|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/32
|
nedoplatok el.energie
|
1.569.62 |
s DPH |
0020060712
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
SSE Žilina |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
08/01/2025
|
referenčné skúšky 2 osoby
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
|
Viliam Hláčik |
OUI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
27.01.2025 |
|
|
Objednávka |
12025
|
potraviny
|
261,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/28
|
potraviny
|
121,63 |
s DPH |
136021
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
GPM / VOZ s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
07/01/2025
|
Mzdové centrum rok 2025
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
PP, s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
Ekonomka |
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
05/01/2025
|
revízia kotlov
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
Hoval s.r.o. |
OUI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
04/01/2025
|
nákup tovaru
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
ADDY Slovakia,Brezno |
OUI Valaská |
Kukuľová Veronika |
THP pracovníčka |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/27
|
potraviny
|
427,80 |
s DPH |
2025900591
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
CHRIEN, Zvolen |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/23
|
servis r.2025 Win/BEu
|
200,00 |
s DPH |
|
20250001
|
15.01.2025 |
|
|
|
Marián Jaroš |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/25
|
revízia HP
|
159,90 |
s DPH |
OF250005
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
HP kontrol Zvolen |
OUI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/26
|
Mzdové centrum rok 2025
|
404,06 |
s DPH |
5012500146
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
PP, s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
riaditeľ OUI Valaská |
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
06/01/2025
|
inštalacie nových verzií + celoročný servis
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
|
Matúš Jaroš |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/22
|
telefón
|
3,71 |
s DPH |
|
0100767508
|
14.01.2025 |
|
|
|
Orange - Slovensko a.s. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/21
|
preprava lyž.výcvik
|
412.- |
s DPH |
240002
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
Autodoprava Jaro s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
riaditeľ OUI Valaská |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/17
|
nedoplatok plyn
|
2 879,23 |
s DPH |
8403447290
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
SPP Zvolen |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/18
|
kablovka
|
15 025,00 |
s DPH |
1000182168
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
Slovanet a.s. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/19
|
potraviny
|
37,32 |
s DPH |
24500263
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
COOP- Jednota Brezno,spotrebné družstvo |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/20
|
potraviny
|
428,00 |
s DPH |
2501400184
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
ATC-JR, Zvolen |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
03/01/2025
|
generálny kľúč
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
OUI Valaská |
Ing.Turňová Martina |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
11/01/2025
|
revízia hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
HP kontrol Zvolen |
OUI Valaská |
Kukuľová Veronika |
THP pracovníčka |
|
05.02.2025 |