|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/257
|
hygienické potreby
|
167,00 |
s DPH |
SR25008646
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
ILLE, Skalica |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/207
|
hygienické potreby
|
167,00 |
s DPH |
SR25006743
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
ILLE, Skalica |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/165
|
všeobecný materiál
|
167,00 |
s DPH |
SR25004836
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
ILLE, Skalica |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/88
|
hygienické potreby
|
167,00 |
s DPH |
SR25002964
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
ILLE, Skalica |
OUI Valaská |
Kukuľová Veronika |
THP pracovníčka |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/33
|
hygienické potreby
|
168,81 |
s DPH |
SR25001140
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
ILLE, Skalica |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/820
|
hygienické potreby
|
164,69 |
s DPH |
SR24024437
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
ILLE, Skalica |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/605
|
hygienicke potreby /náhrady/
|
203,65 |
s DPH |
SR24016229
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
ILLE, Skalica |
|
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/25
|
revízia HP
|
159,90 |
s DPH |
OF250005
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
HP kontrol Zvolen |
OUI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
27/22/12
|
revízia HP
|
278,06 |
s DPH |
OF120025
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
HP kontrol Zvolen |
OUI Valaská |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
103/22/12
|
bezpečnostný technik
|
39,83 |
s DPH |
OF/12/98
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
Fáber Banská Bystrica |
OUI Val. |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
40/22/12
|
bezbepčnostný technik
|
39,83 |
s DPH |
OF/12/28
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Fáber Banská Bystrica |
OUi Valaská |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/70
|
program ŠJ
|
60,27 |
s DPH |
FV112500581
|
|
06.02.2025 |
|
|
|
VIS - Slovensko s.r.o |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/789
|
program ŠJ
|
58,80 |
s DPH |
FV112404361
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
VIS - Slovensko s.r.o |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/155
|
učebné pomôcky
|
49,80 |
s DPH |
9920250181
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
ADDY,Slovakia s.r.o. |
OUI Valaská |
Kukuľová Veronika |
THP pracovníčka |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/111
|
kancelárske potreby
|
2,88 |
s DPH |
9920250145
|
|
12.03.2025 |
|
|
|
ADDY,Slovakia s.r.o. |
OUI Valaská |
Kukuľová Veronika |
THP pracovníčka |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/77
|
kancelárske potreby
|
749,70 |
s DPH |
9920250060
|
|
06.02.2025 |
|
|
|
ADDY,Slovakia s.r.o. |
OUI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3/22/12
|
Telekomunikačné služby
|
86,14 |
s DPH |
9734041848
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
T-com |
Odborné učilište internátne |
|
|
|
10.01.2012 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/3
|
poistenie majetku
|
2.181.65 |
s DPH |
9127001058
|
|
02.01.2025 |
|
|
|
UNIQA a.s. pobočka BR |
OUI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
riaditeľ OUI Valaská |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OIU/15/2025/OUI/24
|
zemný plyn 1/2025
|
2.105.- |
s DPH |
9107238807
|
|
23.01.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
OUI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
riaditeľ OUI Valaská |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/278
|
zemný plyn
|
2.105.00 |
s DPH |
8747588173
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
SPP Zvolen |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
09.06.2025 |