|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/49
|
bezpečnostný technik
|
86,10 |
s DPH |
250064
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
Agentúra Fáber |
OUI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/50
|
revízia kotlov
|
491,32 |
s DPH |
41240827
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
Hoval s.r.o. |
OUI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/223
|
servis kanalizačných systémov
|
147,60 |
s DPH |
14125
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
BIO ENZIM |
OUI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/765
|
pracovná zdravotná služba
|
84.- |
s DPH |
202401954
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
PZS, BB |
OUI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/768
|
bezpečnostný technik
|
84.- |
s DPH |
240812
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
Faber, BB |
OUI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/769
|
revízia komina,dymovodov
|
108,00 |
s DPH |
24352
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
Čamaj, BB |
OUI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/219
|
všeobecný materiál
|
5,75 |
s DPH |
2025/07
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
Martančíková J. Brezno |
OUI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/218
|
registratúrne stredisko
|
963,35 |
s DPH |
2025/08
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
Martančíková J. Brezno |
OUI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/25
|
revízia HP
|
159,90 |
s DPH |
OF250005
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
HP kontrol Zvolen |
OUI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/77
|
kancelárske potreby
|
749,70 |
s DPH |
9920250060
|
|
06.02.2025 |
|
|
|
ADDY,Slovakia s.r.o. |
OUI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
05/01/2025
|
revízia kotlov
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
Hoval s.r.o. |
OUI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
08/01/2025
|
referenčné skúšky 2 osoby
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
|
Viliam Hláčik |
OUI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/229
|
pracovná služba
|
86,10 |
s DPH |
202500634
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
PZS s.r.o. |
OUI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/779
|
povinny odvod SF
|
17,74 |
s DPH |
11/2024
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI773
|
stravovanie zo SF
|
384,00 |
s DPH |
2024125
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
|
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/87
|
telefón
|
163,72 |
s DPH |
0100767508
|
|
14.02.2025 |
|
|
|
Orange - Slovensko a.s. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/98
|
účtovný program
|
121,77 |
s DPH |
5510045774
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Dives, príspevková organizácia MV SR |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/785
|
povinny odvod SF
|
14,23 |
s DPH |
11/2024
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/23
|
servis r.2025 Win/BEu
|
200,00 |
s DPH |
|
20250001
|
15.01.2025 |
|
|
|
Marián Jaroš |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/96
|
ročná uzávierka
|
36,90 |
s DPH |
5570049993
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Dives, príspevková organizácia MV SR |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
28.02.2025 |