|
|
Objednávka |
01/12/2025
|
Vianočné posedenie
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
T.D.I Group |
SŠI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/130
|
hmotná núdza
|
99,60 |
s DPH |
20260309
|
|
18.03.2026 |
|
|
|
Silvia Oravcová papiernictvo |
SŠI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/346
|
učebnice
|
713,45 |
s DPH |
1051390
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
PRESKOLY .sk, s.r.o. |
OUI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/391
|
oprava kopírky
|
117,50 |
s DPH |
2025802
|
|
06.08.2025 |
|
|
|
Prima Cop - Marcel Oravec |
OUI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/218
|
registratúrne stredisko
|
963,35 |
s DPH |
2025/08
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
Martančíková J. Brezno |
OUI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/219
|
všeobecný materiál
|
5,75 |
s DPH |
2025/07
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
Martančíková J. Brezno |
OUI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/223
|
servis kanalizačných systémov
|
147,60 |
s DPH |
14125
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
BIO ENZIM |
OUI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
03/01/2026
|
Stravovacie karty pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
SŠI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/229
|
pracovná služba
|
86,10 |
s DPH |
202500634
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
PZS s.r.o. |
OUI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
08/07/2025
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
|
|
|
Littera - Richard Šrobár |
OUI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
02/03/2026
|
nákup školských potrieb hmotná núdza
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
Silvia Oravcová papiernictvo |
SŠI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/25
|
revízia HP
|
159,90 |
s DPH |
OF250005
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
HP kontrol Zvolen |
OUI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
08/01/2025
|
referenčné skúšky 2 osoby
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
|
Viliam Hláčik |
OUI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/164
|
kancelárske potreby
|
536,86 |
s DPH |
190385402
|
|
10.04.2026 |
|
|
|
Tibor Varga - TSV papier |
SŠI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
01/06/2025
|
objednávka učebníc EP
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
|
|
|
PRESKOLY .sk, s.r.o. |
OUI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/77
|
kancelárske potreby
|
749,70 |
s DPH |
9920250060
|
|
06.02.2025 |
|
|
|
ADDY,Slovakia s.r.o. |
OUI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/315
|
učebnice
|
1.411.00 |
s DPH |
1045793
|
|
13.06.2025 |
|
|
|
PRESKOLY |
OUI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
SŠI/9/2025/SŠI/161
|
revízia kotolne
|
108,00 |
s DPH |
25380
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
Ing.Miroslav Čamaj |
SŠI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
05/01/2025
|
revízia kotlov
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
Hoval s.r.o. |
OUI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/374
|
bezpečnostný technik
|
86,10 |
s DPH |
250529
|
|
01.08.2025 |
|
|
|
Faber, BB |
OUI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
19.08.2025 |