|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/190
|
bezpečnostný technik
|
86,10 |
s DPH |
260299
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
Agentúra Faber, BB |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/189
|
revízie pecí
|
461,73 |
s DPH |
41260032
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
Hoval s.r.o. |
SŠI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
riaditeľ SŠI |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/188
|
zemný plyn 5/2026
|
2.105.00 |
s DPH |
8193059257
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/187
|
výkon zodovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
202613791
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
Osobný údaj .sk s.r.o |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/186
|
paušálny poplatok
|
6,14 |
s DPH |
2506012323
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
Jablotron |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/185
|
elektrická energia
|
1.172.00 |
s DPH |
4050006614
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
SSE Žilina |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/184
|
stravovacie karty pre zamestnancov
|
522,91 |
s DPH |
41141270
|
|
28.04.2026 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/177
|
registratúrny poriadok
|
200,00 |
s DPH |
2026/04
|
|
27.04.2026 |
|
|
|
Janka Martančíková |
SŠI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/175
|
projektová dokumentácia el.energia
|
720,00 |
s DPH |
09/2026
|
|
27.04.2026 |
|
|
|
Juraj Haviar |
SŠI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
riaditeľ SŠI Valaská |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/176
|
servis kanalizačných systémov
|
147,60 |
s DPH |
11826
|
|
27.04.2026 |
|
|
|
BIO ENZIM |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/181
|
potraviny
|
311,47 |
s DPH |
202609642
|
|
27.04.2026 |
|
|
|
CHRIEN - spol.s.r.o. |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/179
|
potraviny
|
303,60 |
s DPH |
2601402208
|
|
20.04.2026 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/182
|
potraviny
|
200,51 |
s DPH |
260079
|
|
17.04.2026 |
|
|
|
Mäso údeniny Podbrezová |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/180
|
potraviny
|
107,61 |
s DPH |
1361849
|
|
15.04.2026 |
|
|
|
GPM / VOZ s.r.o. |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/178
|
potraviny
|
888,93 |
s DPH |
26500078
|
|
15.04.2026 |
|
|
|
COOP Jednota Brezno |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/183
|
potraviny
|
102,10 |
s DPH |
20260097
|
|
15.04.2026 |
|
|
|
EGGROS s.r.o. |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/173
|
hygienické potreby
|
214,97 |
s DPH |
SR26006587
|
|
13.04.2026 |
|
|
|
ILLE, Skalica |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/171
|
káblovka
|
11,02 |
s DPH |
1001295222
|
|
13.04.2026 |
|
|
|
Slovanet a.s. |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/174
|
káblovka
|
11,02 |
s DPH |
1001295222
|
|
13.04.2026 |
|
|
|
Slovanet a.s. |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/164
|
kancelárske potreby
|
536,86 |
s DPH |
190385402
|
|
10.04.2026 |
|
|
|
Tibor Varga - TSV papier |
SŠI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
23.04.2026 |