|
Faktúra |
|
faktúry 2011
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/207
|
povinný odvod do SF 0950
|
4,13 |
s DPH |
|
4/2020
|
04.05.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Objednávka |
14/05/2020
|
čistenie odpadu
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/205
|
povinný odvod do SF 09603
|
10,34 |
s DPH |
|
4/2020
|
04.05.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/206
|
povinný odvod do SF 09214
|
108,66 |
s DPH |
|
4/2020
|
04.05.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/208
|
povinný odvod do SF 09112
|
0,89 |
s DPH |
|
4/2020
|
04.05.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/209
|
povinný odvod do SF 09602
|
33,78 |
s DPH |
|
4/2020
|
04.05.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/210
|
povinný odvod do SF 09212
|
40,85 |
s DPH |
|
4/2020
|
04.06.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/211
|
povinný odvod do SF 09122
|
83,21 |
s DPH |
|
4/2020
|
04.05.2020 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Objednávka |
12/05/2020
|
materiál do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
|
|
|
SEGAS Bystrá |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/200
|
osvedčenie PD
|
180,00 |
s DPH |
|
P200005
|
04.05.2020 |
|
|
|
TomMed Levoča |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/201
|
posúdenie konštrukčnej dokumentácie 168
|
168,00 |
s DPH |
|
2016501884
|
04.05.2020 |
|
|
|
TomMed Levoča |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/195
|
on- line kniha
|
178,20 |
s DPH |
|
Z20951449
|
04.05.2020 |
|
|
|
VERLAG DASHOFER |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/197
|
pečiatka
|
12,72 |
s DPH |
|
20200413
|
04.05.2020 |
|
|
|
Qauattro Fratelli |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/196
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1020050067
|
04.05.2020 |
|
|
|
Osobnýúdaj Košice |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/198
|
el. energia
|
865,00 |
s DPH |
|
5/2020
|
04.05.2020 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Objednávka |
13/05/2020
|
revízna správa - kotolňa
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
|
|
|
REVEL Brezno |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Objednávka |
11/05/2020
|
ochranné štíty
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
|
|
|
PPO DEMA Senica |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/202
|
prezutie pneu - letné
|
28,00 |
s DPH |
|
20060
|
05.05.2020 |
|
|
|
Autooprava Krbyľa Valaská |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Objednávka |
09/04/2020
|
osvedčenie technickej inšpekcie pre prevádzku kotolne OUI Valaská
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2020 |
|
|
|
Tommed Levoča |
|
|
|
|
28.04.2020 |