|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/699
|
VP -krúžok šport,fotbal
|
117,80 |
s DPH |
|
27624
|
29.10.2024 |
|
|
|
Ariane,Partizánske |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
30.102024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/700
|
PL,učebnice
|
823,40 |
s DPH |
|
945428
|
22.10.2024 |
|
|
|
Preškoly.sk s.r.o. |
OUI Valaská |
Beata Kuracinová |
THP pracovníčka |
30.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/701
|
potraviny
|
321,02 |
s DPH |
|
2400330
|
17.10.2024 |
|
|
|
Tropico, H..Harmenec |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
30.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/702
|
potraviny
|
96,98 |
s DPH |
|
2412538
|
18.10.2024 |
|
|
|
Poľnohosp. družstvo Dˇumbier |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
30.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/703
|
potraviny
|
364,97 |
s DPH |
|
2401404267
|
22.10.2024 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
30.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/704
|
potraviny
|
380,36 |
s DPH |
|
13692577
|
22.10.2024 |
|
|
|
GPM/VOZ s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
30.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/657
|
dotačná strava
|
742,20 |
s DPH |
|
099
|
01.10.2024 |
|
|
|
Obec Valaská |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
15.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/650
|
potraviny
|
194,31 |
s DPH |
|
13692269
|
23.09.2024 |
|
|
|
GPM / VOZ s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
15.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/656
|
pracovné ošatenie - žiaci / učni /
|
617,01 |
s DPH |
|
240100425
|
09.10.2024 |
|
|
|
Rolta-Max s.r.o. Brezno |
OUI Valaská |
Ing.Turňová Martina |
zastupca pre OUI a PŠ |
10.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/660
|
potraviny
|
339,14 |
s DPH |
|
13692370
|
01.10.2024 |
|
|
|
GPM / VOZ s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
10.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/655
|
potraviny
|
154,40 |
s DPH |
|
124245567
|
26.09.2024 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
10.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/658
|
stravovanie zo SF
|
383,50 |
s DPH |
|
2024101
|
01.10.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
OUI Valaská , SF |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
09.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/653
|
všeobecný baliaci materiál
|
414,49 |
s DPH |
|
240959
|
23.09.2024 |
|
|
|
Segas LG s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
07.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/667
|
povinný odvod do SF
|
753,40 |
bez DPH |
|
09/2024
|
04.10.2024 |
|
|
|
OUI Valaská - SF |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
07.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/652
|
potraviny
|
421,41 |
s DPH |
|
2401404453
|
23.09.2024 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
04.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/651
|
potraviny
|
27,84 |
s DPH |
|
2024916050
|
23.09.2024 |
|
|
|
CHRIEN, Zvolen |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
04.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/649
|
potraviny
|
409,04 |
s DPH |
|
20244916040
|
23.09.2024 |
|
|
|
CHRIEN - spol.s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
04.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/648
|
potraviny
|
110,59 |
s DPH |
|
2412250
|
17.09.2024 |
|
|
|
Ďumbier,Brezno |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
01.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/647
|
potraviny
|
55,74 |
s DPH |
|
12423631
|
17.09.2024 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
27.09.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/645
|
školenie
|
39.- |
s DPH |
|
20240927-01
|
16.09.2024 |
|
|
|
ICV Košice |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
26.09.2024 |
18.10.2024 |