Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva potraviny s DPH 21.11.2011 Vančo Ivan Jasenie OUi Valaská 30.11.2011
Faktúra 84/22/12 povinný odvod do SF 190,14 s DPH 2/2012 12.03.2012 OUI Val. OUI Val. 17.04.2012
Faktúra 85/22/12 povinný dovod do SF za mesiac február 12 11,68 s DPH 2/2012 12.03.2012 OUI Val. OUi Val. 17.04.2012
Faktúra 86/22/12 povinný dovod do SF za mesiac február 12 11,95 s DPH 2/2012 12.03.2012 OUI Valaská OUI Val. 17.04.2012
Faktúra 87/22/12 povinný odvod do SF za mesiac február 140,67 s DPH 12/2012 12.03.2012 OUI Val. OUI Val. 17.04.2012
Faktúra 88/22/12 povinný odvod do SF za mesiac február 12 88,97 s DPH 2/2012 12.03.2012 OUi Val. OUI Val. 17.04.2012
Faktúra 89/22/12 strava - učni 681,35 s DPH 2/2012 02.03.2012 OUI Val. OUI Val. 17.04.2012
Faktúra 108/22/12 strava zamestnanci 868,28 s DPH 2012-10 12.03.2012 OUI Val. - ŠJ OUI Val. 17.04.2012
Faktúra 82/22/12 telefón 65,99 s DPH 4736049812 07.03.2012 T com OUI Val. 17.04.2012
Faktúra 83/22/12 hygienicke a čistiace prostriedky 578,68 s DPH 2012003 08.03.2012 Sklomix Valaská OUI Val. 17.04.2012
Faktúra 84/22/12 daň z nehnuteľnosti 115,21 s DPH 1023200051 29.02.2012 Obecný úrad Valaská OUI Val. 17.04.2012
Faktúra 91/22/12 potraviny 161,25 s DPH 20120249 01.03.2012 Pekáreň Hronec OUI Val. 17.04.2012
Faktúra 92/22/12 potraviny 190,60 s DPH 2012903069 01.03.2012 Chrien Zvolen 17.04.2012
Faktúra 93/22/12 materiálna výzdobu 12,73 s DPH 12007 01.03.2012 OUI Val. 17.04.2012
Faktúra 94/22/12 toner 219,98 s DPH 030312 02.03.2012 PrimaCop Valaská OUI Val. 17.04.2012
Faktúra 95/22/12 hygienické potreby 107,04 s DPH 807594 05.03.2012 Illen Skalica OUI Val. 17.04.2012
Faktúra 96/22/12 rohožka 31,60 s DPH 411009/12 05.03.2012 Roder Consulting Brezno OUI Val. 17.04.2012
Faktúra 97/22/12 plexisklo 40,00 s DPH 120027 12.03.2012 Plastkov Brezno OUI Val. 17.04.2012
Faktúra 98/22/12 materiál do archívu 45,59 s DPH 2012/09 06.03.2012 Martančíková Brezno OUI Val. 17.04.2012
Faktúra 99/22/12 archivácia 164,98 s DPH 2012/10 12.03.2012 Martančíková Brezno OUi Val. 17.04.2012
zobrazené záznamy: 1-20/10483