|
|
Objednávka |
02/07/2025
|
výroba pečiatok, informačná tabuľa
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
|
|
Quattro Fratelli |
OUI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
riaditeľ OUI |
|
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
01/07/2025
|
pracovné ošatenie pre zamestnancov
|
74,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
Rolta-Max s.r.o. Brezno |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
03/06/2025
|
objednávame si u vas žalúzie
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
|
|
|
Jysk Brezno |
OUI Valaská |
Mgr.Milena Fábryová |
zastupca pre OUI a PŠ |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/322
|
potraviny
|
74,97 |
s DPH |
20250181
|
|
24.06.2025 |
|
|
|
EGGROS |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/321
|
potraviny
|
142,03 |
s DPH |
2501403226
|
|
23.06.2025 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/317
|
tonery
|
210,80 |
s DPH |
201530173
|
|
23.06.2025 |
|
|
|
GIGAPRINT.sk,s.r.o. |
OUI Valaská |
Ing.Turňová Martina |
zastupca pre OUI a PŠ |
|
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
02/06/2025
|
kondicionér do vodnej postele
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
|
|
Trilobit Systems s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Milena Fábryová |
zastupca pre OUI a PŠ |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/320
|
potraviny
|
60,56 |
s DPH |
2511496
|
|
20.06.2025 |
|
|
|
Ďumbier, poľnohosp.družstvo |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/319
|
potraviny
|
311,84 |
s DPH |
202591112
|
|
18.06.2025 |
|
|
|
CHRIEN - spol.s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/318
|
potraviny
|
218,18 |
s DPH |
13601450
|
|
17.06.2025 |
|
|
|
GMP/VOZ s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
04/06/2025
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
|
|
|
GIGAPRINT.sk,s.r.o. |
OUI Valaská |
Ing.Turňová Martina |
zastupca pre OUI a PŠ |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/316
|
telefón
|
151,70 |
s DPH |
0100767508
|
|
13.06.2025 |
|
|
|
Orange - Slovensko a.s. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/315
|
učebnice
|
1.411.00 |
s DPH |
1045793
|
|
13.06.2025 |
|
|
|
PRESKOLY |
OUI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/314
|
potraviny
|
577,02 |
s DPH |
25500106
|
|
12.06.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Brezno |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/313
|
potraviny
|
67,47 |
s DPH |
20250159
|
|
12.06.2025 |
|
|
|
EGGROS |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/311
|
potraviny
|
891,75 |
s DPH |
2025063
|
|
10.06.2025 |
|
|
|
Lilares s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/304
|
potraviny
|
228,67 |
s DPH |
2501403014
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/308
|
preprava - súťaž
|
184,50 |
s DPH |
20250540
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
PB Tel s.r.o, Balcar Miroslav |
OUI Valaská |
Mgr.Andrrej Smékal |
učiteľ |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/305
|
potraviny
|
21,11 |
s DPH |
2511332
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
Ďumbier, poľnohosp.družstvo |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/306
|
potraviny
|
281,53 |
s DPH |
13601365
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
GMP/VOZ s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
10.07.2025 |