• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra OUI/15/2025/OUI/88 hygienické potreby 167,00 s DPH SR25002964 18.02.2025 ILLE, Skalica OUI Valaská Kukuľová Veronika THP pracovníčka 28.02.2025
      Faktúra OUI/15/2025/OUI/33 hygienické potreby 168,81 s DPH SR25001140 20.01.2025 ILLE, Skalica OUI Valaská Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 04.02.2025
      Faktúra OUI/1/2024/OUI/820 hygienické potreby 164,69 s DPH SR24024437 17.12.2024 ILLE, Skalica OUI Valaská Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 18.12.2024
      Faktúra OUI/1/2024/OUI/605 hygienicke potreby /náhrady/ 203,65 s DPH SR24016229 02.09.2024 ILLE, Skalica 12.09.2024
      Faktúra OUI/15/2025/OUI/25 revízia HP 159,90 s DPH OF250005 15.01.2025 HP kontrol Zvolen OUI Valaská Veronika Kukuľová THP pracovníčka 04.02.2025
      Faktúra 27/22/12 revízia HP 278,06 s DPH OF120025 26.01.2012 HP kontrol Zvolen OUI Valaská 01.03.2012
      Faktúra 103/22/12 bezpečnostný technik 39,83 s DPH OF/12/98 06.03.2012 Fáber Banská Bystrica OUI Val. 17.04.2012
      Faktúra 40/22/12 bezbepčnostný technik 39,83 s DPH OF/12/28 07.02.2012 Fáber Banská Bystrica OUi Valaská 01.03.2012
      Faktúra OUI/15/2025/OUI/70 program ŠJ 60,27 s DPH FV112500581 06.02.2025 VIS - Slovensko s.r.o OUI Valaská ŠJ Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 12.02.2025
      Faktúra OUI/1/2024/OUI/789 program ŠJ 58,80 s DPH FV112404361 09.12.2024 VIS - Slovensko s.r.o OUI Valaská ŠJ Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 13.12.2024
      Faktúra OUI/15/2025/OUI/155 učebné pomôcky 49,80 s DPH 9920250181 27.03.2025 ADDY,Slovakia s.r.o. OUI Valaská Kukuľová Veronika THP pracovníčka 02.04.2025
      Faktúra OUI/15/2025/OUI/111 kancelárske potreby 2,88 s DPH 9920250145 12.03.2025 ADDY,Slovakia s.r.o. OUI Valaská Kukuľová Veronika THP pracovníčka 17.03.2025
      Faktúra OUI/15/2025/OUI/77 kancelárske potreby 749,70 s DPH 9920250060 06.02.2025 ADDY,Slovakia s.r.o. OUI Valaská Veronika Kukuľová THP pracovníčka 13.02.2025
      Faktúra 3/22/12 Telekomunikačné služby 86,14 s DPH 9734041848 10.01.2012 T-com Odborné učilište internátne 10.01.2012
      Faktúra OUI/15/2025/OUI/3 poistenie majetku 2.181.65 s DPH 9127001058 02.01.2025 UNIQA a.s. pobočka BR OUI Valaská Mgr.Iveta Setvaková riaditeľ OUI Valaská 13.01.2025
      Faktúra OIU/15/2025/OUI/24 zemný plyn 1/2025 2.105.- s DPH 9107238807 23.01.2025 SPP a.s. OUI Valaská Mgr.Iveta Setvaková riaditeľ OUI Valaská 04.02.2025
      Faktúra OUI/15/2025/OUI/48 zemný plyn 2.105.00 s DPH 8728071428 03.02.2025 SPP Zvolen OUI Valaská Stela Kramlová Ekonomka 05.02.2025
      Faktúra OUI/15/2025/OUI/34 mzdový program 214,02 s DPH 8712500672 21.01.2025 Vema, Bratislava OUI Valaská Mgr.Iveta Setvaková riaditeľ OUI Valaská 04.02.2025
      Faktúra OUI/15/2025/OUI/100 zemný plyn 3/2025 2.105.00 s DPH 8699186036 03.03.2025 SPP Zvolen OUI Valaská Stela Kramlová Ekonomka 17.03.2025
      Faktúra OUI/15/2025/OUI/135 inštalácia modulu 30,75 s DPH 8432500319 20.03.2025 Vema - CLOUD seyfor OUI Valaská Ing.Turňová Martina zastupca pre OUI a PŠ 02.04.2025
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9511