|
Faktúra |
|
faktúry 2011
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/141
|
zemný plyn
|
1 137,00 |
s DPH |
|
8726584391
|
07.04.2021 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/150
|
príspevok na stravovanie za zamestnávateľa
|
30,59 |
s DPH |
|
2021022
|
07.04.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/170
|
čistiace a hygienicke potreby
|
1 425,94 |
s DPH |
|
20210002
|
13.04.2021 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/166
|
zdravotná služba + bezpečnostný technik
|
165,60 |
s DPH |
|
202100554
|
12.04.2021 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/167
|
káblová televízia
|
6,73 |
s DPH |
|
1000182168
|
12.04.2021 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/164
|
údržba školy
|
12,20 |
s DPH |
|
2021078
|
08.04.2021 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/139
|
elekrická energia 4/2021
|
698,00 |
s DPH |
|
0020060712
|
08.04.2021 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/168
|
tonery
|
593,70 |
s DPH |
|
2297815
|
12.04.2021 |
|
|
|
GIGAPRINT Trenčín |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/146
|
telefón
|
86,00 |
s DPH |
|
8280676256
|
08.04.2021 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/157
|
učni HN
|
193,92 |
s DPH |
|
033
|
07.04.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/161
|
potraviny - školský program
|
4,13 |
s DPH |
|
2120010
|
08.04.2021 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/143
|
kancelárske potreby
|
121,80 |
s DPH |
|
9920210226
|
08.04.2021 |
|
|
|
ADDY Brezno |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/145
|
údržba školy - MŠ
|
286,30 |
s DPH |
|
1790000651
|
08.04.2021 |
|
|
|
Hronstav Brezno |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/144
|
výjkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1021040138
|
08.04.2021 |
|
|
|
Osobnyúdaj Košice |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/140
|
technická a poradenská služba
|
240,00 |
s DPH |
|
210016
|
07.04.2021 |
|
|
|
EPI Banská Bystrica |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/148
|
materiál do ŠJ
|
105,25 |
s DPH |
|
210309
|
01.04.2021 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/169
|
údržba školy - materiál
|
649,30 |
s DPH |
|
20210003
|
13.04.2021 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/154
|
príspevok na stravovanie za zamestnávateľa
|
264,67 |
s DPH |
|
2021027
|
07.04.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/155
|
príspevok na stravovanie za zamestnávateľa
|
171,57 |
s DPH |
|
2021028
|
07.04.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
28.04.2021 |