|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/5/2019
|
povinný odvod do SF
|
98,45 |
s DPH |
|
5/2019
|
03.06.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/49118
|
sáčky do vysávača
|
168,50 |
s DPH |
|
1900148
|
01.03.2019 |
|
|
|
AKTON Brezno |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/526-B
|
vzdelávanie pedag.zamestnancov
|
350.- |
s DPH |
|
2024/01
|
01.07.2024 |
|
|
|
Hanzenová, Brezno |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/522734
|
bezpeč.technik
|
84.- |
s DPH |
|
240738
|
06.11.2024 |
|
|
|
Agentura-Fáber.BB |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/522-A
|
potraviny
|
293,97 |
s DPH |
|
13691640
|
01.07.2024 |
|
|
|
GPM Zvolen |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/OUI/13
|
telefón
|
113,43 |
s DPH |
|
0100767508
|
18.01.2021 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
27.01.2021 |
|
Zmluva |
KŽP-PO4-SC431-2017-19/M744 - dodatok 2
|
5.11.2019
|
1 923 395,38 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
Odborné učilište internátne Valaská |
Iveta Setváková |
zástupca riaditeľa pre OUI a PŘŠ |
|
05.11.2019 |
|
|
Zmluva |
KŽP-PO4-SC431-2017-19/M744
|
Dodatok zmluvy č. 1 o poskytnutí NFP
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
Odborné učilište internátne, Švermova 1, 976 46 Valaská |
Mgr. Juraj Hlaváč |
riaditeľ školy |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/390
|
potraviny
|
197,04 |
s DPH |
2601404621
|
|
16.09.2026 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/389
|
potraviny
|
171,04 |
s DPH |
13612085
|
|
16.09.2026 |
|
|
|
GPM / VOZ s.r.o. |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/388
|
potraviny
|
302,13 |
s DPH |
260162
|
|
16.09.2026 |
|
|
|
Mäso údeniny Podbrezová |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/387
|
potraviny
|
399,25 |
s DPH |
202622015
|
|
11.09.2026 |
|
|
|
CHRIEN - spol.s.r.o. |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/386
|
pracovné ošatenie žiaci
|
303,38 |
s DPH |
260100401
|
|
14.09.2026 |
|
|
|
Rolta-Max s.r.o. Brezno |
SŠI Valaská |
Mgr.Ivona Nezbedová |
zástupca SŠI |
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/385
|
pracovné ošatenie
|
168,17 |
s DPH |
260100400
|
|
14.09.2026 |
|
|
|
Rolta-Max s.r.o. Brezno |
SŠI Valaská |
Mgr.Ivona Nezbedová |
zástupca SŠI |
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/384
|
káblovka
|
11,02 |
s DPH |
1001295222
|
|
11.09.2026 |
|
|
|
Slovanet a.s. |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/383
|
príspevok na stravovanie
|
147,50 |
s DPH |
087
|
|
07.09.2026 |
|
|
|
Sociálny fond SŠI Valaská |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/382
|
pracovné ošatenie
|
77,50 |
s DPH |
999000816
|
|
03.09.2026 |
|
|
|
Prime Europe |
SŠI Valaská |
Mgr.Ivona Nezbedová |
zástupca SŠI |
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/381
|
potraviny
|
451,98 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
|
|
|
COOP Jednota Brezno |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/380
|
potraviny
|
189,28 |
s DPH |
126225978
|
|
08.09.2026 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/379
|
potraviny
|
185,87 |
s DPH |
202621344
|
|
04.09.2026 |
|
|
|
CHRIEN - spol.s.r.o. |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
18.09.2026 |