• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra OUI/14/2019/OUI/5/2019 povinný odvod do SF 98,45 s DPH 5/2019 03.06.2019 OUI Valaská 26.06.2019
      Faktúra OUI/14/2019/OUI/49118 sáčky do vysávača 168,50 s DPH 1900148 01.03.2019 AKTON Brezno 01.04.2019
      Faktúra OUI/1/2024/OUI/526-B vzdelávanie pedag.zamestnancov 350.- s DPH 2024/01 01.07.2024 Hanzenová, Brezno 02.07.2024
      Faktúra OUI/1/2024/OUI/522734 bezpeč.technik 84.- s DPH 240738 06.11.2024 Agentura-Fáber.BB OUI Valaská Stela Kramlová Ekonomka 15.11.2024
      Faktúra OUI/1/2024/OUI/522-A potraviny 293,97 s DPH 13691640 01.07.2024 GPM Zvolen 02.07.2024
      Faktúra OUI/1/2021/OUI/OUI/13 telefón 113,43 s DPH 0100767508 18.01.2021 Orange Bratislava 27.01.2021
      Zmluva KŽP-PO4-SC431-2017-19/M744 - dodatok 2 5.11.2019 1 923 395,38 s DPH 05.11.2019 Slovenská inovačná a energetická agentúra Odborné učilište internátne Valaská Iveta Setváková zástupca riaditeľa pre OUI a PŘŠ 05.11.2019
      Zmluva KŽP-PO4-SC431-2017-19/M744 Dodatok zmluvy č. 1 o poskytnutí NFP 0,00 s DPH 31.05.2019 Slovenská inovačná a energetická agentúra Odborné učilište internátne, Švermova 1, 976 46 Valaská Mgr. Juraj Hlaváč riaditeľ školy 31.05.2019
      Faktúra OUI/6/2018/OUI/0513 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 70862089 08.10.2018 Komenský Košice 25.10.2018
      Faktúra OUI/6/2018/OUI/0404 stlačený vzduch 30,00 s DPH 1800143 20.08.2018 DVcom Brezno 28.08.2018
      Faktúra OUI/6/2018/OUI/0322 telefón 111,10 s DPH 0100767508 18.06.2018 Orange Bratislava 20.06.2018
      Faktúra OUI/2/2022/OUI//428 potraviny 538,68 s DPH 2022915362 03.10.2022 Chrien Zvolen 09.11.2022
      Faktúra OUI/2/2022/OUI//346 stravovanie za zamestnávateľa 19,95 s DPH 2022081 02.08.2022 OUI Valaská ŠJ 12.09.2022
      Faktúra OUI/2/2022/OUI//343 stravovanie za zamestnávateľa 251,37 s DPH 2022084 02.08.2022 OUI Valaská ŠJ 12.09.2022
      Faktúra OUI/2/2022/OUI//341 vzorka - stravovanie 53,01 s DPH 087 02.08.2022 OUI Valaská ŠJ 12.09.2022
      Faktúra OUI/2/2022/OUI//303 potraviny 455,63 s DPH 2201402936 27.06.2022 ATC-JR Zvolen 29.07.2022
      Faktúra OUI/2/2022/OUI//302 potraviny 197,47 s DPH 2022910268 27.06.2022 Chrien Zvolen 29.07.2022
      Faktúra OUI/2/2022/OUI//301 potraviny 68,84 s DPH 2211000 28.06.2022 Ďumbier Brezno 29.07.2022
      Faktúra OUI/2/2022/OUI//295 vodné, stočné 1 362,42 s DPH 2221140072 04.07.2022 Veolia 29.07.2022
      Faktúra OUI/2/2022/OUI//294 posedenie zamestnancov - sociálny fond 767,50 s DPH 2022045 04.07.2022 Turist hotel Drotár Hronec 29.07.2022
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9351