Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra SŠI/9/2025/SŠI/62 hygienické potreby 214,97 s DPH SR25018271 01.10.2025 ILLE, Skalica SŠI Valaská Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 17.10.2025
Faktúra SŠI/9/2025/SŠI/1 hygienické potreby 214,97 s DPH SR25016172 01.09.2025 ILLE, Skalica SŠI Valaská Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 29.09.2025
Faktúra OUI/15/2025/OUI/309 hygienické potreby 167,00 s DPH SR25010616 09.06.2025 ILLE, Skalica OUI Valaská Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 10.07.2025
Faktúra OUI/15/2025/OUI/257 hygienické potreby 167,00 s DPH SR25008646 12.05.2025 ILLE, Skalica OUI Valaská Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 23.05.2025
Faktúra OUI/15/2025/OUI/207 hygienické potreby 167,00 s DPH SR25006743 14.04.2025 ILLE, Skalica OUI Valaská Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 06.05.2025
Faktúra OUI/15/2025/OUI/165 všeobecný materiál 167,00 s DPH SR25004836 01.04.2025 ILLE, Skalica OUI Valaská Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 06.05.2025
Faktúra OUI/15/2025/OUI/88 hygienické potreby 167,00 s DPH SR25002964 18.02.2025 ILLE, Skalica OUI Valaská Kukuľová Veronika THP pracovníčka 28.02.2025
Faktúra OUI/15/2025/OUI/33 hygienické potreby 168,81 s DPH SR25001140 20.01.2025 ILLE, Skalica OUI Valaská Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 04.02.2025
Faktúra OUI/1/2024/OUI/820 hygienické potreby 164,69 s DPH SR24024437 17.12.2024 ILLE, Skalica OUI Valaská Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 18.12.2024
Faktúra OUI/1/2024/OUI/605 hygienicke potreby /náhrady/ 203,65 s DPH SR24016229 02.09.2024 ILLE, Skalica 12.09.2024
Faktúra SŠI/9/2025/SŠI/31 pracovné ošatenie 465,12 s DPH SK999000148 18.09.2025 Prime Europe SŠI Valaská Ing.Turňová Martina zastupca pre OUI a PŠ 01.10.2025
Faktúra OUI/15/2025/OUI/25 revízia HP 159,90 s DPH OF250005 15.01.2025 HP kontrol Zvolen OUI Valaská Veronika Kukuľová THP pracovníčka 04.02.2025
Faktúra 27/22/12 revízia HP 278,06 s DPH OF120025 26.01.2012 HP kontrol Zvolen OUI Valaská 01.03.2012
Faktúra 103/22/12 bezpečnostný technik 39,83 s DPH OF/12/98 06.03.2012 Fáber Banská Bystrica OUI Val. 17.04.2012
Faktúra 40/22/12 bezbepčnostný technik 39,83 s DPH OF/12/28 07.02.2012 Fáber Banská Bystrica OUi Valaská 01.03.2012
Faktúra SŠI/9/2025/SŠI/77 program ŠJ 60,27 s DPH FV112503489 13.10.2025 VIS - Slovensko s.r.o SŠI Valaská Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 17.10.2025
Faktúra OUI/15/2025/OUI/70 program ŠJ 60,27 s DPH FV112500581 06.02.2025 VIS - Slovensko s.r.o OUI Valaská ŠJ Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 12.02.2025
Faktúra OUI/1/2024/OUI/789 program ŠJ 58,80 s DPH FV112404361 09.12.2024 VIS - Slovensko s.r.o OUI Valaská ŠJ Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 13.12.2024
Faktúra SŠI/9/2025/SŠI/56 učebné pomôcky - HN 66,40 s DPH 9920250622 15.10.2025 ADDY,Slovakia s.r.o. SŠI Valaská Veronika Kukuľová THP pracovníčka 17.10.2025
Faktúra OUI/15/2025/OUI/155 učebné pomôcky 49,80 s DPH 9920250181 27.03.2025 ADDY,Slovakia s.r.o. OUI Valaská Kukuľová Veronika THP pracovníčka 02.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/9903