|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/5/2019
|
povinný odvod do SF
|
98,45 |
s DPH |
|
5/2019
|
03.06.2019 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/14/2019/OUI/49118
|
sáčky do vysávača
|
168,50 |
s DPH |
|
1900148
|
01.03.2019 |
|
|
|
AKTON Brezno |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/526-B
|
vzdelávanie pedag.zamestnancov
|
350.- |
s DPH |
|
2024/01
|
01.07.2024 |
|
|
|
Hanzenová, Brezno |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/522734
|
bezpeč.technik
|
84.- |
s DPH |
|
240738
|
06.11.2024 |
|
|
|
Agentura-Fáber.BB |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/522-A
|
potraviny
|
293,97 |
s DPH |
|
13691640
|
01.07.2024 |
|
|
|
GPM Zvolen |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/OUI/13
|
telefón
|
113,43 |
s DPH |
|
0100767508
|
18.01.2021 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
27.01.2021 |
|
Zmluva |
KŽP-PO4-SC431-2017-19/M744 - dodatok 2
|
5.11.2019
|
1 923 395,38 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
Odborné učilište internátne Valaská |
Iveta Setváková |
zástupca riaditeľa pre OUI a PŘŠ |
|
05.11.2019 |
|
|
Zmluva |
KŽP-PO4-SC431-2017-19/M744
|
Dodatok zmluvy č. 1 o poskytnutí NFP
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
Odborné učilište internátne, Švermova 1, 976 46 Valaská |
Mgr. Juraj Hlaváč |
riaditeľ školy |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/316
|
potraviny
|
64,52 |
s DPH |
13611663
|
|
16.07.2026 |
|
|
|
GPM / VOZ s.r.o. |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/315
|
stravovacie karty pre zamestnancov
|
32,91 |
s DPH |
41145033
|
|
28.07.2026 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/314
|
poštové pokážky
|
48,59 |
s DPH |
9001881857
|
|
27.07.2026 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/313
|
Synology disk station
|
369,90 |
s DPH |
26064900
|
|
27.07.2026 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
SŠI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
riaditeľ SŠI Valaská |
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/312
|
potraviny
|
166,50 |
s DPH |
26500178
|
|
13.07.2026 |
|
|
|
COOP Jednota Brezno |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/311
|
potraviny
|
29,99 |
s DPH |
20260181
|
|
14.07.2026 |
|
|
|
EGGROS s.r.o. |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/310
|
posedenie pre zamestnancov
|
1.029.80 |
s DPH |
2026188
|
|
13.07.2026 |
|
|
|
T.D.I Group |
SŠI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/309
|
mzdový program
|
243,54 |
s DPH |
8412602534
|
|
16.07.2026 |
|
|
|
Vema - CLOUD seyfor |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/308
|
káblovka
|
11,02 |
s DPH |
1001295222
|
|
13.07.2026 |
|
|
|
Slovanet a.s. |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/307
|
učebnice
|
2.779.22 |
s DPH |
1233785
|
|
14.07.2026 |
|
|
|
PRESKOLY .sk, s.r.o. |
SŠI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/306
|
účtovný program
|
20,97 |
s DPH |
8422601620
|
|
10.07.2026 |
|
|
|
Vema - CLOUD seyfor |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/305
|
zber a odvoz odpadu
|
28,29 |
s DPH |
5261110
|
|
10.07.2026 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
29.07.2026 |