|
|
Objednávka |
82024
|
potraviny
|
155.- |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
|
|
BIDFOOD |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/649
|
potraviny
|
409,04 |
s DPH |
|
20244916040
|
23.09.2024 |
|
|
|
CHRIEN - spol.s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
04.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/650
|
potraviny
|
194,31 |
s DPH |
|
13692269
|
23.09.2024 |
|
|
|
GPM / VOZ s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
15.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/651
|
potraviny
|
27,84 |
s DPH |
|
2024916050
|
23.09.2024 |
|
|
|
CHRIEN, Zvolen |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
04.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/653
|
všeobecný baliaci materiál
|
414,49 |
s DPH |
|
240959
|
23.09.2024 |
|
|
|
Segas LG s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
07.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/652
|
potraviny
|
421,41 |
s DPH |
|
2401404453
|
23.09.2024 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
04.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
03/09/2024
|
jednorázové obaly na balenie stravy
|
500,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
|
|
SEGAS LG, s.r.o Bystrá 286, Brezno |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/648
|
potraviny
|
110,59 |
s DPH |
|
2412250
|
17.09.2024 |
|
|
|
Ďumbier,Brezno |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
01.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/647
|
potraviny
|
55,74 |
s DPH |
|
12423631
|
17.09.2024 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
27.09.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
02/09/2024
|
čistiace a hygienické potreby na bežné upratovanie
|
500,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
Sklomix |
OUI Valaská |
Beata Kuracinová |
THP pracovníčka |
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/644
|
telefony
|
160,06 |
s DPH |
|
01000767508
|
16.09.2024 |
|
|
|
Orange s.r.o. |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
26.09.2004 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/645
|
školenie
|
39.- |
s DPH |
|
20240927-01
|
16.09.2024 |
|
|
|
ICV Košice |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
26.09.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/646
|
pranie poste.prádla, čistenie kobercov
|
988,67 |
s DPH |
|
202408113
|
16.09.2024 |
|
|
|
Mýval Brezno |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
9/2024
|
potraviny - ovocie
|
30.- |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
Valtman |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/642
|
kablovka - mesačný poplatok
|
10.- |
s DPH |
|
1000182168
|
12.09.2024 |
|
|
|
Slovanet |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
16.09.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/640
|
poplatok za vystavenie zúčtovacej faktúry
|
18.- |
s DPH |
|
3201003856
|
12.09.2024 |
|
|
|
SPP Zvolen |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/639
|
oprava konvektomatu školská kuchyňa
|
216.- |
s DPH |
|
1372024
|
12.09.2024 |
|
|
|
ELOP, p.Majerčik, B.Bystrica |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
16.09.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/637
|
potraviny
|
185,65 |
s DPH |
|
124232174
|
12.09.2024 |
|
|
|
BIDFOOD |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
26.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/641
|
preplatok za plyn
|
-1.921.63 |
s DPH |
|
8400158131
|
12.09.2024 |
|
|
|
SPP Zvolen |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
25.09.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/638
|
potraviny
|
257,78 |
s DPH |
|
24500177
|
10.09.2024 |
|
|
|
COOP,Brezno |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
17.09.2024 |
26.09.2024 |