Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra OUI/15/2025/OUI/233 káblovka 10,25 s DPH 1000182168 13.05.2025 Slovanet a.s. OUI Valaská Stela Kramlová Ekonomka 23.05.2025
Faktúra OUI/15/2025/OUI/234 odvoz kuch.odpadu 21,65 s DPH 5250681 13.05.2025 ESPIK Group s.r.o. OUI Valaská Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 23.05.2025
Objednávka 05/05/2025 materiál na maľovanie s DPH 12.05.2025 Helion OUI Valaská Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 23.05.2025
Faktúra OUI/15/2025/OUI/257 hygienické potreby 167,00 s DPH SR25008646 12.05.2025 ILLE, Skalica OUI Valaská Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 23.05.2025
Faktúra OUI/15/2025/OUI/256 všeobecný materiál 350,45 s DPH 10167 12.05.2025 Jaroma s.r.o. OUI Valaská Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 23.05.2025
Faktúra OUI/15/2025/OUI/231 telefon 99,54 s DPH 8368787548 12.05.2025 T-com - Telekom a.s. OUI Valaská Stela Kramlová Ekonomka 23.05.2025
Objednávka 02/05/2025 všeobecný materiál s DPH 09.05.2025 Jaroma s.r.o. OUI Valaská Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 23.05.2025
Faktúra OUI/15/2025/OUI/226 učebné pomôcky 107,10 s DPH 22600002 06.05.2025 NOMIland, s.r.o OUI Valaská Mgr.Milena Fábryová zastupca pre OUI a PŠ 22.05.2025
Faktúra OUI/15/2025/OUI/227 technicke a porad.č. 246,00 s DPH 250008 06.05.2025 EPI s.r.o. OUI Valaská Mgr.Iveta Setvaková riaditeľ OUI Valaská 22.05.2025
Faktúra OUI/15/2025/OUI/228 program ŠJ 60,27 s DPH 112501694 06.05.2025 VIS - Slovensko s.r.o OUI Valaská Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 22.05.2025
Faktúra OUI/15/2025/OUI/229 pracovná služba 86,10 s DPH 202500634 06.05.2025 PZS s.r.o. OUI Valaská Veronika Kukuľová THP pracovníčka 22.05.2025
Faktúra OUI/15/2025/OUI/230 udržba školy 51,89 s DPH 2504000058 06.05.2025 EUROBAUMEX s.r.o. OUI Valaská Ing.Turňová Martina zastupca pre OUI a PŠ 22.05.2025
Faktúra OUI/15/2025/OUI/237 príspevok na stravovanie 52,80 s DPH 2025041 05.05.2025 OUI Valaská - 09112 OUI Valaská Stela Kramlová Ekonomka 23.05.2025
Faktúra OUI/15/2025/OUI/238 príspevok na stravovanie 308,55 s DPH 2025042 05.05.2025 OUI Valaská 09122 OUI Valaská Stela Kramlová Ekonomka 23.05.2025
Faktúra OUI/15/2025/OUI/240 príspevok na stravovanie 193,05 s DPH 2025044 05.05.2025 OUI Valaská - 09214 OUI Valaská Stela Kramlová Ekonomka 23.05.2025
Faktúra OUI/15/2025/OUI/236 príspevok na stravovanie 333,50 s DPH 2025040 05.05.2025 OUI Valaská OUI Valaská Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 23.05.2025
Faktúra OUI/15/2025/OUI/235 vzorka 72,00 s DPH 039 05.05.2025 OUI Valaská OUI Valaská Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 23.05.2025
Objednávka 01/05/2025 prezutie pneumatík s DPH 05.05.2025 Autoservis Krbyľa, Valaská OUI Valaská Stela Kramlová Ekonomka 06.05.2025
Faktúra OUI/15/2025/OUI/239 príspevok na stravovanie 153,45 s DPH 2025043 05.05.2025 OUI Valaská - 09212 OUI Valaská Stela Kramlová Ekonomka 23.05.2025
Faktúra OUI/15/2025/OUI/225 prezutie pneumatik 45,00 s DPH 250069 05.05.2025 Autoservis Krbyľa, Valaská OUI Valaská Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 22.05.2025
zobrazené záznamy: 281-300/9903