|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/526
|
záloha elektr.energia
|
1,27 |
s DPH |
|
0020060712
|
01.07.2024 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/526-B
|
vzdelávanie pedag.zamestnancov
|
350.- |
s DPH |
|
2024/01
|
01.07.2024 |
|
|
|
Hanzenová, Brezno |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/527
|
bezpeč.technik
|
84.- |
s DPH |
|
240437
|
01.07.2024 |
|
|
|
Faber, BB |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/528
|
Verejna sprava - odbor.literatúra
|
228.- |
s DPH |
|
5924011569
|
01.07.2024 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, Žilina |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/529
|
záloha zemný plyn
|
1.396.- |
s DPH |
|
8737454909
|
01.07.2024 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/530
|
dotačná strava
|
791,60 |
s DPH |
|
068
|
01.07.2024 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/531
|
vzorka
|
80.- |
s DPH |
|
069
|
01.07.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/532
|
strava HN
|
27,65 |
s DPH |
|
070
|
01.07.2024 |
|
|
|
OUI Valaská |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/534
|
stravovanie zamestnancov
|
29,70 |
s DPH |
|
2024072
|
01.07.2024 |
|
|
|
OUI Valaská - 09112 |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/535
|
stravovanie zamestnancov
|
212,85 |
s DPH |
|
2024073
|
01.07.2024 |
|
|
|
OUI Valaská - 09122 |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/536
|
stravovanie zamestnancov
|
183,15 |
s DPH |
|
2024074
|
01.07.2024 |
|
|
|
OUI Valaská - 09212 |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/537
|
stravovanie zamestnancov
|
268,95 |
s DPH |
|
2024075
|
01.07.2024 |
|
|
|
OUI Valaská - 09214 |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/538
|
stravovanie zamestnancov
|
29,70 |
s DPH |
|
2024076
|
01.07.2024 |
|
|
|
OUI Valaská -0950 |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/539
|
stravovanie za zamestnancov
|
341,55 |
s DPH |
|
2024077
|
01.07.2024 |
|
|
|
OUI Valaská -09602 |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/540
|
stravovanie zamestnancov
|
85,80 |
s DPH |
|
2024078
|
01.07.2024 |
|
|
|
OUI Valaská - 09603 |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/541
|
vykon zodpoved.osoby
|
36.- |
s DPH |
|
1024070183
|
01.07.2024 |
|
|
|
Osobný údaj,Košice |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/533
|
stravovanie zamestnancov
|
349.- |
s DPH |
|
2024071
|
01.07.2024 |
|
|
|
OUI Valaská, SF |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
08/06/2024
|
cistiece potreby / generalne letne upratovanie/
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
|
Sklomix, Valaska |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OUI/1/2024/OUI/522
|
potraviny
|
349,43 |
s DPH |
|
2024910924
|
24.06.2024 |
|
|
|
CHRIEN, Zvolen |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
04/06/02024
|
oprava krovinorezu
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
|
|
Husqarna, Brezno |
|
|
|
|
02.07.2024 |