 26.02.2020
Faktúra OUI/1/2020/OUI/48 povinný odvod do SF 77,05 s DPH 1/2020 03.02.2020 OUI Valaská 26.02.2020
Faktúra OUI/1/2020/OUI/45 povinný odvod do SF 104,39 s DPH 1/2020 03.02.2020 OUI Valaská 26.02.2020
Faktúra OUI/1/2020/OUI/44 povinný odvod do SF 81,61 s DPH 1/2020 03.02.2020 OUI Valaská 26.02.2020
Faktúra OUI/1/2020/OUI/42 plyn 1 114,00 s DPH 8755229787 03.02.2020 SPP Zvolen 26.02.2020
Faktúra OUI/1/2020/OUI/34 lyžiarsky výcvik 1 054,00 s DPH 0200021 03.02.2020 Turist. hotel Drotár Hronec 26.02.2020
Faktúra OUI/1/2020/OUI/36 elektrická energia 865.- s DPH 2/2020 03.02.2020 SSE Žilina 26.02.2020
Faktúra OUI/1/2020/OUI/57 stravovanie za zamestnávateľa 236,74 s DPH 202005 04.02.2020 OUI Valaská ŠJ 26.02.2020
Faktúra OUI/1/2020/OUI31 čistenie odpadu 20,60 s DPH 20200023 28.01.2020 Technické služby Valaská 31.01.2020
Faktúra OUI/1/2020/OUI/18 bioenzým 210,00 s DPH 5420 21.01.2020 Mrázek Zásmuky 31.01.2020
zobrazené záznamy: 1-20/9697