• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 252/33/2016 potraviny 199,04 s DPH 1601402677 09.05.2016 ATC-Zvolen 21.06.2016
      Faktúra 229/33/2016 povinný odvod 190,58 s DPH 4/2016 04.05.2016 OUI Valaská 21.06.2016
      Faktúra 253/33/2016 potraviny 31,48 s DPH 120162408 09.05.2016 Pozana Zvolen 21.06.2016
      Faktúra 253/33/2016 potraviny 31,48 s DPH 120162408 09.05.2016 Pozana Zvolen 21.06.2016
      Faktúra 243/33/2016 montáž 18,72 s DPH 160464 05.05.2016 GASTRO GALAXI Kopřivnica 21.06.2016
      Faktúra 245/33/2016 bezpečnostný technik 78,00 s DPH OF/16/48 05.05.2016 Fáber B.Bystrica 21.06.2016
      Faktúra 244/33/2016 ochrana majetku 60,00 s DPH 160422 05.05.2016 Black Brezno 21.06.2016
      Faktúra 246/33/2016 potraviny 16,50 s DPH 3001603894 05.05.2016 Tatranská mliekáreň 21.06.2016
      Faktúra 230/33/2016 povinný odvod 7,92 s DPH 4/2016 04.05.2016 OUI Valaská 21.06.2016
      Faktúra 241/33/2016 údržba školy 237,14 s DPH 6790000152 04.05.2016 Hronstav Brezno 21.06.2016
      Faktúra 248/33/2016 potraviny 135,17 s DPH 230611332 05.05.2016 Inmedia Zvolen 21.06.2016
      Faktúra 224/33/2016 potraviny 61,18 s DPH 120162116 28.04.2016 Pozana Zvolen 21.06.2016
      Faktúra 221/33/2016 strava zamestnanci 1 182,72 s DPH 2016-21 02.05.2016 OUI Valaská ŠJ 21.06.2016
      Faktúra 223/33/2016 strava učni 355,86 s DPH 4/2016 02.05.2016 OUI Valaská ŠJ 21.06.2016
      Faktúra 215/33/2016 el. energia 1482.- s DPH 5/2016 02.05.2016 SSE Žilina 21.06.2016
      Faktúra 227/33/2016 voda 100,79 s DPH 201603327 02.05.2016 Dolphin 21.06.2016
      Faktúra 226/33/2016 potraviny 41,61 s DPH 120162259 02.05.2016 Pozana Mäso 21.06.2016
      Faktúra 225/33/2016 všeobecný materiál 105,50 s DPH 16004 02.05.2016 Rudnay Podbrezová 21.06.2016
      Faktúra 218/33/2016 potraviny 40,74 s DPH 3001603618 27.04.2016 Tatranská mliekáreň 21.06.2016
      Faktúra 240/33/2016 čistenie odpadu 75,12 s DPH 20160783 03.05.2016 Valbyt Valaská 21.06.2016
      << | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | >> zobrazené záznamy: 9521-9540/9662