|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/221
|
zemný plyn
|
2,11 |
s DPH |
8747544274
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
SPP Zvolen |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/223
|
servis kanalizačných systémov
|
147,60 |
s DPH |
14125
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
BIO ENZIM |
OUI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/224
|
výpočtová technika
|
350,80 |
s DPH |
250052
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
DV com s.r.o. |
OUI Valaská |
Ing.Turňová Martina |
zastupca pre OUI a PŠ |
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
04/05/2025
|
workshop
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
EQT s.r.o. |
OUI Valaská |
Iveta Setváková |
riaditeľ OUI |
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
72025
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/216
|
koberce
|
136,31 |
s DPH |
22404943
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
Môj koberec, Friendly Stores,s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Milena Fábryová |
zastupca pre OUI a PŠ |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/215
|
učebné pomôcky
|
201,00 |
s DPH |
1125175015
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
INSPIO s.r.o |
OUI Valaská |
Mgr.Milena Fábryová |
zastupca pre OUI a PŠ |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/214
|
interiérové zariadenie
|
142,50 |
s DPH |
2202503594
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
Profitent s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Milena Fábryová |
zastupca pre OUI a PŠ |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/209
|
potraviny
|
275,04 |
s DPH |
1360854
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
GMP/VOZ s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
10/04/2025
|
Montessori kniha XXL
|
99,50 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
INSPIO s.r.o |
OUI Valaská |
Mgr.Milena Fábryová |
zastupca pre OUI a PŠ |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/210
|
potraviny
|
328,72 |
s DPH |
25500058
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
Coop Jednota |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/211
|
potraviny
|
190,92 |
s DPH |
2025906692
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
CHRIEN - spol.s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/212
|
potraviny
|
393,03 |
s DPH |
2501401803
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/213
|
potraviny
|
25,73 |
s DPH |
2510894
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
Ďumbier, poľnohosp.družstvo |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/205
|
odvoz kuch.odpadu
|
21,65 |
s DPH |
5250297
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/204
|
učebné pomôcky
|
278,10 |
s DPH |
34822214
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
Sconto s.r.o. |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/203
|
učebné pomôcky
|
186,96 |
s DPH |
25415767
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/202
|
učebné pomôcky
|
319,80 |
s DPH |
25415819
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Milena Fábryová |
zastupca pre OUI a PŠ |
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
09/04/2025
|
tovar podľa výberu pracovníčky
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
EUROBAUMEX s.r.o. |
OUI Valaská |
Roman Fáber |
školník |
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
08/04/2025
|
objednávka dodávky Valaská-Svidník
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
Balcar Miroslav |
OUI Valaská |
Mgr. Andrej Smékal |
učiteľ |
|
06.05.2025 |