|
|
Faktúra |
SŠI/9/2025/SŠI/170
|
telefón
|
160,04 |
s DPH |
0424432185
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
T-com - Telekom a.s. |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
SŠI/9/2025/SŠI/169
|
učebnice
|
483,25 |
s DPH |
1131900
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
PRESKOLY .sk, s.r.o. |
SŠI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
SŠI/9/2025/SŠI/168
|
program ŠJ
|
60,27 |
s DPH |
112504241
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
VIS - Slovensko s.r.o |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
SŠI/9/2025/SŠI/167
|
odvoz kuch.odpadu
|
28,29 |
s DPH |
5251780
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
SŠI/9/2025/SŠI/166
|
mimoriadna lekárska služba
|
136,10 |
s DPH |
202501423
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
PZS s.r.o. |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
SŠI/9/2025/SŠI/165
|
pracovná služba
|
86,10 |
s DPH |
202501883
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
PZS s.r.o. |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
SŠI/9/2025/SŠI/164
|
technicke a porad.č.
|
246,00 |
s DPH |
250029
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
EPI s.r.o. |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
SŠI/9/2025/SŠI/163
|
telefón
|
78,13 |
s DPH |
8379926476
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
T-com - Telekom a.s. |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
SŠI/9/2025/SŠI/150
|
potraviny
|
115,76 |
s DPH |
13602790
|
|
03.12.2025 |
|
|
|
GPM / VOZ s.r.o. |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
SŠI/9/2025/SŠI/145
|
potraviny
|
328,56 |
s DPH |
2501406069
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
SŠI/9/2025/SŠI/148
|
potraviny
|
181,53 |
s DPH |
2025925366
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
CHRIEN - spol.s.r.o. |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
SŠI/9/2025/SŠI/147
|
potraviny
|
102,87 |
s DPH |
2513104
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
Ďumbier, poľnohosp.družstvo |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
SŠI/9/2025/SŠI/146
|
potraviny
|
183,12 |
s DPH |
2501129
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
SŠI/9/2025/SŠI/162
|
mzdové centrum
|
449,44 |
s DPH |
5925031970
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
SŠI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
riaditeľ SŠI Valaská |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
SŠI/9/2025/SŠI/144
|
potraviny
|
418,30 |
s DPH |
2501406073
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
SŠI/9/2025/SŠI/161
|
revízia kotolne
|
108,00 |
s DPH |
25380
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
Ing.Miroslav Čamaj |
SŠI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
SŠI/9/2025/SŠI/149
|
potraviny
|
122,78 |
s DPH |
2025924914
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
CHRIEN - spol.s.r.o. |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
SŠI/9/2025/SŠI/143
|
stravovanie za zamestnancov
|
344,50 |
s DPH |
027
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
SŠI SF |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
SŠI/9/2025/SŠI/142
|
dotačná strava
|
951,00 |
s DPH |
035
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
Obec Valaská |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
SŠI/9/2025/SŠI/151
|
učebné pomôcky MŠ
|
100,00 |
s DPH |
9920250710
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
ADDY,Slovakia s.r.o. |
SŠI Valaská |
Katarína Predajnianska |
učiteľ |
|
19.12.2025 |