|
Faktúra |
|
faktúry 2011
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/289
|
chladnička do školskej jedálne
|
283,00 |
s DPH |
|
1400749892
|
10.07.2020 |
|
|
|
ELEKTROSPED Bratislava |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/283
|
zemný plyn
|
1 114,00 |
s DPH |
|
8745706634
|
07.07.2020 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/282
|
čistenie výdajníka na vodu
|
53,72 |
s DPH |
|
926208198
|
07.07.2020 |
|
|
|
Dolphin |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/286
|
stravné lístky
|
3 312,95 |
s DPH |
|
770367260
|
14.07.2020 |
|
|
|
Edenred Bratislava |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/288
|
odber kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
20060075
|
08.07.2020 |
|
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/287
|
materiál do školskej jedálne
|
15,60 |
s DPH |
|
20336
|
08.07.2020 |
|
|
|
SEGAS Brezno |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/285
|
toner do tlačiarne
|
128,00 |
s DPH |
|
2263492
|
09.07.2020 |
|
|
|
GIGAPRINT Trenčín |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/290
|
povinná zdravotná služba
|
72,00 |
s DPH |
|
202001219
|
10.07.2020 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/284
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
70862089
|
07.07.2020 |
|
|
|
Komensky Košice |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/291
|
bezpečnostný technik
|
93,60 |
s DPH |
|
202001220
|
10.07.2020 |
|
|
|
PZS Banská Bysttrica |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/293
|
káblová televízia
|
9,98 |
s DPH |
|
1000182168
|
13.07.2020 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/296
|
nábytok - cvičná kuchynka pre žiakov
|
331,80 |
s DPH |
|
2291869
|
13.07.2020 |
|
|
|
ASKO nábytok |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/295
|
kuchynská linka - cvičná kuchynka pre žiakov
|
444,60 |
s DPH |
|
2291829
|
13.07.2020 |
|
|
|
ASKO nábytok |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/298
|
telefón
|
72,22 |
s DPH |
|
8263971361
|
14.07.2020 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/299
|
tlačivá
|
217,19 |
s DPH |
|
1202203911
|
14.07.2020 |
|
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/280
|
čistenie odpadu
|
55,80 |
s DPH |
|
20200272
|
07.07.2020 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/281
|
dlažba - údržba školy
|
354,58 |
s DPH |
|
200100173
|
07.07.2020 |
|
|
|
Rolta Brezno |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/302
|
obklad na budovu školy
|
893,07 |
s DPH |
|
2020011
|
15.07.2020 |
|
|
|
Kameň Selce |
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/275
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
46,55 |
s DPH |
|
202043
|
02.07.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
05.08.2020 |