|
|
Objednávka |
04/03/2026
|
bublinkový valec
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
|
|
|
Trilobit Systems s.r.o. |
SŠI Valaská |
Mgr.Milena Fábryová |
zastupca pre SŠI a PŠ |
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/133
|
káblovka
|
11,02 |
s DPH |
1001295222
|
|
30.03.2026 |
|
|
|
Slovanet a.s. |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/132
|
stravovacie karty pre zamestnancov
|
529,91 |
s DPH |
41139822
|
|
30.03.2026 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/131
|
lieky do lekárničiek
|
98,88 |
s DPH |
20260019
|
|
30.03.2026 |
|
|
|
Lekáreň Helenium- Helena Giertlová |
SŠI Valaská |
Nezbedová Ivona |
učiteľ |
|
30.03.2026 |
|
|
Objednávka |
03/03/2026
|
tovar podľa výberu pracovníčky
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
|
|
|
Lekáreň Helenium- Helena Giertlová |
SŠI Valaská |
Ivona Nezbedová |
učiteľ |
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/124
|
poistenie počítače
|
72,26 |
s DPH |
9060280908
|
|
24.03.2026 |
|
|
|
UNIQA a.s. pobočka BR |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/126
|
potraviny
|
202,02 |
s DPH |
2601401611
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/125
|
potraviny
|
296,31 |
s DPH |
202606651
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
CHRIEN - spol.s.r.o. |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/128
|
potraviny
|
211,15 |
s DPH |
1361608
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
GPM / VOZ s.r.o. |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/123
|
hygienické potreby
|
214,97 |
s DPH |
SR26004743
|
|
20.03.2026 |
|
|
|
ILLE, Skalica |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/117
|
ubytovanie SC
|
16,00 |
s DPH |
8004
|
|
20.03.2026 |
|
|
|
Spojená škola internátna |
SŠI Valaská |
Miroslava Kramlová |
učiteľ |
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/130
|
hmotná núdza
|
99,60 |
s DPH |
20260309
|
|
18.03.2026 |
|
|
|
Silvia Oravcová papiernictvo |
SŠI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/118
|
poistné
|
17,73 |
s DPH |
9460072118
|
|
18.03.2026 |
|
|
|
UNIQA a.s. pobočka BR |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/120
|
oprava kopírky
|
111,25 |
s DPH |
20260213
|
|
16.03.2026 |
|
|
|
Marcel Oravec Prima Cop |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/121
|
oprava počítač.siete
|
800,00 |
s DPH |
20260002
|
|
16.03.2026 |
|
|
|
Michal Jaroš |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/119
|
nájom kopírky
|
191,95 |
s DPH |
20260212
|
|
16.03.2026 |
|
|
|
Marcel Oravec Prima Cop |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/127
|
potraviny
|
297,27 |
s DPH |
26500054
|
|
11.03.2026 |
|
|
|
COOP Jednota Brezno |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/122
|
pečiatky
|
89,55 |
s DPH |
20260109
|
|
11.03.2026 |
|
|
|
Quattro Fratelli |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/129
|
potraviny
|
283,23 |
s DPH |
2601401363
|
|
11.03.2026 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SŠI/16/2026/SŠI/114
|
hygienické potreby
|
660,41 |
s DPH |
190383578
|
|
10.03.2026 |
|
|
|
TSV PAPIER |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
30.03.2026 |