|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/744
|
potraviny
|
330,68 |
s DPH |
|
2024919736
|
13.11.2024 |
|
|
|
CHRIEN - spol.s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
02/11/2024
|
prezuvanie gum- služobné vozidlo
|
50.- |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
Autoservis Krbyľa, Valaská |
OUI Valaská |
Beata Kuracinová |
THP pracovníčka |
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/748
|
prezutie pneumatik zimne
|
44,80 |
s DPH |
|
240254
|
12.11.2024 |
|
|
|
Autoservis Krbyľa, Valaská |
OUI Valaská |
Beata Kuracinová |
THP pracovníčka |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/741
|
potraviny
|
59,69 |
s DPH |
|
99240331
|
11.11.2024 |
|
|
|
VALMAN s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/742
|
potraviny
|
307,19 |
s DPH |
|
2401405395
|
11.11.2024 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/753
|
sociálny fond - povinný odvod
|
21,73 |
s DPH |
|
10/2024
|
06.11.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/736
|
mzdový program
|
208,80 |
s DPH |
|
8412403495
|
06.11.2024 |
|
|
|
Vema - CLOUD seyfor |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1/11/2024
|
ŠJ - obalovy tovar na stravu
|
768,05 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
Segas,Bystrá 286,Brezno |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/729
|
preplatok - vodné,stočné
|
4,20 |
s DPH |
|
8241017398
|
06.11.2024 |
|
|
|
Veolia,vodárenská spoločnosť |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/730
|
technicka a poradenská činnosť
|
240.- |
s DPH |
|
240035
|
06.11.2024 |
|
|
|
EPI s.r.o. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/731
|
zaloha elektr.energia
|
1.274.- |
s DPH |
|
0020060712
|
06.11.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika SSE a.s. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/732
|
záloha zemný plyn
|
1.396.- |
s DPH |
|
8747285629
|
06.11.2024 |
|
|
|
SPP a.s. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/733
|
výkon zodpovednej osoby
|
36.- |
s DPH |
|
1024110171
|
06.11.2024 |
|
|
|
Osobný údaj .sk s.r.o |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/754
|
povinny odvod SF
|
192,28 |
s DPH |
|
10/2024
|
06.11.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/735
|
zdravotná služba
|
84.- |
s DPH |
|
202401763
|
06.11.2024 |
|
|
|
PZS s.r.o. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/522734
|
bezpeč.technik
|
84.- |
s DPH |
|
240738
|
06.11.2024 |
|
|
|
Agentura-Fáber.BB |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/737
|
kuchynský odpad
|
19,20 |
s DPH |
|
5241780
|
06.11.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/758
|
povinny odvod SF
|
47,32 |
s DPH |
|
10/2024
|
06.11.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/738
|
program PC - ŠJ
|
58,80 |
s DPH |
|
112403962
|
06.11.2024 |
|
|
|
VIS - Slovensko s.r.o |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/756
|
povinny odvod SF
|
215,04 |
s DPH |
|
10/2024
|
06.11.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
02.12.2024 |