Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra OUI/1/2024/OUI/757 povinny odvod SF 110,01 s DPH 10/2024 06.11.2024 OUI Valaská Stela Kramlová Ekonomka 02.12.2024
Faktúra OUI/1/2024/OUI/755 povinny odvod SF 117,83 s DPH 10/2024 06.11.2024 OUI Valaská Stela Kramlová Ekonomka 02.12.2024
Faktúra OUI/1/2024/OUI/759 povinny odvod SF 12,96 s DPH 10/2024 06.11.2024 OUI Valaská Stela Kramlová Ekonomka 02.12.2024
Faktúra OUI/1/2024/OUI/718 potraviny 36,52 s DPH 2412696 06.11.2024 Polnohospodárske družstvo Ďumbier OUI Valaská ŠJ Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 15.11.2024
Faktúra OUI/1/2024/OUI/740 virtuálna knižnica 152,35 s DPH 70862089 06.11.2024 KOMENSKY s.r.o. OUI Valaská Stela Kramlová Ekonomka 15.11.2024
Faktúra OUI/1/2024/OUI/739 obalovy material do ŠJ 768,05 s DPH 241142 06.11.2024 Segas LG s.r.o. OUI Valaská ŠJ Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 15.11.2024
Faktúra OUI/1/2024/OUI/717 potraviny 378,37 s DPH 2024919170 06.11.2024 CHRIEN - spol.s.r.o. OUI Valaská ŠJ Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 15.11.2024
Faktúra OUI/1/2024/OUI/715 potraviny 216,63 s DPH 241064 05.11.2024 Pekareň,Hronec OUI Valaská ŠJ Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 14.11.2024
Faktúra OUI/1/2024/OUI/716 potraviny 248,55 s DPH 13692660 05.11.2024 GPM / VOZ s.r.o. OUI Valaská ŠJ Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 15.11.2024
Faktúra OUI/1/2024/OUI/709 bezpečnostná SIM.karta 10,76 s DPH 200097948 04.11.2024 Jablotron OUI Valaská Stela Kramlová Ekonomka 14.11.2024
Faktúra OUI/1/2024/OUI/710 potraviny 843,97 s DPH 2024134 04.11.2024 Lilares s.r.o. OUI Valaská ŠJ Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 14.11.2024
Faktúra OUI/1/2024/OUI/711 potraviny 515,88 s DPH 2400345 04.11.2024 Tropico Z s.r.o. OUI Valaská ŠJ Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 14.11.2024
Faktúra OUI/1/2024/OUI/713 potraviny 68,40 s DPH 20240294 04.11.2024 Ján Roštár OUI Valaská ŠJ Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 14.11.2024
Faktúra OUI/1/2024/OUI/714 potraviny 225,42 s DPH 2401405193 04.11.2024 ATC-JR s.r.o. OUI Valaská ŠJ Mgr.Monika Senčeková Vedúca ŠJ 14.11.2024
Faktúra OUI/1/2024/OUI/726 príspevok na stravu 216,15 s DPH 2024117 04.11.2024 OUI Valaská Stela Kramlová Ekonomka 15.11.2024
Faktúra OUI/1/2024/OUI/719 stravovanie za zamestnancov 388,50 s DPH 2024113 04.11.2024 SF, Valaska Stela Kramlová Ekonomka 15.11.2024
Faktúra OUI/1/2024/OUI/720 dotačná strava 956,20 s DPH 111 04.11.2024 Obec Valaská OUI Valaská Stela Kramlová Ekonomka 15.11.2024
Faktúra OUI/1/2024/OUI/721 príspevok na stravu 94,05 s DPH 2024120 04.11.2024 OUI Valaská Stela Kramlová Ekonomka 15.11.2024
Faktúra OUI/1/2024/OUI/722 príspevok na stravu 364,65 s DPH 2024119 04.11.2024 OUI Valaská Stela Kramlová Ekonomka 15.11.2024
Faktúra OUI/1/2024/OUI/723 príspevok na stravu 36,30 s DPH 2024114 04.11.2024 OUI Valaská Stela Kramlová Ekonomka 15.11.2024
zobrazené záznamy: 681-700/9907