|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/5/2019
|
povinný odvod do SF
|
98,45 |
s DPH |
|
5/2019
|
03.06.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/49118
|
sáčky do vysávača
|
168,50 |
s DPH |
|
1900148
|
01.03.2019 |
|
|
|
AKTON Brezno |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/526-B
|
vzdelávanie pedag.zamestnancov
|
350.- |
s DPH |
|
2024/01
|
01.07.2024 |
|
|
|
Hanzenová, Brezno |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/522734
|
bezpeč.technik
|
84.- |
s DPH |
|
240738
|
06.11.2024 |
|
|
|
Agentura-Fáber.BB |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/522-A
|
potraviny
|
293,97 |
s DPH |
|
13691640
|
01.07.2024 |
|
|
|
GPM Zvolen |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/OUI/13
|
telefón
|
113,43 |
s DPH |
|
0100767508
|
18.01.2021 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
27.01.2021 |
|
Zmluva |
KŽP-PO4-SC431-2017-19/M744 - dodatok 2
|
5.11.2019
|
1 923 395,38 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
Odborné učilište internátne Valaská |
Iveta Setváková |
zástupca riaditeľa pre OUI a PŘŠ |
|
05.11.2019 |
|
|
Zmluva |
KŽP-PO4-SC431-2017-19/M744
|
Dodatok zmluvy č. 1 o poskytnutí NFP
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
Odborné učilište internátne, Švermova 1, 976 46 Valaská |
Mgr. Juraj Hlaváč |
riaditeľ školy |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/190
|
bezpečnostný technik
|
86,10 |
s DPH |
260299
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
Agentúra Faber, BB |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/189
|
revízie pecí
|
461,73 |
s DPH |
41260032
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
Hoval s.r.o. |
SŠI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
riaditeľ SŠI |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/188
|
zemný plyn 5/2026
|
2.105.00 |
s DPH |
8193059257
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/187
|
výkon zodovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
202613791
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
Osobný údaj .sk s.r.o |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/186
|
paušálny poplatok
|
6,14 |
s DPH |
2506012323
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
Jablotron |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/185
|
elektrická energia
|
1.172.00 |
s DPH |
4050006614
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
SSE Žilina |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/184
|
stravovacie karty pre zamestnancov
|
522,91 |
s DPH |
41141270
|
|
28.04.2026 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/183
|
potraviny
|
102,10 |
s DPH |
20260097
|
|
15.04.2026 |
|
|
|
EGGROS s.r.o. |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/182
|
potraviny
|
200,51 |
s DPH |
260079
|
|
17.04.2026 |
|
|
|
Mäso údeniny Podbrezová |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/181
|
potraviny
|
311,47 |
s DPH |
202609642
|
|
27.04.2026 |
|
|
|
CHRIEN - spol.s.r.o. |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/180
|
potraviny
|
107,61 |
s DPH |
1361849
|
|
15.04.2026 |
|
|
|
GPM / VOZ s.r.o. |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/179
|
potraviny
|
303,60 |
s DPH |
2601402208
|
|
20.04.2026 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
04.05.2026 |