|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/5/2019
|
povinný odvod do SF
|
98,45 |
s DPH |
|
5/2019
|
03.06.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/49118
|
sáčky do vysávača
|
168,50 |
s DPH |
|
1900148
|
01.03.2019 |
|
|
|
AKTON Brezno |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/526-B
|
vzdelávanie pedag.zamestnancov
|
350.- |
s DPH |
|
2024/01
|
01.07.2024 |
|
|
|
Hanzenová, Brezno |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/522734
|
bezpeč.technik
|
84.- |
s DPH |
|
240738
|
06.11.2024 |
|
|
|
Agentura-Fáber.BB |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/522-A
|
potraviny
|
293,97 |
s DPH |
|
13691640
|
01.07.2024 |
|
|
|
GPM Zvolen |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/OUI/13
|
telefón
|
113,43 |
s DPH |
|
0100767508
|
18.01.2021 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
27.01.2021 |
|
Zmluva |
KŽP-PO4-SC431-2017-19/M744 - dodatok 2
|
5.11.2019
|
1 923 395,38 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
Odborné učilište internátne Valaská |
Iveta Setváková |
zástupca riaditeľa pre OUI a PŘŠ |
|
05.11.2019 |
|
|
Zmluva |
KŽP-PO4-SC431-2017-19/M744
|
Dodatok zmluvy č. 1 o poskytnutí NFP
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
Odborné učilište internátne, Švermova 1, 976 46 Valaská |
Mgr. Juraj Hlaváč |
riaditeľ školy |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/0513
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
70862089
|
08.10.2018 |
|
|
|
Komenský Košice |
|
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/0404
|
stlačený vzduch
|
30,00 |
s DPH |
|
1800143
|
20.08.2018 |
|
|
|
DVcom Brezno |
|
|
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/6/2018/OUI/0322
|
telefón
|
111,10 |
s DPH |
|
0100767508
|
18.06.2018 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//428
|
potraviny
|
538,68 |
s DPH |
|
2022915362
|
03.10.2022 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//346
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
19,95 |
s DPH |
|
2022081
|
02.08.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//343
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
251,37 |
s DPH |
|
2022084
|
02.08.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//341
|
vzorka - stravovanie
|
53,01 |
s DPH |
|
087
|
02.08.2022 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//303
|
potraviny
|
455,63 |
s DPH |
|
2201402936
|
27.06.2022 |
|
|
|
ATC-JR Zvolen |
|
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//302
|
potraviny
|
197,47 |
s DPH |
|
2022910268
|
27.06.2022 |
|
|
|
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//301
|
potraviny
|
68,84 |
s DPH |
|
2211000
|
28.06.2022 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//295
|
vodné, stočné
|
1 362,42 |
s DPH |
|
2221140072
|
04.07.2022 |
|
|
|
Veolia |
|
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OUI/2/2022/OUI//294
|
posedenie zamestnancov - sociálny fond
|
767,50 |
s DPH |
|
2022045
|
04.07.2022 |
|
|
|
Turist hotel Drotár Hronec |
|
|
|
|
29.07.2022 |