|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/33
|
poplatok
|
4,75 |
s DPH |
2505014257
|
|
29.01.2026 |
|
|
|
Jablotron |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/9/2025/SŠI/36
|
potraviny
|
112,46 |
s DPH |
20260010
|
|
28.01.2026 |
|
|
|
EGGROS s.r.o. |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/37
|
potraviny
|
283,85 |
s DPH |
260004
|
|
28.01.2026 |
|
|
|
Mäso údeniny Podbrezová |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/41
|
potraviny
|
622,65 |
s DPH |
2600035
|
|
26.01.2026 |
|
|
|
Tropico, H..Harmenec |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/32
|
školenie
|
42,00 |
s DPH |
29012026
|
|
26.01.2026 |
|
|
|
RVC Rovinka |
SŠI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
riaditeľ SŠI Valaská |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/40
|
potraviny
|
96,33 |
s DPH |
202601647
|
|
26.01.2026 |
|
|
|
CHRIEN - spol.s.r.o. |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/39
|
potraviny
|
160,45 |
s DPH |
2601400481
|
|
26.01.2026 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/38
|
potraviny
|
147,42 |
s DPH |
99260013
|
|
26.01.2026 |
|
|
|
VALMAN s.r.o. |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/35
|
plyn 1/2026
|
2.105.00 |
s DPH |
8182922891
|
|
22.01.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/34
|
mzdový program
|
243,54 |
s DPH |
8412600831
|
|
21.01.2026 |
|
|
|
Vema - CLOUD seyfor |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/25
|
revízia hasiacich prístrojov
|
172,82 |
s DPH |
OF 260006
|
|
20.01.2026 |
|
|
|
HP kontrol Zvolen |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/31
|
nedoplatok 2025
|
828,91 |
s DPH |
1211314061
|
|
19.01.2026 |
|
|
|
SSE Žilina |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/30
|
nedoplatok za rok 2025
|
458,94 |
s DPH |
1211313060
|
|
19.01.2026 |
|
|
|
SSE Žilina |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/29
|
preplatok el.energia
|
-38,95 |
s DPH |
1211344072
|
|
19.01.2026 |
|
|
|
SSE Žilina |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/26
|
hygienické potreby
|
214,97 |
s DPH |
SR26001044
|
|
19.01.2026 |
|
|
|
ILLE, Skalica |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/14
|
potraviny
|
122,55 |
s DPH |
136177
|
|
19.01.2026 |
|
|
|
GPM / VOZ s.r.o. |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/28
|
zemný plyn, nedoplatok
|
4.552.42 |
s DPH |
8419852813
|
|
15.01.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/15
|
potraviny
|
265,17 |
s DPH |
202600956
|
|
15.01.2026 |
|
|
|
CHRIEN - spol.s.r.o. |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/23
|
poplatok za vydanie kariet
|
11,07 |
s DPH |
41136793
|
|
15.01.2026 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/22
|
nakreditovanie kariet
|
508,91 |
s DPH |
446002097
|
|
15.01.2026 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
SŠI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
30.01.2026 |