Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Zákazka malého rozsahu 1342/13 debarierizácia školy 2350.- s DPH 29.06.2013 31.07.2013 ihneď 09.10.2013 ADROS Bratislava OUI Valaská 09.10.2013
VO: Zákazka malého rozsahu 1342/13 debarierizácia školy 5483.- s DPH 29.06.2013 31.07.2013 ihneď 27.08.2013 Velcon Vlkanová OUI Valaská 27.08.2013
Faktúra faktúry 2011 s DPH 12.01.2012
Faktúra OUI/1/2021/OUI/44 zdravotná služba 72,00 s DPH 202100077 09.02.2021 PZS Banská Bystrica 08.03.2021
Faktúra OUI/1/2021/OUI/41 el. energia 2/2021 698,00 s DPH 0020060712 08.02.2021 SSE Žilina 08.03.2021
Faktúra OUI/1/2021/OUI/49 respirátory pre zamestnancov 85,00 s DPH 2021/004 10.02.2021 Potraviny Plus Valaská 08.03.2021
Faktúra OUI/1/2021/OUI/14 prepalatok plyn 2020 -2 658,78 s DPH 8431784135 25.01.2021 SPP Zvolen 08.03.2021
Faktúra OUI/1/2021/OUI/48 výpočtová technika 649,01 s DPH 202118686 09.02.2021 MB TECH B. Bystrica 08.03.2021
Faktúra OUI/1/2020/OUI/47 poradenský činnosť 240,00 s DPH 210007 09.02.2021 EPI Banská Bystrica 08.03.2021
Faktúra OUI/1/2021/OUI/46 telefón 87,53 s DPH 8276983498 09.02.2021 Tcom 08.03.2021
Faktúra OUI/1/2021/OUI/40 farby na maľovanie 224,90 s DPH 21003 03.02.2021 StavMix Predajná 08.03.2021
Faktúra OUI/1/2021/OUI/45 bezpečnostný technik 93,60 s DPH 202100079 09.02.2021 PZS Banská Bystrica 08.03.2021
Faktúra OUI/1/2021/OUI/50 vlajky 56,63 s DPH 31342021 11.02.2021 Vlajky Praha 08.03.2021
Faktúra OUI/1/2021/OUI/42 potraviny 136,48 s DPH 2021/002 03.02.2021 Potraviny Plus Valaská 08.03.2021
Faktúra OUI/1/2021/OUI/52 potraviny 25,60 s DPH 042021 10.02.2021 Rešutíková Podbrezová 08.03.2021
Faktúra OUI/1/2021/OUI/51 káblová televízia 10,98 s DPH 100182168 10.02.2021 Slovanet 08.03.2021
Faktúra OUI/1/2021/OUI/32 príspevok na stravovanie 21,78 s DPH 2021002 01.02.2021 Sociálny fond OUI Valaská 08.03.2021
Faktúra OUI/1/2021/OUI/54 potraviny 128,69 s DPH 2021901239 15.02.2021 Chrien Zvolen 08.03.2021
Faktúra OUI/1/2021/OUI/18 poistné doplatok - PROJEKT 698,96 s DPH 9127001058 27.01.2021 UNIQA 08.03.2021
Faktúra OUI/1/2021/OUI/31 materiál do ŠJ 673,92 s DPH 210104 01.02.2021 SEGAS Brezno 08.03.2021
zobrazené záznamy: 1-20/10133