|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/765
|
pracovná zdravotná služba
|
84.- |
s DPH |
202401954
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
PZS, BB |
OUI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
08/01/2025
|
referenčné skúšky 2 osoby
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
|
Viliam Hláčik |
OUI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
27.01.2025 |
|
|
Objednávka |
05/01/2025
|
revízia kotlov
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
Hoval s.r.o. |
OUI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/769
|
revízia komina,dymovodov
|
108,00 |
s DPH |
24352
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
Čamaj, BB |
OUI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/768
|
bezpečnostný technik
|
84.- |
s DPH |
240812
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
Faber, BB |
OUI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/756
|
povinny odvod SF
|
215,04 |
s DPH |
|
10/2024
|
06.11.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI773
|
stravovanie zo SF
|
384,00 |
s DPH |
2024125
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
|
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/17
|
nedoplatok plyn
|
2 879,23 |
s DPH |
8403447290
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
SPP Zvolen |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/785
|
povinny odvod SF
|
14,23 |
s DPH |
11/2024
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/751
|
káblová televízia
|
10,00 |
s DPH |
|
1000182168
|
18.11.2024 |
|
|
|
Slovanet a.s. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
06/01/2025
|
inštalacie nových verzií + celoročný servis
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
|
Matúš Jaroš |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/755
|
povinny odvod SF
|
117,83 |
s DPH |
|
10/2024
|
06.11.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/779
|
povinny odvod SF
|
17,74 |
s DPH |
11/2024
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/689
|
telefon
|
97,57 |
s DPH |
|
8357642701
|
09.10.2024 |
|
|
|
T-com - Telekom a.s. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/699
|
VP -krúžok šport,fotbal
|
117,80 |
s DPH |
|
27624
|
29.10.2024 |
|
|
|
Ariane,Partizánske |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
30.102024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/760
|
poistenie majetku
|
292,00 |
s DPH |
|
9127003326
|
25.11.2024 |
|
|
|
Uniqa, BR |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/759
|
povinny odvod SF
|
12,96 |
s DPH |
|
10/2024
|
06.11.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/692
|
kablovka
|
10.- |
s DPH |
|
1000182168
|
14.10.2024 |
|
|
|
Slovanet s.r.o. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/691
|
telefony
|
160.- |
s DPH |
|
0100767508
|
14.10.2024 |
|
|
|
Orange s.r.o. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/674
|
stravovanie za zamestnancov
|
330.- |
s DPH |
|
2024107
|
01.10.2024 |
|
|
|
OUI Valaská - 09602 |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
22.10.2024 |