|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/8
|
virtuálna knižnica
|
3,81 |
s DPH |
70862089
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
Komenský, Košice |
OUI Valaská |
Ing.Turňová Martina |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/11
|
kuchynský odpad
|
19,20 |
s DPH |
5242176
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/10
|
odborný časopis
|
11,82 |
s DPH |
402125020
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
Slovenská pošta |
OUI Valaská |
Ing.Turňová Martina |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/14
|
potraviny
|
74,46 |
s DPH |
2413117
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
Ďumbier, poľnohosp.družstvo |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/12
|
zdravotná služba
|
84.- |
s DPH |
202402180
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
PZS, BB |
OUI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
riaditeľ OUI Valaská |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/9
|
program ŠJ
|
60,27 |
s DPH |
112500171
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
VIS - Slovensko s.r.o |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/15
|
potraviny
|
439,97 |
s DPH |
2024167
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
Lilares s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/16
|
potraviny
|
77,22 |
s DPH |
99240399
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
VALMAN s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
01/01/2025
|
preprava žiakov na lyžiarsky výcvik
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
Autoškola Jaro s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr. Smékal |
učiteľ |
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
02/01/2025
|
Lyžiarsky výcvik 13.-17.01.2025
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
Equatemper, s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr. Smékal |
učiteľ |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/7
|
technická a poradenská činnosť
|
480,00 |
s DPH |
240039
|
|
07.01.2025 |
|
|
|
EPI s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
riaditeľ OUI Valaská |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/6
|
vodné, stočné
|
1 934,27 |
s DPH |
2241300379
|
|
07.01.2025 |
|
|
|
Veolia,vodárenská spoločnosť |
OUI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
riaditeľ OUI Valaská |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/5
|
bezpečnostná SIM.karta
|
11,03 |
s DPH |
200020089
|
|
07.01.2025 |
|
|
|
Jablotron |
OUI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
riaditeľ OUI Valaská |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/4
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
1025010222
|
|
07.01.2025 |
|
|
|
Osobný údaj .sk s.r.o |
OUI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
riaditeľ OUI Valaská |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/13
|
telefon
|
86,51 |
s DPH |
8362418524
|
|
07.01.2025 |
|
|
|
T-com - Telekom a.s. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/3
|
poistenie majetku
|
2.181.65 |
s DPH |
9127001058
|
|
02.01.2025 |
|
|
|
UNIQA a.s. pobočka BR |
OUI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
riaditeľ OUI Valaská |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/2
|
odborná lit.
|
210,00 |
s DPH |
3250304086
|
|
02.01.2025 |
|
|
|
Wolters Klower |
OUI Valaská |
Ing.Turňová Martina |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI-1
|
bezpečnostný technik
|
84.- |
s DPH |
240890
|
|
02.01.2025 |
|
|
|
Agentura-Fáber.BB |
OUI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
riaditeľ OUI Valaská |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/824
|
povinny odvod SF
|
273,11 |
s DPH |
12/2024
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/821
|
povinny odvod SF
|
15,08 |
s DPH |
12/2024
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
13.01.2025 |