|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1342/13
|
debarierizácia školy
|
5483.- |
s DPH |
|
|
29.06.2013 |
31.07.2013 |
ihneď |
27.08.2013 |
Velcon Vlkanová |
OUI Valaská |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1342/13
|
debarierizácia školy
|
2350.- |
s DPH |
|
|
29.06.2013 |
31.07.2013 |
ihneď |
09.10.2013 |
ADROS Bratislava |
OUI Valaská |
|
|
|
09.10.2013 |
|
Faktúra |
|
faktúry 2011
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/216
|
vodič OA - referenčné skúšky
|
20,00 |
s DPH |
|
21020
|
07.05.2021 |
|
|
|
Hláčik Brezno |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/210
|
zdravotná služba + bezpečnostný technik
|
165,60 |
s DPH |
|
202100697
|
05.05.2021 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/213
|
dotačná strava pre žiakov
|
717,60 |
s DPH |
|
048
|
04.05.2021 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/207
|
stravovanie - príspevok zo SF
|
106,20 |
s DPH |
|
2021035
|
03.05.2021 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
04/05/2021
|
oprava práčky
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
HSQ Brezno |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
3/2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
RYBA Košice |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
4/2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
RYBA Košice |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/221
|
káblová televízia
|
7,99 |
s DPH |
|
1000182168
|
11.05.2021 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/185
|
zemný plyn
|
1 137,00 |
s DPH |
|
8755636629
|
03.05.2021 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/222
|
telefón
|
131,09 |
s DPH |
|
0100767508
|
13.05.2021 |
|
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/217
|
telefón
|
82,82 |
s DPH |
|
8282519436
|
07.05.2021 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/218
|
poradenská činnosť
|
240,00 |
s DPH |
|
210018
|
07.05.2021 |
|
|
|
EPI Banská Bystrica |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/219
|
školský program - potraviny
|
4,13 |
s DPH |
|
2120015
|
06.05.2021 |
|
|
|
Ďumbier Brezno |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/214
|
oprava práčky
|
38,00 |
s DPH |
|
04/2021
|
10.05.2021 |
|
|
|
Mechanika Gažúr - Beňuš |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/220
|
obrúsky do zásobníka
|
60,00 |
s DPH |
|
20210004
|
11.05.2021 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/215
|
údržba školy - materiál MŠ
|
219,08 |
s DPH |
|
2021107
|
10.05.2021 |
|
|
|
Technické služby Valaská |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2021/OUI/232
|
potraviny
|
604,61 |
s DPH |
|
2021/014
|
11.05.2021 |
|
|
|
Potraviny Plus Valaská |
|
|
|
|
10.06.2021 |