|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/5/2019
|
povinný odvod do SF
|
98,45 |
s DPH |
|
5/2019
|
03.06.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/49118
|
sáčky do vysávača
|
168,50 |
s DPH |
|
1900148
|
01.03.2019 |
|
|
|
AKTON Brezno |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/526-B
|
vzdelávanie pedag.zamestnancov
|
350.- |
s DPH |
|
2024/01
|
01.07.2024 |
|
|
|
Hanzenová, Brezno |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/522734
|
bezpeč.technik
|
84.- |
s DPH |
|
240738
|
06.11.2024 |
|
|
|
Agentura-Fáber.BB |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/522-A
|
potraviny
|
293,97 |
s DPH |
|
13691640
|
01.07.2024 |
|
|
|
GPM Zvolen |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/OUI/13
|
telefón
|
113,43 |
s DPH |
|
0100767508
|
18.01.2021 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
27.01.2021 |
|
Zmluva |
KŽP-PO4-SC431-2017-19/M744 - dodatok 2
|
5.11.2019
|
1 923 395,38 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
Odborné učilište internátne Valaská |
Iveta Setváková |
zástupca riaditeľa pre OUI a PŘŠ |
|
05.11.2019 |
|
|
Zmluva |
KŽP-PO4-SC431-2017-19/M744
|
Dodatok zmluvy č. 1 o poskytnutí NFP
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
Odborné učilište internátne, Švermova 1, 976 46 Valaská |
Mgr. Juraj Hlaváč |
riaditeľ školy |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/110
|
telefón
|
84,78 |
s DPH |
8384663347
|
|
05.03.2026 |
|
|
|
T-com - Telekom a.s. |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/109
|
odvoz kuch.odpadu
|
28,29 |
s DPH |
5260323
|
|
05.03.2026 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/108
|
potraviny
|
86,94 |
s DPH |
2610420
|
|
04.03.2026 |
|
|
|
Ďumbier, poľnohosp.družstvo |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/107
|
potraviny
|
125,20 |
s DPH |
260042
|
|
04.03.2026 |
|
|
|
Mäso údeniny Podbrezová |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/106
|
stravovanie za zamestnancov
|
82,50 |
s DPH |
023
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
SŠI Valaská |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/105
|
stravovanie za zamestnancov
|
211,20 |
s DPH |
022
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
SŠI Valaská |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/104
|
stravovanie za zamestnancov
|
136,95 |
s DPH |
021
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
SŠI Valaská |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/103
|
stravovanie za zamestnancov
|
42,90 |
s DPH |
020
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
SŠI Valaská |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/102
|
stravovanie za zamestnancov
|
277,20 |
s DPH |
019
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
SŠI Valaská |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/101
|
stravovanie za zamestnancov
|
23,10 |
s DPH |
018
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
SŠI Valaská |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/100
|
dotačná strava
|
565,40 |
s DPH |
017
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
Obec Valaská |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/0513
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
70862089
|
08.10.2018 |
|
|
|
Komenský Košice |
|
|
|
|
25.10.2018 |