|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/406
|
telefón
|
160,04 |
s DPH |
0100767508
|
|
18.08.2025 |
|
|
|
Orange - Slovensko a.s. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/407
|
káblovka
|
16,02 |
s DPH |
1000182168
|
|
18.08.2025 |
|
|
|
Slovanet a.s. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/408
|
potraviny
|
22,69 |
s DPH |
25500173
|
|
18.08.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Brezno |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/404
|
program ŠJ
|
60,27 |
s DPH |
112502759
|
|
08.08.2025 |
|
|
|
VIS - Slovensko s.r.o |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/390
|
telefón
|
100,21 |
s DPH |
8373603745
|
|
06.08.2025 |
|
|
|
T-com - Telekom a.s. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/392
|
nájom kopírky
|
335,74 |
s DPH |
20250801
|
|
06.08.2025 |
|
|
|
Prima Cop - Marcel Oravec |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/391
|
oprava kopírky
|
117,50 |
s DPH |
2025802
|
|
06.08.2025 |
|
|
|
Prima Cop - Marcel Oravec |
OUI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/393
|
technicke a porad.č.
|
246,00 |
s DPH |
250017
|
|
06.08.2025 |
|
|
|
EPI s.r.o. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/402
|
potraviny
|
162,61 |
s DPH |
2025090
|
|
06.08.2025 |
|
|
|
Lilares s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/398
|
povinný odvod
|
52,71 |
s DPH |
7/2025
|
|
05.08.2025 |
|
|
|
OUI-SF 09214 |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/397
|
povinný odvod
|
17,10 |
s DPH |
7/2025
|
|
05.08.2025 |
|
|
|
OUI-SF 09212 |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/396
|
povinný odvod
|
36,60 |
s DPH |
7/2025
|
|
05.08.2025 |
|
|
|
OUI-SF 09122 |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/399
|
povinný odvod
|
76,26 |
s DPH |
7/2025
|
|
05.08.2025 |
|
|
|
OUI-SF 09602 |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/395
|
povinný odvod
|
2,38 |
s DPH |
7/2025
|
|
05.08.2025 |
|
|
|
OUI- SF 09112 |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/400
|
povinný odvod
|
20,87 |
s DPH |
7/2025
|
|
05.08.2025 |
|
|
|
OUI-SF 09603 |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/401
|
povinný odvod
|
15,43 |
s DPH |
7/2025
|
|
05.08.2025 |
|
|
|
OUI-SF 0950 |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/388
|
zdravotná služba
|
86,10 |
s DPH |
2025001166
|
|
04.08.2025 |
|
|
|
PZS s.r.o. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/387
|
pracovné ošatenie pre zamestnancov
|
115,20 |
s DPH |
250100334
|
|
04.08.2025 |
|
|
|
Rolta-Max s.r.o. Brezno |
OUI Valaská |
Ing.Turňová Martina |
zastupca pre OUI a PŠ |
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/385
|
čistiace prostriedky
|
862,17 |
s DPH |
190370157
|
|
04.08.2025 |
|
|
|
Tbor Varga - TSV papier |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/386
|
pracovná služba
|
86,10 |
s DPH |
202501166
|
|
04.08.2025 |
|
|
|
PZS s.r.o. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
19.08.2025 |