|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/798
|
vzorka
|
80,00 |
s DPH |
123
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
|
OUI Valaská-09214 |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/764
|
potraviny
|
138,24 |
s DPH |
|
20240322
|
26.11.2024 |
|
|
|
Roštar, Brezno |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/763
|
potraviny
|
626,65 |
s DPH |
|
2401405686
|
25.11.2024 |
|
|
|
ATC-JR, Zvolen |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/760
|
poistenie majetku
|
292,00 |
s DPH |
|
9127003326
|
25.11.2024 |
|
|
|
Uniqa, BR |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/761
|
hygienické potreby
|
164,69 |
s DPH |
|
SR24022628
|
25.11.2024 |
|
|
|
ILLE, Skalica |
OUI Valaská |
Beata Kuracinová |
THP pracovníčka |
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
04/11/2024
|
učebnica
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
|
Mladé letá s.r.o. |
OUI Valaská |
Ing.Turňová Martina |
zastupca pre OUI a PŠ |
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
03/11/2024
|
revizia kominov a dymovodov
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
Ing.M.Čamaj, s.r.o. |
OUI Valaská |
Beata Kuracinová |
THP pracovníčka |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/762
|
potraviny
|
83,34 |
s DPH |
|
2412840
|
19.11.2024 |
|
|
|
Ďumbier, poľnohosp.družstvo |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/752
|
telefon
|
160,01 |
s DPH |
|
0100767508
|
18.11.2024 |
|
|
|
Orange - Slovensko a.s. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/745
|
potraviny
|
186,83 |
s DPH |
|
1024549243
|
18.11.2024 |
|
|
|
RYBA s.r.o, Žiliina |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/746
|
potraviny
|
212,31 |
s DPH |
|
13692793
|
18.11.2024 |
|
|
|
GPM / VOZ s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/747
|
potraviny
|
142,67 |
s DPH |
|
2401405517
|
18.11.2024 |
|
|
|
ATC-JR, Zvolen |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/749
|
mobilny telefon
|
100,67 |
s DPH |
|
8059232951
|
18.11.2024 |
|
|
|
T-com |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/750
|
školenie
|
98,00 |
s DPH |
|
4230927
|
18.11.2024 |
|
|
|
EDOS - PEM s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
riaditeľ OUI Valaská |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/751
|
káblová televízia
|
10,00 |
s DPH |
|
1000182168
|
18.11.2024 |
|
|
|
Slovanet a.s. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/744
|
potraviny
|
330,68 |
s DPH |
|
2024919736
|
13.11.2024 |
|
|
|
CHRIEN - spol.s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/743
|
potraviny
|
359,49 |
s DPH |
|
24500217
|
13.11.2024 |
|
|
|
COOP- Jednota Brezno,spotrebné družstvo |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/748
|
prezutie pneumatik zimne
|
44,80 |
s DPH |
|
240254
|
12.11.2024 |
|
|
|
Autoservis Krbyľa, Valaská |
OUI Valaská |
Beata Kuracinová |
THP pracovníčka |
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
02/11/2024
|
prezuvanie gum- služobné vozidlo
|
50.- |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
Autoservis Krbyľa, Valaská |
OUI Valaská |
Beata Kuracinová |
THP pracovníčka |
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/742
|
potraviny
|
307,19 |
s DPH |
|
2401405395
|
11.11.2024 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
|
|
29.11.2024 |