|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/724
|
príspevok na stravu
|
348,15 |
s DPH |
2024115
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/725
|
príspevok na stravu
|
191,40 |
s DPH |
|
2024116
|
04.11.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/728
|
vzorka
|
84.- |
s DPH |
|
112
|
04.11.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/727
|
príspevok na stravu
|
31,35 |
s DPH |
|
2024118
|
04.11.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/699
|
VP -krúžok šport,fotbal
|
117,80 |
s DPH |
|
27624
|
29.10.2024 |
|
|
|
Ariane,Partizánske |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
30.102024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/708
|
havarijne poistenie
|
623,70 |
s DPH |
|
9460036270
|
28.10.2024 |
|
|
|
UNIQA a.s. pobočka BR |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/706
|
hygienicke potreby /náhrady/
|
162,92 |
s DPH |
|
SR24020599
|
28.10.2024 |
|
|
|
ILLE -papier -servise sk - spol.s.r.o |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/707
|
povinne zmluvné poistenie
|
155,76 |
s DPH |
|
9259529157
|
28.10.2024 |
|
|
|
UNIQA a.s. pobočka BR |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/705
|
potraviny
|
246,87 |
s DPH |
|
2024918276
|
23.10.2024 |
|
|
|
CHRIEN - spol.s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/704
|
potraviny
|
380,36 |
s DPH |
|
13692577
|
22.10.2024 |
|
|
|
GPM/VOZ s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
30.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/703
|
potraviny
|
364,97 |
s DPH |
|
2401404267
|
22.10.2024 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
30.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/700
|
PL,učebnice
|
823,40 |
s DPH |
|
945428
|
22.10.2024 |
|
|
|
Preškoly.sk s.r.o. |
OUI Valaská |
Beata Kuracinová |
THP pracovníčka |
30.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/702
|
potraviny
|
96,98 |
s DPH |
|
2412538
|
18.10.2024 |
|
|
|
Poľnohosp. družstvo Dˇumbier |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
30.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/701
|
potraviny
|
321,02 |
s DPH |
|
2400330
|
17.10.2024 |
|
|
|
Tropico, H..Harmenec |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
30.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/698
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
66,40 |
s DPH |
|
9920240699
|
14.10.2024 |
|
|
|
ADDY,Slovakia s.r.o. |
OUI Valaská |
Beata Kuracinová |
THP pracovníčka |
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/693
|
tlačiareň
|
589,20 |
s DPH |
|
240148
|
14.10.2024 |
|
|
|
DV com s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/692
|
kablovka
|
10.- |
s DPH |
|
1000182168
|
14.10.2024 |
|
|
|
Slovanet s.r.o. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/691
|
telefony
|
160.- |
s DPH |
|
0100767508
|
14.10.2024 |
|
|
|
Orange s.r.o. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/697
|
potraviny
|
199,10 |
s DPH |
|
1024532225
|
10.10.2024 |
|
|
|
Ryba s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/687
|
poistenie majetku
|
40,18 |
s DPH |
|
9460065082
|
10.10.2024 |
|
|
|
UNIQA a.s.- pobočkka |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
22.10.2024 |