|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/820
|
hygienické potreby
|
164,69 |
s DPH |
SR24024437
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
ILLE, Skalica |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/605
|
hygienicke potreby /náhrady/
|
203,65 |
s DPH |
SR24016229
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
ILLE, Skalica |
|
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
27/22/12
|
revízia HP
|
278,06 |
s DPH |
OF120025
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
HP kontrol Zvolen |
OUI Valaská |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
103/22/12
|
bezpečnostný technik
|
39,83 |
s DPH |
OF/12/98
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
Fáber Banská Bystrica |
OUI Val. |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
40/22/12
|
bezbepčnostný technik
|
39,83 |
s DPH |
OF/12/28
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Fáber Banská Bystrica |
OUi Valaská |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/789
|
program ŠJ
|
58,80 |
s DPH |
FV112404361
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
VIS - Slovensko s.r.o |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3/22/12
|
Telekomunikačné služby
|
86,14 |
s DPH |
9734041848
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
T-com |
Odborné učilište internátne |
|
|
|
10.01.2012 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/3
|
poistenie majetku
|
2.181.65 |
s DPH |
9127001058
|
|
02.01.2025 |
|
|
|
UNIQA a.s. pobočka BR |
OUI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
riaditeľ OUI Valaská |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/17
|
nedoplatok plyn
|
2 879,23 |
s DPH |
8403447290
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
SPP Zvolen |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/13
|
telefon
|
86,51 |
s DPH |
8362418524
|
|
07.01.2025 |
|
|
|
T-com - Telekom a.s. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/799
|
telefon
|
101,61 |
s DPH |
8360825884
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
T-com |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/625
|
telefon
|
96,54 |
s DPH |
8355779915
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
13/22/12
|
Telefón
|
32,88 |
s DPH |
7700017832
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
Swan |
Odborné učilište internátne |
|
|
|
12.01.2012 |
|
|
Faktúra |
16/22/12
|
Nedoplatok za plyn 12/11
|
2 537,06 |
s DPH |
7411995524
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
SPP Zvolen |
Odborné učilište internátne |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
38/22/12
|
záloha plyn 2/2012
|
3.420,- |
s DPH |
7200468825
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
Energy Slovakia |
OUI Valaská |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
57/22/12
|
strava HN
|
296,00 |
s DPH |
57/22/12
|
2012-1
|
08.02.2012 |
|
|
|
ŠJ |
OUI |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
63/22/12
|
účtovný program
|
83,65 |
s DPH |
5590008896
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
Ives Košice |
OUI Valaská |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
29/22/12
|
virtuálna knižnica r.2012
|
198,72 |
s DPH |
5201201363
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
Komensky Bratislava |
OUI Valaská |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
82/22/12
|
telefón
|
65,99 |
s DPH |
4736049812
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
T com |
OUI Val. |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
96/22/12
|
rohožka
|
31,60 |
s DPH |
411009/12
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Roder Consulting Brezno |
OUI Val. |
|
|
|
17.04.2012 |