• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra OUI1/2023/OUI/85 daň z nehnuteľnosti ´135.97 s DPH 2014300354 20.02.2023 Obec Valaská 09.03.2023
      Faktúra OUI/2/2022/OUI//191 telefón ´131.27 s DPH 0100767508 04.05.2022 Orange Bratislava 19.05.2022
      Faktúra 186/59/15 telefón ´129.11 s DPH 0100767508 20.04.2015 Orange Bratislava 12.05.2015
      Faktúra 439/29/2017 elektrická energia 9/2017 996.- s DPH 0020060712 04.09.2017 SSE Žilina 02.10.2017
      Faktúra 315/29/2017 el.energia 996.- s DPH 6/2017 01.06.2017 SSE Žilina 13.07.2017
      Faktúra OUI/14/2019/OUI/386 projekt ZEN meranie a regul. 99 201,60 s DPH 2019018 14.08.2019 MAKE TECHNOLOGY 05.11.2019
      Faktúra OUI/1/2024/OUI/568 stravovanie 98.- s DPH 2024080 01.08.2024 SF 19.08.2024
      Faktúra 10/22/12 Potraviny 963,31 s DPH 1201400001 09.01.2012 ATC-JR Odborné učilište internátne 09.01.2012
      Faktúra 292/22/12 učebné pomôcky 9 605,76 s DPH 2301240626 29.06.2012 DAFFER Prievidza 10.08.2012
      Faktúra OUI/6/2018/OUI/686 vybavenie ŠJ 9 574,00 s DPH 1395/18 19.12.2018 SEGAS Brezno 27.12.2018
      Faktúra OUI/14/2019/OUI/501 výkonová záruka - depozit 93.632.05 s DPH 10/2019 07.10.2019 MAKE TECHNOLOGY 05.11.2019
      Faktúra 34/22/12 potraviny 922,57 s DPH 1201400244 17.01.2012 ATC-JR púchov OUI Valaská 01.03.2012
      Faktúra OUI/1/2023/OUI/442 školenie-seminár 90.- s DPH 22092023 19.09.2023 Kantorka, Košice 21.09.2023
      Faktúra OUI/6/2018/OUI/399 II. etapa rozvody studenej vody 9.467.56 s DPH 2018015 15.08.2018 PATY Čierny Balog 28.08.2018
      Faktúra 42/22/12 povinný odvod 0122 9,83 s DPH 1/2012 08.02.2012 SF Valaská OUI Valaská 01.03.2012
      Faktúra 22/33/2016 nedopl. el. energia 8 916,28 s DPH 0020060712 22.01.2016 SSE Žilina 10.03.2016
      Faktúra OUI/6/2018/OUI/536 elektrická energia 11/2018 875.- s DPH 0020060712 02.11.2018 SSE Žilina 05.11.2018
      Faktúra 168/22/12 potraviny 87/39 s DPH 20120482 17.04.2012 Pekáreň Hronec 06.06.2012
      Faktúra OUI/1/2020/OUI/36 elektrická energia 865.- s DPH 2/2020 03.02.2020 SSE Žilina 26.02.2020
      Faktúra 3/22/12 Telekomunikačné služby 86,14 s DPH 9734041848 10.01.2012 T-com Odborné učilište internátne 10.01.2012
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9807

      • Kontakt

        • Spojená škola internátna
        • ovalaska@email.cz
        • +421 48/6176 923
        • Švermova 1 , 976 46 Valaská
          976 46 Valaská
          Slovakia
        • 56 971 095

      • Prihlásenie