|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/76
|
potraviny
|
191,36 |
s DPH |
1361319
|
|
16.02.2026 |
|
|
|
GPM / VOZ s.r.o. |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
02/02/2026
|
Ročná uzávierka 2025
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
|
|
|
Dives, príspevková organizácia MV SR |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
03/02/2026
|
Vypracovanie nového registratúrneho plánu
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
|
|
|
Janka Martančíková |
SŠI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
06/02/2026
|
oprava počítač.siete
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
|
|
|
Matúš Jaroš |
SŠI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
riaditeľ SŠI Valaská |
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/77
|
potraviny
|
313,82 |
s DPH |
26500017
|
|
12.02.2026 |
|
|
|
COOP Jednota Brezno |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Ekonomka |
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/69
|
mater.do ŠJ
|
612,42 |
s DPH |
260109
|
|
10.02.2026 |
|
|
|
SEGAS LG, s.r.o |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/71
|
potraviny
|
227,98 |
s DPH |
260020
|
|
10.02.2026 |
|
|
|
Mäso údeniny Podbrezová |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/70
|
telefón
|
160,04 |
s DPH |
0424432185
|
|
10.02.2026 |
|
|
|
Orange - Slovensko a.s. |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/66
|
elektrická energia
|
1.172.00 |
s DPH |
4050006614
|
|
10.02.2026 |
|
|
|
SSE Žilina |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
01/02/2026
|
Materiál do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
|
|
|
SEGAS LG, s.r.o |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/73
|
potraviny
|
335,38 |
s DPH |
202602868
|
|
09.02.2026 |
|
|
|
CHRIEN - spol.s.r.o. |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/72
|
potraviny
|
278,10 |
s DPH |
2601400764
|
|
09.02.2026 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/68
|
program ŠJ
|
60,27 |
s DPH |
112600562
|
|
06.02.2026 |
|
|
|
VIS - Slovensko s.r.o |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/67
|
pracovná služba
|
86,10 |
s DPH |
202600094
|
|
06.02.2026 |
|
|
|
PZS s.r.o. |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2025/SŠI/65
|
komunálny odpad
|
1.430.00 |
s DPH |
1389
|
|
06.02.2026 |
|
|
|
Obec Valaská |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/50
|
potraviny
|
191,46 |
s DPH |
2600043
|
|
04.02.2026 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/49
|
potraviny
|
84,07 |
s DPH |
2610172
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
Ďumbier, poľnohosp.družstvo |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/48
|
potraviny
|
73,71 |
s DPH |
99250293
|
|
02.02.2026 |
|
|
|
VALMAN s.r.o. |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/52
|
oprava auta
|
95,00 |
s DPH |
260021
|
|
02.02.2026 |
|
|
|
Autoservis Krbyľa, Valaská |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/51
|
príspevok na stravovanie
|
249,00 |
s DPH |
003
|
|
02.02.2026 |
|
|
|
Sociálny fond SŠI Valaská |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
10.02.2026 |