|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/231
|
tonery
|
783,20 |
s DPH |
201584241
|
|
27.05.2026 |
|
|
|
GIGAPRINT.sk,s.r.o. |
SŠI Valaská |
Ing.Turňová Martina |
zástupca SŠI a PŠ |
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/232
|
stravovacie karty pre zamestnancov
|
508,91 |
s DPH |
41142412
|
|
26.05.2026 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/230
|
potraviny
|
73,71 |
s DPH |
99260199
|
|
25.05.2026 |
|
|
|
VALMAN s.r.o. |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/229
|
potraviny
|
511,17 |
s DPH |
2601402963
|
|
25.05.2026 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/228
|
prezutie pneumatík
|
45,00 |
s DPH |
260094
|
|
25.05.2026 |
|
|
|
Autoservis Krbyľa, Valaská |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/226
|
potraviny
|
165,72 |
s DPH |
202612155
|
|
22.05.2026 |
|
|
|
CHRIEN - spol.s.r.o. |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/225
|
potraviny
|
359,04 |
s DPH |
2600192
|
|
22.05.2026 |
|
|
|
Tropico, H..Harmenec |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/220
|
materiál MŠ-sociálne zariadenie
|
184,06 |
s DPH |
3013154518
|
|
22.05.2026 |
|
|
|
Siko kúpeľne a.s. |
SŠI Valaská |
Mgr.Milena Fábryová |
zástupca SŠI a PŠ |
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/223
|
potraviny
|
234,77 |
s DPH |
260097
|
|
21.05.2026 |
|
|
|
Mäso údeniny Podbrezová |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/224
|
potraviny
|
242,77 |
s DPH |
13611121
|
|
19.05.2026 |
|
|
|
GPM / VOZ s.r.o. |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/222
|
potraviny
|
63,98 |
s DPH |
2601402797
|
|
19.05.2026 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/221
|
potraviny
|
225,47 |
s DPH |
2601402796
|
|
19.05.2026 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/217
|
mzdový program
|
243,54 |
s DPH |
8412601746
|
|
18.05.2026 |
|
|
|
Vema - CLOUD seyfor |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/218
|
mzdový program
|
43,05 |
s DPH |
8432600605
|
|
18.05.2026 |
|
|
|
Vema - CLOUD seyfor |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/214
|
potraviny
|
205,19 |
s DPH |
202611481
|
|
15.05.2026 |
|
|
|
CHRIEN - spol.s.r.o. |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/219
|
káblovka
|
11,02 |
s DPH |
1001295222
|
|
13.05.2026 |
|
|
|
Slovanet a.s. |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/213
|
potraviny
|
467,88 |
s DPH |
26500109
|
|
13.05.2026 |
|
|
|
COOP Jednota Brezno |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/203
|
príprava podkladov NMS
|
369,00 |
s DPH |
260012
|
|
11.05.2026 |
|
|
|
EPI s.r.o. |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/202
|
hygienické potreby
|
214,97 |
s DPH |
SR26008445
|
|
11.05.2026 |
|
|
|
ILLE, Skalica |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/204
|
telefón
|
160,04 |
s DPH |
0424432185
|
|
11.05.2026 |
|
|
|
Orange - Slovensko a.s. |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
19.05.2026 |