|
|
Objednávka |
07/01/2025
|
Mzdové centrum rok 2025
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
PP, s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
Ekonomka |
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
05/01/2025
|
revízia kotlov
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
Hoval s.r.o. |
OUI Valaská |
Veronika Kukuľová |
THP pracovníčka |
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
04/01/2025
|
nákup tovaru
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
ADDY Slovakia,Brezno |
OUI Valaská |
Kukuľová Veronika |
THP pracovníčka |
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
06/01/2025
|
inštalacie nových verzií + celoročný servis
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
|
Matúš Jaroš |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/21
|
preprava lyž.výcvik
|
412.- |
s DPH |
240002
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
Autodoprava Jaro s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
riaditeľ OUI Valaská |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/20
|
potraviny
|
428,00 |
s DPH |
2501400184
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
ATC-JR, Zvolen |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/19
|
potraviny
|
37,32 |
s DPH |
24500263
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
COOP- Jednota Brezno,spotrebné družstvo |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/18
|
kablovka
|
15 025,00 |
s DPH |
1000182168
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
Slovanet a.s. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/17
|
nedoplatok plyn
|
2 879,23 |
s DPH |
8403447290
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
SPP Zvolen |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
03/01/2025
|
generálny kľúč
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
OUI Valaská |
Ing.Turňová Martina |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/8
|
virtuálna knižnica
|
3,81 |
s DPH |
70862089
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
Komenský, Košice |
OUI Valaská |
Ing.Turňová Martina |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/12
|
zdravotná služba
|
84.- |
s DPH |
202402180
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
PZS, BB |
OUI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
riaditeľ OUI Valaská |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/9
|
program ŠJ
|
60,27 |
s DPH |
112500171
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
VIS - Slovensko s.r.o |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/10
|
odborný časopis
|
11,82 |
s DPH |
402125020
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
Slovenská pošta |
OUI Valaská |
Ing.Turňová Martina |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/11
|
kuchynský odpad
|
19,20 |
s DPH |
5242176
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/14
|
potraviny
|
74,46 |
s DPH |
2413117
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
Ďumbier, poľnohosp.družstvo |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/15
|
potraviny
|
439,97 |
s DPH |
2024167
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
Lilares s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/16
|
potraviny
|
77,22 |
s DPH |
99240399
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
VALMAN s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
01/01/2025
|
preprava žiakov na lyžiarsky výcvik
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
Autoškola Jaro s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr. Smékal |
učiteľ |
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
02/01/2025
|
Lyžiarsky výcvik 13.-17.01.2025
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
Equatemper, s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr. Smékal |
učiteľ |
|
16.01.2025 |