Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra OUI/1/2024/OUI/822 povinny odvod SF 235,44 s DPH 11/2024 18.12.2024 OUI Valaská Stela Kramlová Ekonomka 13.01.2025
Faktúra OUI/1/2024/OUI/823 povinny odvod SF 132,90 s DPH 12/2024 18.12.2024 OUI Valaská Stela Kramlová Ekonomka 13.01.2025
Faktúra OUI/1/2024/OUI/827 povinny odvod SF 18,35 s DPH 12/2024 18.12.2024 OUI Valaská Stela Kramlová Ekonomka 13.01.2025
Faktúra OUI/1/2024/OUI/825 povinny odvod SF 157,86 s DPH 12/2024 18.12.2024 OUI Valaská Stela Kramlová Ekonomka 13.01.2025
Faktúra OUI/1/2024/OUI/826 povinny odvod SF 60,30 s DPH 12/2024 18.12.2024 OUI Valaská Stela Kramlová Ekonomka 13.01.2025
Faktúra OUI/1/2024/OUI/820 hygienické potreby 164,69 s DPH SR24024437 17.12.2024 ILLE, Skalica OUI Valaská Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 18.12.2024
Faktúra OUI/1/2024/OUI/805 stravovanie za zamestnancov 61,05 s DPH 137 16.12.2024 OUI Valaská ŠJ Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 18.12.2024
Faktúra OUI/1/2024/OUI/811 stravovanie za zamestnancov 28,05 s DPH 143 16.12.2024 OUI Valaská ŠJ Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 18.12.2024
Faktúra OUI/1/2024/OUI/806 stravovanie za zamestnancov 206,25 s DPH 138 16.12.2024 OUI Valaská ŠJ Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 18.12.2024
Faktúra OUI/1/2024/OUI/804 telefon 160,00 s DPH 0100767508 16.12.2024 Orange - Slovensko a.s. OUI Valaská Stela Kramlová Ekonomka 18.12.2024
Faktúra OUI/1/2024/OUI/807 stravovanie za zamestnancov 23,10 s DPH 139 16.12.2024 OUI Valaská ŠJ Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 18.12.2024
Faktúra OUI/1/2024/OUI/808 stravovanie za zamestnancov 120,45 s DPH 140 16.12.2024 OUI Valaská ŠJ Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 18.12.2024
Faktúra OUI/1/2024/OUI/809 stravovanie za zamestnancov 145,20 s DPH 141 16.12.2024 OUI Valaská ŠJ Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 18.12.2024
Faktúra OUI/1/2024/OUI/810 stravovanie za zamestnancov 217,80 s DPH 142 16.12.2024 OUI Valaská ŠJ Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 18.12.2024
Faktúra OUI/1/2024/OUI/818 potraviny 107,08 s DPH 241200 16.12.2024 Pekáreň Hronec OUI Valaská ŠJ Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 18.12.2024
Faktúra OUI/1/2024/OUI/812 vzorka 56,00 s DPH 135 16.12.2024 OUI Valaská ŠJ Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 18.12.2024
Faktúra OUI/1/2024/OUI/813 režijné náklady 894,20 s DPH 12/2024 16.12.2024 OUI Valaská ŠJ Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 18.12.2024
Faktúra OUI/1/2024/OUI/814 dotačná strava 619,60 s DPH 144 16.12.2024 Obec Valaská OUI Valaská ŠJ Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 18.12.2024
Faktúra OUI/1/2024/OUI/815 stravovanie za zamestnancov 243,00 s DPH 136 16.12.2024 Sociálny fond OUI Valaská ŠJ Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 18.12.2024
Faktúra OUI/1/2024/OUI/816 potraviny 306,67 s DPH 2024922134 16.12.2024 CHRIEN, Zvolen OUI Valaská ŠJ Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 18.12.2024
zobrazené záznamy: 581-600/9903