|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/5/2019
|
povinný odvod do SF
|
98,45 |
s DPH |
|
5/2019
|
03.06.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/49118
|
sáčky do vysávača
|
168,50 |
s DPH |
|
1900148
|
01.03.2019 |
|
|
|
AKTON Brezno |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/526-B
|
vzdelávanie pedag.zamestnancov
|
350.- |
s DPH |
|
2024/01
|
01.07.2024 |
|
|
|
Hanzenová, Brezno |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/522734
|
bezpeč.technik
|
84.- |
s DPH |
|
240738
|
06.11.2024 |
|
|
|
Agentura-Fáber.BB |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/522-A
|
potraviny
|
293,97 |
s DPH |
|
13691640
|
01.07.2024 |
|
|
|
GPM Zvolen |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/OUI/13
|
telefón
|
113,43 |
s DPH |
|
0100767508
|
18.01.2021 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
27.01.2021 |
|
Zmluva |
KŽP-PO4-SC431-2017-19/M744 - dodatok 2
|
5.11.2019
|
1 923 395,38 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
Odborné učilište internátne Valaská |
Iveta Setváková |
zástupca riaditeľa pre OUI a PŘŠ |
|
05.11.2019 |
|
|
Zmluva |
KŽP-PO4-SC431-2017-19/M744
|
Dodatok zmluvy č. 1 o poskytnutí NFP
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
Odborné učilište internátne, Švermova 1, 976 46 Valaská |
Mgr. Juraj Hlaváč |
riaditeľ školy |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/232
|
stravovacie karty pre zamestnancov
|
508,91 |
s DPH |
41142412
|
|
26.05.2026 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/231
|
tonery
|
783,20 |
s DPH |
201584241
|
|
27.05.2026 |
|
|
|
GIGAPRINT.sk,s.r.o. |
SŠI Valaská |
Ing.Turňová Martina |
zástupca SŠI a PŠ |
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/230
|
potraviny
|
73,71 |
s DPH |
99260199
|
|
25.05.2026 |
|
|
|
VALMAN s.r.o. |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/229
|
potraviny
|
511,17 |
s DPH |
2601402963
|
|
25.05.2026 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/228
|
prezutie pneumatík
|
45,00 |
s DPH |
260094
|
|
25.05.2026 |
|
|
|
Autoservis Krbyľa, Valaská |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/226
|
potraviny
|
165,72 |
s DPH |
202612155
|
|
22.05.2026 |
|
|
|
CHRIEN - spol.s.r.o. |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/225
|
potraviny
|
359,04 |
s DPH |
2600192
|
|
22.05.2026 |
|
|
|
Tropico, H..Harmenec |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/224
|
potraviny
|
242,77 |
s DPH |
13611121
|
|
19.05.2026 |
|
|
|
GPM / VOZ s.r.o. |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/223
|
potraviny
|
234,77 |
s DPH |
260097
|
|
21.05.2026 |
|
|
|
Mäso údeniny Podbrezová |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/222
|
potraviny
|
63,98 |
s DPH |
2601402797
|
|
19.05.2026 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/221
|
potraviny
|
225,47 |
s DPH |
2601402796
|
|
19.05.2026 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/220
|
materiál MŠ-sociálne zariadenie
|
184,06 |
s DPH |
3013154518
|
|
22.05.2026 |
|
|
|
Siko kúpeľne a.s. |
SŠI Valaská |
Mgr.Milena Fábryová |
zástupca SŠI a PŠ |
|
29.05.2026 |